UCHWAŁA NR XLII/283/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/283/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379 / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 /, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 028,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,00 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł, - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Deficyt budzetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu ,00 zł i wolnymi środkami z 2014r ,00 zł. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się zadania inwestycyjne na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się plan dotacji na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 9. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 10. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5 028,00 zł. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 507, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 507, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 7, , Pozostałe odsetki 1 500,00 500, , Informatyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 300, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 300, , Wpływy z różnych opłat 700,00 300, , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 2 025,00 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 025,00 600, , Pozostała działalność ,00 794, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 794, ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

5 Razem: , , ,00 Ogółem dochody , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 Razem: 2 000, , ,00 Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

7 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , ,00 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , ,00 0, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 328,00-152, , Wynagrodzenia bezosobowe 494,00-8,00 486, Zakup usług pozostałych ,00 152, , Zakup usług pozostałych 3 147,00 8, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 2 025,00 600, , Świadczenia społeczne 1 985,00 588, , Zakup usług pozostałych 40,00 12,00 52, Pozostała działalność ,00 794, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 657,00 657,00 0,00 120,00 120, Składki na Fundusz Pracy 0,00 17,00 17,00 Razem: , , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 3

9 Ogółem , , , ,00 w tym: Wydatki bieżące: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 6) wydatki na obsługę długu ,00 0,00 Wydatki majątkowe: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014r. 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 507 zł tj. 500 zł odsetki o wpłat za wieczyste użytkowanie i najem lokali; 7,00 zł dochody z najmu lokali. 2. Zwiekszenie planu dochodów o kwotę zł tj zł zwrot poniesionych wydatków w latach poprzednich za dokumentację przyz realizacji projektu Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie 2 125,00 zł zwiększenie dochodów i wydatków:środki z UE na realizację projektu w 2014r. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, kwota zmniejszenia planu dochodów i wydatków ,00 zł środki unijne do realizacji projektu Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie uległy zmniejszeniu. 3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300 zł koszty upomnienia za podatki lokalne od osób fizycznych. 4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7 000,00 zł darowizna od fimy PEPP. 5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę ,00 - zł dotacje celowe na zadania własne dożywianie ,00 zł ; 600 zł dodatek energetyczny, 794 zł dotacja na zadania rządowe realizacja programu dla rodzin wielodzietnych. 6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł tj. dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego ,00 zł udział do projektu Remont chodników w Rajgrodzie ,00 zł remont chodników w Kosiłach ; ,00 zł modernizacja ulicy szkolnej w Rajgrodzie. 7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł remont ulicy Jaćwieskiej i Fr. Zabielskigo w Rajgrodzie - niższa wartość niż planowa było ,00 zł obecnie ,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł planowane na wykup gruntów drogi Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska,Stanki,Wawra) - (dokumentacja). 8. Zwiększenie planowanych wydatków ,00 zł Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie. Nr B. 9. Zwiekszenie planowanych wydatków ,00 zł roboty budowlane remont chodnika Czarnawieś. 10. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł przeniesienie między paragrafami prowizji dla sołtysów. 11. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł, po przetargu mniejszy udział środków z budzetu gminy wartość po przetargu inwestycji Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie. 12. Zmniejszenie planowanych wydatków 3 110,00 zł - mniejszy udział środków z budzetu gminy przy realizacji projektu Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie. 13. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5 000,00 zł wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania. Dla Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. 14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwote ,00 zł zakup materiałów do remontu budynku OSP Woznawieś. 15. W związku z uwzględnieniem w wysokości subwencji oświatowej przyznanej Gminie Rajgród na 2014 rok wag w poszczególnych dziedzinach dokonuje się zmian planu na 2014 rok wydatków: rozdz : - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełdzie (zmiana wynika z podniesienia kwot dotacji o współczynnik Di oraz wskaźnik na dzieci uczące się na terenie wiejskim 3,1%), Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

11 - zwiększenie o kwotę 10944,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Stowarzyszenie Edukator, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą Karczewie (zmiana wynika z podniesienia kwot dotacji o współczynnik Di oraz wskaźnik na dzieci uczące się na terenie wiejskim 3,1%). rozdz : - zmniejszenie o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach (zmiana podyktowana nieprawidłowym skalkulowaniem wydatków bieżących na dziecko uczęszczające do szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród, tj. przyjęciem do kalkulacji dotacji wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach budżetów szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród) rozdz : - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na dzieci uczęszczające do niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bełdzie (zmiana wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do placówki w stosunku do planowanej liczby uczniów oraz zmniejszeniem się liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród, co z kolei spowodowało wzrost jednostkowych kosztów przypadających na 1 wychowanka przedszkola gminnego) rozdz : - zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach (zmiana wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do placówki w stosunku do planowanej liczby uczniów oraz zmniejszeniem się liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród, co z kolei spowodowało wzrost jednostkowych kosztów przypadających na 1 wychowanka przedszkola gminnego). 16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 600,00- zakup blachy, desek, gwoździ do Świetlicy wiejskiej w Kosówce. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Zadania inwestycyjne w roku 2014 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród Rybczyzna (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) , , Przebudowa drogi w Bełdzie Nr B , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B (Kolonia Podliszewo) Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyznie Nr B (dokumentacja) Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego,Trojdena, Jaćwieska,Stanki,Wawra) - (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiły) - (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr B (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja) , , , , , , , , , , Wiata przystankowa we wsi Turczyn 4 500, Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie , Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród , Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja) Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070 ha położonej w Rybczyznie , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

13 Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki 4 194, Zakup komputerów i laptopów ,00 Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji turystycznej Gminy Rajgród , , Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o , HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus , Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady , Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woznawieś 5 000, Ogrodzenie przy OSP Rajgród , Modernizacja strażnicy w Woznejwsi , Zakup lekkiego uzywanego samochodu pozarniczego do działań ratowniczo gasniczych na rzecz ochrony srodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród ,00 Budowa zadaszenia przy wejsciu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej 5 319,00 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach 5 500, Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja) , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja) 6 000, Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród , Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Leader Działanie 413 x , , ,00 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród 2014r i , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Nazwa projektu: Program: Oś priorytetowa 4.1 Działanie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa , , , r , , ,00 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Nazwa projektu: Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie 2014 r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Leader i , , , , , ,00 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

15 nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Nazwa projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji turystycznej Gminy Rajgród i , , ,00 Działanie Nazwa projektu: 2014 r , , ,00 Ochrona Środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku kleski zywiołowej Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczogaśniczych na rzecz ochrony srodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród , , , , r , , ,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie Nazwa projektu: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród 2014 r i , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych , , , , r , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa , , , , r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj. operacji,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

16 się do osiągnięcia celów tej osi Nazwa projektu: Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie Program: Oś priorytetowa 4.1 Działanie i , , , r , , ,00 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Nazwa projektu: Rewitalizacja miejscowości CzarnaWieś poprzez remont chodników Program: 2014r ,4219,4277,42 79,4307, , , , , , ,00 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności Działanie Nazwa projektu: 2014r. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1794B ,4179,4217,42 19,4277,4279, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Uwierzyć w siebie , , , , , ,00 Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, , , , r. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa 4.1 Działanie Nazwa projektu: Nasza pracownia , 85395, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, , , , , , ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 3

17 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 4

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lipca 2014 r. Dotacje Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowanyi nazwa zadania Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotow a Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotow a Przedmiotowa 1 Starostwo Powiatowe Grajewo Remont chodników Stoczek zł; udział w projekcie remont chdników w Rajgrodzie zł; remont chodników Kosiły , ,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woznawieś - Drenstwo ; modernizacja ulicy zł ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 3 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej zakup samochodu ,00 zł ,00 3 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 1

19 4 Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnyc h ,00 4 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodziedopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodziewykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodnokanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a ,00 zł ; Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej inwestycji PN"Rozbudowa ,00 6 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 2

20 wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa " ,00 zł;budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja) ,00 zł 7 Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność ,00 7 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda ,00 8 Biblioteka Publiczna w Rajgrodziedotacja podmiotowa na działaność ,00 8 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach , Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowani e polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00 Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 3

21 11 11 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 1765CC6B-C1C BCC6-A43467E29AE1. Podpisany Strona 4