UCHWAŁA NR VII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę zł. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, w tym: 2) dochody majątkowe kwota zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota zł, w tym: 2) wydatki majątkowe kwota zł, w tym: Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł i wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Przychody budżetu zł. 5. Rozchody budżetu zł. 4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskie j w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1

2 6. Załącznik Nr 7 "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskie j w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Dochody zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne ,00 Własne ,00 Własne , Pomoc społeczna 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1

4 gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Własne ,00 Własne ,00 Własne , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Wydatki zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna własne 4 800,00 Własne 4 800,00 Własne 6 300, Różne opłaty i składki Własne 1 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4126 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4306 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4416 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe Własne ,00 Własne ,00 Własne ,00 Własne ,00 Własne 3 037,00 Własne 536,00 Własne 458,00 Własne 81,00 Własne 75,00 Własne 13,00 Własne 850,00 Własne 150,00 Własne 4 820,00 Własne 850,00 Własne ,00 Własne 9 716,00 Własne 298,00 Własne 53,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1

6 4616 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Własne 680,00 Własne 120, Ochrona zdrowia Własne 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 0,00 Własne 260,00 Własne 41,00 Własne 300,00 Własne 2 400,00 Własne 2 401, Pomoc społeczna zlecone 4 800, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Zlecone 48,00 Zlecone 852,00 Zlecone 500,00 Zlecone 400,00 Zlecone 650,00 Zlecone 650,00 Własne 4 800,00 Własne 4 800,00 Własne 0,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2

7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 139,00 Własne 196, Różne opłaty i składki Własne 443, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Własne 500,00 Własne ,00 Własne ,00 Własne ,00 : ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Objaśnienia do wydatków i dochodów 1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę zł organizacja imprezy Dni Rajgrodu w ramach programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. 2. Zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń administracji o kwotę zł jako udział własny do realizacji imprezy Dni Rajgrodu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę zł wpłata przez ZGKiM w Rajgrodzie nadwyżki środków obrotowych za 2010 r., kwotę tę przeznacza się na udzielenie dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie do zakupu ciągnika o małej mocy. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł w rozdziale gospodarka mieszkaniowa i w rozdziale dodatki mieszkaniowe o kwotę o kwotę zł. Zwiększa się wydatki w rozdziale gospodarka gruntami o kwotę zł z przeznaczeniem na opłacenie wyceny przez rzeczoznawcę nieruchomości w Kozłówce i Woznejwsi, oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale ochrona zdrowia o kwotę 300 zł i kwotę zł z tytułu oszczędności, i zwiększa się wydatki o tę kwotę w tym samym rozdziale. 6. Dokonuje się zwiększeń wydatków na kwotę 900 zł i zmniejszeń o tę samą kwotę w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 7. Dokonuje się zwiększeń wydatków na kwotę 639 zł i zmniejszeń o tę samą kwotę w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 3

8 Zmiany dokonane w pkt. 5, 6, 7 wniosek Kierownika OPS. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Planowane wydatki pozostałe* * 2011r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Wydatki majątkow e razem: x , , , , , ,1 9 0, , , ,8 6 obligacje pozostałe 0,00 0, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 010/ i , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, r , , ,82 0,00 0, r , , , , , , , , , , ,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1

10 z tego: 2011 r. z tego: 2011 r. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa r. 925,65 138,85 786, r , , , , , ,52 536,86 536,86 0,00 0,00 536,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,46 80,47 455,99 536,86 536,86 536,86 Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójnośc transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejacych sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pozarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko Litewskiej" r , , , , , ,22 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0, , , r , , , , , , , ,64 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Piorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrasteruktury ochrony środowiska. Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2

11 r ,00 915, , r , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszenie nier ówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i rr , r , , , , , ,76 0,00 0, , ,43 0, , , , , , , , , ,43 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes i r , , ,00 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , , , , , , r , , , r , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i , , r , , , , , ,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00

12 r , r , , , , , , , , , ,0 0 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader w ramach PROW ,działanie 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj operacji,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiagnięcia celu tej osi i r , ,60 977, , , , , , ,19 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0, r , , , , , , , ,22 Program Operacyjny Ryby na Oś piorytetowa 4, działanie I wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszrów zależnych od rybactwa i r , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójnośc transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejacych sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej " r ,00 Ogółem , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,1 9 0, , , , ,8 6 0,00 0, ,43 Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 4

13 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 5

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Lp Podmiot dotowany Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dom Kultury w Rajgrodzie Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Ełk Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp zadania lub podmiot Urząd 700 Społeczno Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawny m Edukator Łomża Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona

15 8 Marszałkowski województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego 537 Ogółem Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2011 r. Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty zakładu, dział rozdz. Stan środków obrotowych na r. Ogółem Dotacje z budzetu gminy dotacja przedmiotowa w tym: Dotacje celow na inwestycje Kwota zakres dotacji Kwota Cel dotacji ogółem Stan środków obrotowych na r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz Dopłata do cen jednostkowych Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy Rajgród Kol.Prawa Orzechówka , 73 w tym: wykonawstwo i inspektor nadzoru ,73, opłaty za ZDP i DDKi A za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zł, obsługa pożyczki w BGK zł, opłata czynszu dzierżawnego za umieszczenie urządzeń na gruntach Nadleśnictwo Rajgród w Tamie zł, zapłata za realizację nadfzoru archeologicznego polegającego na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej, nadzoru terenowego i opracowanie dokumentacji z nadzoru zł ; zakup inwestycyjny zł,wodociag i inspektor nadzoru 15852, dofinansowanie do zakupu ciągnika o małej mocy Ogółem x x Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 1

17 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: DYHPZ XBNVD BYERD JLEIK XLXIV. Podpisany Strona 2