UCHWAŁA Nr XXXVII/370/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVII/370/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz ) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ) ) uchwala się, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,93 zł a) dochody bieżące ,93 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,93 zł a) wydatki bieżące ,93 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. W uchwale Nr XXVII/270/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 r., zmienionej uchwałami Nr XXIX/296/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/325/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/335/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/341/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXV/349/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr XXXVI/360/17 z dnia 31 lipca 2017 r.: 1) 3. otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł. ; 2) w 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł.. Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 1

2 4. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 14. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz i poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz i poz Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr. Rady Miejskiej Legnicy z dnia. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , ,00 2) dochody majątkowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z różnych opłat , , Administracja publiczna , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,88 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 4

5 - 2 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23,00 23, , ,00 1) dochody bieżące 23,00 23, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23,00 23, Wpływy z różnych dochodów 1 900, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , , Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie , , , ,00 782, ,00 1) dochody bieżące , , , ,00 782, , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 702,00 52,00 650, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30,00 30, Wpływy z różnych opłat 1 950,00 950, ,00 552,00 52,00 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,00 700, , Wpływy z usług , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 180,00 180,00 150,00 150, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,14 249, , Wpływy z różnych dochodów 4 100, ,00 400, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 100, ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 5

6 - 3 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00 1) dochody bieżące , ,00 100, Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów 50,00 50, Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 200, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 6

7 - 4 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem, , , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , , ,00 - własne , , , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 w tym: w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Razem: , , , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 do projektu Uchwały Nr Rady Rady Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 25 września 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Rolnictwo i łowiectwo 377,00 377, Melioracje wodne 377,00 377,00 1) wydatki bieżące 377,00 377,00 a) wydatki jednostek budżetowych 377,00 377,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377,00 377, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Drogi publiczne gminne , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,68 2) wydatki majątkowe , , , ,68 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,68 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Pozostała działalność , , , ,15 1) wydatki bieżące , ,15 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 2) wydatki majątkowe , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 8

9 - 2 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Straż gminna (miejska) , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Zarządzanie kryzysowe , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 e) obsługa długu , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,13 335,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Przedszkola , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 230, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 230, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , , , ,51 1) wydatki bieżące , , , ,51 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,51 2) wydatki majątkowe 4 000, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, , Licea ogólnokształcące , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 9

10 - 3 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Szkoły zawodowe 9 968, , , ,90 1) wydatki bieżące 9 968, , , ,90 a) wydatki jednostek budżetowych 0,50 0,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,50 0,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,40 2) wydatki majątkowe 480,00 480,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 480,00 480, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność 0,50 0,50 1) wydatki bieżące 0,50 0,50 a) wydatki jednostek budżetowych 0,50 0,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,50 0, Ochrona zdrowia , , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,21 2) wydatki majątkowe , , , ,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Pomoc społeczna , , , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Rodzina , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 10

11 - 4 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat b) dotacje na zadania bieżące , , Rodziny zastępcze , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Gospodarka odpadami 3 221, ,90 1) wydatki bieżące 3 221, ,90 a) wydatki jednostek budżetowych 3 221, ,90 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 221, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Schroniska dla zwierząt , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 578, ,02 1) wydatki bieżące 5 578, ,02 a) wydatki jednostek budżetowych 5 578, ,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 578, , Pozostała działalność , , , ,18 1) wydatki bieżące , , , ,18 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 11

12 - 5 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,18 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Biblioteki , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Muzea , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 760, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 760, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostała działalność 5 000, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 Ogółem, , , , , , , , ,90 1) wydatki bieżące , , , , , , , ,90 2) wydatki majątkowe , , , , , ,00 Razem , , , , , , , ,90 Gmina , , , , ,63 Powiat , , , , ,90 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , ,00 Przebudowa dachu i piwnic w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego , ,00 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Mickiewicza , ,00 Przebudowa stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z przebudową dachu w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego , ,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,68 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN , ,74 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica Wykonanie boksów technicznych na urządzenia poligraficzne w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 13

14 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,68 Zakup 2 sztuk niszczarek spełniających normę bezpieczeństwa minimum DIN , ,00 Zakup niszczarek spełniających normę bezpieczeństwa minimum DIN , ,00 Zakup systemu nagłaśniającego , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykonanie namiotów plenerowych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Zarządzanie kryzysowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup samochodu terenowego , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne , , Gimnazja 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31 - Budowa sygnalizacji akustycznooptycznej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach schodowych w segmencie D 4 000, , Licea ogólnokształcące , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, Plac Klasztorny 7 - Modernizacja monitoringu szkolnego , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 14

15 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Przebudowa rynien dachowych na budynku szkoły , ,00 VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Radosna 17 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji , , Szkoły zawodowe 480,00 480, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480,00 480,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Budowa pomostu w przestrzeni stropodachu hali sportowej 40,00 40,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Przebudowa pokrycia dachu sali gimnastycznej 440,00 440, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Zakup zmywarki do naczyń 6 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup obieraczki do ziemniaków 7 300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup zamrażarki 4 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 - Zakup zmywarki do naczyń , , Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,21 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy , ,21 Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście , ,00 Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica część: odprowadzenie wód deszczowych, opadowych i roztopowych obwodnicy zachodniej miasta Legnicy do rowu K , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 15

16 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup i montaż urządzeń iluminacji świątecznej w mieście , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu klimatyzacji , , Biblioteki , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy ul. Piastowska 22 - Przebudowa i przystosowanie obiektu przy ul. Drohobyckiej 1 na potrzeby filii nr 11 Legnickiej Biblioteki Publicznej "Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja , , , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack , ,00 Razem: , , , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr 4 Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. z dnia PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Wyszczególnienie Plan po zmianach PRZYCHODY , ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr z dnia 25 września 2017 r. Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,21 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy ,21 Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack ,21 Ogółem: , ,21 2) wydatki majątkowe , ,21 Razem: , ,21 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 : 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 19

20 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami 3 221, ,90 : 4300 Zakup usług pozostałych 3 221, ,90 URZĄD MIASTA LEGNICA 3 221, , Zakup usług pozostałych 3 221, ,90 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 3 221, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Utrzymanie terenów zieleni , , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Legnicy , , Pozostała działalność , , , ,18 : 4270 Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,08 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Zakup usług remontowych , ,18 Remont i konserwacja urządzeń wodnych , ,18 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Zakup usług pozostałych , ,08 Rozbiórka pozostałości po zabudowaniach gospodarczych w międzywalu rzeki Kaczawy w Legnicy , ,08 Ogółem: , , , , ,08 1) wydatki bieżące , , , , ,08 Razem: , , , , ,08 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2017 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Pomoc społeczna , , , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pozostała działalność , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Ogółem: , , , ,00 1) dochody bieżące , , , ,00 Razem: , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Oświata i wychowanie 7 100, , Szkoły podstawowe 7 100, ,00 1) dochody bieżące 7 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 100, , Rodzina , , Rodziny zastępcze , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 23

24 WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 7 100, , Szkoły podstawowe 7 100, ,00 1) wydatki bieżące 7 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 765, , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335,00 335, Rodzina , , Rodziny zastępcze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Ogółem: , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Załącznik nr Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr... z dnia 25 września 2017 r. Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Gimnazja , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 25

26 2 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 Razem: , , , , ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 26

27 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/370/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2017 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie 1 856, ,00 856, Szkoły podstawowe 1 000, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , Przedszkola 856,00 856,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 856,00 Razem 1 856, ,00 856,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 27

28 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/370/17Załącznik nr Rady Miejskiej Legnicy do projektu Uchwały Nr z dnia 25 września 2017 r. Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017 Przychody Dział Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych Przychody na początek roku Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ , ,00 RAZEM: , ,00 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty w tym: inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ ,00 RAZEM: ,00 Id: F1582A23-CED1-4D5D-995A-B8565B99D56F. Podpisany Strona 28