UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/94/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 października r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok. Na podstawie art. 12 pkt., pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z r. poz. 144) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 21, art. 23, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 3 r. poz. 88, poz. 938, poz. 1646; z 4r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z r. poz. 238, poz. 32, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 138) Rada Powiatu uchwala, co następuje:.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i polegających na tym, że: 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 3) Zwiększa się plan o kwotę ,00 zł 4) Zmniejsza się plan o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2..2 Zmienia się załącznik Nr 3, 4 i do Uchwały Nr XIII/83/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok, w zakresie: - aktualizuje się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku załącznik Nr 3, - aktualizuje się przychody i rozchody bużetu w roku załacznik Nr 4, - aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku, zgodnie z załącznikiem nr, 1) Plan (limity) na zadania inwestycyjne realizowane w roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3, 2) Przychody i rozchody budżetu w roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4, 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w roku po zmianach stanowi załącznik Nr,.3 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 6..4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ,08 zł, z tego:

2 - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,08 zł, 2) Plan ogółem ,08 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,08 zł.. Deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości zł..6 Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł..7 Traci moc 6 Uchwały Nr XIII/83/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok..8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..9 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Rodzaj zadania Drogi publiczne powiatowe , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00,00 0, ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 własne 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 własne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 porozumienia 7101 Nadzór budowlany 68,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68,00 0,00 zlecone Klasyfikacja Rodzaj zadania

4 Dział Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów 18 00,00 0,00 własne 0830 Wpływy z usług 18 00,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 400,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 0,00 własne Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 porozumienia ,00 0,00 własne 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0,00 porozumienia ,00 0,00 własne OGÓŁEM w tym: , ,00 bieżące ,00 0,00 majątkowe , ,00 X Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Zmiany w planie budżetu powiatu na rok

5 Klasyfikacja Dział Rozdział Zwiększenie Zmniejszenie Rodzaj zadania Drogi publiczne powiatowe , ,00 własne Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 własne ,00 0,00 porozumienia 7101 Nadzór budowlany 68,00 0,00 zlecone Starostwa powiatowe 2 00,00 0,00 własne Licea ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , Pozostała działalność 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Domy pomocy społecznej 2 74,00 0, Powiatowe urzędy pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne własne własne ,00 0,00 porozumienia ,00 0,00 własne , , Internaty i bursy szkolne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, ,00 własne OGÓŁEM w tym: , ,00 bieżące , ,00 majątkowe , ,00 X

6 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/ Plan (limity) inwestycyjnych na rok Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 R kwota planowana na rok ,1 4 PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku R P ,00 P 0 Dział 600 Rozdział Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe , G , ,1 G BP ,14 BP Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 147B: dr 6 Sobolewo Henrykowo na odcinku Grabówka Sobolewo, gm. Supraśl Zarząd Dróg w , R ,0 P ,00 P 0 G , ,0 G 0 BP ,0 BP 0 Inn e 0 Inn e 0

7 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Przebudowa drogi powiatowej Nr 163 B Poświętne Zdrody Stare (gm. Poświętne) Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady) Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob do km rob (gm. Choroszcz) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok R ,64 PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku 4 P ,00 P , G , ,64 G 0 BP ,64 BP 0 P P 0 G G R BP BP 0 R P P G G 0 BP BP P 0 P 0 G 0 G 0

8 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Chodory Dołki i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 106B przejście przez Chodory (gm. Turośń Kościelna) Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 104 B (gm. Turośń Kościelna) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok R PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku P P G G 0 R P P G G Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 109 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraż) R P P G G Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) Zarząd Dróg w R P P 0 G G 0

9 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki (Gm. Juchnowiec Kościelny) Przebudowa drogi powiatowej Nr 232 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza (Gm. Łapy) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok R PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku P P G G 0 R P P 0 G G BP BP 0 11a Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek) R P P G G 0 BP BP 0

10 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku 11b Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka) R P P G G 0 11c Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 Złota Wieś Podratowiec na odcinku od km 1+21,80 do km 1+00 (Gm. Czarna Białostocka) R P P G G 0 11d Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) 11e Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) Zarząd Dróg w R P P 0 G G 0 R P P 0 G G 0

11 Nr rozdział paragraf 11f g zadania/lokalizacja (gmina) Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 13B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka wraz z dokumentacją (Gm. Czarna Białostocka) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) Jednostka realizująca Zarząd Dróg w rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok R PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku P P 0 G 0 G R P P 0 G G R P P 0 G G 0 R P P G G 0

12 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 129 B - przejście przez m. Płonka - Matyski (Gm. Łapy) Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B R P P G G 0 R R P 0 P G G R P P G G R P P 0 G G 0

13 na odcinku Dobrzyniewo Duże Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo Wojszki, od km do km (Gm. Juchnowiec Kościelny) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl) Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 122 B Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 Finansowani e kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku Finansowani e kwota do pozyskania w trakcie roku R P P 0 G G BP BP 0 P P 0 G G R R R 000 P P 0 G 000 G 000

14 Nr rozdział paragraf na odcinku Daniłowo Duże droga 681 Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca P 0 P 0 G 0 G BP 0 0 BP 0 rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 Finansowani e kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku Finansowani e kwota do pozyskania w trakcie roku 21a Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady) R P P 0 G G BP BP 0 R b Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe P P G G Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych Zarząd Dróg w R P P 0 G 0 G

15 Nr rozdział paragraf Prace adaptacyjno-moderniza cyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypowarko-solarka, pług odśnieżny) i innych urządzeń biurowych zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca R P P 0 G 0 G R P P G G 0 rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku Dział 630 Turystyka , , , a Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie R ,38 P 0 P , G ,38 G 0 Inne ,38 Inne 0 Dział 710 Działalność usługowa , , , b Zakup serwera z oprogramowaniem Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzn ej , R ,00 P P 0 G ,00 G 0 Dział 720 Informatyka R

16 6067, 6069 Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" Starostwo Powiatowe w P P 0 G 0 G 0 Inne Inne 0 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku Dział 70 Administracja publiczna Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w przy ul. Borsuczej - dokumentacja projektowa Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w R P P G G 0 R P P G G 0 Dział 801 Oświata i wychowanie Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach R P P 0 G 0 G 0

17 nauczania i przeprowadzania egzaminów R a Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach Liceum Ogólnokształcąc e w Łapach P P G G 0 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 Finansowani e kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku Finansowani e kwota do pozyskania w trakcie roku 28b Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej/ Starostwo Powiatowe w R P P 0 G G Dział 82 Pomoc społeczna Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującego w ramach CAOPW w Krasnem Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczyc h w Krasnem R P P G G 0 29a R

18 II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce Dom Pomocy Społecznej w Jałówce P P 0 G 0 G 0 R b Zakup oraz montaż agregatu prądotwórczego Dom Pomocy Społecznej w Jałówce P P G G 0 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku 29c d Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczy i w Uhowie Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach Dom Pomocy Społecznej w Uhowie/Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy R P P G G R P P 0 G G 0 29e Wymiana drzwi drewnianych na R

19 stolarkę aluminiową z dostosowaniem szerokości dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowanych przez pensjonariuszy oraz wymiana drzwi garażowych Dom Pomocy Społecznej w Uhowie P P 0 G 0 G 0 Nr rozdział paragraf 29f g. 29h zadania/lokalizacja (gmina) Zakup pieca ceramicznego do pracowni rękodzieła Wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stołówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót Jednostka realizująca Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach CAOPO-W w Krasnem Dom Dziecka w Supraślu rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 Finansowani e kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku Finansowani e kwota do pozyskania w trakcie roku R P 0 P G G 0 BP BP 0 R P P 0 G 0 G BP BP R P P G 0 G 0

20 29i budowlanych polegających na przebudowie i 6060 Zakup pralnico-wirówki Dom Pomocy Społecznej w Jałówce R 2 74 P 2 74 P 0 G G 0 Nr rozdział paragraf zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: 3 4 kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania w trakcie roku Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w R P P G G 0 Dział 84 Edukacyjna opieka wychowawcza Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach I Liceum Ogólnokształc ące w Łapach/Staros two Powiatowe w R P P 0 G 0 G

21 RAZEM , x , , 2 x objaśnienia: środki finansowe - R razem dotacje P środki własne powiatu (w tym kredyty) rezerwa pomoc finansowa udzielona przez G gminę BP Inne Inne* Inne** dotacja/subwencja z budżetu państwa np. darowizna środki PFRON dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

22 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/ Przychody i rozchody budżetu w roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota rok Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku JST Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 99 0 Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

23 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/94/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku w złotych Lp. Dział Rozdział paragraf jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji I. Dotacje podmiotowe x , Prowadzenie niepublicznych ,00 Niepubliczne szkoły zawodowe szkół ponadgimnazjalnych , Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych ,00 w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A ,00 wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C ,00 II. Dotacje celowe na zadania bieżące x , Gminy powiatu białostockiego Gmina Łapy Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych Dotacja celowa na organizację ch Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej , , ,00 w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A ,00 wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C ,00

24 Lp. Dział Rozdział paragraf jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji kosztu pobytu ,00 dzieci w miejskich i Miasto Białystok i powiaty powiatowych placówkach 2320 opiekuńczo-wychowawczych 0, , Miasto Białystok i powiaty kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych , , Miasto Białystok Powiat wysokomazowiecki Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych , , Powiat sokólski Przekazanie środków Partnerowi Projektu pn. "Wspólne działanie - jeden projekt" 8 281, Gminy powiatu białostockiego Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Województwo Podlaskie Gminy powiatu białostockiego Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone) Dofinansowanie zadań powierzonych/realizowanych wspólnie w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 0,00 Lp. Dział Rozdział paragraf jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji

25 Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem na zadania bieżące (I+II) x ,00 z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) , Gmina Gródek - inwestycja realizowana w ramach NPPDL Gmina Wasilków - inwestycja realizowana w ramach NPPDL Gmina Turośń Kościelna 3a Gmina Choroszcz Ochotnicze Straże Pożarne Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 142B: Zubry - Wiejki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Gródek) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 1041B: Studzianki - droga krajowa Nr 19 - Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Wasilków) Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 118B(ul. Wysokie) Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki nr B (Żółtki droga krajowa nr 8 droga gminna nr 1062B) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych , , ,00 0, ,00 Lp. Dział Rozdział paragraf jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji

26 Gmina Tykocin Dofinansowanie inwestycji Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy OSP w Łopuchowie oraz Zakup pieca 11 00,00 centralnego ogrzewania do budynku OSP w Tykocinie Gmina Poświętne Dofinansowanie inwestycji Wymiana drzwi garażowych w ,00 remizie OSP w Poświętnem 6a Gmina Wasilków Dofinansowanie zakupu sprzętu Zakup motopompy dla OSP z ,00 terenu Gminy Wasilków SP ZOZ w Łapach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - SP ZOZ w Łapach - dotacja na wkład ,00 własny rozszerzenie budynek główny z zapleczem i Poradni Spec. z częścią administracyjną - rozszerzenie zakresu o modernizację kotłowni, zimną wodę i kanalizację SP ZOZ w Łapach "Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę ,00 pacjenta" - Oś IV Społeczeństwo informacyjne - dotacja na zapewnienie wkładu własnego SP ZOZ w Łapach Wykonanie obudowy klatki schodowej ścianami wewnętrznymi oraz drzwiami przeciwpożarowymi w celu ,00 poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku szpitala Gmina Tykocin "Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671" - pomoc finansowa Gminie Tykocin na zwiększone koszty przebudowy zabytkowej ulicy, objętej ochroną Konserwatora Zabytków ,00 Lp. Dział Rozdział paragraf Zakres

27 jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Ośrodek Sportu i Wymiana pokrycia dachowego Rekreacji "Bukowisko" w ,00 na budynku stołówki Supraślu Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych) Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) x , ,00 DOTACJE RAZEM (I+II+III) ,6 z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych ,6 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

28 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/ Objaśnienia Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę zł Zwiększenia planu dochodów o kwotę następują w wyniku: 1) udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez: a) Gminę Dobrzyniewo Duże na Rozbudowę dróg powiatowych Nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (gm. Dobrzyniewo Duże) poz zł, b) Gminę Tykocin na Dokumentację projektową na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin Złotoria (Gm. Tykocin) poz zł, modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Iwanówka i Niecki Gm. Turośń Kościelna kwota zł, 2) uzyskaniu większych dochodów, niż ujęto w planie: rozdział realizowanych przez łączna kwota zł, rozdział realizowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w z tytułu opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy - kwota zł, rozdział realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z tytułu wygranych przetargów na organizację szkoleń kwota zł, rozdział 8 realizowanych przez Placówki opiekuńczo wychowawcze z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 400 zł, :48:00 AM

29 3) uzyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 7101 Nadzór budowlany kwota 68 zł, 4) zwiększenia środków zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 pażdziernika r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazem samorządów powiatów dla których zostały przyznane środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne ze środków o których mowa w art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pray (Dz. U. z r. poz. 149, z późn. zm.) zł, Zmniejszenia planu dochodów o kwotę zł następują w rozdziale Drogi publiczne powiatowe. Dotyczy to zmniejszenia pomocy finansowej gminy Wasilków na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan globalnie uległ zwiększeniu o kwotę zł. Zwiększenia planu następują w: rozdziale Drogi publiczne powiatowe o kwotę o kwotę zł na zadania inwestycyjne realizowane przez, rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł zwiększenie planu na zakup serwera z oprogramowaniem oraz na zadania bieżące realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w, rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł na modernizację ewidencji gruntów wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Iwanówka i Niecki, rozdziale 7101 Nadzór budowlany na kwotę 68 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w, rozdziale 7020 Starostwa powiatowe na kwotę 2 00 zł z tytułu większych na remonty pomieszczeń biurowych, :48:00 AM

30 rozdziale Licea ogólnokształcące, rozdział Szkoły zawodowe, rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, rozdział 8019 Pozostała działalność, rozdział 8406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, rozdział 8410 Internaty i bursy szkolne, rozdział 8446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o globalną kwotę zł wynikającą ze zwiększonych wpływów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach o kwotę zł oraz zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej i I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach na łączną kwotę zł (poz. 28b i 31 załącznika inwestycyjnego). Pozostałe zmiany w zakresie tych rozdziałów dotyczą przesunięć między paragrafami i placówkami zgodnie z wnioskami Dyrektorów. rozdziale 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 8202 Domy pomocy społecznej o globalną kwotę 400 zł z tytułu wpływu darowizny. Pozostałe zmiany w zakresie tych rozdziałów dotyczą przesunięć między paragrafami i placówkami zgodnie z wnioskami Dyrektorów. rozdziale 8333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę zł z tytułu otrzymanych środków Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród dla pracowników PUP za działania podjęte w 4r. na rzecz poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej o kosztowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych. Aktualizuje się plan inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do: Poz. 1 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 147B: dr 6 Sobolewo Henrykowo na odcinku Grabówka Sobolewo, gm. Supraśl zwiększa się o kwotę zł środki z budżetu powiatu, :48:00 AM

31 Poz. 9 Zmienia się finansowanie na zadaniu Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże). Zwiększa się pomoc finansową gminy o zł, zmniejsza się środki własne powiatu o zł, Poz. 11d Zmniejsza się finansowanie na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) o kwotę zł (pomoc finansowa gminy zł, środki własne powiatu zł), Poz. 12 Zwiększa się plan na zadaniu Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin Złotoria (Gm. Tykocin) o kwotę zł (pomoc finansowa gminy zł, środki własne powiatu 2 100zł), Poz. 22. Zwiększa się środki powiatu na Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych o kwotę zł, Poz. 24b. Wprowadza się nowe zadanie Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwota zł, Poz. 28b. Wprowadza się nowe zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej kwota zł, Poz. 29g. Wprowadza się nowe zadanie Wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stołówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem kwota zł, Poz. 29h. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wewnątrz budynku Domu Dziecka w Supraślu kwota zł, Poz. 29i. Wprowadza się nowe zadanie Zakup pralnico-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce kwota 2 74 zł, Poz. 31. Wprowadza się nowe zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach kwota zł :48:00 AM

32 Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rozchodów o kwotę zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla SP ZOZ Łapy. Środki finansowe na pokrycie deficytu i rozchodów pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku zgodnie z załącznikiem Nr I. Dotacje podmiotowe Poz. 1 Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych zmniejsza się o kwotę 0 000zł, II. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) Poz. 3a W związku z podjętą Uchwałą NR XIV/92/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz na rok 6. Jednoczenie uchwała ta uchyliła Uchwałę Nr XIII/84/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz w roku. Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady :48:00 AM