UCHWAŁA Nr XLIX/537/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLIX/537/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,78 zł a) dochody bieżące ,78 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,78 zł a) wydatki bieżące ,78 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,81 zł 5) rozchody budżetu miasta ,81 zł 3. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

2 7. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , , , , ,86 1) dochody bieżące 7 469, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 775, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 915,00 915, Wpływy z różnych opłat 1 050, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 729, ,00 2) dochody majątkowe , , , , , , których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,51 1) dochody bieżące , , , , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 980, , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 403, ,05 2) dochody majątkowe , , , ,65 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

4 - 2 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , , , Administracja publiczna , , , , , ,11 1) dochody bieżące , , , , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Wpływy z różnych dochodów 3 642, , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , , ) dochody majątkowe , , , ,23 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

5 - 3 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 2 232, , Różne rozliczenia 6 737, , ,00 1) dochody bieżące 6 737, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, , Wpływy z różnych dochodów 237,00 237, Oświata i wychowanie , , , , , ,66 1) dochody bieżące , , , , , , Wpływy z usług 2 400, , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , ,66 2) dochody majątkowe , , , , , , których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , , Ochrona zdrowia 850,00 850,00 1) dochody bieżące 850,00 850, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 850,00 850, Pomoc społeczna , , , ,66 1) dochody bieżące , , , , Wpływy z różnych dochodów 2 314, , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,81 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

6 - 4 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400, ,00 1) dochody bieżące 2 400, , Wpływy z usług 2 400, , Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 502, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 7 936, ,00 Ogółem, , , , , , ,63 1) dochody bieżące , , , , , ,77 - własne , , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , , , ,77 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , , ,77 2) dochody majątkowe , , , , , ,86 - własne , ,00 - dotacje i subwencje , , , , , ,86 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , , ,86 Razem: , , , , , ,63 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/537/18 do projektu Uchwały Nr Rady Rady Miejskiej Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Leśnictwo , , Gospodarka leśna , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne 4 585, ,00 2) wydatki majątkowe 4 585, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 585, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,19 1) wydatki bieżące 563,41 563,41 563,41 563,41 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 563,41 563,41 563,41 563,41 2) wydatki majątkowe , , , ,78 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,78 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 e) obsługa długu , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe 4 360, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

8 - 2 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2) wydatki majątkowe 4 360, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 360, , Przedszkola , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Technika , , , ,30 1) wydatki bieżące , ,00 996,30 996,30 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 996,30 996,30 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Licea ogólnokształcące , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Szkoły zawodowe specjalne 6 666, ,05 1) wydatki bieżące 6 666, ,05 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Stołówki szkolne i przedszkolne 6 760, , ,00 1) wydatki bieżące 2 400, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 400, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400, ,00 2) wydatki majątkowe 4 360, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 360, , Ochrona zdrowia ,00 850, , Izby wytrzeźwień 850,00 850,00 1) wydatki bieżące 850,00 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 850,00 850,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850,00 850, Pozostała działalność , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pomoc społeczna , , , , Pozostała działalność , , , ,31 1) wydatki bieżące , , , ,85 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,85 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

9 - 3 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat ) wydatki majątkowe , , , ,46 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,46 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 400, ,00 1) wydatki bieżące 2 400, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 400, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400, , Rodzina , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,35 a) wydatki jednostek budżetowych , ,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 500, ,00 1) wydatki bieżące 1 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 576, , , , Galerie i biura wystaw artystycznych 6 576, ,00 1) wydatki bieżące 6 576, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 6 576, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

10 - 4 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Ogółem, , , , , , ,35 1) wydatki bieżące , , , , , ,35 2) wydatki majątkowe , , , , , ,00 Razem , , , , , ,35 Gmina , , , ,50 Powiat , , , ,35 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , , Drogi publiczne gminne 4 585, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 585, ,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy 4 585, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami , , , , , , Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , , , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

12 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, , ,78 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,78 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , ,78 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup nowoczesnego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do określania stref skażeń chemiczno - ekologicznych podczas zdarzeń na obszarze KM PSP Legnica , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe 4 360, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 360, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego , , Technika , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych , , Stołówki szkolne i przedszkolne 4 360, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 360, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji w kuchni szkolnej 4 360, , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

13 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy , ,00 Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia rehabilitacyjno - rewalidacyjne w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne , , , , Pomoc społeczna , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,46 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

14 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła Białego w Legnicy , , Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa wygrodzeń na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy , ,00 Razem: , , , , , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

15 Załącznik nr 4 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/537/18 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Ogółem: , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 Razem: , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018 Załącznik nr do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat DOTACJE PODMIOTOWE 6 576, , Jednostki sektora finansów publicznych 6 576, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 576, , Galerie i biura wystaw artystycznych 6 576, ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Razem: , , , , ,78 oświata ,33 bieżące ,33 majątkowe , ,00 bieżace ,00 majątkowe Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie 1 001, , , , Przedszkola 1 001, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 1 001, , Przedszkola specjalne 1 001, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 1 001, ,00 Razem 1 001, , , ,00 Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. Dział PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018 Przychody Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ , ,94 RAZEM: , ,94 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty w tym: inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie RAZEM: Id: 2D95B377-EF9C E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1