Wykonanie ,34 zl. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Plan ,00 zl Wykonanie ,12 zl

Transkrypt

1 - - p Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Plan ,00 zl Wykonanie ,12 zl Rozdzial Melioracje wodne Plan ,00 zl Wykonanie ,17 zl Wydatki biezace zl - odmulenie rowu w Jaryszowie ,60 zl - czyszczenie i odmulenie przepusty przy ul. Kosciuszki w Ujezdzie ,57 zl Rozdzial Izby rolnicze Plan ,00 zl Wykonanie ,49 zl Wydatki biezace zl - wplata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl Wykonanie ,46 zl Wydatki biezace zl - zwrotczesci podatkuakcyzowegoproducentomrolnym ,74 zl - wydatki administracyjne zwiazane ze zwrotem podatku akcyzowego ,90 zl - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ,69 zl - czynsz za wynajem gruntu -742,13 zl Dzial 020 Lesnictwo Plan ,00 zl Wykonanie ,19 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl Wykonanie ,19 zl Wydatki biezace zl - wylaczeniegruntówlesnychz produkcjilesnej ,19 zl - operat szacunkowy - 861,00 zl Dzial 600 Transport i lacznosc Plan ,00 zl Wykonanie ,34 zl Rozdzial Lokalny transport Plan ,00 zl Wykonanie ,36 zl zbiorowy

2 Wydatki biezace zl - dotacja celowa dla Gminy Kedzierzyn - Kozle na zadanie realizowane na podstawie porozumien, doplata do komunikacji podmiejskiej Rozdzial Drogi publiczne gminne Plan ,00 zl Wykonanie ,72 zl Wydatki biezace zl - remont chodnika Plac 1 Maja w Ujezdzie ,45 zl - remont czastkowy Placu Zamkowego i Placu 1 Maja w Ujezdzie ,00 zl - remont chodnika na ul. Bursztynowej w Ujezdzie ,95 zl - remont nawierzchni na ul. Gajowej w Zimnej Wódce ,00 zl - akcja zima (ustawianie siatki, posypywanie i odsniezanie dróg) ,98 zl - koszenie poboczy ,26 zl - ustawienie i montaz znaków drogowych ,37 zl - oplaty za odprowadzenie wód opadowych ,79 zl - posprzatanie ul. Europejskiej w Olszowej ,65 zl - serwisowanie urzadzenia wskazujacego predkosc - 49,20 zl - zakup wiaty PKS, dzienników budowy ,50 zl Wydatki maiatkowe zl - przebudowa drogi gminnej, ul. Polnej w Jaryszowie (dofinansowanie zadania z NPPDL ,00 zl, Starostwo Powiatowe ,00 zl, ,00 zl - pozostaledofinansowanie,srodkigminy ,57zl) Rozdzial Drogi wewnetrzne Plan ,00 zl Wykonanie ,39 zl Wydatki biezace zl - akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwsniegowej, odsniezanie) ,08 zl - koszenie poboczy ,40 zl - utwardzanie dróg frezowinami ( Balcarzowice ul. Kasztanowa, Zimna Wódka - Buczki) - 996,30zl - sprzatanie drogi betonowej Ujazd - Zimna Wódka ,53 zl - pozostale remonty, oznakowanie drogi - 329,08 zl Wydatki maiatkowe zl - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniowice - Balcarzowice, opracowanie dokumentacji Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl Wydatki ,87zl Wydatki biezace zl - wydatki solectw, zakup materialów i drobnego sprzetu, drobne remonty ,87 zl

3 Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00zl Wykonanie ,19 zl Rozdzial Gospodarka Plan ,00 zl Wykonanie ,34 zl gruntami i nieruchomosciami Wydatki biezace zl - operaty szacunkowe ,00 zl - opracowania geodezyjne, podzialy i rozgraniczenia ,38 zl - zamieszczanie ogloszen w prasie i radiu ,60 zl - koszty sadowe ,00 zl - oplaty notarialne - 455,10 zl - remont c. o w Zimnej Wódce przy ul. Ujazdowskiej ,50 zl - odszkodowania za przejete grunty ,76 zl - podatek od nieruchomosci gminnych ,00 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan zl Wykonanie ,85 zl Wydatki biezace - dotacja przedmiotowa dla samorzadowego zakladu budzetowego na utrzymanie placów zabaw ,00 zl Wydatki maiatkowe - dotacja na wymiane pokrycia dachowego na budynku komunalnym ,85 zl Dzial 710 Dzialalnosc usluaowa Plan ,00zl Wykonanie ,28zl Rozdzial Plany zagospodarowania Plan ,00zl Wykonanie ,28zl przestrzennego Wydatki biezace zl - wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w zakresie planowania ,00 zl - zakup map - 816,28 zl - sporzadzenie MPZP Ujazd - Niezdrowice ,00 zl - sporzadzenie MPZP fragment wsi Olszowa - 369,00 zl - sporzadzenie zmian studium zl Rozdzial Pozostala Plan ,00zl Wykonanie zl dzialalnosc

4 Wydatki maiatkowe ,00 zl - zwiekszenie wartosci udzialów w spólce gminnej - Ujazdowski Inkubator Przedsiebiorczosci Dzial 750 Administracia publiczna Plan ,00 zl Wykonanie ,18 zl Rozdzial Urzedy wojewódzkie Plan ,00 zl Wykonanie ,00 zl Wydatki biezace zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników administracji wykonujacych zadania zlecone Rozdzial Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zl Wykonanie ,58 zl Wydatki biezace ,58 zl - wyplata diet radnym i soltysom ,08 zl - pozostale wydatki zwiazane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej ,50 zl Rozdzial Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zl Wykonanie ,49 zl Wydatki biezace zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników urzedu ,04 zl - umowy zlecenia ,00 zl - remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty ,83 zl - zakup energii i wody ,64 zl - odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,92 zl - wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych ,00 zl - oplaty za uslugi internetowe ,76 zl - oplaty za ubezpieczenie budynku, gotówki, emisji pylów ,00 zl - szkolenia pracowników ,55 zl - koszt delegacji ,25 zl - pozostale wydatki: zakup materialów biurowych, akcesoriów komputerowych, uslug komunalnych ,50 zl Rozdzial Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Plan ,00 zl Wykonanie ,78 zl Wydatki biezace zl - wydatki zwiazane z promocja gminy (zaplata za artykuly i publikacje promujace Gmine.

5 - - _0 0_ Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl Wykonanie ,33 zl Wydatki biezace zl - wydatki zwiazane z obsluga programu "Odnowa Wsi", z kontaktami zagranicznymi, oplata za utrzymanie programu "Ikonka", obsluga przetargów ,99 zl. Oplaty za przynaleznosc do stowarzyszenia" Kraina Sw. Anny" (6 298,00 zl), zwiazku miedzygminnego "Czysty Region" (21 791,08 zl), Euroregionu "Pradziad"(3 337,94 zl). Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,62 zl, umowy zlecenia 6 640,32 zl, koszty egzekucyjne 4 082,38 zl to wydatki zwiazane z poborem i egzekucja podatków lokalnych. Dzial 751 Urzedy naczeln prawa oraz sadownictwa Plan ,00zl Wykonanie ,91zl anstwowei. kontroli i ochron Rozdzial Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Plan ,00zl Wykonanie ,91zl Wydatki biezace ,91 zl - koszty zwiazane z prowadzenie stalego rejestru wyborców Dzial 752 Obrona narodowa Plan- 800,00zl Wykonanie- 800,00zl Rozdzial Pozostale wydatki obronne Plan- 800,00zl Wykonanie- 800,00zl Wydatki biezace zl - szkolenie obronne Gminy Ujazd Dzial 754 Bezpieczenstwo Plan ,00 zl Wykonanie ,92 zl publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdzial Komendy powiatowe Policji Plan- 5000,00 zl Wykonanie ,00zl Wydatki biezace ,00 zl - wplata na fundusz celowy na dodatkowe dyzury policjantów

6 Rozdzial Ochotnicze straze pozarne Plan ,00 zl Wykonanie ,85zl Wydatki biezace zl - ekwiwalent za udzial w akcjach ratowniczo-gasniczych 3 260,00 zl - wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej strazy pozarnej ,56 zl - zakup energii ,54 zl - zakup paliwa, sprzetu, wyposazenia, materialów do drobnych remontów ,59 zl - ubezpieczenia strazaków, samochodów ,00 zl - remont pokrycia dachowego w Ujezdzie 7995,00 zl, konserwacje i naprawa urzadzen i sprzetu ,51 zl - zakup uslug komunalnych ,05 zl - dotacja dla PSP w Strzelcach Opolskich ,00 zl - pozostale wydatki ,98 zl Wydatki maiatkowe zl - realizacja zadania inwestycyjnego wspólfinansowanego z PROW - przebudowa poddasza budynku remizy strazackiej lacznieze zmianasposobu uzytkowania na cele spoleczno - kulturalne wsi wraz z budowa wiaty w Starym Ujezdzie. Kwota dofinansowania otrzymanego dofinansowania ,00 zl, srodki wlasne ,62 zl. Rozdzial Obrona cywilna Plan- 200,00zl Wykonanie- 138,60zl Wydatki biezace zl - zakup czasopism Rozdzial Zarzadzanie kryzysowe Plan ,00 zl Wykonanie- 2323,47 zl Wydatki biezace zl - przeglad, konserwacja stacji selektywnego wywolywania, radiotelefonów, remont masztu antenowego, zakup dwóch megafonów Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego Plan ,00 zl Wykonanie ,00 zl Rozdzial Obsluga papierów wartosciowych, jednostek samorzadu terytorialnego Plan ,00 zl Wykonanie ,00 zl kredytów i pozyczek

7 _o o _o o 0 Wydatki biezace ,00 zl - odsetki od pozyczki zaciagnietej w WFOS i GW, od wyemitowanych papierów wartosciowych (60 810,00 zl), koszt emisji papierów wartosciowych (23 000,00 zl) Dzial 758 Rózne rozliczenia Plan ,00 zl Wykonanie ,00 zl Rozdzial Czesc oswiatowa subwencji ogólnej Plan ,00 zl Wykonanie ,00 zl Wydatki biezace ,00 zl - zwrot subwencji Rozdzial Rezerwy ogólne i celowe Plan ,00 zl Wykonanie - Ozl Wydatki biezace - w trakcie roku budzetowego nie zostala uruchomiona rezerwa ogólna i celowa pozostaly w planie na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy w wysokosci zl (rezerwa ogólna zl, rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe zl) Oswiata i wychowanie Ogólem wydatki poniesione na oswiate w 2013 z dzialem 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to kwota ,08 zl (subwencja oswiatowa ,00 zl) Wydatki biezace ,88 zl, wydatki majatkowe ,20 zl Wiekszosc wydatków biezacych to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne ,54zl, funduszsocjalny ,08 zl, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,24 zl. W gminie funkcjonuja dwie szkoly podstawowe z filiami i szkola podstawowa w Ujezdzie wchodzaca w sklad Zespolu Gimnazjalno - Szkolnego (piec jednostek). gimnazjum i siedem oddzialów przedszkolnych przy PP Ujazd. W szkolach w 23 oddzialach uczy sie 318 dzieci: PSP Ujazd - 160, PSP Jaryszów- 74, PSP Sieroniowice -17, PSP Olszowa - 34, PSP Zimna Wódka Srednio w oddziale 13,83 dzieci. Do gminnego gimnazjum uczeszcza 158 dzieci w 7 oddzialach, w zajeciach przedszkolnych uczestniczy 216 dzieci w 10 oddzialach. Wymiar etatów nauczycielskich w gminie - 69,57, w tym w szkolach i gimnazjum 55,18. Dzial 801 Oswiata i wychowanie Plan ,00zl Wykonanie ,46zl Rozdzial Szkoly podstawowe Plan ,00zl Wykonanie ,18 zl

8 Wydatki biezace ,98 zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen nauczycieli i pracowników obslugi w szkolach ,73 zl - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,37 zl - zakup energii ,86 zl - odpisy na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych ,68 zl - zakup materialów i wyposazenia ,05 zl - wykonanie drobnych remontów sprzetu, pomieszczen, malowanie sal, przeglady techniczne ,19 zl - zakup uslug komunalnych, pozostale wydatki ,10 zl Wydatki maiatkowe ,20 zl - modernizacja kotlowni w PSP Zimna Wódka ,00 zl - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych ,20 zl Rozdzial Przedszkola Plan ,00 zl Wykonanie ,55 zl Na koniec okresu sprawozdawczego do jednostek przedszkolnych uczeszczalo 216 dzieci, w tym: w Ujezdzie - 94, Starym Ujezdzie - 9, Zimnej Wódce - 25, Jaryszowie - 25, Sieroniowicach - 24, Balcarzowicach - 21, Olszowej Wydatki biezace zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych przedszkola ,78 zl - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,62 zl - odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,42 zl - drobne remont, wymiana okna wsieroniowicach ,50 zl - oplaty za energie ,63 zl - oplaty za uslugi komunalne, zakup srodków czystosci, wyposazenia ,60 zl Rozdzial Gimnazja Plan ,00 zl Wykonanie ,31 zl Wydatki biezace zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych gimnazja ,37 zl - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ,73 zl - odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych ,15 zl - zakup energii ,35 zl - pozostale wydatki rzeczowe - zakup uslug komunalnych, ubezpieczenia sprzetu i budynku, zakup materialów papierniczych, badania lekarskie ,71 zl Rozdzial Dowozenie Plan ,00 zl Wykonanie ,45 zl uczniów do szkól

9 Wydatki biezace zl - ubezpieczenie autobusu ,00 zl - koszt dowozu zl - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zl Dowóz uczniów zorganizowany jest przez PKS w Strzelcach Opolskich. Ogólem dowozonych jest 225 uczniów; do ZGS w Ujezdzie uczniów, do PSP w Olszowej - 46 uczniów, do PSP w Jaryszowie - 6, do PP w Ujezdzie - 3 dzieci. Dodatkowo pokryto koszty zakupu biletów dla 4 niepelnosprawnych uczniów, zorganizowano transport dwóch niepelnosprawnych uczniów do szkoly specjalnej. Rozdzial Zespoly obslugi ekonomiczno - administracyjnej szkól Plan ,00 zl Wykonanie ,15 zl Wydatki biezace zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników GZO ,33 zl - odpis na Zakladowy Fundusz swiadczen Socjalnych ,95 zl - pozostale wydatki biezace - oplata za wynajem pomieszczen, telefon, Internet, zakup materialów biurowych, szkolenia ,07 zl - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen ,80 zl Rozdzial Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 zl Wykonanie ,45 zl Wydatki biezace zl - dotacja celowa na wspólna organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarzadem Województwa Opolskiego) ,00 zl - doplaty do czesnego dla 9 nauczycieli ,00 zl - szkolenia pracowników pedagogicznych ,00 zl - zakup materialów ,45 zl Rozdzial Stolówki szkolne i przedszkolne Plan ,00 zl Wykonanie ,11 zl Gmina prowadzi dwie stolówki, w szkole i przedszkolu w Ujezdzie. W przedszkolu korzysta z dozywiania 94 dzieci, w tym: ze sniadan 94, obiadów 93, podwieczorków 48 dzieci. Z dofinansowania do posilków w przedszkolach skorzystalo 20 dzieci, W szkole w Ujezdzie do korzystalo z posilków srednio 137 osób, w Olszowej Od pazdziernika posilki przygotowywane sa przez stolówke w Ujezdzie dla wszystkich placówek szkolnych. W szkole w Ujezdzie i gimnazjum korzystalo srednio z posilków 147 dzieci, w pozostalych jednostkach (Jaryszów, Olszowa) dzieci.

10 n 0 - _O Wydatki biezace zl Srodki przeznaczone na wklad do kotla to kwota ,25 zl, pozostale wydatki to: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników obslugujacych stolówki szkolne i przedszkolne ,73 zl - odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,70 zl - drobne remonty - 754,73 zl - wydatki na zakup wyposazenia, srodków czystosci, badania lekarskie, delegacje to pozostale wydatki biezace ,70 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl Wykonanie ,26 zl Wydatki biezace zl - zakup opalu dla jednostek oswiatowych ,21 zl, w tym: PSP i PG Ujazd ,22 zl, PSP Stary Ujazd ,30 zl, PSP Olszowa ,00 zl, PSP Zimna Wódka ,07 zl, PP Ujazd ,00 zl, PP Stary Ujazd ,00 zl, PP Zimna Wódka ,00 zl, PP i PSP Jaryszów ,82 zl, PP i PSP Sieroniowice ,00 zl, PP Balcarzowice ,80 zl, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zl. Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych nauczycieli emerytów ,68 zl - pozostale wydatki biezace zostaly poniesione na szkolny zwiazek sportowy ,37 zl Dzial 851 Ochrona zdrowia Plan ,00zl Wykonanie ,94zl Rozdzial Zwalczanie narkomanii Plan ,00zl Wykonanie-15636,00 zl Wydatki biezace zl - prowadzenie profilaktyki i dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej ,00 zl - rozwój edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli róznych zawodów w dziedzinie przeciwdzialania narkomanii ,00 zl - wdrazanie nowych programów profilaktycznych w srodowiskach wychowawczych i wspieranie dzialan na rzecz rozwiazywania problemów z narkotykami ,00 zl Rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi Plan ,00 zl Wykonanie ,94zl Wydatki biezace zl - zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych alkoholem ,07 zl (dzialalnosc punktu konsultacyjnego, szkolenie pelnomocnika, zakup broszurek, prelekcje)

11 udzielanie pomocy rodzinom, w których wystepuje program alkoholowy ,44 zl (dzialalnosc swietlic srodowiskowych, dzialalnosc Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych) - prowadzenie dzialalnosc profilaktycznej ,43 zl ( warsztaty edukacyjnoprofilaktyczne, programy teatralne, dofinansowanie Zielonych Szkól i kolonii prowadzenie zajec sportowych, zakup materialów papierniczych). - inne dzialania zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ,00 zl (kampania informacyjna dla sprzedawców alkoholu, diagnoza lokalnych zagrozen spolecznych) Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00zl Wykonanie ,00zl Wydatki biezace zl - dotacjacelowadla stacjicaritasi punkturehabilitacyjnego Dzial 852 Pomoc spoleczna Plan ,00 Wykonanie ,80 zl Zadania zlecone oraz zadania wlasne z zakresu ustawy o pomocy spolecznej oraz innych ustaw realizuje w gminie Osrodek Pomocy Spolecznej. Pomoc spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajacych do zaspokojenia niezbednych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajacych godnosci czlowieka. W 2013 roku pomoc byla udzielana w przypadku trudnej sytuacji zyciowej przy spelnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosilo: - dla osoby samotnej 542 zl - dla osoby w rodzinie 456 zl - przy pomocy w zakresie dozywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego" Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" - dla osoby samotnej zl - dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczal 150 % ustawowego kryterium dochodowego tj. 684 zl - przy pomocy w zakresie dozywiania na podstawie uchwaly Rady Miejskiej w Ujezdzie - dla osoby samotnej 200 % ustawowego kryterium zl - dla osoby w rodzinie zl Pomoc byla udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad srodowiskowy, wydano decyzje, w tym: - z zakresu pomocy spolecznej decyzji - z zakresu swiadczen rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego decyzji - z zakresu postepowania wobec dluzników alimentacyjnych - 21 decyzji - z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 65 decyzji Wydano równiez 104 zaswiadczen. Osrodek pomocy spolecznej dysponowal srodkami na realizacje zadan wlasnych, zleconych, otrzymal dofinansowanie na realizacje zadan wlasnych.

12 Ogólem w trzech dzialach 851,852,854 dysponowal srodkami w wysokosci ,00 zl, wydatkowano ,06 zl (98,1 %) Wykonanie budzetu z podzialem na zródla finansowania - zadania wlasne ,11 zl - dofinansowaniezadan wlasnych ,50 zl - zadania zlecone ,66 zl - realizacja projektu systemowego przy udziale srodków unijnych ,79 zl Rozdzial Domy pomocy spolecznej Plan ,00 zl Wykonanie"':' ,07 zl Wydatki biezace zl - koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy spoleczne W domach pomocy spolecznej w 2013 roku przebywalo lacznie 12 osób na dzien podopiecznych, w tym: 2 osoby w podeszlym wieku, 4 osoby przewlekle chore. W osrodkach w Lesnicy i Szymiszowie przebywa 7 osób, sredni miesieczny koszt pobytu osoby w tych osrodkach ,69 zl. W Klisinie i Lisiecicach - 3 osoby, koszt pobytu jednej osoby ,40 zl. Odplatnosc uzalezniona jest od dochodów podopiecznych, osoby przebywajace w domach pomocy spolecznej ponosza odplatnosc w wysokosci 70 % swego dochodu lecz nie wiecej niz calkowity koszt odplatnosci za pobyt. Róznice pomiedzy sredniomiesiecznym kosztem utrzymania mieszkania w OPS a oplata ponoszona przez mieszkanca winni doplacac w kolejnosci, malzonek, zstepni(dzieci) przed wstepnymi(rodzice, dziadkowie) a nastepnie gmina, która skierowala osobe do osrodka. Oplata gminy za pobyt mieszkanca w domu pomocy spolecznej wynosila od 1 355,97 zl do 2485,29 zl. Rozdzial Rodziny zastepcze Plan ,00 zl Wykonanie ,11 zl Wydatki biezace zl W 2013 roku 5 dzieci z 2 rodzin zostalo umieszczonych w pieczy zastepczej. Gmina jest zobowiazana do pokrycia czesciowego kosztu pobytu dzieci w pieczy zastepczej, w roku sprawozdawczym wynosil on 10 % do 30 % kosztów ogólem, co dalo kwote 10155,11 zl Po uplywie roku pobytu dziecka w pieczy zastepczej wydatki gminy wzrastaja do 30 %, a w kolejnych do 50 %. Rozdzial Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Plan ,00 zl Wykonanie ,67 zl Wydatki biezace zl - pomoc psychologa w OPS ,00 zl - obsluga zespolu interdyscyplinarnego - 654,67 zl

13 Rozdzial Wspieranie rodziny Plan ,00 zl Wykonanie ,85 zl Wydatki biezace zl - wydatki zwiazane z zatrudnieniem asystenta rodziny Rozdzial Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Plan ,00 zl Wykonanie ,66 zl Najwiekszagrupa swiadczenwyplacanychw ramach zadan zleconychsa swiadczenia rodzinne, w grupie tej wyodrebnia sie: - zasilki rodzinne wraz z dodatkami do zasilku rodzinnego, -swiadczenia opiekuncze (zasilki i swiadczenia pielegnacyjne) -jednorazowa zapomoge z tytulu urodzenia dziecka - swiadczenia z funduszu alimentacyjnego Zasilek rodzinny przysluguje jezeli dochód rodziny w przeliczeniu na osoby nie przekracza 539,00 zl. W przypadku orzeczenia niepelnosprawnosci zl. Liczbawyplaconychswiadczenz zakresu swiadczenrodzinnychw 2013 roku ,00 zl w tym: - liczbawyplaconychzasilkówrodzinnychwraz z dodatkami ,00zl - zapomogi z tytulu urodzenia dziecka ,00 zl - liczba wyplaconych zasilków pielegnacyjnych ,00 zl - liczba wyplaconych swiadczen pielegnacyjnych ,00 zl - specjalnyzasilek opiekunczy ,00 zl - dodatek do swiadczenia pielegnacyjnego zl Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja jezeli dochód w rodzinie nie przekracza 725 zl na osobe, w 2013 rokuwyplaconoswiadczenia26 osobom w kwocie zl. Kwota zwrócona przez dluzników ,30 zl Wydatki biezace zl - wyplata swiadczen spolecznych ,83 zl - skladkina ubezpieczeniaspoleczne podopiecznych ,20 zl -koszty zwiazane z obsluga swiadczen ,86 zl - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownika ,74 zl - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen - 108,00 zl Rozdzial Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Plan ,00 zl Wykonanie ,93 zl

14 Wydatki biezace zl - skladki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierajacych swiadczenia pielegnacyjne i zasilek staly (srodki wlasne - 142,83 zl, dofinansowanie zadan wlasnych ,10 zl, srodki z zadan zleconych ,00 zl) Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan ,00 zl Wykonanie ,13 zl Wydatki biezace zl Na realizacje tych zadan otrzymano dofinansowanie z budzetu wojewody w kwocie ,13 zl, srodki wlasne ,60zl. Ze wzgledu na dlugotrwala chorobe, niepelnosprawnosc, bezrobocie wyplacono 83 zasilków okresowych na kwote zl. Glówna przyczyna wyplaty zasilku okresowego - dlugotrwale bezrobocie (78 osób ,00 zl). Ze wzgledu na niepelnosprawnosc wyplacono 2 101,00 zl ( 2 osoby), ze wzgledu na dlugotrwala chorobe pieciu osobom wyplacono 1 792,00 zl. Ze srodków wlasnych zasilki celowe wyplacono 81 osobom na kwote 12630,00 zl, Pieciu podopiecznym udzielono schronienia ,00 zl, zasilki celowe, celowe specjalne na zakup opalu otrzymalo 56 osób ,00 zl Na koszt gminy sprawiono pogrzeb dla jednej osoby ,00 zl. Na zakup leków i leczenie (22 zasilki) wydatkowano 3 950,00 zl. Rozdzial Dodatki mieszkaniowe Plan ,00 zl Wykonanie ,53 zl Wydatki biezace zl - w okresie sprawozdawczym wyplacono 245 dodatków mieszkaniowych Rozdzial Zasilki stale Plan ,00zl Wykonanie ,53zl Wydatki biezace zl Zasilki stale sa swiadczeniem pienieznym wyplacanym miesiecznie, pomocy tej udzielono 17 potrzebujacym. Maksymalna i minimalna wysokosc zasilku to odpowiednio 529,00 zl i 30,00 zl miesiecznie. Srednia wysokosc zasilku dla osoby samotnie gospodarujacej wynosila 420,00 zl, natomiast dla osoby w rodzinie 153,00 zl