Zarządzenie Nr ^ 2 kj /2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 j listopada 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr ^ 2 kj /2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 j listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.. poz.1875) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz 12 pkt 1 i pkt 2 uchwały Nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr I stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2017 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w pianach finansowych na 2017 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom: 1/ Wydziału Budżetu Miasta 2/ Wydziału Księgowo-Rachunkowego 3/ Szkoły Podstawowej Nr I 4/ Szkoły Podstawowej Nr 4 5/ Szkoły Podstawowej Nr 5 6/ Szkoły Podstawowej Nr 8 7/ Szkoły Podstawowej N r 9 8/ Szkoły Podstawowej Nr 9/ Szkoły Podstawowej Nr I I / Szkoły Podstawowej N r 17 11/ Szkoły Podstawowej Nr 19 12/ Szkoły Podstawowej Nr 27 13/ Szkoły Podstawowej Nr 28 14/ Szkoły Podstawowej Nr 33 15/ Szkoły Podstawowej Nr 35 16/ Szkoły Podstawowej Nr 36 17/ Szkoły Podstawowej Nr 37 18/ Szkoły Podstawowej Nr 38 19/ Szkoły Podstawowa Nr 39 Specjalnej 20/ Szkoły Podstawowej Nr 40

2 2 1/ Szkoły Podstawowej Nr 42 22/ Szkoły Podstawowej Nr 44 23/ Szkoły Podstawowej Nr 53 24/ Szkoły Podstawowej Nr 58 25/ Szkoły Podstawowej Nr 59 26/ Szkoły Podstawowej Nr 67 27/ Zespołu Szkolno-Przedszkoinego Nr 3 28/ Zespołu Szkolno-Przedszkoinego Nr 5 29/ Zespołu Szkolno-Przedszkoinego Nr 6 30/ Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 31/ Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 32/ Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej 33/ Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej 34/ Zespołu Szkolno-Przedszkoinego dla Dzieci Niesłyszącyeh i Słabo Słyszących 35/ Miejskiego Przedszkola Nr 2 36/ Miejskiego Przedszkola Nr 3 37/ Miejskiego Przedszkola Nr 4 38/ Miejskiego Przedszkola Nr 5 39/ Miejskiego Przedszkola Nr 9 40/ Miejskiego Przedszkola Nr 12 41/ Miejskiego Przedszkola Nr 13 42/ Miejskiego Przedszkola Nr 20 43/ Miejskiego Przedszkola Nr 21 44/ Miejskiego Przedszkola Nr 23 45/ Miejskiego Przedszkola Nr 30 46/ Miejskiego Przedszkola Nr 33 47/ Miejskiego Przedszkola Nr 34 48/ Miejskiego Przedszkola Nr 38 49/ Miejskiego Przedszkola Nr 39 50/ Miejskiego Przedszkola Nr 42 51/ Miejskiego Przedszkola Nr 56 52/ Miejskiego Przedszkola Nr 60 53/ Miejskiego Przedszkola Nr 66 54/ Miejskiego Przedszkola Nr 67 55/ Miejskiego Przedszkola Nr 71 56/ Miejskiego Przedszkola Nr 72 57/ Miejskiego Przedszkola Nr 74 58/ Miejskiego Przedszkola Nr 78 59/ Miejskiego Przedszkola Nr 82 60/ Miejskiego Przedszkola Nr 84 61/ Miejskiego Przedszkola Nr 87 62/ Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 63/ 111 Liceum Ogólnokształcącego 64/ IV Liceum Ogólnokształcącego 65/ X Liceum Ogólnokształcącego 66/ XV Liceum Ogólnokształcącego 67/ Zespołu Szkół Handlowy ch 68/ Technikum Nr 15 69/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 70/ Pałacu Młodzieży 71/ Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1 72/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 73/ Zespołu Szkół Nr 1 74/ Zespołu Szkół Nr 2 75/ Zespołu Szkół Nr 7 76/ Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 77/ Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 78/ Zespołu Szkół Zawodow ych Nr 3 79/ Centrum Usług Wspólnych

3 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków (w tym rezygnację z realizacji zadań inwestycyjnych) dz.801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE o kwotę zł celem zabezpieczenia środków na: dostosowanie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do potrzeb, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, żywności, energii, usług zdrowotnych, ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników, zapewnienie prawidłowej realizacji projektów pn.: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice ""Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach" (projekty współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu miasta), Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach (zadanie współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego), Więcej niż sprzedawca (ERASMUS+) (projekt finansowany środkami Unii Europejskiej), SOS Szkolenia Otwartych Szans (zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta, budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego), zapewnienia procesu dotowania w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest miasto, dotacje celowe przekazane gminie na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego), wprowadzenie nowych zadań remontowych, korektę planu realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych. dz.851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników. dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł celem zabezpieczenia środków na: zakup usług, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawy i konserwacje sprzętu oraz zapewnienia procesu dotowania w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest miasto. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadanie remontowe (na kwotę zł) Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

5 BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nf3 ^? *? / z 2 <dmx. zmiany w budżecie miasta na 2017 rok D z./ Treść 2017 r. [4+16] wiązane (w złotych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na udziałem środków. 0 których mowa w arl S ust. 1pkt 2 <3 ZWIĘKSZENIA Szkoły podstawowe na własne Ootac e na osób fiz z tytułu na na o Których mowa w arl 5 ust 1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów 802 Szkoły podstawowe specjalne na własne Przedszkola na własne Gimnazja na własne Gimnazja specjalne na własne Licea ogólnokształcące na własne Szkoły zawodowe na własne

6 Dz.l Treść 2017 r. [4+161 Wy nagrodzenia wtym: związane z realizacją zadań Stołówki szkolne i przedszkolne na własne art 5 usl.1 pkt 2 i 3 z tytułu na na ptogiamy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów oraz wniesienie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych na własne Pozostała działalność na własne ZMNIEJSZENIA Szkoły podstawowe OS na własne Szkoły podstawowe specjalne na własne Przedszkola na własne Przedszkola specjalne na własne w tym :

7 D z./ Treść 2017 r. [ ] związane z realizacją zadań Wydałki na udżiałem środków art 5 ust 1 pkt 2 i 3 z tego; z tytułu na na łmansowane i art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów oraz wniesienie 801 Gimnazja na własne Gimnazja specjalne na własne Licea ogólnokształcące na własne Szkoły zawodowe na własne Stołówki szkolne i przedszkolne na własne Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form ach wychowania przedszkolnego na własne w tym :

8 D z.l Pian na Treść 2017 r. I4+16J związane i realizacją zadań slatulowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na własne na art.5 ust.1 pkt 2 i 3 osób Uz. z tytułu na na art.5 ust-1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów Kwalifikacyjne kursy zawodowe na własne Pozostała działalność na własne OCHRONA ZDROWIA ZW IĘKSZENIA Zwalczanie narkomanii na własne ZMNIEJSZENIA Zwalczanie narkomanii na własne wtym : EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOWAWCZA ZW IĘKSZENIA Świetlice szkolne na własne

9 D z.l Treść 2017 r. {4+16] związane z realizacja zadań slatu towyc li na rzec z na finansowane 2 udziałem środkow art 5 ust 1 pkl 2 i 3 1 składki od nich osób fiz z tytułu na na udziałem środków art 5 ust 1 pkt 2 i 3 akcji iub udziałów W czesne wspom aganie rozwoju dziecka na własne Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na własne Pozostała działalność na własne ZMNIEJSZENIA $ Świetlice szkolne na własne W czesne wspom aganie rozwoju dziecka na własne Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na własne Placówki wychowania pozaszkolnego

10 D z.l Treść Pian na 2017 r. {4+16] związane z realizacją zadań stalulowych na własne na art.s usl.1 pkt 2 i 3 z tytułu gwa rancji na na próg ramy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów oraz wniesienie OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA W ydatki na w łasne ZMNIEJSZENIA f $ >43 na własne

11 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Z ^a d z e n ia Prezydenta Miasta Katowice dniay i? J ^ f' r. zmiany planu na 2017 rok wynikające ze zmian w budżecie z tego-. (w złotych) Dysponent 2017 r. [4+16] W ynagrodzenia związane z realizacją zadań Urząd Miasta Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE udziałem środków, o których mowa w art.s ust.1 pkt 2 i Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna W ydatki z tytułu na w tym. udziałem środków, o których mowa w akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE

12 Dysponent 2017 r. [4+16] W ydatki związane z realizacją zadań wtym : udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Z M N IE J S Z E N IE Szkota Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół i Placówek Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół i Placówek Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr z m n ie js z e n ie Miejskie Przedszkole Nr W ydatki z tytułu W ydatki na m ajątkowe udziałem środków, o których mowa w akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

13 z tego; Dysponent 2017 r. [4*16} związane z realizacją zadań udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i W ydatki z tytułu W ydatki na -----»Tjroawrna akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego ? 18 Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr

14 Dysponent 2017 r. [4+16] W ydatki W ydatki W ynagrodzenia związane z realizacją zadań udziałem W ynagrodzenia środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i w yua im na akcji lub z tytułu W ydatki udziałów oraz W ydatki na m ajątkowe wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Miejskie Przedszkole Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Specjalnych Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE lii Liceum Ogólnokształcące Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE IV Liceum Ogólnokształcące Z M N IE J S Z E N IE X Liceum Ogólnokształcące Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE XV Liceum Ogólnokształcące Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Handlowych Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Technikum Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Pałac Młodzieży Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Z W IĘ K S Z E N IE Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr

15 z tego. Dysponent 2017 r. [4*16] związane z realizacją zadań udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i z tytułu W ydatki na 2akupy udziałem środków, o których mowa w Zakup t objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego & Z W IĘ K S Z E N IE Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Zespół Szkół Zawodowych Nr Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Centrum Usług Wspólnych Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE OGÓŁEM Z W IĘ K S Z E N IA Z M N IE J S Z E N IA

16 URZĄD MIASTA Załącznik 2/1 WYDATKI Zm iany planu na 2017 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta D z./ Treść 2017 r. [4+16] wiązane z realizacją zadań statulowych na art 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu na do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice j Prezydenta Miasta Katowice^?? z dnia.2017r.,/ 801 OŚW IA TA I W YC H O W A N IE ZW IĘKSZENIE Szkoły podstawowe W ydatki na w łasne Amina Szkoły podstawowe 802 specjalne W ydatki na własne w tvm: Licea ogólnokształcące W ydatki na w łasne w tv m : Szkoły zawodowe W ydatki na w łasne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i składki od mch na w zł akcji tub udziałów

17 Dz./ z tego; na Treść 2017 r. z tytułu na [4+1S] związane na z realizacją zadań poręczeń l ait.sust.1 pkt 7 i 3 akcji lub udziałów W ydatki na wtasne ZM NIEJSZENIE 801 Szkoły podstawowe W ydatki na własne 805 Przedszkola specjalne W ydatki na własne Gimnazja W ydatki na własne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach ązjy.ąiyslzrpdżh W ydatki na wtasne EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA ZW IĘKSZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

18 Dz.l Treść 2017 r. [4+16] związane i składki od ruch z realizacja zadań na progiamy udziałem środków art 5 ust t pkt 2 i 3 z tytułu gwaranci' na na o klórych mowa w akcji lub udziałów oraz wniesienie W ydatki na w łasne w tvm: ZM N IE JS ZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W ydatki na w łasne w tv m : OGOLENI Z W I Ę K S Z E N IE W ydatki na w łasne ZM N IE JS Z E N IE W ydatki na w łasne

19 Załącznik Nr 2/2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Placówki oświatowe Nr- 4 ^ 3 1 / z d n ia ^? 7 ^ fv T r. zmiany planu na 2017 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) Dz./ na Treść 2017 r. z tytułu na akcji lub udziałów na [4+16] związane poręczeń r oraz wniesienie wkładów do spótek osób Uz. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 art 5 ust 1 pkt 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIA Szkoły podstawowe na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m w y n a g r o d z e n ia o s o b o w e S zko ła P o dstaw ow a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o łn y N r 3 Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o tn y N r 5 Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r 6 Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r Szkoły podstawowe specjalne na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 9 S p e c ja ln a S z k o ła P o d s ta w o w a N r 6 S p e c ja ln a Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y d la D z ie c i N le s ły s z ą c y c h 1 S ła b o S ły s z ą c y c h

20 Dz.l Treść 2017 r ] związane z realizacją zadań slatutowych na arl.5 usl.t pkt 2 i 3 z tytułu na na finansowane i akcji łub udziałów oraz wniesienie art.5 ust.1 pkt Z i Przedszkola na własne M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m w y n a g ro d z e n ia o s o b o w e M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r Gimnazja na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r

21 Dz.l Treść 2017 r. [4+16] związane z realizacją zadań na art 5 ust, 1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń t na na akcji tub udziałów art 5 ust 1pkt 2 i 3 S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r Z e s p ó ł S z k ó ł O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h N r Gimnazja specjalne na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 9 S p e c ja ln a Z e s p ó ł S z k ó ł S p e c ja ln y c h N r Licea ogólnokształcące na własne III L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e X L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e X V L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e Z e s p ó l S z k ó ł O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h N r Szkoły zawodowe na własne Z e s p ó l S z k ó l N r Z e s p ó ł S z k ó l N r Z e s p ó l S z k ó l N r Z e s p ó l S z k ó ł T e c h n ic z n y c h i O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h N r Z e s p ó l S z k ó l H a n d lo w y c h T e c h n ik u m N r Z e s p ó l S z k ó l Z a w o d o w y c h N r 3 Ś lą s k ie T e c h n ic z n e Z a k ła d y N a u k o w e Stołówki szkolne i przedszkolne

22 DzJ Treść 2017 r. [4+16] związane z realizacją zadań na art.s ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu gwa rancji na na akcji lub udziałów art.s ust.1 pkt 2 i 3 na własne M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r w ty m w y n a g ro d z e n ia o s o b o w e M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M ie js k ie P rz e d s z k o le N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r Z e s p ó ł S z k ó l i P la c ó w e k N r Pozostała działalność na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m re m o n ty : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m re m o n ty : Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r 5 5 S p e c ja ln a w ty m re m o n ty : ZMNIEJSZENIA

23 D z.l Treść 2017 r. [4+16] związane z leałizacją zadań 801 Szkoły podstawowe na własne na art 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ootac)e na z tytułu na Inwestycje f na udziałem środków art 5 ust 1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r 2 7 S z k o ta P o d s ta w o w a N r 3 3 S z k o ta P o d s ta w o w a N r S z k o ta P o d s ta w o w a N r Z e s p ó l S z k o tn o - P r z e d s z k o tn y N r Z e s p ó l S z k o ln o - P r z e d s z k o tn y N r Z e s p ó l S z k ó l i P la c ó w e k N r Szkoły podstawowe specjalne na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 9 S p e c ja ln a Z e s p ó l S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y d la D z ie c i N ie s ly s z ą c y c h i S ła b o S ły s z ą c y c h Przedszkola na własne gm ina M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M iejskie P rze d szko le N r M iejskie P rze d szko le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie jskie P rze d szko le N r

24 Dz./ Treść 2017 r ] związane z realizacją zadań M ie js k ie P rz e d s z k o le N r na udziałem irodków. art.sust.1 pkt 2 i 3 osób fi2. z tytułu gwa rancji na inwestycje i na art.5 ust.1 pkl 2 i 3 Zakup t objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie M ie js k ie P rz e d s z k o le N r M iejskie P rzedszkole N r Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r Przedszkola specjalne na własne Z e s p ó ł S z k o łn o - P r z e d s z k o in y d la D z ie c i N ie s ły s z ą c y c h i S ła b o S ły s z ą c y c h 801 Gimnazja na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m w y n a g ro d z e n ia o s o b o w e S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m w y n a g ro d z e n ia o s o b o w e S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r Gimnazja specjalne na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 9 S p e c ja ln a Z e s p ó ł S z k o ln o - P rz e d s z k o ln y d la D z ie c i N ie s ły s z ą c y c h i S ła b o S ły s z ą c y c h Z e s p ó ł S z k ó ł S p e c ja ln y c h N r

25 D z.i Treść 2017 r ] związane osób fśz Licea ogólnokształcące na własne III L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e na art 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu Wydalki na Inwestycje ł na art 5 ust.1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów X Liceum O g ó ln o kszta łcą ce X V L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e Szkoły zawodowe na własne Z e s p ó l S z k ó l Z a w o d o w y c h N r Z e s p ó ł S z k ó l H a n d lo w y c h T e ch n iku m N r Ś lą s k ie T e c h n ic z n e Z a k ła d y N a u k o w e Stołówki szkolne i przedszkolne na własne M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M iejskie P rze d szko le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r M ie js k ie P r z e d s z k o le N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m w y n a g r o d z e n ia o s o b o w e S z k o ła P o d s ta w o w a N r 6 S p e c ja ln a Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r

26 D zj Treść 2017 r. [4+16] związane z realizacją zadań na art.5 ust.1 pkł 2 i 3 z tytułu na wtym: na art.5 ust.1 pkł 2 i 3 akcji lub udżiałów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i m etod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na własne M iejskie P rzedszko le N r w ty m w y n a g r o d z e n ia o s o b o w e Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na własne w tym : Szkota P o dstaw ow a N r w ty m w y n a g ro d z e n ia o s o b o w e Kwalifikacyjne kursy zawodowe na własne wtym : Z e s p ó ł S z k ó l H a n d lo w y c h Pozostała działalność na własne wtym :

27 Dz.i Treść 2017 r. [4+16] Wydalki wiązane z realizacją zadań Statutowych M ie js k ie P r z e d s z k o le N r na finansowane i ar! 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynay rodzenia Ootacje na z tytułu na na art.5 ust 1 pkt 2 i 3 piawa handlowego w ty m re m o n ty : w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i konse rw acje : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w tym rem onty : M iejskie P rze d szko le N r w ty m In w e s ty c je : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m re m o n ty : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m re m o n ty : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i konse rw acje : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m n a p ra w y i konse rw acje : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w ty m re m o n ty : w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e :

28 D z./ Treść 2017 r. 14+1«] Wynag rodzenia i skfadki od nich związane z realizacją zadań świadczenia M ie js k ie P rz e d s z k o le N r na art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu na na art.5 ust.1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : M ie js k ie P r z e d s z k o le N r w tym inw estycje : M ie jskie P rzedszkole N r w ty m r e m o n ty : M ie jskie P rzedszkole N r w tym za k u p y inw estycyjne: S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m re m o n ty : w tym inw estycje : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m in w e s ty c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m r e m o n ty : w ty m in w e s ty c je : S zkoła P odstaw ow a N r w tym za ku p y inw estycyjne: S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m re m o n ty : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m in w e s ty c je : w tym za ku p y inw estycyjne: S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m re m o n ty : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w tym inw estycje : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w ty m n a p ra w y k o n s e rw a c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r w tym rem onty : S zkoła P odstaw ow a N r w ty m re m o n ty : S zkoła P odstaw ow a N r

29 Dz.l Treść 2017 r. [4+16] i składki od mch związane z realizacją zadań Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r 3 w ty m n a p r a w y i k o n s e rw a c je : na udziałem środkow. art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wy nagrodzenia z tytułu gwa rancp na w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : na an.5 usl.1 pkt 2 t 3 Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r w ty m z a k u p y in w e s ty c y jn e : Z e s p ó ł S z k ó ł N r 2 w ty m in w e s ty c je : Z e s p ó ł S z k ó ł N r 7 w ty m in w e s ty c je : S z k o ła P o d s ta w o w a N r 55 S p e c ja ln a w ty m in w e s ty c je : I V L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e w ty m re m o n ty : Z e s p ó ł S z k ó ł N r 1 w ty m re m o n ty : Z e s p ó ł S z k ó ł O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h N r w ty m re m o n ty : OCHRONA ZDROWIA Z W IĘ K S Z E N IA Zwalczanie narkomanii na własne gm ina S z k o ła P o d s ta w o w a N r ZM NIEJSZENIA Zwalczanie narkomanii 1 0 na własne gm ina S z k o ła P o d s ta w o w a N r EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA Z W IĘ K S Z E N IA Świetlice szkolne na własne gm ina

30 D z.l Treść 2017 r. [4+16] związane z realizacją zadań S z k o ła P o d s ta w o w a N r Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o łn y N r na linansowane z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu na na art.5 ust.1 pkt 2 i 3 akcji lub udziałów oraz wniesienie Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na własne P o ra d n ia P s y c h o lo g ic z n o - P e d a g o g ic z n a N r Pozostała działalność na własne P a ła c M łodzieży w ty m n a p ra w y i k o n s e r w a c je ; Z M N IE J S Z E N IA Świetlice szkolne na własne S z k o ła P o d s ta w o w a N r Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o ln y N r Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na własne P o ra d n ia P s y c h o lo g ic z n o - P e d a g o g ic z n a N r Placówki wychowania pozaszkolnego na własne P a ła c M ło d z ie ż y

31 DzJ Treść Pian na 2017 r. [4+16] zwilżane z realizację zadań art 5 ust 1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na własne z tytułu na ZMNIEJSZENIA $ na własne UZASADNIENIE Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na: dostosowanie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do potrzeb, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, ekwiwalentu BHP,usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, energii, usług zdrowotnych, żywności, badania okresowe pracowników, zapewnienie prawidłowej realizacji projektów pn."sos Szkolenia Otwartych Szans" (b u d ż e t m ia s ta, b u d ż e t p a ń s tw a. E F S ), "Więcej niż sprzedawca" (ERASMUS+) (śro d ki U E )."Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" (E F S ), nowe remontowe, korektę planu realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych. na udziałem środkow akcji lub udziałów oraz wniesienie

32 Centrum Usług Wspólnych WYDATKI Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Zmiany planu na 2017 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zt na Treść 2017 r. z tytułu na inwestycje i akcji tub udziałów [4+16] związane na oraz wniesienie z realizacją 2adan art.5 ust.1 pkt 2 i OŚW IATA I W YC H O W A N IE ZW IĘKSZENIE Przedszkola W ydatki na własne gm ina w ty m w y n a g r o d z e n ia o s o b o w e ZMNIEJSZENIE Przedszkola W ydatki na własne OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na własne ZMNIEJSZENIA na własne U zasadnienie Przeniesienia środków dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn, "Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach ( zł) oraz projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (4.057 zł) współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego I budżetu miasta PREZYDENTMJASTA KATOWICE

33 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice N r z dnia Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę zł): Dz Oświata i wychowanie Pozostała działalność własne gminy: > remont instalacji technicznych (remont instalacji elektrycznych) w Szkole Podstawowej Nr 53 (5.000 zł) własne u: remont pozostałych pomieszczeń (remont magazynów, piwnic itd.) w Szkole Podstawowej Nr 55 Specjalnej ( zł) ujęło w załączniku Nr ]

34 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice N ^ ^ f ^ / z dnia listopada 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lufo porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku 2017 rok Dz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki dotacje Zgodnie z uchwałą Nr XXXlV/665/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok (z późn.zm.) gminy 801 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ty m : U r z ą d M ia s ta - W y d z ia ł E d u k a c ji i S p o rtu Gimnazja pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ty m : U r z ą d M ia s ta - W y d z ia ł E d u k a c ji i S p o rtu Plan po zmianie 801 Oświata i wychowanie gminy 801 Szkoły podstawowe pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ty m : U r z ą d M ia s t a - W y d z ia ł E d u k a c ji i S p o rtu Gimnazja pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ty m : U r z ą d M ia s t a - W y d z ia ł E d u k a c ji i S p o rtu Krupa