Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wersja czerwiec 2019

2 Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna Powiązano komunikaty powiadomień kierowanych do użytkownika z nr IP jego stacji roboczej, a nie otwartymi sesjami, w celu ograniczenia liczby prezentowanych komunikatów o tej samej treści FK - Finanse i Księgowość 2.1. Dodano obsługę kwoty VAT nie kwalifikowalnej w projektach EFS 2.2. Dodano sprawozdanie Rb-33 w wersji FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Umożliwiono tworzenie listy korekcyjnej dla osoby, która miała postawione do dyspozycji świadczenie pieniężne, ale w okresie sześciu miesięcy nie pobrała go 18 Wprowadzono zmiany w selekcji osób do usługi U4 pod kątem nowej definicji MPiPS-02 Zał.1 24 Sparametryzowano odwołanie do Dziennika Ustaw na wydrukach: RMUA, Rp7, ZUS-US-UII Dodano selekcję czasową na oknach wizyt w FO i UIR Wprowadzono zmiany zniesienia obligatoryjności rejestracji dokumentu tożsamości 26 Wprowadzono zmiany w obsłudze kwestionariusza wywiadu IFA - Indywidualne Formy Aktywności KD - Kadry Dodano walidację udziału osoby w programie na oknie umowy o indywidualną formę pomocy Wykonano funkcjonalność przypominającą pracownikowi kadr o zbliżającym się terminie skierowania pracownika np. na badania lekarskie, okresowe lub BHP 32 Dodano możliwość wydruku świadectwa pracy dla pracownika od wybranej daty 37 Dodano okno z sumą czasu pracy pracownika bez konieczności generowania karty ewidencji czasu pracy 37 MF - Monitoring Finansowy Rozszerzono długość pól dla nr decyzji i nr spłaty w danych dot. należności 40 Import słowników z SL2014 w trybie asynchronicznym 40 Strona: 2 z 64

3 7. SL - Słowniki Lokalne SPL - Sprawozdawczość Lokalna Umożliwiono pozyskiwanie z MRPiPS stóp bezrobocia aktualizowanych dla poziomu kraju, województw i powiatów Zmodyfikowano sprawozdania statystyczne Bezrobotni od 30 roku życia i Bezrobotni poniżej 30 roku życia 44 Wprowadzono zmiany w obliczaniu oraz rozszerzono założenia kontrolne w sprawozdaniach MRPiPS-01 i MRPiPS-07 w związku ze zmianami dot. profilowania 44 SY - Części wspólne Dodano obsługę nowej wersji usługi weryfikacji cudzoziemca w AC 10. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Umożliwiono modyfikację końca okresu refundacji na wnioskach UiRP Usprawniono planowanie wizyt/kontaktów poprzez wybór domyślnego miejsca wizyty/kontaktu w urzędzie 50 Ukryto okresy udziału w programie dla SL2014 oraz rozszerzenie słownika RPL Umożliwiono wybór selekcji rozbudowanej na liście indywidualnych informacji zawodowych WK - Współpraca z Kontrahentem Umożliwiono traktowanie skierowań o statusie 'skierowanie nierozliczone- upływ terminu' jako negatywnie rozliczonych w procesie wyznaczającym status oferowanego stanowiska Umożliwiono obsługę umowy o szkolenie na kwotę zerową Zmodyfikowano wydruk informacji starosty w zakresie punktu ZC - Zatrudnianie Cudzoziemców Dodano obsługę centralnych słowników podstaw prawnych w związku z wydawaniem decyzji dotyczących prac sezonowych oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców 57 Integracja z KGSG w zakresie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez podmioty powierzające pracę w ramach prac sezonowych i oświadczeń o powierzeniu wyk. pracy Zmiana statusu decyzji w związku z wydaniem do niej innej decyzji Wprowadzono zmiany dotyczące zapisywania wywołania żądania i odpowiedzi z usługi PIP do bazy danych 63 Wprowadzono zmiany w statusach dla wniosków o zezwolenie na pracę sezonową Strona: 3 z 64

4 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Powiązano komunikaty powiadomień kierowanych do użytkownika z nr IP jego stacji roboczej, a nie otwartymi sesjami, w celu ograniczenia liczby prezentowanych komunikatów o tej samej treści Mechanizm wysyłania powiadomień do użytkowników został zmodyfikowany o uwzględnienie adresu IP stacji roboczej, na której pracuje zalogowany użytkownik. Podczas tworzenia powiadomienia dla wskazanych użytkowników z listy aktywnych sesji, zostaje zapamiętana informacja o adresie IP wskazanej sesji. Proces odbioru powiadomień na stacji roboczej weryfikuje, czy dla zapamiętanego adresu IP użytkownika zostało już odebrane powiadomienie. Dzięki temu na danej stacji roboczej powiadomienie dla zalogowanego użytkownika będzie pojawiać się tylko raz. Strona: 4 z 64

5 2. FK - Finanse i Księgowość 2.1 Dodano obsługę kwoty VAT nie kwalifikowalnej w projektach EFS Projekt dotyczył zmian w oprogramowaniu Syriusz STD ułatwiających rejestrację i rozliczenie podatku VAT refundowanego/wypłacanego w ramach wniosków o refundację doposażenia /wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektów dofinansowanych z EFS. Wg wytycznych MIiR część z refundowanej/wypłacanej kwoty przeznaczona na zapłatę podatku VAT nie może być uznawana za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów dofinansowanych z EFS. Zmiany w oprogramowaniu umożliwiają: - rejestrację wypłat z podziałem na netto i VAT - wytwarzanie dokumentów księgowych do FK z podziałem na netto i VAT - rejestrację rozliczenia VAT - faktycznej kwoty netto i VAT dla środków na rozp. działalności gosp. - dostosowaną do wytycznych generację Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki do SL poprawną generację wsparć dla osób otrzymujących środki na rozp. działalności gosp. i przesyłu uczestników projektu do SL2014. Słowniki Do słownika systemowego "Miejsca w systemie" (RPs029) zostały dodane dwie pozycje DoposVAT - Rozliczenie podatku VAT w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska DzGosVAT - Rozliczenie podatku VAT w ramach dotacji na działalność gospodarczą Do słownika systemowego "Rodzaj należności" (RPs024) zostały dodane dwie pozycje DoposVAT - zwrot podatku VAT w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska DzGosVAT - zwrot podatku VAT w ramach dotacji na działalność gospodarczą Do słownika centralnego "Rodzaj wydatku" (RPd062) zostały dodane dwa kody: DoposVAT - podatek VAT w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska, miejsce w systemie DoposVAT DzGosVAT - podatek VAT w ramach dotacji na działalność gospodarczą, miejsce w systemie DzGosVAT Autonumery Został dodany autonumer dla tabeli wpłat sy_rozlicz_vat: nazwa: SY_NR_ROZLICZ_VAT opis: Numer rozliczenia podatku VAT dot refundacji kosztów doposażenia lub dotacji na dz. gosp. Elementy autonumeru: napis: "RozlVAT/" Rok (pole z bazy sy_rozlicz_vat.data_rozliczenia), format yy (dwie ostatnie cyfry) napis: "/" <AUTO> - licznik 4 cyfrowy dopełniany zerami nieznaczącymi Autonumer dostępny do edycji - nie systemowy. Okno główne oprogramowania Syriusz STD (AD0000) Zostały dodane opcje menu: WK > Prace okresowe > Koszty doposażenia stanowiska > Rozliczenia VAT (SY0999L, RozlDopos) IFA > Dotacje na działalność gospodarczą > Rozliczenia VAT (SY0999L, RozlDzGosp) Strona: 5 z 64

6 FK > Obroty > Programy > Rozliczenia VAT (SY0999L, Wszystkie, do poglądu) Strona: 6 z 64

7 Okno "Wniosek o refundację kosztów doposażenia" (PR0070M) W ramach obsługi wniosku został umożliwiony podział wydatków w ramach wniosku na kwoty netto i podatku VAT oraz rozliczenie kwoty VAT. Na oknie wniosku na liście pozycji wydatków oraz w części edycyjnej został dodany kod zadania/wydatku, w części edycyjnej konieczny jest wybór kodu zadania/wydatku z okna "Wybór programu/projektu i wydatku na zadaniu" (MF0001) - domyślnie podpowiadany jest kod zad/wydatku z wniosku/umowy. We wnioskach istniejących wcześniej kod zad/wydatku dla pozycji zostaje automatycznie uzupełniony na podstawie wniosku/umowy w procesie aktualizacji. Zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy oraz wytycznymi MIiR wypłata kwoty na doposażenie stanowiska powinna odbywać się na zasadzie refundacji - na podstawie Strona: 7 z 64

8 przedstawionych faktur. Na liście wydatków należy wprowadzać oddzielnie kwoty netto z dotychczasowym kodem wydatku "Doposaz" oraz kwoty podatku VAT z kodem DoposVAT. Na oknie została dodana walidacja sprawdzająca, czy podane na liście kody zad/wydatku dotyczą jednego programu (ERR). Dla każdego wniosku w ramach projektów EFS należy zarejestrować odrębne rozliczenie kwoty VAT. Na oknie został dodany przycisk "Rozliczenie VAT" powodujący otwarcie okna "Rozliczenie podatku VAT" (SY0999M) w trybie dodawania, gdy takie jeszcze nie istnieje, lub w trybie Modyfikacji/Przeglądu, gdy zostało wcześniej dodane. W menu "Dane" zostały dodane opcje "Przelicz rezerwacje" i "Stan realizacji środków". Blokowanie / ukrywanie przycisków i pozycji menu Etykieta Opis blokowania / ukrywania Rozliczenie VAT Zablokowane w trybie dodawania. Proces rezerwacji środków na refundację kosztów doposażenia Został zmodyfikowany proces tworzenia rezerwacji środków na refundację doposażenia. Proces tworzenia oraz przeliczania rezerwacji dodaje operacje rezerwacji w pierwszej kolejności na kwoty i kody zadania/wydatku wskazane przy pozycjach wydatków w ramach wniosku, a dopiero w następnej kolejności na dotychczasowych zasadach (na podstawie kwoty z umowy). Proces przesyłu do komponentu FK dokumentów księgowych z okna wypłaty (SY0057M) refundacji kosztów doposażenia Na oknie wypłaty refundacji w ramach wniosku o refundację doposażenia /wyposażenia stanowiska pracy (sy_wyplata.rodz_podst_wypl = 'Doposaz') podpowiadany jest kod zadania/wydatku zgodnie z umową i kwota wynikająca z sumy kwot z pozycji wydatków. Przesył dokumentów księgowych uwzględnia wszystkie wydatki zawarte na liście powiązanej z wnioskiem, ale z odpowiednim podziałem na kody zadania/wydatku. Operacje na zadaniu są tworzone wg pozycji wydatków. Definicja formy pomocy DzGosOg W definicji ind formy pomocy DzGspOg została włączona opcja "Dostępne transze" - aby umożliwić podanie szacunkowej kwoty netto i VAT z podziałem na odrębne kody zad/wydatku. Włączenie opcji powoduje standardowe pokazanie przycisku "Transze" na oknie wniosku. Strona: 8 z 64

9 Uwaga: Włączenie opcji może być wykonane przez użytkownika. Proces rezerwacji środków dla wniosków o ind formy pomocy już uwzględnia obsługę transz. Okno "Wniosek o dotację na działalność gospodarczą" (SY0051M) Na oknie Wniosku został dodany przycisk "Rozliczenie VAT" powodujący otwarcie okna "Rozliczenie podatku VAT" (SY0999M) w trybie dodawania, gdy takie jeszcze nie istnieje, lub w trybie Modyfikacji/Przeglądu, gdy zostało wcześniej dodane. Przycisk "Zdarzenia i statusy osoby" został przesunięty do ramki "Wnioskodawca". Dla dotacji z projektów EFS należy dla wniosku zarejestrować dwie transze, na ten sam kod zadania, z różnym wydatkiem (jeden na DzGosVAT) i tę samą datę płatności. Proces rezerwacji środków na dotację na rozpocz. działalności gosp. Został zmodyfikowany proces tworzenia rezerwacji na podstawie wniosków dotyczących środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Proces tworzenia oraz przeliczania rezerwacji dodawje operacje rezerwacji w pierwszej kolejności na kwoty i kody zadania/wydatku wskazane w ramach rozliczenia VAT zarejestrowanego dla wniosku (z kwotami i kodami zad/wyd odpowiednio dla netto i VAT), a dopiero w przypadku braku rozliczenia na dotychczasowych zasadach (wg transz, okresu z umowy). Zakłada się, że dla wniosków, dla których jest wprowadzane rozliczenie VAT, nie są po rozliczeniu modyfikowane transze - kwoty i kody zad/wyd w transzach odpowiadają pierwotnie dokonanej wypłacie. Proces przesyłu do komponentu FK dokumentów księgowych z okna wypłaty (SY0057M) dla wypłaty środków na rozpoczęcie działalności gosp. Na oknie wypłaty w ramach wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (sy_wyplata.rodz_podst_wypl like 'Dz%Gos%") podpowiadany jest kod zadania/wydatku zgodnie z umową i kwota wynikająca z sumy kwot ze wszystkich transz. Strona: 9 z 64

10 Przesył dokumentów księgowych dla takich wypłat dotyczących działalności gospodarczej (sy_wyplata.rodz_podst_wypl like 'Dz%Gos%") uwzględnia wszystkie wydatki zawarte na liście transz powiązanej z wnioskiem, ale z odpowiednim podziałem na kody zadania/wydatku. Operacje na zadaniu są tworzone wg uwzględnionych transz (wg zad/wyd). Okno "Rozliczenia podatku VAT" (SY0214L) Okno pokazuje listę zarejestrowanych rozliczeń podatku VAT, zależnie od kontekstu wywołania - dot. kosztów doposażenia stanowiska (z WK) - dot. wypłat środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (z IFA) - wszystkie zarejestrowane (z FK) Pola Nr rozliczenia numer rozliczenia wg autonumeru SY_NR_ROZLICZENIA_VAT Kod programu - kod programu wyznaczany na podstawie kodu zadania/wydatku kwoty netto Nr wniosku doposaż. - numer wniosku o doposażenie Wnioskodawca - nazwa organizacji / wnioskodawcy składającego wniosek o doposażenie/wyposażenie Nr wniosku dz. gosp. - numer wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca - dz.gosp. - nazwisko i imię osoby składającej wniosek o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kwota netto - kwota netto refundacji/wypłaty Kwota podatku VAT - kwota podatku VAT refundacji/wypłaty Data rozliczenia - data rozliczenia refundacji/wypłaty Status - status rozliczenia (przygotowane, zatwierdzone, zadekretowane, zaksięgowane ) Okno "Rozliczenie podatku VAT" (SY0214M) Strona: 10 z 64

11 Okno służy do rejestracji zbiorczych kwot netto i podatku VAT rozliczanych na podstawie faktur w ramach jednego wniosku o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy lub wypłaty środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pola Dane rozliczenia Nr rozliczenia numer rozliczenia wg autonumeru SY_NR_ROZLICZ_VAT Kod programu - kod programu wyznaczany na podstawie kodu zadania/wydatku kwoty netto Data rozliczenia - data rozliczenia refundacji/wypłaty Status - status rozliczenia (przygotowane, zatwierdzone, zadekretowane, zaksięgowane ) Powiązanie z wnioskiem Nr wniosku o doposażenie - numer wniosku o doposażenie Wnioskodawca - doposażenie - na - numer wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca - dz.gosp. - nazwisko i imię osoby składającej wniosek o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dane wypłaty Nr wypłaty- numer wypłaty Data wypłaty - data wypłaty Kwota wypłaty - kwota wypłaty, pole wyliczane i zablokowane, podpowiadana suma kwot z wypłat w ramach wniosku Wypłata netto - kwota wypłaty netto, pole wyliczane i zablokowane Wypłata VAT - kwota wypłaty VAT, pole wyliczane i zablokowane Kwoty rozliczenia Kwota netto - kwota netto refundacji/wypłaty Kod zad./wyd. netto - kod zadania/wydatku kwoty netto Kwota VAT - kwota podatku VAT refundacji/wypłaty Kod zad./wyd. VAT - kod zadania/wydatku podatku VAT Uwagi - uwagi do rozliczenia Wywołania modułów, przyciski Nr wniosku o doposażenie < > (PR0070M) - podgląd wniosku o doposażenie Nr wniosku o środki na dz. gosp < > (SY0051M) - podgląd wniosku o dotację Nr wypłaty < > (SY0059L) - lista wypłat powiązanych z wnioskiem z możliwością zmiany wyboru wypłaty Dekretacja (FK0090P) wytworzenie dokumentów księgowych Strona: 11 z 64

12 Należności (SY0030L, zależnie od powiązanego wniosku w kontekście Doposaz lub DzGosp) - wywołanie listy należności w odpowiednim kontekście Reguły wytwarzania dokumentów Dla rozliczenia podatku VAT dot wniosków o środki na dział. gospodarczą zostały dodane dwie reguły wytwarzania dokumentów MEM i KAS. Dla rozliczeń dot. doposażenia nie było potrzeby wykonywania dekretacji, ale zostały dodane dwie reguły w celu zapewnienia poprawnej dekretacji należności z tytułu zwrotu podatku VAT. Reguły wytwarzania dokumentów dla dział. gospod.: "Dział. gosp. - rozliczenie VAT -MEM", rodzaj dowodu MEM, miejsce DzGosVAT "Dział. gosp. - rozliczenie VAT -KAS", rodzaj dowodu KAS, miejsce DzGosVAT Parametry reguły memoriałowej: WyplataBrutto - Wycofanie kwoty brutto wypłaty WyplataNetto - Wycofanie wypłaty hipotetycznej kwoty netto WyplataVat - Wycofanie wypłaty hipotetycznej kwoty VAT RozliczenieNetto - Kwota netto wg rozliczenia, rzeczywista RozliczenieVat - Kwota vat wg rozliczenia, rzeczywista Parametry reguły kasowej: WyplataBrutto - Wycofanie kwoty brutto wypłaty WyplataNetto - Wycofanie wypłaty hipotetycznej kwoty netto WyplataVat - Wycofanie wypłaty hipotetycznej kwoty VAT RozliczenieNetto - Kwota netto wg rozliczenia, rzeczywista RozliczenieVat - Kwota vat wg rozliczenia, rzeczywista - wszystkie powyższe z końcówkami grup wiekowych 25,30,50,in Reguły wytwarzania dokumentów dla doposażeń.: "Wyposażenie i dopos. stan. pracy - rozliczenie VAT -MEM", rodz. dow. MEM, miejsce DoposVAT "Wyposażenie i dopos. stan. pracy - rozliczenie VAT -KAS", rodz. dow. KAS, miejsce DoposVAT Parametry reguł dla rozliczenia VAT z doposażeń są dodawane przez użytkownika analogicznie jak parametry dla podstawowych reguł dla doposażeń. Wydruk "Zestawienie wydatków do SL2014" (FK1305) Wg nowych wytycznych: Data zapłaty - dwie daty: pierwsza data pierwotnej wypłaty druga data rozliczenia Kwota kwalifikowalna - kwota netto na podstawie rozliczenia w tym VAT - zero Na oknie parametryzacji wydruku "Wydruk zestawienia dokumentów do SL2014" (FK1305) została dodana opcja "Uwzględnij rozliczenie podatku VAT". Po włączeniu opcji, w procesie generacji wydruku dla dekretów z kodem wydatku Dz%Gos% Strona: 12 z 64

13 jest sprawdzany rodzaj danej merytorycznej wytworzonego dowodu. W zestawieniu są uwzględniane tylko dekrety z dowodów o rodzaju danej meryt %VAT (kwoty z rozliczenia a nie z pierwotnej wypłaty) wytworzone na konta wydatkowe na kwoty dodatnie (żeby pominąć ujemne wyksięgowanie kwot pierwotnie zaksięgowanych przed rozliczeniem oraz wyksięgowanie rozliczenia wypłaty z poprzedniego roku - być może zaksięgowanego jak dochód na konto dochodowe) z wydatkiem nie dotyczącym VAT (wybranie kwot netto: fk_dekret.id_zadanie_wydatek -> mf_zadanie_wydatek not like %VAT) W ten sposób do zestawienia spośród dekretów dotyczących środków na dz. gosp trafiają tylko kwoty netto po rozliczeniu. Do każdego dekretu wybranego wg ww warunków w polu "Data zapłaty" dodana jest jako pierwsza data powiązanej pierwotnej wypłaty (fk_dowod.nr_dowodu_import -> sy_sekcja_fk -> sy_rozlicz_vat -> sy_wyplata.data_wyplaty - czyli data wypłaty powiązanej z rozliczeniem VAT) Po włączeniu opcji, w procesie generacji wydruku są pomijane dekrety z kodem wydatku DoposVAT. Przy wyłączonej opcji wydruk jest generowany na dotychczasowych zasadach. Proces generacji wsparć / Monitorowanie uczestników Z wytycznych:... dot dofinansowania podjęcia dz. gosp lub ref kosztów wypos/dopos, PUP po udzieleniu kwalifikowanego wsparcia wprowadza dane do formularza monitorowania uczestników. Dane te są wprowadzane do SL2014 ex-post, tj po rozliczeniu ww form wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu należy uznać datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności lub datę rozpoczęcia pracy na doposażonym stanowisku. Dane w formularzu monitorowania dla ww form wsparcia wykazywane są w kwotach netto. Wg nowych wytycznych, wsparcie uczestnika należy wykazać dopiero po rozliczeniu podatku VAT, ale z datami wynikającymi z pierwotnej wypłaty środków. Strona: 13 z 64

14 Na oknie "Parametryzacja generacji zapisów o udzielonych wsparciach" (SY0240) w kontekście procesu dla osób została dodana nowa opcja (check-box): "Generuj wsparcia ze zdarzeń IFA-Dz*Gos* dla programu SL2014 wg rozliczenia VAT" Opcja odblokowana po wybraniu do generacji programu SL2014 i odpowiedniego zdarzenia, domyślnie włączana. Proces generacji wsparć przy włączonej opcji próbuje dla istniejącego zapisu odszukać powiązane rozliczenie VAT - jeśli odszuka, to ustawi podjęte na "tak" i ustawi kwotę na kwotę netto - jeśli nie, to ustawi podjęte na "nie" i kwotę jak dotąd. Pozostałe dane wsparcia sę wyznaczane wg dotychczasowych zasad. Uwaga: należy uważnie uruchamiać proces aktualizacji wsparć, trzeba zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia rejestracji rozliczeń VAT w Syriuszu, bo proces może odznaczyć opcję podjęte dla starych wsparć. Proces eksportu uczestników projektu do SL2014 W procesach eksportu uczestników projektu do SL2014 (xml i csv) został zmodyfikowany eksport wsparć utworzonych automatycznie na podstawie zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej. Ponieważ dla tych wsparć powinna być wykazywana kwota netto, dane na temat dział. gosp. są pobierane z okna udzielonego wsparcia - tak jak dla wsparć dodanych ręcznie - z sekcji "Informacje o prowadzone dz. gospodarczej" (dotąd były pobierane z umowie - kwota brutto). Na oknie "Parametry eksportu do SL2014" (SY0212) została dodana (pod datami) opcja (check-box): "Eksportuj wsparcia dotyczące działalności. gosp. wg rozliczenia VAT", domyślnie włączona. Włączenie opcji powoduje dodatkowe uzależnienie eksportu wsparć od daty rozliczenia VAT i daty końca projektu: - jeśli data początku wsparcia mieści się w okresie eksportu (od początku projektu lub od "Udziały uczestników za okres od" do daty w polu "Wniosek o płatność za okres do" na oknie parametryzacji) - czyli wsparcie dotąd domyślnie eksportowane, ale data rozliczenia VAT: jeśli tak - wsparcie jest pomijane (zostanie wyeksportowane w nast okresie rozliczeniowym do nast wniosku o płatność), jeśli nie - wsparcie jest eksportowane. Strona: 14 z 64

15 Obsługa należności Nowe dodane rodzaje należności są obsługiwane standardowo jak inne rodzaje należności. Sprawozdania Zakłada się, że rozliczenie podatku VAT z urzędem pracy, jest operacją przeksięgowania wpływającą na zestawienie dokumentów do SL2014, ale nie na sprawozdania z wydatków, czyli kwoty wydatków wykazywane są jak dotąd już w momencie faktycznej wypłaty. W wyliczaniu sprawozdań MPiPS-02, MPiPS-02 Zał.1, Rb-33 zostały wykonane zmiany w wyliczaniu kwot w wierszach dotyczących doposażenia stanowisk i środków na działalność gospodarczą - zostały dodane funkcje zliczające kwoty z dekretów z nowymi kodami wydatków *VAT. Liczba osób pozostaje nadal wykazywana na podstawie pierwotnych wypłat na podstawie dotychczasowych podstawowych kodów wydatków. Strona: 15 z 64

16 Wydruki Został rozszerzony wydruk wypłaty w ramach wniosku o dotację o raz refundacji kosztów doposażenia oraz zostanie dodana możliwość wydrukowania danych rozliczenia VAT dla obu rodzajów wniosków. Do rodzaju dokumentu IFA_UNI_DECYZJA zostały dodane parametry o kodach rozpoczynających się od "pozycjawydatku" Do wszystkich rodzajów dokumentów dotyczących wypłat środków na dz. gosp ("Dz%DECYZJA") zostały dodane parametry i kodach rozpoczynających się od "transza": Zostały dodane nowe rodzaje dokumentów RozliczenieVAT_Doposaz i RozliczenieVAT_DzGosp. Dla obu jest dostępny taki sam zestaw parametrów, jak dla odpowiadających wypłat oraz nowe parametry dotyczące danych rozliczenia: Strona: 16 z 64

17 2.2 Dodano sprawozdanie Rb-33 w wersji 14 Została dodana definicja sprawozdania Rb-33 z numerem wersji 14. Definicja jest przygotowana podczas procesu aktualizacji wersji oprogramowania jako kopia definicji o numerze wersji 13 (dostosowanej przez użytkownika), a następnie uzupełniona o nowe parametry i funkcje. Definicja z numerem 13 została zamknięta datą Nowa definicja nr 14 obowiązuje od , jest dostosowana do przesyłu do STC (Statystyki Centralne). Strona: 17 z 64

18 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta 3.1 Umożliwiono tworzenie listy korekcyjnej dla osoby, która miała postawione do dyspozycji świadczenie pieniężne, ale w okresie sześciu miesięcy nie pobrała go Zmiana ma na celu umożliwienie tworzenia korekty indywidualnej dla osoby, która miała postawione do dyspozycji świadczenie pieniężne, ale w okresie sześciu miesięcy nie pobrała go. Stan początkowy - naliczona wypłata niepobrana: Kolejne kroki obsługi niepobranej i przedawnionej wypłaty: 1) Zarejestrowanie decyzji o przedawnieniu wypłaty świadczenia. Został dodany nowy rodzaj decyzji dot. świadczenia: przedawnienie (dotychczas stosowane były: przyznanie, wstrzymanie ). Dla rodzaju decyzji przedawnienie wymagane jest wprowadzenie kodu świadczenia oraz okresu, którego dotyczy przedawnienie wypłaty (za jaki okres świadczenie nie powinno już być naliczane do wypłaty ze względu na niepobranie tej wypłaty w ciągu 6 miesięcy). Analiza świadczeń nadal pokazuje takie świadczenie jako przysługujące, ale przy naliczaniu korekty przedawnionej wypłaty stosowany jest inny sposób naliczenia kwot. W słowniku decyzji RPd063 została dodana nowa pozycja o kodzie PRZEDAWN, nazwie: Uznanie niepobranej wypłaty świadczenia za przedawnioną., podstawie prawnej: art.76 ust.3a i kodzie szablonu decyzji PRZEDAWN. Został również dodany centralny szablon decyzji o kodzie PRZEDAWN i pustej treści. Strona: 18 z 64

19 2) Naliczenie korekty indywidualnej z opcją korekta przedawnionej wypłaty niepobranej. Dla naliczenia w trybie korekty indywidualnej w oknie Weryfikacja wypłaty (SW0017) w sekcji Tryb korekty zostały dodane nowe opcje: korekta przedawnionej wypłaty niepobranej alimenty/inne potrącenia odprowadzone Jeśli użytkownik zaznaczy tryb korekty Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej, to sprawdzone zostaje: - czy zadany okres analizy obejmuje jeden miesiąc jeśli nie, to zostaje wyświetlony Strona: 19 z 64

20 komunikat błędu o treści: Dla korekty przedawnionej wypłaty niepobranej data początkowa nie może być różna od daty końcowej. (okres analizy podawany jest w miesiącach), - czy ostatnia wypłata naliczona za podany okres analizy jest niepobrana, przedawniona i jest w kwocie dodatniej (każde brutto na pozycji wypłaty (za wyjątkiem alimenty/inn-potr/w-alim/w-inn-po) jest >=0 jeśli nie, to zostaje wyświetlony komunikat ostrzegający o treści: Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej nie zostanie wykonana ponieważ: - ostatnia wypłata za wskazany okres została pobrana lub jest to zwrot - wypłata nie jest przedawniona Proces naliczenia korekty niepobranej wypłaty został przerwany. ; - czy istnieje zatwierdzona decyzja nieanulowana dot. uznania wypłaty danego świadczenia za okres analizy jako wypłaty przedawnionej, jeśli nie, to zostaje wyświetlony komunikat ostrzegający o treści: Korekta przedawnionej wypłaty niepobranej nie zostanie wykonana ponieważ: - nie zarejestrowano decyzji o przedawnieniu wypłaty niepobranej dla świadczeń: kod świadczenia Proces naliczenia korekty niepobranej wypłaty został przerwany. To sprawdzenie jest wykonywane dla każdego świadczenia, które jest na wypłacie, za wyjątkiem świadczeń: ALIMENTY, W-ALIMEN, INN-POTR, W-INN-PO, ODSETKI, W-ODSET, PS, SI, SPADEK. Jeśli spełnione są wszystkie warunki wymagane do naliczenia korekty wypłaty niepobranej przedawnionej, to zostaje utworzona korekta, która w polu sw_lista_wyp.tryb_korekty ma dodatkowy znacznik ^P% jako oznaczenie korekty wypłaty przedawnionej np. NNN^P% i znacznik pobrane ustawiony na TAK (nie ma żadnej kwoty do pobrania, ale wartość znacznika pobrania jest istotna w wielu miejscach systemu). Wartość drugiego znacznika Alimenty/inne potrącenia odprowadzone decyduje o tym, czy jest naliczona kwota alimentów/potrąceń do zwrotu (jeśli nie odprowadzono alimentów/potrąceń), czy nie (jeśli alimenty/potrącenia zostały już odprowadzone). Zależnie od wybranej opcji na liście wypłat w polu typ korekty jest zapis: ^PT czyli korekta przedawnienia + opcja: alimenty/potrącenia zostały odprowadzone ^PN czyli korekta przedawnienia + opcja: alimenty/potrącenia nie zostały odprowadzone 3) Sposób naliczenia kwot na korekcie niepobranej i przedawnionej wypłaty Przykład dla zasiłku 100% bez alimentów/innych potrąceń - naliczenie wypłaty za : Składnik wypłaty Kwota na naliczeniu Kwota na korekcie przedawnienie wypłaty Brutto 831,10 0 Podstawa podatku 831,10 0 Kwota świadczenia pozostaje wykazana jako dochód na PIT-11. Podatek 39 0 Kwota podatku pozostaje wykazana na PIT-11 Podstawa ub.zdrow. 831,10 0 Podstawa i składka zdrowotna z pierwszego Skl.zdr. odliczona 74,80 0 Wynik w rozliczeniu ZUS/US Strona: 20 z 64

21 Skl.zdr. odliczona 64,41 od podatku 0 Skl.zdr. odliczona 10,39 od dochodu 0 Podstawa skl.em.re. 831,10 0 Skl.emerytalna 162,23 0 Skl.rentowa 66,49 0 Netto 717,30 0 Kwota do wypłaty 717,30 0 naliczenia wypłaty pozostaje wykazana na RCA Podstawa i składki społeczne pozostają wykazane na RCA Powstanie korekta o kwotach zerowych na wszystkich składnikach wypłaty. Składniki podsumowania z pierwszego naliczenia wypłaty: Składniki podsumowania po korekcie przedawnienia : Została zdjęta kwota brutto i kwota netto. Przykład dla zasiłku 100% z alimentami (analogicznie dla innych potrąceń) - naliczenie wypłaty za : Składnik wypłaty Kwota na naliczeniu Kwota na korekcie z Wynik w rozliczeniu opcją ZUS/US przedawnienie Brutto 831,10 0 Podstawa podatku 831,10 0 Kwota świadczenia Strona: 21 z 64

22 pozostaje wykazana jako dochód na PIT-11. Podatek 39 0 Kwota podatku pozostaje wykazana na PIT-11 Podstawa ub.zdrow. 831,10 0 Skl.zdr. odliczona 74,80 0 Skl.zdr. odliczona od podatku 64,41 0 Skl.zdr. odliczona od dochodu 10,39 0 Podstawa i składka zdrowotna z pierwszego naliczenia wypłaty pozostaje wykazana na RCA Podstawa skl.em.re. 831,10 0 Skl.emerytalna 162,23 0 Skl.rentowa 66,49 0 Netto 717,30 0 Alimenty (10%) -71,73 0 jeśli zaznaczono, że alimenty zostały odprowadzone; +71,73 jeśli zaznaczono, że alimenty nie zostały odprowadzone Kwota do wypłaty 645,57 0 Podstawa i składki społeczne pozostają wykazane na RCA Alimenty są potrącone z pierwszego naliczenia i tak pozostaje (jeśli zostały odprowadzone) lub są korygowane (jeśli nie zostały odprowadzone). Naliczenie składników podsumowania z korekty wypłaty niepobranej i przedawnionej: - jeśli przed generacją korekty zaznaczono, że alimenty/inne potrącenia zostały odprowadzone i korekta posiada znacznik sw_lista_wyp.typ_korekty = ^PT to składniki dot. zwrotów zostają zmodyfikowane następująco: ALIMENTY = 0 INNE_POTRACENIA = 0 NETTO = - NIENALEŻNE_NIEPOBRANE_SWIADCZENIA BRUTTO = NETTO ALIMENTY - INNE_POTRACENIA ZWROT = 0 - jeśli przed generacją korekty nie zaznaczono, że alimenty/inne potrącenia zostały odprowadzone i korekta posiada znacznik sw_lista_wyp.typ_korekty = ^PN to składniki dot. zwrotów zostają zmodyfikowane następująco: NETTO = - NIENALEŻNE_NIEPOBRANE, BRUTTO = NETTO ALIMENTY INNE_POTRACENIA; Składniki podsumowania z pierwszego naliczenia: Strona: 22 z 64

23 Składniki z korekty po korekcie przedawnienia - alimenty odprowadzone: - alimenty nieodprowadzone: Utworzone w wyżej opisany sposób składniki podsumowania pozwalają wycofać w module FK odpowiednie kwoty brutto i netto świadczenia, które nie zostało wypłacone i ze względu na przedawnienie wypłaty nie jest już wypłacane. Kwoty składek i podatku nie zostają wycofane. Przyjmuje się założenie, że naliczona w opisany powyżej sposób korekta przedawnionej wypłaty niepobranej jest ostatnią naliczaną przez system wypłatą za dany okres obliczeniowy. W przypadku, gdyby użytkownik chciał naliczyć kolejną korektę jest wyświetlany komunikat: Nie jest możliwe przeprowadzenie weryfikacji świadczeń wypłaconych osobie. Osoba ma rozliczoną wypłatę przedawnioną. Jeśli jest konieczna korekta, to należy przyznać wyrównanie w bieżącym okresie.. Strona: 23 z 64

24 Jeżeli alimenty/inne potrącenia nie zostały odprowadzone to jest to równoważne z tym, że dokument kasowy ALI z listy podstawowej nie został zaksięgowany - należy taki dokument usunąć z dokumentów obcych/rejestracji. 3.2 Wprowadzono zmiany w selekcji osób do usługi U4 pod kątem nowej definicji MPiPS-02 Zał.1 W związku z nową definicją Załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-02 Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia w selekcji osób do zapytania dla usługi ZUS U4 zostało dodane wyszukiwanie nowych grup osób, które są wykazywane w nowych wierszach sprawozdania: - Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach spółdzielni socjalnej - Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej - Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach spółdzielni socjalnej Dla oznaczenia grupy osób objętej refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach spółdzielni socjalnej została dodana forma aktywizacji: - kod: WK-DoposStanSp, - opis: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach spółdzielni socjalnej. Jest to podgrupa osób wykazywanych z formą aktywizacji WK-DoposStan (refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy). Selekcja osób do tej formy aktywizacji obejmuje osoby, dla których data zatrudnienia kandydata zapisana na skierowaniu zawiera się w okresie od (początek okresu aktywizacji minus 2 lata) do koniec okresu aktywizacji. Status skierowania musi być: zatrudnienie, przerwano zatrudnienie, zakończony staż lub przygotowanie zawodowe, przerwano staż lub przygotowanie zawodowe, przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby. Status umowy o doposażenie musi być: w trakcie realizacji, rozliczona niekompletnie, rozliczona, zerwana, a kod zadania i wydatku na wniosku musi posiadać końcówkę: DoposSC. Za początek formy przyjmuje się datę zatrudnienia kandydata. Data zakończenia formy to data końca zatrudnienia ze skierowania lub oferowanego stanowiska. Wg wyjaśnień DF efektywność doposażonych stanowisk należy badać tylko dla ostatniej osoby, która pracowała na doposażonym stanowisku w dniu zakończenia 2-letniego okresu utrzymania stanowiska. Osoby, które pracowały na takim stanowisku, ale przerwały pracę, nie będą uwzględniane w selekcji. Dlatego: - jeśli osoba z formą WK-DoposStanSp pojawia się pierwszy raz w selekcji osób do U4 i data końca zatrudnienia na skierowaniu jest wcześniejsza niż data końca zatrudnienia na oferowanym stanowisku, to nie zostanie utworzona dla tej osoby forma aktywizacji i osoba nie zostanie uwzględniona w selekcji; - jeśli osoba posiada już utworzoną formę aktywizacji WK-DoposStanSp i pojawia się ponownie w kolejnej selekcji osób do U4, to, jeśli data końca zatrudnienia na skierowaniu jest wcześniejsza niż data końca zatrudnienia na oferowanym stanowisku, to jako data końca tej aktywizacji zostanie zapisana wartość pusta i taka aktywizacja nie będzie uwzględniona przez proces badania efektywności zatrudnienia. Strona: 24 z 64

25 Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej Dla oznaczenia grupy osób objętej refundacją kosztów wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej została dodana forma aktywizacji: - kod: WK-SpSocWyn, - opis: Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej. Selekcja osób do tej formy aktywizacji obejmuje osoby, które posiadają wniosek o refundację z kodem zadania i wydatku zakończonym SpSocWyn o statusie: rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony oraz skierowanie o statusie: zatrudnienie, przerwano zatrudnienie. Wniosek musi być powiązany z ofertą zatrudnienia, dla której istnieje oferowane stanowisko powiązane ze skierowaniem. Data zatrudnienia kandydata na skierowaniu musi się zawierać w okresie aktywizacji, a jeśli jest wcześniejsza, to data końca zatrudnienia ze skierowania lub z oferowanego stanowiska musi być równa lub większa od początku okresu aktywizacji. Za datę początku formy przyjmuje się datę zatrudnienia kandydata ze skierowania, a za datę końca formy pierwszą niepustą wartość z następujących: data zakończenia zatrudnienia ze skierowania lub data zakończenia zatrudnienia ze stanowiska. Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej Dla oznaczenia grupy osób objętej refundacją kosztów utworzenia stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej została dodana forma aktywizacji: - kod: WK-JednSC, - opis: Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej. Selekcja osób do tej formy aktywizacji obejmuje osoby, dla których data zatrudnienia kandydata zapisana na skierowaniu zawiera się w okresie od (początek okresu aktywizacji minus 2 lata) do koniec okresu aktywizacji. Status skierowania musi być: zatrudnienie, przerwano zatrudnienie, zakończony staż lub przygotowanie zawodowe, przerwano staż lub przygotowanie zawodowe, przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby. Status umowy o doposażenie musi być: w trakcie realizacji, rozliczona niekompletnie, rozliczona, zerwana, a kod zadania i wydatku na wniosku musi posiadać końcówkę: JednSC. Za początek formy przyjmuje się datę zatrudnienia kandydata. Data zakończenia formy to data końca zatrudnienia ze skierowania lub oferowanego stanowiska. Wg wyjaśnień DF efektywność doposażonych stanowisk należy badać tylko dla ostatniej osoby, która pracowała na doposażonym stanowisku w dniu zakończenia 2-letniego okresu utrzymania stanowiska. Osoby, które pracowały na takim stanowisku, ale przerwały pracę, nie będą uwzględniane w selekcji. Dlatego: - jeśli osoba z formą WK-JednSC pojawia się pierwszy raz w selekcji osób do U4 i data końca zatrudnienia na skierowaniu jest wcześniejsza niż data końca zatrudnienia na oferowanym stanowisku, to nie zostanie utworzona dla tej osoby forma aktywizacji i osoba nie zostanie uwzględniona w selekcji; - jeśli osoba posiada już utworzoną formę aktywizacji WK-JednSC i pojawia się ponownie w kolejnej selekcji osób do U4, to, jeśli data końca zatrudnienia na skierowaniu jest wcześniejsza niż data końca zatrudnienia na oferowanym stanowisku, to jako data końca tej aktywizacji zostanie zapisana wartość pusta i taka aktywizacja nie jest uwzględniona przez proces badania efektywności zatrudnienia. 3.3 Sparametryzowano odwołanie do Dziennika Ustaw na wydrukach: RMUA, Rp7, ZUS-US-UII-01 Aby umożliwić użytkownikowi łatwą aktualizację treści podstawy prawnej na wydrukach RMUA, Rp-7 oraz wniosku ZUS-US-UII-01, do słownika lokalnego "Akty prawne" (RPl074) Strona: 25 z 64

26 zostały dodane pozycje: FOB_UstawaRynekPracy_DzU - o nazwie: Publikator zawierający jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; FOB_UstawaSystUbSpol_DzU o nazwie: Publikator zawierający jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Użytkownik może jako wartość dodatkową pozycji słownika w polu Publikator wprowadzić aktualną nazwę publikatora, która będzie umieszczana na wydruku. Na wydruku RMUA oraz wniosku ZUS-US-UII-01 zostaje wykorzystana pozycja FOB_UstawaSystUbSpol_DzU. Na wydruku Rp7 zostaje wykorzystana pozycja FOB_UstawaRynekPracy_DzU. Brak pozycji słownika lub brak wartości pola Publikator są sygnalizowane w procesie generacji wydruku. 3.4 Dodano selekcję czasową na oknach wizyt w FO i UIR Na oknach Wizyta/kontakt (FO0190M) oraz Planowanie wizyty/kontaktu (UIR1000) została dodana możliwość selekcji czasowej dla słownika RPs023 Rodzaj wizyty. Na obu oknach selekcja czasowa jest realizowana na podstawie daty początkowej planowanego terminu wizyty. W przypadku, gdy data ta nie jest wypełniona, selekcja jest realizowana na podstawie daty bieżącej. 3.5 Wprowadzono zmiany zniesienia obligatoryjności rejestracji dokumentu tożsamości Na oknie Dane osobowe (FO0015M) zostało zmienione domyślne ustawienie pola Dok. tożsam. Domyślna wartość tego pola tj. domyślna wartość rodzaju dokumentu tożsamości jest ustawiana na brak. Na oknie Dane klienta RP (FO0010M) został zmieniony warunek sprawdzający, czy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy posiada wprowadzony rodzaj oraz numer dokumentu Strona: 26 z 64

27 tożsamości. Po zmianie warunek ten jest sprawdzany tylko w przypadku, gdy nie jest wprowadzony numer PESEL osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Na oknie Dane klienta RP (FO0010M) został zmieniony warunek sprawdzający, czy osoba klient RP posiada ważny dokument tożsamości. Po zmianie warunek ten jest sprawdzany tylko w przypadku, gdy nie jest wprowadzony numer PESEL osoby klienta RP. 3.6 Wprowadzono zmiany w obsłudze kwestionariusza wywiadu Od dnia określonego parametrem systemowym DataWycofaniaProfilowania (domyślnie ) funkcjonujący dotąd kwestionariusz profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zostanie udostępniony jako kwestionariusz wywiadu. Zostały wprowadzone zmiany w obsłudze kwestionariusza obejmujące: nazewnictwo, widoczność danych, komunikaty wyświetlane przy walidacji danych, zmiany w procesie ustalającym wynik przeprowadzenia wywiadu, zmiany dotyczące wydruku kwestionariusza. Na oknie danych klienta RP (FO0010M) nazwa zakładki Kwestionariusze do profilowania została zmieniona na Kwestionariusze wywiadu. Na zakładce Kwestionariusze wywiadu na wykresie prezentującym oddalenie osoby od rynku pracy oraz gotowość osoby do podjęcia zatrudnienia zostały usunięte oznaczenia obszarów: I, II, III oraz zmieniona została zawartość listy: Na oknie FO0652L Historia odpowiedzi wg pytań kwestionariusza wprowadzono zmiany na liście: Strona: 27 z 64

28 Na oknie FO0651M Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zostały wprowadzone zmiany w nazewnictwie oraz usunięto pola/przyciski, które dotyczyły poprzednio wyznaczania profilu pomocy. Zostały wprowadzone zmiany dot. wydruku kwestionariusza: - na oknie parametrów wydruku zostały usunięte parametry: Czy drukować kwestionariusz? oraz Czy drukować uzasadnienie zmiany profilu pomocy? - w nagłówku wydruku nazwa rodzaju wydruku Informacja o ustalonym profilu pomocy została zmieniona na: Kwestionariusz wywiadu - wydruk zawiera tylko i wyłącznie treść pytań i udzielonych odpowiedzi Na wydruku karty rejestracyjnej osoby bezrobotnej zostało usunięte pole Profil. Na wydrukach decyzji i zaświadczeń w miejscu wstawionego parametru dec.profil i zasw.profil będzie na wydrukach pusta wartość. Strona: 28 z 64

29 Usunięte zostały walidacje dot. profilowania pomocy wykonywane przy akceptacji danych osoby w oknie FO0015M. Przy uruchamianiu procesu z harmonogramu: Wyszukiwanie osób do przeprowadzenia badania za pomocą kwestionariusza będzie wyświetlana informacja Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych nie jest już obsługiwane. Proces nie zostanie wykonany.. Proces z harmonogramu Aktualizacja danych klienta RP usuwa zawartość pola 'profil' w danych osobowych. Pole profil nie jest eksportowane do AC w danych osobowych ani importowane z AC. Strona: 29 z 64

30 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Dodano walidację udziału osoby w programie na oknie umowy o indywidualną formę pomocy Zmiana miała na celu wymuszanie walidacji udziału osoby w programie z poziomu umów dot. indywidualnych form aktywności. Algorytm wyznaczania okresu udziału osoby w programie Zmodyfikowany został algorytm wyznaczania okresu udziału w programie dla wniosków/umów w IFA, tak aby uwzględniał dane aktualnie modyfikowanej umowy, nie zapisanej jeszcze w bazie. Algorytm przed wykorzystaniem danych aktualnie modyfikowanej umowy sprawdza, czy jest to aktualna umowa/aneks. Jeżeli nie, dane aktualnej umowy/aneksu są pobierane z bazy. Aktualna umowa to umowa: o statusie jednym z "Podpisana dwustronnie", "W trakcie realizacji", "Rozliczona", "Rozliczona niekompletnie" z najpóźniejszą datą podpisania (oraz najwyższym identyfikatorem w przypadku kilku umów/aneksów podpisanych z tą samą datą). Okno Umowa o indywidualną formę aktywności SY0056M Zmodyfikowane zostało okno umowy o indywidualną formę aktywności, tak aby podczas akceptacji wymuszona była walidacja udziału osoby w programie. Strona: 30 z 64

31 Automatyczne zakończenie udziału w programie Zmieniona została konfiguracja funkcjonalności automatycznego zakończenia udziału osoby w programie dla umowy głównej podpisanej dwustronnie. Dodana została nowa wartość parametru RPl040 ZakonczenieUdzialuWProgramieIFA ( Kody indywidualnych form pomocy do obsługi zakończenia udziału w programie ) obowiązująca od bez zdefiniowanych kodów IFA. Strona: 31 z 64

32 5. KD - Kadry 5.1 Wykonano funkcjonalność przypominającą pracownikowi kadr o zbliżającym się terminie skierowania pracownika np. na badania lekarskie, okresowe lub BHP W celu usprawnienia obsługi pracobiorcy został utworzony mechanizm generacji komunikatów przypominających. Mechanizm ten udostępnia w jednym miejscu informacje o działaniach, które należy podjąć wobec pracobiorcy w najbliższym czasie i których znalezienie wymagało do tej pory przeszukiwania wielu miejsc komponentu Kadry (np. o konieczności skierowania na badania lekarskie, szkolenie BHP). Na mechanizm ten składa się kilka elementów: - okno do obsługi definicji komunikatów przypominających, które pozwoli określić jakie komunikaty są generowane oraz parametry generacji; - okna komunikatów przypominających, pozwalające na wyświetlenie i dostęp do wygenerowanych komunikatów; - proces generacji komunikatów, który tworzy komunikaty na podstawie parametrów zdefiniowanych w definicji komunikatów oraz danych wprowadzonych w komponencie Kadry. Nowe okno Rodzaje komunikatów przypominających (KD1410U )- wyświetlanie definicji komunikatów przypominających. Rodzaje komunikatów stanowią katalog zamknięty, nie można dodawać nowych ani usuwać istniejących. Istnieje możliwość ich konfiguracji. Możliwa jest zmiana następujących parametrów komunikatów: - Generuj powiadomienia jeśli przełącznik ten zostanie zaznaczony, powiadomienia tego rodzaju zostaną wygenerowane za pomocą procesu generacji komunikatów przypominających. - Liczba dni określa, z jakim wyprzedzeniem generowane jest powiadomienie. Jeśli dla np. badań okresowych określono 30, komunikaty przypominające pojawią się na 30 dni przed upływem daty ważności badań. - Alarmuj, gdy termin minął jeśli przełącznik ten zostanie zaznaczony i jeśli minął termin zdarzenia, którego dotyczy przypomnienie, komunikat przypominający na liście powiadomień zostanie dodatkowo oznaczony kolorem czerwonym. Przykładowo, jeśli badania okresowe straciły ważność wczoraj i w systemie nie zarejestrowano ważnych badań, komunikat o badaniach zostaje oznaczony kolorem czerwonym. Komunikaty takie są wyświetlane u góry listy. Komunikat rodzaju ARCHIWALNE jest ukryty (nie jest widoczny na liście), nie można go zmieniać. Taki rodzaj zostanie przypisany komunikatom zarejestrowanym przed bieżącymi zmianami. Dla komunikatu rodzaju INNE została zablokowana możliwość zaznaczenia Generuj powiadomienia oraz określenia liczby dni. Komunikaty takie nigdy nie są automatycznie generowane, są to wpisy dodawane ręcznie przez użytkownika w wybranym przez niego terminie. Lista składa z kolumn: - Kod powiadomienia, - Powiadomienie dotyczy, - Wyprzedzenie (dni) - Nie starsze niż (dni) Strona: 32 z 64

33 - Generuj powiadomienia - Alarmuj, gdy minął termin. Część okna z danymi zawiera wszystkie dane widoczne na liście oraz rozszerzony opis powiadomienia. Wywołanie okna zostało dodane do menu Parametryzacja komponentu Kadry. Okno KD1410U Rodzaje komunikatów przypominających Modyfikacja okna listy komunikatów przypominających (KD1400L). Usunięte zostały panele Aktualność oraz Osoba obsługująca komunikat. Na liście wyświetlane są następujące kolumny: - Powiadomienie dotyczy - Pracobiorca - Id osoby - Nr akt - Nr umowy - Data zdarzenia - Status - Pozostało dni (różnica w dniach między datą zdarzenia a dniem dzisiejszym). Lista jest wyświetlana w 2 kontekstach: - Ogólny w kontekście tym są widoczne wszystkie powiadomienia pracobiorców, do których uprawnienia ma aktualnie zalogowany pracownik (powiadomienia pracowników, którzy pracują w jednostce, do której dostęp ma aktualnie zalogowany użytkownik, a dostęp ten określono w zakładce uprawnień na oknie danych komórki KD0016U w strukturze organizacyjnej). - Pracobiorcy w kontekście tym zawartość listy jest zawężona do powiadomień dotyczących wskazanego pracobiorcy. Lista w kontekście ogólnym uruchamiana jest z okna głównego komponentu Kadry za Strona: 33 z 64

34 pomocą nowego przycisku Komunikaty przypominające. Lista w kontekście pracobiorcy dostępna jest na zakładce Komunikaty przypominające na oknie danych pracobiorcy KD1100U. Z listy przejść można do okna komunikatu przypominającego KD1400M, w celu przeglądu/modyfikacja/dodania danych. Dane na liście zostały domyślnie posortowane: - W pierwszej kolejności wyświetlone zostają komunikaty, w których data zdarzenia już minęła i w których definicji określono, że ma pojawić się alarm jeśli minął termin. Komunikaty takie zostają podświetlone kolorem czerwonym. - Inne komunikaty posortowane są wg. liczby dni pozostałych do terminu realizacji w pierwszej kolejności wyświetlane są komunikaty z najmniejszą liczba dni. Lista komunikatów przypominających KD1400L Modyfikacja okna komunikatu przypominającego (KD1400M). Jeśli modyfikowany/przeglądany jest komunikat powiązany z definicją o kodzie ARCHIWALNE okno działa i zawiera te same dane co do tej pory. Komunikatów archiwalnych nie można dodawać. W przypadku innych komunikatów na oknie dostępne są 3 panele, z następującymi danymi: 1. Dane pracobiorcy, zawierający informację o pracobiorcy: identyfikator, imię, nazwisko, nr akt, nr umowy. Pola z identyfikatorem pracobiorcy i numerem umowy są kontrolkami słownikowymi, umożliwiającymi wybór pracobiorcy oraz umowy. 2. Komunikat, zawierający informacje o rodzaju komunikatu, czy komunikat jest systemowy, statusie, dacie utworzenia i dacie zdarzenia. Pole z rodzajem komunikatu jest kontrolką słownikową umożliwiającą powiązanie komunikatu z definicją. Status może przyjąć jedną z 3 wartości Zarejestrowana, Zrealizowana, Zdezaktualizowana. 3. Uwagi, zawierający opis komunikatu. Okno uruchamiane jest w takich samych kontekstach jak lista komunikatów ogólnym i pracobiorcy. Strona: 34 z 64

35 Aktywność kontrolek: - Przełącznik Komunikat systemowy jest zawsze zablokowany, - Jeśli przełącznik Komunikat systemowy jest zaznaczony aktywne jest tylko pole z statusem, wszystkie pozostałe pola i przyciski są zablokowane. - Jeśli przełączniki Komunikat systemowy nie jest zaznaczony, aktywne są, bez względu na kontekst uruchomienia, pola Rodzaj, Status, Data utworzenia, Data zdarzenia, Uwagi - Jeśli przełączniki Komunikat systemowy nie jest zaznaczony, a kontekstem otwarcia jest kontekst ogólny, możliwa jest zmiana pracobiorcy i umowy. W kontekście pracobiorcy możliwa jest zmiana tylko umowy, na inną umowę dotyczącą bieżącego pracobiorcy. Działanie przycisków: - Przycisk przy polu Id. osoby otwiera listę pracobiorców KD3090L. Wybranie pracobiorcy powoduje uzupełnienie pól Id. osoby, Nazwisko, Imię, Nr akt. Jeśli osoba została wcześniej wybrana (lub w kontekście pracobiorcy) lista domyślnie ustawiona jest na wybranym pracobiorcy. W konteście pracobiorcy na liście przycisk Akceptuj nie jest dostępny możliwy jest tylko przegląd danych. Lista zawężona jest do pracobiorców, którzy pracują w jednostce, do której dostęp ma aktualnie zalogowany użytkownik. - Przycisk przy polu Nr umowy otwiera listę umów KD2100L. Jeśli na oknie określono osobę (w kontekście pracobiorcy, lub kiedy wybrano osobę za pomocą przycisku przy polu Id. Osoby ) na liście widoczne są tylko umowy aktualnego pracobiorcy. W kontekście ogólnym, kiedy osoba nie została jeszcze wybrana, widoczne są umowy osób, które pracują w jednostce do której dostęp na aktualnie zalogowany użytkownik. Po wybraniu umowy uzupełniane są pola: - Id. osoby, Nazwisko, Imię, Nr akt, Nr umowy, jeśli wcześniej nie wybrano pracobiorcy. - Nr umowy jeśli pracobiorca został wskazany przed wyborem umowy. - Przycisk przy polu Rodzaj uruchamia okno rodzajów komunikatów przypominających KD1410U. Wybranie wpisu na oknie powoduje uzupełnienie pola Rodzaj. Okno komunikatu przypominającego KD1400M Modyfikacja okna głównego KD. Na oknie został dodany przycisk "Komunikaty przypominające, który otwiera listę Strona: 35 z 64

36 komunikatów przypominających. Lista ta otwierana jest w kontekście ogólnym. Proces tworzenia komunikatów powiadamiających (KD1400P). Proces w pierwszej kolejności usuwa wszystkie systemowe i niearchiwalne komunikaty. Następnie na podstawie konfiguracji zdefiniowanej na oknie rodzajów komunikatów, dla rodzajów w których zaznaczono Generuj powiadomienia są tworzone aktualne komunikaty. Dla komunikatów rodzaju: - BAD_OKRESOWE sprawdzane są badania okresowe lub wstępne lub kontrolne z obowiązujących umów, z najpóźniejszą datą wykonania. Jeśli różnica w dniach między datą końca ważności badania, a dniem dzisiejszym jest mniejsza niż liczba dni wyprzedzenia określona w rodzaju komunikatu tworzony jest komunikat przypominający. Jeśli data ważności już minęła komunikat także jest tworzony. W przypadku braku badań w ramach umowy również jest generowany komunikat. Jeśli jednak data ważności minęła, bądź umowa została zawarta więcej dni temu, niż liczba określona w rodzaju komunikatu w parametrze Nie starsze niż, komunikat nie zostaje utworzony. - BAD_KONTROLNE wyszukiwane są aktualnie trwające lub ostatnie zakończone zwolnienia chorobowe, których długość jest dłuższa niż 30 dni. Jeśli do końca nieobecności pozostała liczba dni mniejsza niż liczba dni wyprzedzenia określona na oknie rodzaju komunikatu i po dniu końca nieobecności osoba nie ma zarejestrowanych badań kontrolnych zostaje utworzony komunikat powiadamiający. Jeśli zwolnienie się zakończyło i po zwolnieniu nie ma zarejestrowanych badań kontrolnych również jest generowany komunikat. Sprawdzane są zwolnienia, które skończyły się po dacie wyliczonej przez odjęcie od dnia dzisiejszego liczby dni określonej w rodzaju komunikatu w parametrze Nie starsze niż. - SZKOL_BHP sprawdzane są szkolenia BHP wstępne lub okresowe z najpóźniejszą datą wykonania. Jeśli różnica w dniach między datą końca ważności szkolenia, a dniem dzisiejszym jest mniejsza niż liczba dni wyprzedzenia określona w rodzaju komunikatu tworzony jest komunikat przypominający. Jeśli data ważności już minęła komunikat także jest tworzony. W przypadku braku szkoleń w ramach umowy komunikat przypominający również jest generowany. Jeśli jednak data ważności szkolenia minęła, bądź umowa została zawarta więcej dni temu, niż liczba określona w rodzaju komunikatu w parametrze Nie starsze niż, komunikat nie zostaje utworzony. - NAGR_JUBILEUSZOWA wyszukiwani są pracobiorcy, których staż w okresie od (dzień dzisiejszy minus liczba dni określona w rodzaju komunikatu w parametrze Nie starsze niż ) do (dnia dzisiejszego plus liczba dni wyprzedzenia określona w rodzaju komunikatu) upoważnia do nagrody jubileuszowej. Jeśli któryś z pracobiorców nie ma zarejestrowanego świadczenia nagrody jubileuszowej, generowany jest komunikat przypominający. - ROZW_UMOWY wyszukiwane są umowy, które nie mają kontynuacji i których data końca ważności mieści się w okresie (dzień dzisiejszy minus liczba dni określona w rodzaju komunikatu w parametrze Nie starsze niż ) do dnia dzisiejszego plus liczba dni wyprzedzenia określona w rodzaju komunikatu. Jeśli w takiej umowie nieokreślona jest data rozwiązania wygenerowany zostaje komunikat przypominający. Proces dostępny jest z harmonogramu zadań. Jego wywołanie zostało domyślne dodane przy aktualizacji do wersji Proces powinien być uruchamiany każdego dnia w nocy. Strona: 36 z 64

37 5.2 Dodano możliwość wydruku świadectwa pracy dla pracownika od wybranej daty W przypadku kilku ciągłych umów do tej pory istniała możliwość wydruku świadectwa pracy z ostatniej umowy o pracę lub z całości zatrudnienia. Została dodana trzecia możliwość, aby można było wydrukować świadectwo pracy z umów rozpoczętych od wybranej daty. W tym celu na oknie parametryzacji wydruku świadectwa pracy została dodana trzecia opcja: Wydruk świadectwa pracy z umów rozpoczętych od. Zrzut z okna KD1107M (Parametry wydruku świadectwa pracy) Został zmodyfikowany proces generujący wydruk świadectwa pracy, tak aby uwzględniał nową opcję. W przypadku ciągłych umów proces uwzględni tylko te umowy o pracę, które rozpoczęły się od wybranej daty. 5.3 Dodano okno z sumą czasu pracy pracownika bez konieczności generowania karty ewidencji czasu pracy W celu prezentacji czasu pracy dowolnego pracownika, za dowolny okres, bez konieczności generowania karty ewidencji czasu pracy, zostało dodane okno KD8150L (Czas pracy). Okno KD8150L można wywołać z okna głównego z menu: Kadry > Kontrola czasu pracy i nieobecności > Czas pracy Zrzut okna głównego Strona: 37 z 64

38 Na oknie znajdują się trzy panele: 1. Pracobiorca pola: Id. osoby, Nr akt, Nazwisko, Imię, 2. Pokaż wpisy za okres filtr z polami (domyślnym okresem będzie aktualny miesiąc): od, do, 3. Czas pracy lista z kolumnami: Data, Dzień tygodnia, Grafik, Początek pracy, Koniec pracy, Nieobecność, Nadgodziny, Planowany czas pracy (a), Faktyczny czas pracy (b), Różnica (b - a), i suma dla czterech ostatnich kolumn, oraz przycisk Kalendarz pracownika, za pomocą którego można bezpośrednio przejść do kalendarza wybranego pracownika. Jeśli wcześniej został ustawiony kontekst pracownika, to po wejściu na okno z czasem pracy pojawią się automatycznie dane tego pracownika. Zrzut okna KD8150L Strona: 38 z 64

39 Został dodany proces, który wylicza wartości dotyczące planowanego i faktycznego czasu pracy wraz z podsumowaniem oraz nieobecności. Wartości w polach: Grafik oraz Planowany czas pracy są pobrane ze schematu czasu pracy jaki obowiązuje dla wybranego pracownika w danym dniu; Początek pracy, Koniec pracy, Nadgodziny oraz Faktyczny czas pracy są pobrane z rzeczywistego czasu pracy; W kolumnie Nieobecność pojawia się symbol zarejestrowanej nieobecności w danym dniu. Jeśli w danym dniu jest kilka nieobecności godzinowych to symbole są wymienione po przecinku. Ostatnia kolumna (Rożnica b - a) zawiera różnicę czasu pomiędzy faktycznym, a planowanym czasem pracy. W definicji rodzaju nieobecności można ustawić wpływ danej nieobecności na planowany lub rzeczywisty czas pracy. Jeśli wartość w polu Wpływ na czas pracy jest ustawiona na 'godziny są odejmowane od planowanego czasu pracy' to planowany czas pracy jest pomniejszony o czas nieobecności, natomiast faktyczny czas pracy pozostaje bez zmian. Jeśli wartość w polu Wpływ na czas pracy jest ustawiona na 'godziny są dodawane do przepracowanego czasu pracy' to planowany czas pracy pozostaje bez zmian, natomiast faktyczny czas pracy jest powiększony o czas nieobecności. Strona: 39 z 64

40 6. MF - Monitoring Finansowy 6.1 Rozszerzono długość pól dla nr decyzji i nr spłaty w danych dot. należności W strukturach danych dotyczących obsługi należności zostały rozszerzone długości pól (na typ text) dotyczące numerów spłat, dokumentów i dowodów FK: sy_dec_nal.nr_dow_nal sy_splata_nr_splaty sy_splata.nr_dow sy_odsetki.nr_dow sy_odsetki.nr_dokum Okna decyzji o należności, spłat i odsetek (SY0030L, SY0030M, SY0041U, SY0049U) zostały dostosowane do zwiększonej długości pól Zmiana umożliwi poprawny zapis numerów spłat w przypadku, gdy użytkownik zdefiniował własny autonumer dla decyzji o należności oraz wprowadzanie dłuższych numerów dokumentów. 6.2 Import słowników z SL2014 w trybie asynchronicznym Dotychczasowy sposób importowania słowników był usługą (komunikatem synchronicznym). Został on przeniesiony do procesów awaryjnych, które może uruchomić administrator lokalny (Administracja Lokalna > Procesy awaryjne > Pobranie i wczytanie słowników SL2014). Pod opcję na oknie listy Programów/projektów Pobranie aktualnych słowników z SL2014 (Monitoring Finansowy > Programy/projekty > SL2014 > Pobranie aktualnych słowników z SL2014) został podpięty nowy mechanizm. Rozpoczyna on wywołaniem usługi Brokera SL2014_pobierzSlownikiV2. Strona: 40 z 64

41 W kolejnym kroku do SyriuszStd zostaje wysłany z Broker komunikat asynchroniczny SL2014. Pojawi się on na liście komunikatów przychodzących (Administracja Lokalna > Komunikacja > Komunikaty przychodzące). Komunikat ten jest automatycznie wczytywany. Strona: 41 z 64

42 7. SL - Słowniki Lokalne 7.1 Umożliwiono pozyskiwanie z MRPiPS stóp bezrobocia aktualizowanych dla poziomu kraju, województw i powiatów Stopa bezrobocia w kraju Stopa bezrobocia dla kraju jest już aktualizowana i pozyskiwana z MRPiPS poprzez parametr systemowy RPp022 - "STOPA-BEZROBOCIA" (przeciętna krajowa stopa bezrobocia w procentach). W tym zakresie nie były wymagane żadne zmiany. Stopa bezrobocia w powiecie Stopa bezrobocia dla powiatów jest rejestrowana w oprogramowaniu SyriuszStd jako jeden z parametrów powiatu (Stopa bezrobocia [%]) obsługiwanych na poziomie słownika RPd024 Powiat. Parametr ten będzie aktualizowany podczas importu słowników centralnych z MRPiPS na podstawie wartości dodatkowej Stopa bezrobocia zawartej w słowniku RPd015 Kody terytorialne (wymagane jest wykonanie odpowiednich zmian po stronie aplikacji Słowniki Centralne). Ponieważ przesył słowników centralnych nie zawiera jeszcze wymaganych danych, wraz z aktualizacją oprogramowania SyriuszStd wykonana zostanie jednorazowa procedura zasilenia ww. parametru w słowniku powiatów. Wartość stopy bezrobocia zostanie domyślnie ustawiona wg danych, które pochodzą z obwieszczenia w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku ( Strona: 42 z 64

43 wieszczenie-wsprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30czerwca-2018-roku,284,5.html). Dotychczasowe wartości parametru, z datą początku obowiązywania inną niż , zostaną zamknięte datą Stopa bezrobocia w województwie W celu umożliwienia odnotowania stopy bezrobocia na poziomie województwa, wykonane zostały zmiany w słowniku RPd055 Województwo: została dodana kolumna stopa_bezrobocia do tabeli sl_wojewodztwo na oknie SL0015M Województwo zostało dodane pole Stopa bezrobocia na liście SL0015L Lista województw została dodana kolumna Stopa bezrobocia. Nowe pole Stopa bezrobocia w słowniku RPd055 będzie aktualizowane podczas importu słowników centralnych z MRPiPS na podstawie wartości dodatkowej Stopa bezrobocia zawartej w słowniku RPd015 Kody terytorialne (wymagane jest wykonanie odpowiednich zmian po stronie aplikacji Słowniki Centralne). Ponieważ dotychczasowy przesył słowników centralnych nie zawiera wymaganych danych, wraz z aktualizacją oprogramowania SyriuszStd wykonana zostanie jednorazowa procedura zasilenia ww. pola w słowniku województw. Wartość stopy bezrobocia zostanie domyślnie ustawiona wg danych, które pochodzą z obwieszczenia w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku. Strona: 43 z 64

44 8. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 8.1 Zmodyfikowano sprawozdania statystyczne Bezrobotni od 30 roku życia i Bezrobotni poniżej 30 roku życia W związku z rezygnacją z profilowania zostały wykonane zmiany w sprawozdaniach Bezrobotni od 30 roku życia i Bezrobotni poniżej 30 roku życia. Został zmieniony szablon sprawozdania Bezrobotni od 30 roku życia. Szablon od nie zawiera wierszy w podziale na wybrane profile: Został zmieniony sposób wyliczania oraz szablon sprawozdania Bezrobotni poniżej 30 roku życia. Wiersze związane z czasem pozostawania bez pracy są wyliczane bez podziału na poszczególne profile. Szablon od wygląda następująco: 8.2 Wprowadzono zmiany w obliczaniu oraz rozszerzono założenia kontrolne w sprawozdaniach MRPiPS-01 i MRPiPS-07 w związku ze zmianami dot. profilowania W związku z wyrokiem TK z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 (Dz. U. poz. 1149) i planowanym projektem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia został zmieniony sposób wyliczania Działu 4.3 w sprawozdaniu MRPiPS-07. W funkcjach, które wyliczają wartości w kolumnach 1 4 w tym dziale został dodany warunek: AND FAP.DATA_ZATW::DATE < datakoniecprofil gdzie datakoniecprofil to data wycofania obsługi profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zapisana w wartości parametru RPs023. Strona: 44 z 64

45 Zmiana ta powoduje, że w kolumnach tych są zliczane tylko te ankiety profilujące oraz osoby, których dotyczyły te ankiety, które zostały przeprowadzone do dnia rezygnacji z profilowania. Funkcja wyliczająca wartości w kolumnach 5 i 6 w tym dziale jest wywoływana tylko w przypadku, gdy data końca okresu sprawozdawczego obliczanego sprawozdania jest większa od daty datakoniecprofil, co powoduje, że dla sprawozdań obliczanych po dacie rezygnacji z profilowania w kolumnach 5 i 6 zawsze są zapisywane zera. Zostały dodane nowe warunki kontrolne do sprawozdania MRPiPS-01 dotyczące wierszy 58 i 105, które dotyczą wyłączeń z ewidencji z powodu odmowy ustalenia profilu pomocy: w.58 we wszystkich rubrykach = 0 w.105 we wszystkich rubrykach = 0 Warunki te są sprawdzane dla sprawozdań, w których data końca okresu sprawozdawczego jest większa od daty końca miesiąca, w którym zrezygnowano z profilowania. Strona: 45 z 64

46 9. SY - Części wspólne 9.1 Dodano obsługę nowej wersji usługi weryfikacji cudzoziemca w AC Zmiana dotyczyła obsługi nowej wersji usługi weryfikacji cudzoziemca w Aplikacji Centralnej. Nowa wersja usługi zwraca wynik weryfikacji dla podanego cudzoziemca oraz organizacji: a) informacje zwracane w wyniku weryfikacji cudzoziemca: oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi spełniającemu zadane kryteria wyszukiwania, które mają okresy pracy z ostatnich 12 miesięcy lub okresy pracy zaplanowane na kolejny rok, łączny czas zatrudnienia cudzoziemca w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na podstawie okresów faktycznego wykonywania pracy), urzędy wojewódzkie, które wstrzymały wydawanie decyzji pozytywnych dla cudzoziemca, zezwolenia na pracę sezonową, na podstawie których cudzoziemiec może wykonywać pracę sezonową w bieżącym roku. b) informacje dotyczące pracodawcy: status pracodawcy w urzędach pracy (w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną), decyzje odmowne wydane pracodawcy w urzędach wojewódzkich oraz w powiatowych urzędach pracy w ciągu ostatnich 2 lat, urzędy wojewódzkie, które wstrzymały wydawanie decyzji pozytywnych dla pracodawcy. Zmiany w oprogramowaniu SyriuszStd Dla celów weryfikacji cudzoziemca w AC zostało utworzone nowe okno SY0191 Weryfikacja cudzoziemca w AC / Weryfikacja pracodawcy w AC (tytuł okna zmienny w zależności od kontekstu wywołania). Okno jest podzielone na dwie części. W lewej części są prezentowane filtry wyszukiwania cudzoziemca / pracodawcy (w zależności od kontekstu wywołania) przekazywane do usługi weryfikacji w AC. Dane są pobierane z danych wniosku/oświadczenia bez możliwości zmiany. Poszczególne kryteria wyszukiwania są wybierane poprzez włączenie odpowiedniego znacznika. Dla pracodawcy będącego podmiotem gospodarczym wymagane wybranie przynajmniej jednego pola: Nazwa, NIP, REGON. Dla pracodawcy będącego osobą fizyczną wymagane wybranie przynajmniej jednego pola: Nazwa, NIP, PESEL, Nr dok. tożsamości. Dla cudzoziemca wymagane jest wybranie pól: Imię, Nazwisko, Obywatelstwo oraz Data urodzenia lub Nr dok. podróży. Żądanie weryfikacji w AC odbywa się przez przycisk Weryfikuj. Prawa część okna prezentuje wynik weryfikacji w AC. Wynik weryfikacji otrzymany z AC Strona: 46 z 64

47 jest przetransformowany z postaci XML do postaci strony internetowej (HTML) za pomocą stylu XSL, który znajduje się na serwerze aplikacji. Poniższy ekran prezentuje przykładowy wynik: Okno SY0191 zastąpiło dotychczas funkcjonujące, wywoływane podczas użycia przycisku Weryfikuj w AC w następujących oknach: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (ZC0006M), Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP (agencja pracy tymczasowej) (ZC0002M), Oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy (ZC0003M), Dane cudzoziemca (ZC0005M). Strona: 47 z 64

48 10. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 10.1 Umożliwiono modyfikację końca okresu refundacji na wnioskach UiRP Zmiana miała na celu umożliwienie modyfikacji końca okresu refundacji, na wnioskach UiRP o refundację kosztów, w przypadkach kiedy osoba przerwała udział w programie, aby system nie wymuszał automatycznie ponownego dodania uczestnictwa osoby w programie. Po wprowadzeniu zmiany, w przypadku przerwania udziału w programie, poza modyfikacją danych udziału osoby w programie, należy modyfikować także dane odpowiedniego wniosku, tak, aby były spójne (dotychczas nie było to możliwe). Okno Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania UIR6400M Na oknie wniosku o refundację kosztów zakwaterowania w statusie 'Rozpatrzony pozytywnie' zostały udostępnione do edycji pola 'Koniec okresu refun.' oraz 'Liczba miesięcy refun. kosztów'. Dodane zostały ostrzeżenia przy modyfikacji udostępnionych pól na wniosku w statusie rozpatrzony pozytywnie, odpowiednio: dla końca okresu refundacji: "Modyfikujesz dane wniosku do którego wydano już decyzję. Sprawdź i w razie potrzeby przelicz rezerwację środków.", dla liczby miesięcy refundacji kosztów: "Modyfikujesz dane wniosku do którego wydano już decyzję.". Okno Wniosek o refundację kosztów dojazdu UIR6300M Na oknie wniosku o refundację kosztów dojazdu w statusie 'Rozpatrzony pozytywnie' zostały udostępnione do edycji pola 'Koniec okresu refun.' oraz 'Liczba miesięcy refun. kosztów'. Dodane zostały ostrzeżenia przy modyfikacji udostępnionych pól na wniosku w statusie rozpatrzony pozytywnie, odpowiednio: Strona: 48 z 64

49 dla końca okresu refundacji: "Modyfikujesz dane wniosku do którego wydano już decyzję. Sprawdź i w razie potrzeby przelicz rezerwację środków.", dla liczby miesięcy refundacji kosztów: "Modyfikujesz dane wniosku do którego wydano już decyzję.". Okno Wniosek o refundację kosztów badań UIR6200M Na oknie wniosku o refundację kosztów badań w statusie 'Rozpatrzony pozytywnie' zostało udostępnione do edycji pole 'Koniec okresu refun.'. Dodane zostało ostrzeżenie przy modyfikacji udostępnionego pola na wniosku w statusie rozpatrzony pozytywnie: "Modyfikujesz dane wniosku do którego wydano już decyzję. Sprawdź i w razie potrzeby przelicz rezerwację środków.". Strona: 49 z 64

50 10.2 Usprawniono planowanie wizyt/kontaktów poprzez wybór domyślnego miejsca wizyty/kontaktu w urzędzie Zmiana miała na celu usprawnienie planowania wizyt/kontaktów poprzez wybór domyślnego miejsca wizyty/kontaktu w urzędzie. Na oknach Planowanie wizyty/kontaktu UIR1000 oraz Wizyta/kontakt FO0190M dodano wyznaczanie wartości domyślnej pól Miejsce w urzędzie". Domyślne miejsce w urzędzie wyznaczane jest na podstawie pola Miejsce w urzędzie z danych wybranego pracownika urzędu użytkownika systemu (okno AD0004M). Dodatkowo, podczas wyznaczania wartości domyślnej uwzględniana jest aktywność miejsca w okresie planowanej wizyty/kontaktu, miejsca nieaktywne nie są podpowiadane. Strona: 50 z 64

51 Strona: 51 z 64

52 10.3 Ukryto okresy udziału w programie dla SL2014 oraz rozszerzenie słownika RPL068 Na oknie udziału osoby w programie (SY0210M) ukryta została zakładka 'Okresy udziału w programie' dla udziałów w programach SL2014. Rozszerzona została lista możliwych do wybrania pozycji w polu Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie na zakładce Przebieg i wyniki dla projektu SL2014 o pozycję 'sytuacja w trakcie monitorowania'. Pozycja została dodana do słownika 'Sytuacja osoby (2) na zakończenie projektu' RPl068 z kodem 12. Strona: 52 z 64

53 10.4 Umożliwiono wybór selekcji rozbudowanej na liście indywidualnych informacji zawodowych Na oknie listy indywidualnych informacji zawodowych UIR4060L umożliwiony został wybór rozbudowanej selekcji złożonej. Strona: 53 z 64

54 11. WK - Współpraca z Kontrahentem 11.1 Umożliwiono traktowanie skierowań o statusie 'skierowanie nierozliczoneupływ terminu' jako negatywnie rozliczonych w procesie wyznaczającym status oferowanego stanowiska Jeśli w odpowiedzi na ofertę pracy, wydano taką samą liczbę skierowań ilu było oczekiwanych kandydatów, wówczas oferta staje się nieaktywna i przestaje być prezentowana w CBOP. Jeżeli skierowanie zostanie rozliczone wówczas: w przypadku pozytywnego rozliczenia skierowania, miejsce pracy zostaje uznane za zajęte, w przypadku negatywnego rozliczenia skierowania, miejsce pracy wraca do puli wolnych miejsc pracy, oferta staje się ponownie aktywna i można wysłać kolejnego kandydata do pracodawcy (warunkiem takiego działania procesu wyznaczającego status skierowania jest ustawienie wartości parametru OfertyPracyPozostDoWyslania na Tak). Jeżeli skierowanie, nie zostaje rozliczone w terminie, wówczas można zmienić jego status na skierowanie nierozliczone (upływ terminu). Robione jest to ręcznie przez użytkownika lub poprzez proces Ustalanie upływu terminu skierowań nierozliczonych w harmonogramie zadań. Dotychczas, skierowanie ze statusem skierowanie nierozliczone (upływ terminu) traktowane było zawsze jako nierozliczone. Wprowadzona została zmiana, która pozwoli na traktowanie takiego skierowania jako rozliczonego negatywnie. Dzięki temu miejsce pracy zarezerwowane na to skierowanie, wróci do puli wolnych miejsc pracy, oferta staje się aktywna oraz widoczna w CBOP i można skierować kolejnego kandydata do pracodawcy (o ile wartość parametru OfertyPracyPozostDoWyslania = Tak). Dodany został parametr RPl226 OfertyPracySkierowStUplywTermRozliczNeg - Czy skierowania na stanowisko o statusie 'skierowanie nierozliczone (upływ terminu)' zliczać jako skierowania rozliczone negatywnie?, z domyślną wartością Nie. Jeżeli parametr RPl226 ma wartość Nie, funkcjonalność wyznaczania statusu oferty działa jak dotychczas. Jeżeli parametr RPl226 ma wartość Tak, wówczas: skierowanie o statusie skierowanie nierozliczone (upływ terminu) jest liczone na oknie stanowiska PP0021M jako rozliczone negatywnie (pole Rozlicz. negatywnie w sekcji Kandydaci), poza tym nadal liczone jest jako wydane, nie jest liczone jako nierozliczone oraz nie pomniejsza liczby pozostałych do wysłania kandydatów Sposób zliczania skierowania o statusie 'skierowanie nierozliczone (upływ terminu)' w Strona: 54 z 64

55 polach sekcji Miejsca pracy i Kandydaci na oknie stanowiska PP0021M w procesie Ustalanie upływu terminu skierowań nierozliczonych dodatkowo jest przeliczany status stanowiska; informacja o przeliczeniu statusu stanowiska znajduje się w logach procesu proces przeliczania statusu stanowiska odpowiednio traktuje takie skierowanie: skierowanie nie zajmuje miejsca pracy oraz nie zmniejsza liczby kandydatów pozostałych do wysłania skierowanie o statusie skierowanie nierozliczone (upływ terminu) jest wliczane do liczby kandydatów nieprzyjętych do pracy w danych informacji starosty PP0029M (pole Nieprzyjęci do pracy w sekcji Kandydaci na zakładce Informacja starosty w oknie danych stanowiska), poza tym nadal jest wliczane do liczby skierowanych kandydatów. Sposób zliczania skierowania o statusie 'skierowanie nierozliczone (upływ terminu)' w polach sekcji Kandydaci na zakładce Informacja starosy podczas walidacji w trakcie wyboru stanowiska jako przedmiotu propozycji na oknie skierowania UIR2110M skierowanie jest traktowane jako rozliczone negatywnie (nie pomniejszy liczby kandydatów pozostałych do wysłania, wyznaczanej na rzecz walidacji "Stanowisko nie powinno/może zostać wybrane. Po jego wybraniu: - Zostanie przekroczona liczba kandydatów do wysłania. ) podczas walidacji w trakcie modyfikacji na oknie skierowania UIR2110M skierowanie jest traktowane jako rozliczone negatywnie (nie pomniejszy liczby kandydatów pozostałych do wysłania, wyznaczanej na rzecz walidacji Została przekroczona liczba kandydatów do wysłania na wskazane stanowisko ) podczas walidacji w trakcie wyboru stanowiska jako przedmiotu propozycji na oknie propozycji UIR1020M skierowanie jest traktowane jako rozliczone negatywnie (nie pomniejszy liczby kandydatów pozostałych do wysłania, wyznaczanej na rzecz walidacji "Stanowisko nie powinno/może zostać wybrane. Po jego wybraniu: - Zostanie przekroczona liczba kandydatów do wysłania.") podczas walidacji w trakcie wyboru stanowiska jako przedmiotu propozycji na oknie planowania wizyt UIR1000M skierowanie jest traktowane jako rozliczone negatywnie (nie pomniejszy liczby kandydatów pozostałych do wysłania, wyznaczanej na rzecz walidacji "Stanowisko nie powinno/może zostać wybrane. Po jego wybraniu: - Zostanie przekroczona liczba kandydatów do wysłania.") w procesie generacji powiadomień o dobranych ofertach pracy skierowanie jest traktowane jako rozliczone i powiadomienie nie jest generowane (powiadomienia są wysyłane dla skierowań co najwyżej wydanych) Umożliwiono obsługę umowy o szkolenie na kwotę zerową Zdarza się, iż urząd pracy podpisuje umowę z instytucją szkoleniową, która przeprowadza szkolenie bez pobrania należności finansowej. Dlatego w oknie obsługi umowy o szkolenie (SZ0110M) walidacja wymagająca podania kwoty umowy większej od 0 została zmodyfikowana na ostrzeżenie. Zmiana dotyczyła wszystkich typów umów obsługiwanych w oknie (o szkolenie, o egzamin, trójstronnej, o dofinansowanie z FP). Strona: 55 z 64

56 Analogiczne zmiany zostały wykonane w oknie obsługi wniosku o powierzenie szkolenia (SZ0120M). Zmiana dotyczyła wszystkich typów wniosków obsługiwanych w oknie (o szkolenie, o egzamin) Zmodyfikowano wydruk informacji starosty w zakresie punktu 2.10 Wydruk informacji starosty zawiera opis wymagań stawianych przez pracodawcę kandydatom (punkt 2.10 wydruku). Zmodyfikowany został sposób prezentowania wymagań jest zbliżony do tego stosowanego w CBOP. Przykładowy wydruk całego punktu 2.10 informacji starosty: 2.10 Wymagania stawiane kandydatom: wyższe (w tym licencjat), informatyczne, kierunek: informatyka, specjalizacja: wykształcenie: inżynieria oprogramowania, wymagane studia 5-letnie wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne wyższe (w tym licencjat) Programista aplikacji (wymagany staż - lata: 1, miesiące: 10) zawód: Administrator systemów komputerowych (wymagany staż miesiące: 3) Administrator baz danych prawo jazdy kat. B uprawnienie: prawo jazdy kat. A angielski, w mowie B2 średnio zaawansowany, w piśmie B2 średnio język obcy: zaawansowany niemiecki, w mowie A1 podstawowy, w piśmie B2 średnio zaawansowany możliwe zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością ruchową niepełnosprawność: wykonywanie obliczeń predyspozycja : współpraca w zespole pracownik miejscowy pozostałe ogółem: lata: 2, miesiące: 6 wymagania: staż w administracji państwowej: miesiące: 6 staż na stanowisku kierowniczym: lata: 1 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku Etykiety rodzajów kwalifikacji są wyrównane do lewej. Opisy kwalifikacji są również wyrównane do lewej w jednakowym odstępie od etykiet oraz drukowane pogrubionym drukiem, tak jak ma to zastosowanie w innych punktach wydruku. Jeżeli pole nie ma określonej wartości lub wynosi 0, nie jest drukowane wraz z bezpośrednio poprzedzającym je tekstem.. Dodanych zostało 16 nowych parametrów wydruku. Zmodyfikowany został także centralny szablon wydruku. Urzędy, które korzystają z lokalnej wersji szablonu wydruku, powinny zaktualizować ją zgodnie z centralnym wzorem. Zalecane jest przez MRPiPS, aby wydruk informacji starosty, w swojej zasadniczej części był zgodny ze wzorem dostarczanym jako centralny szablon. Strona: 56 z 64

57 12. ZC - Zatrudnianie Cudzoziemców 12.1 Dodano obsługę centralnych słowników podstaw prawnych w związku z wydawaniem decyzji dotyczących prac sezonowych oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców Zmiana dotyczyła obsługi nowych słowników centralnych podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji / postanowień w zakresie pracy sezonowej (RPd107) oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (RPd108). Ze względu na swoją konstrukcję słowniki są wykorzystywane do zainicjowania pola Podstawa prawna w celu jego dalszego uzupełnienia (np. wstawienia odpowiedniego punktu w miejsce kropek) lub modyfikacji. Słowniki mają zdefiniowane dwie wartości dodatkowe: Rodzaj decyzji będzie wskazywał, dla jakiego rodzaju decyzji dana pozycja słownika jest dostępna. Uwagi zawiera dodatkowe informacje / komentarze, które mogą być przydatne pracownikowi wydającemu decyzję. Wartość ta jest prezentowana użytkownikowi na liście podczas wybierania pozycji ze słownika. Zmiany na oknie ZC0004M decyzja / postanowienie Na oknie decyzji / postanowienia (ZC0004M), na zakładce Decyzja/postanowienie, w sekcji Podstawa prawna zostało dodane pole słownikowe Wybierz ze słownika wraz z przyciskiem. Po wybraniu przycisku otworzy się centralny słownik podstaw prawnych, z którego użytkownik może wybrać odpowiednią pozycję: W zależności od kontekstu (czy wydawana decyzja jest z zakresu pracy sezonowej czy Strona: 57 z 64

58 oświadczeń o powierzeniu) w oknie decyzji dostępny jest odpowiedni słownik. Pozycje słownika są przefiltrowane wg wartości dodatkowej Rodzaj decyzji w zależności od tego, jaki rodzaj decyzji został wybrany w sekcji Dane podstawowe decyzji/postanowienia: Pole Podstawa prawna jest zawsze dostępne do edycji, użytkownik nie musi wybierać pozycji ze słownika, może wpisać treść od razu w pole tekstowe bez wskazywania pozycji w słowniku. Po wybraniu pozycji ze słownika treść podstawy prawnej zdefiniowana w słowniku zostanie przepisana do pola tekstowego na okno decyzji i tam będzie mogła być dowolnie modyfikowana przez użytkownika (przy czym nowa treść jest zapisana tylko w danej decyzji, nie w słowniku). Rejestrowane w Syriuszu decyzje nie przechowują identyfikatorów wykorzystanych pozycji ze słownika, ale same treści podstaw prawnych (tak jak dotychczas). Słownik służy niejako do inicjalnego wypełnienia pola Podstawa prawna, przy czym użytkownik ma możliwość dowolnej modyfikacji treści tego pola. Do tabeli ZC_DECYZJA zapisywana jest tylko zawartość pola tekstowego Podstawa prawna. Do rejestru centralnego przekazywana jest tylko zawartość pola tekstowego Podstawa prawna Integracja z KGSG w zakresie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez podmioty powierzające pracę w ramach prac sezonowych i oświadczeń o powierzeniu wyk. pracy Zmiana dotyczyła obsługi nowej usługi udostępnionej przez KGSG dotyczącą posiadanych informacji o okolicznościach dotyczącej ukarania podmiotu lub osoby fizycznej powierzających pracę cudzoziemcom na terytorium RP, w związku z naruszeniem przepisów: art. 120 ust. 1, 3-5, 11 ustawy, art. 189a, art , art Kodeksu karnego. Dzięki temu pracownicy PUP mają dostęp do informacji o mandatach nałożonych na pracodawcę, o wykroczeniach i przestępstwach oraz wnioskach do sądu o ukaranie pracodawcy. Dostępne są także informacje dotyczące reprezentantów podmiotu, członków zarządu. Dostęp do usługi mają pracownicy, którym zostanie odpowiednio ustawione uprawnienie Blokada komunikacji z systemem przestępstwa i wykroczenia (SG). Raport z SG jest dostępny na oknach wniosków o zezwolenie na pracę sezonową (ZC0002M) i na oknie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (ZC0006M). Każde wywołanie raportu jest odnotowywane w bazie danych. Wyszukiwanie dla pracodawców będących podmiotami gospodarczymi odbywa się wg jednego wskazanego identyfikatora: NIP lub REGON lub KRS. Dla pracodawców będących osobami fizycznymi usługa może przyjąć w ramach parametrów wejściowych PESEL lub kombinację pól: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo. Ze względu na fakt, iż dla pracodawców będących osobami fizycznymi nie są pozyskiwane data urodzenia oraz obywatelstwo przyjęto, że w oprogramowaniu SyriuszStd do usługi będzie zawsze przekazywany numer PESEL. Zmiany na oknie ZC0002M Na oknie ZC0002M (Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP) na zakładce Podmiot powierzający pracę zostały wprowadzone zmiany dotyczące przycisku Raport z PIP. Strona: 58 z 64

59 Jeśli wybrany ze słownika pracodawca jest podmiotem gospodarczym, etykieta przycisku jest zmieniona na Raport z PIP SG, a przycisk zostaje zawsze aktywny: Natomiast jeśli pracodawca to osoba fizyczna, tytuł przycisku jest Raport z SG (raport z PIP jest dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych), a przycisk jest aktywny, gdy użytkownik ma uprawnienie do wywoływania usługi SG: Na zakładce Pełnomocnicy / reprezentanci został dodany przycisk Raport z SG. Przycisk jest aktywny, gdy reprezentant/pełnomocnik wybrany na liście ma podany numer PESEL, a użytkownik ma uprawnienie do wywoływania usługi SG. Zmiany na oknie ZC0006M Na oknie ZC0006M (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) na zakładce Podmiot pow. pracę, cudzoziemiec w sekcji Podmiot powierzający pracę zostały wprowadzone zmiany dotyczące przycisku Raport z PIP. Jeśli pracodawca jest podmiotem gospodarczym, etykieta przycisku jest zmieniona na Raport z PIP SG, a przycisk jest zawsze aktywny: Natomiast jeśli pracodawca to osoba fizyczna, tytuł przycisku jest Raport z SG (raport z PIP jest dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych), a przycisk jest aktywny, gdy Strona: 59 z 64

60 użytkownik ma uprawnienie do wywoływania usługi SG: Na zakładce Pełnomocnicy / reprezentanci został dodany przycisk Raport z SG. Przycisk jest aktywny, gdy reprezentant/pełnomocnik wybrany na liście ma podany numer PESEL, a użytkownik ma uprawnienie do wywoływania usługi SG. Zmiany na oknie ZC0009 Raport o pracodawcy Okno zostało rozbudowane tak, aby z jego poziomu użytkownik miał możliwość wywołania nowego raportu z SG w kontekście podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi oraz w kontekście reprezentanta podmiotu. Dotychczasowy kontekst pracodawcy - podmiotu gospodarczego został rozbudowany o kontekst pracodawcy - osoby fizycznej. Na oknie została dodana zakładka Raport z SG. Kontekst pracodawcy (podmiot gospodarczy) W kontekście pracodawcy, który jest podmiotem gospodarczym, użytkownik ma możliwość wywołania nie tylko raportu z PIP, ale dodatkowo raportu z SG o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych przez podmiot. Ze względu na fakt, iż warunki wywołania dla nowej usługi SG są zupełnie inne niż dla usługi PIP, w sekcji Kryteria wyszukiwania pracodawcy kryteria zostały podzielone na dwie grupy: dla usługi PIP oraz dla usługi SG. Dodatkowo w oknie zostały dodane przełączniki umożliwiające wskazanie, która usługa ma zostać wywołana: Strona: 60 z 64

61 Dla usługi SG musi być podana tylko jedna z wartości identyfikacyjnych podmiotu zaczytana z okna wniosku: NIP lub REGON lub KRS (pole KRS tylko dla wywołań z okna ZC0002M). Dopuszczalny okres wyszukiwania: dzień bieżący 2 lata + 1 dzień. Raport z SG jest przetransformowany z danych otrzymanych z usługi z postaci XML do postaci strony internetowej (HTML) za pomocą stylu XSL, który znajduje się na serwerze aplikacji. Panel prezentujący raport z wywołania usługi SG będzie zawierał dwie zakładki: na jednej są prezentowane Dane z CBD SG EWIDA, na drugiej Dane z CBD SG SOC. Dane z CBD SG EWIDA dla podmiotu gospodarczego obejmują dane podmiotów powierzających pracę (Nazwa, KRS, NIP, REGON, Adres) wyszukanych w EWIDA oraz wykaz czynów zabronionych popełnionych przez te podmioty, w tym postępowania mandatowe, postępowania RSOW, przestępstwa. W ramach danych z CBD SG SOC (dane będą dostępne od ) zostaną zaprezentowane dane podmiotów powierzających pracę (Nazwa, KRS, NIP, REGON, Adres) wyszukanych w SOC, pełnomocników, członków Zarządu oraz pracowników tych podmiotów, wraz z popełnionymi przez nich czynami zabronionymi tj. postępowania mandatowe, wnioski do sądu. Kontekst pracodawcy (osoba fizyczna) W kontekście pracodawcy będącego osobą fizyczną, użytkownik ma możliwość wywołania tylko raportu z SG o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych przez podmiot (obecnie raport z PIP jest niedostępny dla osób fizycznych). W sekcji Kryteria wyszukiwania pracodawcy dostępne jest pole PESEL oraz okres Strona: 61 z 64

62 wyszukiwania. Ze względu na fakt, iż PESEL jest to jedyna dana identyfikacyjna przekazywana do usługi, pole nie jest edytowalne. Na oknie jest prezentowane informacyjnie. Dopuszczalny okres wyszukiwania: dzień bieżący 2 lata + 1 dzień. Panel prezentujący raport z wywołania usługi SG zawiera dwie zakładki: na jednej są prezentowane Dane z CBD SG EWIDA, na drugiej Dane z CBD SG SOC. Dane z CBD SG EWIDA dla osoby fizycznej obejmą dane podmiotów powierzających pracę (nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, PESEL) wyszukanych w EWIDA oraz wykaz czynów zabronionych popełnionych przez te podmioty, w tym postępowania mandatowe, postępowania RSOW, przestępstwa. W ramach danych z CBD SG SOC (dane będą dostępne od ) zostaną zaprezentowane dane podmiotów powierzających pracę (nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, PESEL) wyszukanych w SOC wraz z popełnionymi przez nich czynami zabronionymi tj. postępowania mandatowe, wnioski do sądu. Kontekst pojedynczej osoby (pełnomocnika/reprezentanta) W kontekście osoby użytkownik ma możliwość wywołania raportu z SG dla wybranego reprezentanta / pełnomocnika pracodawcy, który ma określony numer PESEL. Raport z SG dla wskazanej osoby zwróci informacje analogiczne do tych, które opisano dla kontekstu pracodawcy - osoby fizycznej. Zmiany w komunikacji oprogramowania SyriuszStd z Broker SI PSZ Została obsłużona usługa synchroniczna SG_PrzestepstwaIWykroczenia, za pomocą której SyriuszStd otrzymuje dane z systemu KGSG. Usługa jest wykorzystywana w dwóch kontekstach: - podmiotu gospodarczego, - osoby fizycznej / reprezentanta, w każdym kontekście z odpowiednim zakresem danych Zmiana statusu decyzji w związku z wydaniem do niej innej decyzji Zmiana dotyczyła obsługi automatycznej modyfikacji statusu uchylonej lub zmienionej decyzji. W przypadku, gdy do aktualnie obowiązującej decyzji/postanowienia jest wydawana nowa decyzja/postanowienie, a jej status obsługi zostanie ustawiony jako podpisane lub doręczone, decyzja uchylana/zmieniana daną decyzją, mająca status obowiązujący powinna mieć zmieniony status tak, aby w danej sprawie obowiązywała tylko jedna decyzja/postanowienie. Zmiany na oknie decyzji / postanowienia (ZC0004M) Po naciśnięciu przycisku Akceptuj w oknie decyzji (ZC0004M) w trybie dodawania nowej lub modyfikowania istniejącej decyzji, jeżeli jest to decyzja zmieniająca (ma podpiętą decyzję zmienianą) i ma status obsługi ustawiony jako podpisane lub doręczone, zostaje otwarte nowe okno umożliwiające modyfikację statusu dla decyzji zmienianej (ZC0041M). Nowe okno wyboru statusu decyzji zmienianej (ZC0041M) Okno pozwala na zmianę statusu decyzji uchylanej/zmienianej. Jest wywoływane po akcji dodawania lub modyfikowania decyzji zmieniającej wcześniej wydaną decyzję z okna (ZC0004M). Strona: 62 z 64

63 Na oknie są dostępne informacje dotyczące decyzji zmienianej (jej numer i aktualny status) oraz pole z propozycją nowego statusu. W zależności od rodzaju decyzji zmieniającej podpowiadany jest odpowiedni status dla decyzji zmienianej, przy czym użytkownik może go ręcznie zmodyfikować: Rodzaj decyzji zmieniającej Proponowany status dla decyzji zmienianej uchylenie decyzji uchylony zmiana decyzji zmieniony umorzenie decyzji umorzony cofnięcie decyzji zmieniony W oknie są dostępne dwa przyciski: [Zmień status] po potwierdzeniu przez użytkownika zmiany statusu, akceptuje wybrany status i taki ustawia na decyzji zmienianej, [Anuluj] pozostawia status na decyzji zmienianej bez zmian. W przypadku, gdy decyzja jest wydawana z listy decyzji, po wyjściu z okna ZC0041M lista zostanie odświeżona Wprowadzono zmiany dotyczące zapisywania wywołania żądania i odpowiedzi z usługi PIP do bazy danych Zmiana dotyczyła zapisywania wszystkich żądań i odpowiedzi dla raportu z PIP do bazy danych i udostępniania ostatnich wyników odpowiednio dla cudzoziemców, pracodawców i ich reprezentantów oraz pracodawców użytkowników. Zmiany na oknie ZC0009 Usługi PIP mogą być wywoływane z okien wniosku o zezwolenie na pracę sezonową (ZC0002M) i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (ZC0006M) w czterech kontekstach: cudzoziemca, podmiotu powierzającego pracę, reprezentantów podmiotu oraz pracodawcy użytkownika. Po otwarciu okna ZC0009, w przypadku, gdy dla danego wniosku/oświadczenia w tabeli zc_raport_pip zostało zapisane wywołanie usługi i dostępny jest jej wynik dla kontekstu, w Strona: 63 z 64