UCHWAŁA Nr XXXV/349/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXV/349/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz ) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ) ) uchwala się, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,60 zł a) dochody bieżące ,60 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,60 zł a) wydatki bieżące ,60 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. W uchwale Nr XXVII/270/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 r., zmienionej uchwałami Nr XXXI/325/17 z dnia 27 marca 2017 r. i Nr XXXII/335/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.: 1) 3. otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł. ; 2) w 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł.. Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 1

2 4. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 13. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz i poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz i poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 Załącznik do nr Uchwały 1 Nr XXXV/349/17 do projektu Rady Uchwały Miejskiej Nr Legnicy. Rady Miejskiej z dnia 26 Legnicy czerwca 2017 r. z dnia. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , ,00 2) dochody majątkowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Administracja publiczna , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 200,00 200, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 325, ,00 2) dochody majątkowe 4 500, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 825, ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 4

5 - 2 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 675,00 675, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z pozostałych odsetek 7 047, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , Wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie , , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 120,00 100, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 260, , Wpływy z różnych opłat 150,00 150, ,00 400, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , Wpływy z usług 1 500, , , , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 200, , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 2) dochody majątkowe 60,00 60, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 60, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 5

6 - 3 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500, , Wpływy z różnych dochodów , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Ogółem, , , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , , ,00 - własne , , , , , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 - własne 60,00 60,00 - dotacje i subwencje , , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ,00 Razem: , , , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/349/17 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Rady Miejskiej Legnicy Legnicy z dnia 26 z dnia czerwca 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , ,12 2) wydatki majątkowe , , , ,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,12 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 200,00 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 7

8 - 2 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 1) wydatki bieżące 200,00 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200, Pozostała działalność , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe 4 500, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Straż Graniczna 2 500, ,00 1) wydatki bieżące 2 500, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 500, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Straż gminna (miejska) , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 e) obsługa długu , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Prywatyzacja 5 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 100, ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 8

9 - 3 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100, , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Przedszkola , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Licea ogólnokształcące , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Szkoły zawodowe , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , Pozostała działalność , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,21 2) wydatki majątkowe , ,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , ,60 2) wydatki majątkowe , ,60 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 000, ,00 1) wydatki bieżące 4 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 9

10 - 4 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Rodzina , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , ,60 2) wydatki majątkowe , , , ,60 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 7 042, ,00 1) wydatki bieżące 7 042, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 042, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 042, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Schroniska dla zwierząt , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 10

11 - 5 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Muzea , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000, , Pozostała działalność , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , ,00 Ogółem, , , , , , ,12 1) wydatki bieżące , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , , , ,12 Razem , , , , , ,12 Gmina , , , ,60 Powiat , , , ,12 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego , , , ,00 Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy , ,00 Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy , ,00 Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 12

13 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 557, ,40 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej 9 557, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 272, ,72 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej 4 272, , Drogi publiczne gminne , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy , , , ,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej , , , , , ,00 Docieplenie ścian szczytowych oraz dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23 Modernizacja wnętrza podwórzowego ograniczonego ulicami: Moniuszki, II Armii Wojska Polskiego, Drukarską i Św. Trójcy , , , ,00 Montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej o prognozowanej jakości powietrza 6 000, ,00 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku gminy przy ul. Kartuskiej , ,00 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek , ,00 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 13

14 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Rynek , ,00 Przebudowa stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z przebudową dachu w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10 Wykonanie przyłącza sieciowego ethernet wraz z instalacją elektryczną dla zainstalowanej tablicy informacyjnej , , , ,00 Wykonanie systemu sygnalizacji włamania wraz z monitoringiem wizyjnym poprzez telewizję dozorową w budynku użytkowym Gminy Legnica przy ul. Mickiewicza 2 w Legnicy wraz z wymianą drzwi wejściowych Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjnoewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego , , , ,00 Wymiana pompy obiegowej w węźle cieplnym w budynku gminy przy ul. Chojnowskiej , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , ,00 Wykonanie i montaż jednostki zegarowej w budynku przy Placu Słowiańskim , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Zakup elementu wizualnego oraz oświetlenia , ,00 Zakup kserokopiarki wysokonakładowej sieciowej , , Pozostała działalność 4 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 825, ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 14

15 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Sporządzenie MPZP dla m. Legnica - dla kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej, Głogowskiej (zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem biurowym) 3 825, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 675,00 675,00 Sporządzenie MPZP dla m. Legnica - dla kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej, Głogowskiej (zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem biurowym) 675,00 675, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - Zakup sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do nowopowstałej serwerowni KMPSP w Legnicy , , Straż gminna (miejska) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - Zakup pojazdu służbowego , , Pozostała działalność , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy - Zakup sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do nowopowstałej serwerowni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. W. Grabskiego 5 - Budowa systemu alarmowego , , Przedszkola , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 15

16 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola publicznego , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bramy wjazdowej szkoły 4 500, ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Budowa systemu alarmowego , , Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa głównego pomieszczenia kuchennego 5 000, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - Zakup i montaż przepompowni ścieków , , Rodzina , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Żłobek Nr 3 w Legnicy ul. Anielewicza 10 - Adaptacja pomieszczenia garażowego w budynku Żłobka Nr 3 na archiwum MOPS w Legnicy , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasińskiego 5 - Zakup i montaż dźwigu towarowego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 16

17 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , , , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa placu zabaw przy Al. Zwycięstwa , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Plenerowa pracownia filmowa - zakup sprzętu do rejestracji audio-video oraz do plenerowych projekcji multimedialnych , , , , Muzea , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa instalacji CCTV w pomieszczeniach Muzeum Miedzi w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona , ,00 Razem: , , , , , ,12 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Załącznik nr 4 Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Wyszczególnienie Plan po zmianach PRZYCHODY , ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 URZĄD MIASTA LEGNICA , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy ,21 Ogółem: ,21 2) wydatki majątkowe ,21 Razem: ,21 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 : 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 20

21 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 : 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 5 000, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew 5 000, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Utrzymanie terenów zieleni , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 5 000, ,00 Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew 5 000, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , ,00 finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta , ,00 Legnicy" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , ,00 finansów publicznych Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta , ,00 Legnicy" Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Legnicy , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Pozostała działalność , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Edukacja ekologiczna , ,00 Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych , ,00 Ogółem: , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 Razem: , , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Załącznik nr 7 Rady Miejskiej Legnicydo projektu Uchwały Nr z dnia 26 czerwca 2017 Rady r. Miejskiej Legnicy z dnia WYDATKI Dział Rozdział PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA Wyszczególnienie ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 gmina powiat gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 2) wydatki majątkowe Razem , ,00 Gmina , ,00 Powiat Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Załącznik nr Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr... z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat DOTACJE CELOWE , , , , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Kultura fizyczna 5 000, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000, ,00 Razem: , , , , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 25

26 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. Załącznik nr.. do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 9 310, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 370,00 370, Licea ogólnokształcące 1 000, ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500, , Placówki wychowania pozaszkolnego 1 500, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 1 500, ,00 Razem , , ,00 Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 26

27 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. Dział PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017 Przychody Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ 7 341, ,90 RAZEM: 7 341, ,90 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty w tym: inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie RAZEM: Id: CDA9F846-1F2C-475C-A14A-0A24BDED6A5A. Podpisany Strona 27