UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz z poźn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Dotacje celowe w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie ,00 zł - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,48 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,48 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Stobnicka

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Plan dochodów na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00

3 Wpływy z podatku rolnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 140,00 140, Pozostała działalność 0,00 140,00 140, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 140,00 140, Pomoc społeczna ,60 100, , Zasiłki stałe ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 100,00 400, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,02 955, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 777,13 955, ,25 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,15 44, , Wpływy z pozostałych odsetek 579,76 44,88 624, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,77 Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Plan wydatków na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od nieruchomości , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Podatek od nieruchomości , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 14, , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Ochrona zdrowia ,00 140, ,00

5 85195 Pozostała działalność ,00 140, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 140,00 140, Pomoc społeczna ,60 100, , Zasiłki stałe ,00 100, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 100,00 400, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 777,13 955, , Pozostałe odsetki 22,89 44,88 67, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,33 Razem: , , ,25 Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i paiery wartościowe w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Kompleksowa termomodernizacja budynów gminnych na terenie Gminy Bogoria Budowa Osiedla Ujazd w Bogorii , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Rozwój e- społeczeństwa , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , , Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii ,00

7 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach , , , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków , , ,33 oraz sieci wodno ,00 kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria wydatki majątkowe , , , ,00 Razem wydaki majątkowe , , , , ,00 Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkladu wlasnego) Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING 5 000, , ,00 wydatki bieżące , Razem wydatki , bieżące Wydatki Razem , , , , ,00 Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 2

8 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka- Łukawica na dł. 456 mb - pomoc finansowa , ,00 Starostwo Powiatowe Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice od km do km pomoc finansowa , ,00 Starostwo Powiatowe Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , ,00 -

10 Przebudowa dróg gminnych , , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych Przebudowa oraz wykonanie dachu na budynku usługowo-mieszkalnym z przeznaczeniem na Posterunek Policji , , , , , , Zakup Sprzętu komputerowego 5 000, , Zakup defibrylatora , , SCO , , ,00 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,48 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje), których 0 zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku 931 z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 4. Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,48 6. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: Spłata kredytów Spłata kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 3. Udzielone pożycz Przelewy z rachunku lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 0

12 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Dotacje celowe w 2019 roku Lp. Dział Rozdzia ł Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka- Łukawica Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska- Bogoria- Klimontów w miejscowości Jurkowice Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica- Holendry- Raków -Bogoria-Nowa Wieś Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Łukawica II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostki OSP Bogoria Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w złotych Kwota dotacji Jednostka OSP Domaradzice Dofinansowanie remontu strażnicy Jednostka OSP Jurkowice Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego Stowarzyszenie Świętokrzyski Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów Bank Żywności w Ostrowcu żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bogoria Stowarzyszenie OSP w Pełczycach Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Wysoki Średnie Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Buczyna Bogoria Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA Staszów Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemirowie Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Renowacja i konserwacja szaf i organów w kościele Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii Konserwacja techniczna i estetyczna XI-XVI stacji Drogi Krzyżowej w kościele Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie ZORZA JUNIOR Pęcławice Górne Stowarzyszenie OSP w Cebrze Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Szczeglice Zadania z zakresu kultury fizycznej Tradycja -Kultura-Rozwój Szczeglice Stowarzyszenie Buczyna Bogoria Zadania z zakresu kultury fizycznej Ogółem

13 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: w tym: z tego: Nazwa zadania Dzi ał Rozdz iał Docho dy ogółe m Wydatk i ogółem Wydat ki bieżąc e wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realiza cją statutow ych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 Wyda tki na obsług ę długu (odset ki) Wydat ki z tytułu niesieni i gwaran cji Wydatk i majątko we Inwestycj e i zakupy inwestycy jne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów niesienie wkadów do spółek prawa handlowe go I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 787T Pokrzywianka Łukawica pomoc finansowa/ 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica Holendry-Raków Bogoria-Nowa Wieś- pomoc finansowa 3.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska

14 Bogoria- Klimontów w miejscowości Jurkowice pomoc finansowa 4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka Łukawica pomoc finansowa Ogółem Id: 28426BA8-8B E81139E6D57 Projekt Strona 2