UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt z dnia 18 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. Zmienia się załącznik nr 4 - "Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. Zmienia się brzmienie 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015 Nr IV/10/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie: 1. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie ,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,11 zł z tytułu wolnych środków. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,11 zł z na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. - zgodnie z załącznikiem 4 8. Plan budżetu po zmianach wynosi: 1. dochody ,66 zł w tym dochody majątkowe ,00 zł 2. wydatki ,66 zł w tym wydatki inwestycyjne ,00 zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Leszek Pazdyk Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00-160, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-160, , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne 3 580, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0, , ,00 0, , , , , , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 3

4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy z różnych dochodów 1 674, , ,00 Razem: , , ,66 BeSTia Strona 2 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00-664, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00-836, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Nagrody konkursowe 8 537,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 600,00-532,00 68,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00-160, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-160, , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 700,00 700,00 BeSTia Strona 1 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 5

6 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 192,00 192, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii ,00-870, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 330, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-170, , Zakup usług pozostałych 7 927,00 170, ,00 BeSTia Razem: , , ,66 Strona 2 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce 0,00 0,00 0,00 Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zakup gruntów ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Lądek-Zdrój 3 000,00 0, , ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Przebudowa drogi gminnej nr ul. Rataja ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr ul. Makowa ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km ) ,00 0, ,00 Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392-Konradów-Marcinków-Kamienna,km do I etap ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,00-836, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Strona 1 z 4 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 7

8 Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00-836, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00-836, ,00 Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej 2 500,00-836, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza ,00 0, ,00 Modernizacja sieci LAN ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne dla UMIG ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 0, , ,00 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice , ,00 0,00 Zakup sprzętu ratodniczego dla OSP 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa przedszkola gminnego w Lądku-Zdroju ,00 0, , Gimnazja 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjen Gimnazjum 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące 3 500,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne w LO 3 500,00 0, , Ochrona zdrowia 5 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Strona 2 z 4 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 8

9 Zakup trybun sportowych na boisko w Lądku Zdroju 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne dla GKRPA 5 000,00 0, , Pomoc społeczna 5 000,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne dla OPS 5 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków ,00 0, ,00 Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów 0,00 0,00 0,00 Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnie ścieków w Lądku-Zdroju 0,00 0,00 0,00 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie scieków 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, ,00 Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice 8 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku 5 000,00 0, ,00 Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa skateparku ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu ,00 0, ,00 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 9 Strona 3 z 4

10 Razem , , ,00 Strona 4 z 4 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 10

11 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,66 2. Wydatki , , ,66 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: ,11 0, ,11 1. Kredyty Pożyczki Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,11 Rozchody ogółem: , , ,11 1. Spłaty kredytów , , ,11 2. Spłaty pożyczek , ,00 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 5 Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00-160, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-160, , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 Razem: , , ,97 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00-160, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-160, , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 700,00 700, Składki na Fundusz Pracy 0,00 192,00 192, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,97 Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 12

13 LP. Załącznik nr 7 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Zwiększe nia środków fundusz u Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa Skrzynka ,00 zł - zł 2 Trzebieszowice ,00 zł -zł 3 Wojtówka 6 470,00 zł -zł 4 Konradów ,00 zł - zł 5 Kąty Bystrzyckie 6 342,00 zł - zł 6 Orłowiec 6 750,00 zł - zł 7 Lutynia 6 215,00 zł - zł 8 Stójków 9 042,00 zł - zł 9 Radochów ,00 zł - zł Kwota 1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP 2 028, Organizacja imprez wiejskich 2 150, Zakupy na potrzeby wsi 7 940, Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki" 500, Remont schodów 1 722, ,00 zł 1.Integracja mieszkańców ,00zł ,00 zł Zakup kosiarki 8 000,00 zł Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 zł Utrzymanie boiska 2 000,00 zł Zakupy na potrzeby wsi 2 500,00 zł ,00 zł 414,00 zł Zagospodarowanie terenu sołeckiego 59,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszty eksploatacji placu 300,00 zł ,00 zł 1. Organizacja imprez wiejskich 3 630,00zł ,00 zł Remont budynku remizy 1 000,00 zł ,00 zł Remont budynku świetlicy wiejskiej 0,00 zł Zakup materiałów do utrzymania zieleni 2 532,00 zł Oznakowanie wsi 2 000,00 zł ,00 zł 1.Utrzymanie estetyki wsi 2 300,00 zł Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego 3 000,00 zł Organizacja imprezy wiejskiej 842,00 zł Opłata za energię elektryczną 200,00 zł ,00 zł 1. Wyposażenie placu rekreacyjnego 4 990,67 zł ,00 zł Organizacja imprez wiejskich 759,33 zł Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym 400,00 zł ,00 zł 1.Pielęgnacja placu rekreacyjnego 264,00 zł ,00 zł Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym 3 215, Administrowanie stroną internetową wsi Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja 1 200,00 zł ,00 zł 1.Organizacja imprez wiejskich 2 000,00 zł Zagospodarowanie placu rekreacyjnego 5 442, Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym 1 300,00 zł Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej 300,00 zł ,00 zł 1.Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym 0,00 2.Organizacja imprez wiejskich 6 880,00 zł Zakup ławek na plac zabaw 1 000,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 1000,00 zł Remont domku na placu rekreacyjnym 9 000,00 zł O G Ó Ł E M ,00 zł dział rozdział ,00 zł Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 13

14 I Zmiany w dochodach budżetowych: Uzasadnienie 1. W dziale 751 dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB /15 z dnia r. i DWB /15 z dnia r.: -zmniejszenie planu z tytułu rozliczenia wydatków na wybory Prezydenta RP 160zł -zwiększenie planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r zł 2. W dziale 754 wprowadza się środki w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a OSP w Trzebieszowicach w sprawie współfinansowania zadania pn. Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x ,00 zł oraz promesy Samorządu Województwa Dolnośląskiego na w/w zadanie w wysokości ,00 zł. 3. W dziale 756 zwiększa się dochody z związku z większym wykonaniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. 4. W dziale 758 wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP KSz z dnia 27 sierpnia 2015 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. 5. W dziale 852 zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP MJ z dnia 02 września 2015 r. na dofinansowanie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. 6.W dziale wprowadza się środki finansowy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy. II. Zmiany w wydatkach budżetowych: 1. W dziale 010 zwiększa się środki na przywrócenie ujęcia wody w Konradowie do użytku publicznego (zakup wody, badania wody, oczyszczanie studni, montaż manometrów do pomiaru ciśnienia wody) 2. W dziale 600 zmniejsza się środki na remonty cząstkowe dróg zł i przenosi się do działu W dziale 750 zmiany dokonane są na podstawie wniosków osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań, dodatkowo zwiększa się środki na zakup pucharów na zawody MTB, usługi związane z promocją gminy w tym patronat medialny Sudeckie Kryształy-1.874zł. 4. W dziale 751 w związku z rozliczeniem wyborów Prezydenta RP zmniejsza się środki o kwotę 160 zł oraz wprowadza się plan finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 5. W dziale 754 zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu, zakup paliwa w związku z uczestniczeniem strażaków w akcji związanej z dostarczaniem wody do wsi Konradów-7.000zł i zakup noszy-500zł oraz na wykonanie utwardzenia powierzchni przed budynkiem remizy w Skrzynce 3.000zł. Przesuwa się środki z zadania pn. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice na zadanie pn. Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 oraz zwiększa się środki o kwotę zł. 6. W dziale 852- zwiększa się plan finansowy na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz dokonanie przeniesień na wniosek kierownika OPS. 7. W dziale 900 zwiększa się plan finansowy na oświetlenie ulic i dróg. 8. W dziale 921 w funduszu sołeckim Konradów w zadaniu pn. Organizacja imprez wiejskich przesuwa się środki z 4210 na ,00 zł oraz w funduszu sołeckim Orłowiec dokonuje się przeniesienia kwoty 140,67 zł z zadania Organizacja imprez wiejskich ( ) na zadanie Wyposażenie placu rekreacyjnego ( ). Powyższe zmiany nie przyczyniły się do zmian zaplanowanych przedsięwzięć. III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Po ostatecznej weryfikacji harmonogramów spłat rat kapitałowych w 2015 r. podjęto negocjacje z bankami Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 1

15 o nowe rozterminowanie kwoty zł na lata Gmina oczekuje na aneksy do umów zmieniających warunki spłat rat kapitałowych. Kwotę zmniejszenia rozchodów tj zł przeznacza się na wydatki: 1. W dziale ,00 zł na wydatki związane z awarią ujęcia wody w Konaradowie. 2. W dziale zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Trzebieszowice. Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk Id: AF4C5120-4D50-4B88-B44A-18ACE4ADD364. Projekt Strona 2