Ustalam uklad wykonawczy budietu Miasta na 2008 rok zgodnie z zalqcznikami:

Transkrypt

1 ZARZADZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie opracowania ukladu wykonawczego Budietu Miasta Makowa Mazowieckiego na 008 rok Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 0 czerwca 00 r. o finansach publicznych ( U. Nr 9, poz. 10 z pbin. zm.) oraz uchwaly Nr XIXI Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki z dnia 1 stycznia 008 r. zarzqdzam, co nastqpuje: Ustalam uklad wykonawczy budietu Miasta na 008 rok zgodnie z zalqcznikami: - Nr 1 - Plan finansowy dochod6w - Urzqd Miejski Nr 1 a - Plan finansowy dochod6w zwiqanych z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej zleconych Miastu ustawami - Urzqd Miejski - Nr - Plan finansowy wydatk6w - Urzqd Miejski Nr a - Plan finansowy wydatk6w zwiqanych z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej zleconych Miastu ustawami - Urzqd Miejski - Nr - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w - Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej Nr a - Plan finansowy wydatk6w zwiqanych z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej zleconych Miastu ustawami - Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej - Nr - Plan finansowy wydatk6w - Miejski Zespol Obslugi Szk6l i Placdwek OSwiatowo- Wychowawczych - Nr - Plan finansowy wydatk6w - Zesp61 Szk6l Nr 1 - Nr 6 - Plan finansowy wydatk6w - Zespol Szk61 Nr - Nr 7 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w - Przedszkole Samorzqdowe Nr 1 - Nr 8 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w - Przedszkole Samorzqdowe Nr - Nr 9 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w - Przedszkole Samorzqdowe Nr - Nr 10 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w wlasnych - Zesp61 Szk61 Nr 1 - Nr Plan finansowy dochod6w i wydatk6w wlasnych - Zespol Szkol Nr - Nr 1 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w wlasnych - Przedszkole Samorzqdowe Nr 1 - Nr 1 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w wlasnych - Przedszkole Samorzqdowe Nr - Nr 1 - Plan finansowy dochod6w i wydatk6w wlasnych - Przedszkole Samorzqdowe Nr Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Skarbnikowi Miasta. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i obowiquje w roku budzetowym 008.

2 PLAN FINANSOWY DOCHODOW NA 008 ROK URZqD MIEJSKI Zalqcznik Nr 1 Dzial Rozdzial 8 TreSt Og6lem I 00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII$ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODI$ Dostarczanie wody Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych TRANSPORT I L~CZNOSC Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wplywy z oplat za zarqd, uwkowanie i uwkowanie wieczyste nieruchomosci Dochody z najmu i dziertawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umdw o podobnym charakterze W p m z tytulu przeksztalcenia prawa uwkowania wieczystego przyslugujqcego osobom fizycznym w prawo wlasnosci Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uwkowania wieczystego nieruchomosci Wplywy z uslug Wplywy ze sprzeda* skladnikow majqtkowych Pozostale odsetki Wplywy z rotnych dochod6w Pozostala dzialalnosc Wplywy z uslug ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji grnin, powiatow samorzqdcw wojewbdztw, pozyskane z innych ir6del ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87 17

3 Urqdy wojew6dzkie Dotacje celowe otrzymane z budketu paristwa na realizacjq zadan bieiqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqane z realizacjq zadan z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami L Urzedy miast 080 Wplywy z ushg URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Urzedy naczelnych organ6w wtadzy padstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budketu pahstwa na realizacjq zadah biekqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budketu pahstwa na realizacjq zadah bieqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OS~B PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ~CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIqZANE Z ICH POBOREM Wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 00 Podatek od dzialalnodci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat Wptywy z podatku rolnego, podatku IeSnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomodci Podatek ledny Podatek od Srodk6w transportowych Podatek od czynnodci cywilnoprawnych W p m z r6hych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat

4 Zalqcznik Nr 1 do Zarzq-lzenia Nr 11/008 Miasta Makowa Maz. dnia 19 lutego 008 r Bunnistrza z Wptywy z podatku rolnego, podatku IeSnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od Srodk6w transportowych Podatek od spadk6w i darowizn Wptywy z oplaty targowej Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wptywy z rbhych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opiat Wptywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw Wptywy z oplaty skarbowej Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzeda. alkoholu Wplywy z i ~ych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki sarnorqdu terytorialnego na podstawie odrqbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat Udziaty gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budketu Podatek dochodowy od os6b fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych R~ZNE ROZLICZENIA CzeSC oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorqdu terytorialnego Subwencje og6lne z budketu pafistwa CzeSC wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin Subwencje og6lne z budketu pafistwa R6ine rozliczenia finansowe Pozostale odsetki CqSC r6wnowaqca subwencji og6lnej dla gmin Subwencje og6lne z budketu pafistwa I 1 00 Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budtetu pafistwa na realizacjq wlasnych zadah bieacych gmin 1 1 POMOC SPOLECZNA

5 Zalqcznik Nr 1 do Zarqdzenia Nr ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjq zadan biekqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowdtne optacone za osoby pobierajace niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjq zadan biekqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budketu pdstwa na realizacjq zadan biekqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawarni Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjq wlasnych zadan bieacych gmin 10rodki pomocy spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjq,wlasnych zadan bieacych gmin I 0 10 Uslugi opiekuficze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacjq zadah bieacych z zakresu administracji rdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Pozostala dzialalnosf Dotacje celowe otrzymane z budketu patistwa na realizacjq wlasnych zada6 bieacych gmin KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieace realizowane na podstawie porozumien miqdzy jednostkami samorqdu terytorialnego :

6 Zalqcznik Nr la PLAN FINANSOWY DOCHODOW NA 008 ROK ZWI~ZANYCH z REALIZACJ~ ZADAN z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI URZqD MIEJSKI TreiC ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewddzkie Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami URZF;DY NACZELNYCH ORGAN~W WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Unedy naczelnych organdw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan bieacych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC~VPOZAROWA Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na realizacjq zadan bieacych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 8 POMOC SPOLECZNA ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na realizacjq zadah bieacych z zakresu administracj i rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami

7 Zalqcznik Nr 1 a do Zarqdzenia Nr SWadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajace niekt6re jlwiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re jlwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Zasilki i pomoc w natune oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan bieiqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Ushgi opiekuncze i specjalistyczne ushgi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami : 61 1

8 Zalqcznik Nr PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK URZqD MIEJSKI 8 Tre$d ROLNICTWO I LOWIECTWO Izby rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci %uzyskanych wplywow z podatku rolnego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGQ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE; Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych TRANSPORT I L~CZNOSC Drogi publiczne gminne Zakup material6w i wyposaienia Zakup ushg remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych TURYSTYKA Pozostala dzialalno6c Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaienia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo6ciami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Towarzystwa budownictwa spolecznego

9 Zatqcmik Nr I 6010 Wydatki na zakup i obiqcie akcji, wniesienie wklad6w do sp6lek prawa handlowego oraz na uzupehienie funduszy statutowych bank6w paktwowych i innych instytucji finansowych Pozostala dzialalnojic Kary o odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych DZIALALNOSC USLUGOWA Plany zagospodarowania pnestnennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentane ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewbdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikbw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Rady Miasta R6ine wydatki na rzecz os6b fizycznych Zakup materialow i wyposaienia Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii kom6rkowej Podr6ie sluibowe krajowe Urzedy Miast Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposaienia Zakup energii

10 Zalqcznik Nr Zakup ushg remontowych Zakup ushg zdrowotnych Zakup ushg pozostaiych Zakup ushg dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii kom6rkowej Oplaty z tytuh zakupu ushg telakomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie shibowe krajowe R6ine oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych Oplaty na rzecz budietu panstwa Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu shiby cywilnej Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urqdzeh kserograficnych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencj i Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych Promocja jednostek samonqdu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposaienia Zakup ushg pozostaiych Pozostata dzialalnoici Wpiywy gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz zwicgk6w gmin lub zwiq&6w powiat6w na dofinansowanie zadah bieiqcych Zakup material6w i wyposaienia Zakup ushg pozostatych URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY P~STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PFUWA OFUZ SqDOWNICTWA Urztdy naczelnych organbw wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenia spolecne Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 1 00

11 Zalqcznik Nr do Zarqdzenia Nr Ochotnicze straie poiarne Zakup material6w i wyposazenia R6zne oplaty i skladki Obrona Cywilna Zakup material6w i wyposazeniq Usuwanie skutk6w klesk zywiotowych Zakup material6w i wyposaienia OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obstuga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papier6w wartociowych oraz od krajowych pozyczek i kredyt6w Rozliczenia z tytutu poreczen i gwarancji udzielonych pnez Skarb PaLtwa lub jednostke samonqdu terytorialnego Wyplaty z tytulu gwarancji i porqczeri ROZNE ROZLICZENIA Rezerwy og6lne i celowe Rezerwy OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup material6w i wyposaienia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposazenia

12 Zalqcmik Nr Podroze shzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych POMOC SPOLECZNA Dodatki mieszkaniowe ~wiadczenia spoleczne GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka sciekowa i ochrona w6d Zakup ushg remontowych Oplaty na rzecz budzetu panstwa Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materialow i wyposaienia OBwietlenie ulic, plac6w i dr6g Zakup materialow i wyposaienia Zakup energii Zakup ushg remontowych Pozostala dzialalnoit Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposaienia Zakup energii Zakup ushg remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i osrodki kultury, Bwietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budietu dla samorzqdowej instytucji kultury

13 Zalqcznik Nr I 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury frzycznej i sportu Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposaienia Zakup energii Zakup ushg remontowych Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych

14 Zalqcmik Nr a PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZqDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI URZqD MIEJSKI 8 Treiir 1 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojew6dzkie 010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 00 Dodatkowe wynagrodzenie rocme 110 Skladki na ubezpieczenia spolecme URZI$DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA Urzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenia spolecme Wynagrodzenia bezosobowe BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Obrona Cywilna 10 Zakup materialow i wyposaienia 00 : f* TFPCA BURM

15 Zaiqcznik Nr do Zarzqdzenia Nr 1 1/008 PLAN FINANSOWY NA 008 ROK MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ DOCHODY i TreLC 8 POMOC SPOLECZNA ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wplywy z rohych dochodow Uslugi opiekuncze i specjalistyczneushgi opiekuhcze Wpywy z ushg I WYDATKI 8 T relc 1 8 POMOC SPOLECZNA ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ~wiadczenia spolecme Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie rocme Skladki na ubezpieczenia spolecne Zakup material6w i wyposaienia Zakup ustug pozostalych Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej Podrdze stuzbowe krajowe Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu stuzby cywilnej Zakup material6w papiemiczych do sprzqtu drukarskiego i ur~dzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji

16 Zalqcznik Nr Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierajqce niekt6re Lwiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne i Zasilki i pomoc w natune oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ~wiadczenia spoleczne Oirodki pomocy spolecznej Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spolecne Zakup material6w i wyposaienia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie shzbowe krajowe R6he oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urqdzeii kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencji Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie rocne Skladki na ubezpieczenia spdeczne Pozostala dzialalno$ir ~wiadczenia spoleczne

17 Zalqcmik Nr a Bunnistrza Miasta Makowa Maz. 1 8 PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK ZWIWANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZODOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ I - 10 POMOC SPOLECZNA 1 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna loraz skladki na ubezpieczenia emerytnlne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ~wiadczenia spoleczne Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposaienia Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze shzbowe krajowe Szkolenia pracownikdw niebqdqcych czlonkami korpusu shiby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re Lwiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Lwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ~wiadczenia spolecme Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze, 0 10 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 Skladki na ubezpieczenia spolecme 10 I

18 Zalqcznik Nr PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK MIEJSKI ZESPOL OBSLUGI SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH TreSC Zespoty obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkot Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposazenia Zakup ushg dostepu do sieci Internet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podroie shzbowe krajowe R6he oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeii socjalnych Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji Pozostala dzialalnoii Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodzieiy szkolnej, a take szkolenia mtodzieiy

19 Zalqcznik Nr PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK ZESPOE SZKOE NR 1 8 TreL(r L Szkoty Podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup material6w i wyposaienia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqie k Zakup energii Zakup ushg remontowych Zakup ushg zdrowotnych Zakup ushg dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie shibowe krajowe Rbine oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Oplaty na rzecz budietu panstwa Zakup materialdw papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencj i Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spdeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialdw i wyposaienia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksieek Zakup energii Zakup ushg remontowych

20 Zalqcznik Nr Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ze sluzbowe krajowe R6ine oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Zakup materialbw papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficmych Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencj i Dowoienie uczni6w do szk6t Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podr6ie sluzbowe krajowe Stot6wki szkolna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposaienia Zakup energii Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ~wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spolecne Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych mgyidg$t ZA PC OUR

21 Zaiqcznik Nr 6 PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 008 ROK ZESPOL SZKOL NR TreM / i t Szkoly Podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynaaodzen Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup material6w i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostppu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ie sluzbowe krajowe Rdine oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Oplaty na rzecz budzetu patistwa Zakup materialow papierniczych do sprzptu drukarskiego i urqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji '1 Gimnazja ' 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 0 10 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 00 'Dodatkowe wynagrodzenie rocme 110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe 10 Zakup materialow i wyposazenia 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqkek 60 Zakup energii 70 Zakup uslug remontowych

22 Zalqcznik Nr Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ze sluzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Syiadcze6 socjalnych Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencj i Dowoienie uczni6w do szk6l Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podr6ze sluzbowe krajowe Stol6wki szkolna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup material6w i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug zdrowotnych Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ~wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych

23 Zalqcznik Nr 7 PLAN FINANSOWY NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1 DOCHODY TreiC L Pnedszkola Wplywy z r6bych oplat WYDATKI Pnedszkola 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 0 10 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spdeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaienia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostqpu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ze sluzbowe krajowe Robe oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficnych Zakup akcesori6w komputerowych w tyrn program6w i licencji Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podr6ze sluzbowe krajowe I

24 Zalqcznik Nr 8 PLAN FINANSOWY NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR DOCHODY TreM Przedszkola W p m z r6inych oplat WYDATKI ' Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposaienia Zakup energii Zakup ushg remontowych Zakup ushg zdrowotnych Zakup ushg dostepu do sieci Internet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr6ze shzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencj i Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli I I 881

25 PLAN FINANSOWY NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMORZqDOWE NR 1 DOCHODY Zalqcznik Nr 9 Bunnistrza Miasta Makowa Maz Tre%C Pnedszkola Wplywy z r6inych opiat WYDATKI TrejiC I I Przedszkola 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 10 Skiadki na Fundusz Pracy 10 Zakup materiai6w i wyposaienia 60 Zakup energii 70 Zakup usiug remontowych 80 Zakup ushg zdrowotnych 00 Zakup usiug pozostalych 0 Zakup usiug dostqpu do sieci Internet 70 Opiaty z tytuiu zakupu usiug telekomunikacyjnych telefonii stacj onarnej 10 Podr6ze siuzbowe krajowe 0 R6he oplaty i skladki 0 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 70 Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzefi kserograficznych 70 Zakup akcesori6w komputerowych w tym program6w i licencj i Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 00 Zakup usiug pozostalych 10 I~odr6ze siuibowe krajowe

26 Zalqcmik Nr 10 do Zarzqdzenia Nr PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW WLASNYCH NA 008 ROK ZESP~L SZKOL NR 1 DOCHODY TreiCI Szkoly podstawowe W p m z rbinych oplat Wplaty z najmu i dzieriawy W p m z uslug Stan jirodk6w pienieinych na poczqtek roku WYDATKI TreSt Szkoly podstawowe Zakup materia6w i wyposarzenia Zakup Srodk6w iywnoici Zakup energii Stan Brodkbw pienieznych na koniec roku

27 Zalqcmik Nr 1 1 PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW WLASNYCH NA 008 ROK ZESPOL SZKOL NR DOCHODY TreSC Szkoly podstawowe Wplywy z rdinych oplat Wplaty z najmu i dzieriawy W p m z ushg Stan Srodkow pienipinych na poczqtek roku WYDATKI 8 TreSd Szkoly podstawowe Zakup material6w i wyposarzenia Zakup Srodkow zywnosci Zakup energii Stan Srodkow pienipinych na koniec roku

28 Zalqcznik Nr 1 do Zarqdzenia Nr 11/008 PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW WLASNYCH NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMORZL$DOWE NR 1 DOCHODY L 8 TreS Przedszkola Wplywy z ushg 1 1 Stan Srodkow pienieinych na pocqtek roku WYDATKI 8 TreSC Pnedszkola Zakup srodk6w zywnoici 1 1 Stan Srodkow pienieinych na koniec roku

29 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW WLASNYCH NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMOWDOWE NR DOCHODY 8 TreSC Przedszkola W p m z uslug Stan Srodkciw pienieinych na pocqtek roku WYDATKI TreS Przedszkola Zakup materialdw i wyposaienia Zakup Srodkdw zywnosci Stan Brodkciw pienieinych na koniec roku

30 Zalqcnik Nr 1 PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW WLASNYCH NA 008 ROK PRZEDSZKOLE SAMORZL+DOWE NR 6 DOCHODY 8 Tresi Przedszkola Wplywy z ushg Stan Brodkbw pienieinych na poczqtek roku WYDATKI 0 TreSk Przedszkola Zakup Srodk6w zywnosci Stan Brodkbw pienieinych na koniec roku