UCHWAŁA NR XXX/236/2013 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/236/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEO z dnia 25 kwietnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę zł. 2. Plan po zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę zł. 2. Plan po zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku. 2. Limity tych wydatków po zmianach określa Załącznik nr Zmienia się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu. 2. Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi zł, łączna kwota rozchodów po zmianie wynosi zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku. 2. Zestawienie tych dotacji po zmianach określa Załącznik Nr Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr W uchwale Nr XXV/204/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok w 11 skreśla się pkt Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ PARARAF NAZWA zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach A. Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu - razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

3 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych dochodów Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

4 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze Wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 3

5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 4

6 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizcje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych C. Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jedn. sam. terytor. - razem POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM (A+B+C) w tym: dochody majątkowe dochody bieżące w tym: A. dochody na zadania własne B. dochody na zadania z zakresu administracji rządowej Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 5

7 C. dochody na zadania powierzone powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA/OPIS zwiększenia zmniejszenia zmiany plan po zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (A+B+C) Drogi publiczne powiatowe (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe Dotacje o charakterze majątkowym DZIAŁALNOŚĆ USŁUOWA (A+B+C) Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

9 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace geodezyjne i kartograficzne (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE (A+B+C) Szkoły zawodowe (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki majątkowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształacania zawodowego (A+B+C) Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

10 A. Wydatki na zadania własne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA (A+B+C) Szpitale ogólne (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Dotacje o charakterze majątkowym POMOC SPOŁECZNA (A+B+C) Domy pomocy społecznej (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 3

11 Wydatki majątkowe Rodziny zastępcze (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Świadczenia na rzecz osób fizycznych C. Wydatki na zadania powierzone powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe centra pomocy rodzinie (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (A+B+C) Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 4

12 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp (bieżące) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp (majątkowe) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (A+B+C) Internaty i bursy szkolne (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Wydatki majątkowe Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 5

13 900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (A+B+C) Pozostała działalność (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO (A+B+C) Pozostałe zadania w zakresie kultury (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA (A+B+C) Zadania w zakresie kultury fizycznej (A+B+C) A. Wydatki na zadania własne Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 6

14 Dotacje o charakterze majątkowym RAZEM (A+B+C) w tym: A. Wydatki na zadania własne B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej C. Wydatki na zadania powierzone powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem % udział wydatków majątkowych 21,38% Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 7

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK Środki wydatkowane do końca: PLAN NA ROK Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem 2011 w roku 2012 (przewidyw ane) Finansowa nie kwota planowana na rok Plan wydatków budżetu powiatu w roku Finansowa nie kwota do pozyskania w trakcie roku Dział 600 Rozdział Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe R R P P R R Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz (mina Choroszcz) Powiatowy Zarząd Dróg ku 2012 P P Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap II (mina Powiatowy Zarząd Dróg ku P R R P Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

16 Juchnowiec Kościelny) R R Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B od km rob ,85 do km rob ,00 - ulica Białostocka w Dobrzyniewie Dużym (mina Dobrzyniewo Duże) Powiatowy Zarząd Dróg ku P P Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521B ulica raniczna i ulica 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach - I etap (mina Łapy) Powiatowy Zarząd Dróg ku R R P P R R Budowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty - Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty (mina Michałowo) Powiatowy Zarząd Dróg ku 2011 P P Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie - kontynuacja robót (mina Zabłudów) Powiatowy Zarząd Dróg ku R R P P Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1974B Zawady - Powiatowy Zarząd Dróg R R 0 Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

17 Nowe Chlebiotki poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami (mina Zawady) ku P P Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1543B oraz Nr 1546B na odcinku Niewodnica Korycka - Niewodnica Kościelna - kontynuacja robót (mina Turośń Kościelna) Powiatowy Zarząd Dróg ku R R P P R R a Przebudowa mostu na przepust na rzece Czepielówka w ciagu drogi powiatowej Nr 2303B (ulica Fabryczna) w Czarnej Białostockiej (mina Czarna Białostocka) Powiatowy Zarząd Dróg ku P P R R Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe Powiatowy Zarząd Dróg ku P P R R Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych. Powiatowy Zarząd Dróg ku P P Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 3

18 R R Zakup środka transportu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg ku Powiatowy Zarząd Dróg ku P P Dział 700 OSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Przebudowa wejścia do budynku przy ulicy Słonimskiej ku Starostwo Powiatowe ku R R P P Dział 720 Rozdział Pozostała działalność (Informatyka) Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Starostwo Powiatowe ku R R 2012 P P Dział 750 Rozdział Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe Przebudowa wraz z nadbudową i robudową budynków przy ulicy Starostwo Powiatowe R R Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 4

19 Nowowarszawskiej ku na potrzeby Starostwa Powiatowego - I etap ku 2014 P P R R Zakup samochodu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego ku Starostwo Powiatowe ku P P Dział 801 Rozdział Szkoły zawodowe Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych - zakup i montaż windy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (dofinansowanie ze środków PFRON) Zespół Szkół Mechaniczn ych w Łapach R R P P * * R R 16a Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach Zespół Szkół Mechaniczn ych w Łapach P P Dział 852 Rozdział Domy pomocy społecznej Termomodernizacja obiektów Domu Dom R R Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 5

20 Pomocy Społecznej w Czerewkachetap II Pomocy Społecznej w Czerewka ch P P Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON) Starostwo Powiatowe ku R R P P * * a Likwidacja barier transportowych - zakup 2 szt mikrobusów 9- miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON) Starostwo Powiatowe ku R R P P * * Dział 854 Rozdział Internaty i bursy szkolne R R Termomodernizacja poszycia dachowego budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach I liceum Ogólnokształc ące w Łapach P P RAZEM Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 6

21 Finansowanie - objaśnienia: dotacje R środki finansowe - razem rezerwa P środki własne powiatu (w tym kredyty) pomoc finansowa udzielona przez gminę * dotacja/subwencja z budżetu państwa środki UE (np. budżet środków europejskich) dofinansowanie z funduszu PFRON Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 7

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. Przychody i rozchody budżetu w r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota rok Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

23 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jednostki otrzymującej dotację I. Dotacje podmiotowe x Zakres w złotych Ogółem kwota dotacji Niepubliczne szkoły zawodowe Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C II. Dotacje celowe na zadania bieżące x Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

25 miny powiatu białostockiego Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych mina Supraśl Pomoc finansowa na wklad własny do projektu pn. "Supraśl - polskie okno na Szwajcarię" Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczowychowawczych Miasto Białystok i powiaty Miasto Białystok i powiaty Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych Miasto Białystok Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych Powiat wysokomazowiecki Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

26 miny powiatu białostockiego Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Województwo Podlaskie Finansowanie prowadzenia powiatowej bibioteki publicznej (zadanie powierzone) miny powiatu białostockiego Dofinansowanie zadań powierzonych/realizowanych wspólnie w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej Razem na zadania biezące (I+II) z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 3

27 III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) mina Suraż Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr B w m. Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B - inwestycja miny Suraż w ramach NPPDL - dotacja na współfinansowanie w zakresie drogi powiatowej 0 1a mina Choroszcz Dofinansowanie przebudowy ulic w Klepaczach - w zakresie drogi powiatowej Ochotnicze Straże Pożarne Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych Szpitale ogólne Dotacja na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łapach (wkład własny) w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia min órnej Narwi" Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 4

28 2a Szpitale ogólne Dotacja na uzupełnienie wkładu własnego projektu pn. "Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta" Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych) x Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) DOTACJE RAZEM (I+II+III) z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 5

29 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 6

30 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i wydatki budżetu powiatu w 2012 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska PLAN NA ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) RAZEM - DOCHODY OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne 1.1. Dofinansowanie termomodernizacji obiektów SP ZOZ w Łapach (dotacja) 2. POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 2.1. Termomodernizacja obiektów DPS w Czerewkach 3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. Internaty i bursy szkolne 3.1. Termomodernizacja poszycia dachowego budynku internatu I LO w Łapach Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska Wydatki bieżące RAZEM - WYDATKI Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

31 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/236/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia r. Objaśnienia Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o zł. Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku: 1) udzielenia pomocy finansowej przez: - minę Michałowo na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1629B Narew Planty Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty kwota zł; - minę Juchnowiec Kościelny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Białystok Juchnowiec Kościelny Tryczówka - Wojszki kwota zł; - minę ródek na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B przejście przez miejscowość Załuki kwota zł; - minę Łapy na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2346B Nilskiego-Łapińskiego w Łapach kwota zł; - minę Wasilków ( zł), minę Choroszcz ( zł) i minę Łapy ( zł) na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla określonych obrębów; 2) zawarcia umowy z Nadleśnictwem Supraśl o współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1433B na odcinku Cieliczanka Kołodno kwota zł; 3) uzyskania wpłaty na rachunek PZD z tytułu zastępstwa procesowego kwota zł; 4) otrzymania odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia serwera (PODiK) kwota zł; 5) planowanych przez CKP w Łapach zwiększonych wpływów z tytułu usług w związku z wygraniem 2 przetargów na przeprowadzenie kursów zawodowych o kwotę zł; 6) planowanych przez DPS w Jałówce zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy i innych wpływów z różnych dochodów o kwotę zł; 7) zwiększenia kwoty otrzymywanej z PFRON na koszty obsługi realizacji programu Aktywny samorząd w r. kwota zł; 8) uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ospodarki Wodnej kwota zł. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł odnosi się do projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Białostockim. Realizacja projektu zostaje wydłużona do 2014 r. Przenosi się kwotę zł w rozdziale Rodziny zastępcze pomiędzy dochodami na zadania powierzone i dochodami na zadania własne (dotyczy współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych). Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach: 1) Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł, w tym na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych, zgodnie z przeznaczeniem dofinansowania do 50% przedsięwzięć (kwota zł) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg ku (kwota zł, w tym na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, szczególnie na najpilniejsze naprawy po zimowe kwota zł); Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 1

33 2) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę zł na wydatki bieżące Ośrodka; 3) Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej pomocy finansowej z gmin; 4) Szkoły zawodowe o kwotę zł na zakup kserokopiarki na potrzeby ZSM w Łapach; 5) Centra kształcenia ustawicznego o kwotę zł na zwiększenie planu wydatków, obejmujących koszty organizacji szkoleń; 6) Domy pomocy społecznej o kwotę zł na wydatki bieżące w DPS Jałówka i majątkowe o kwotę zł na uzupełnienie 50% wkładu własnego przy zakupie samochodów dla DPS Choroszcz i DPS Jałówka współfinansowanego ze środków PFRON; 7) Powiatowe centra pomocy rodzinie - o kwotę zł na wydatki bieżące na koszty obsługi programu PFRON; 8) Internaty i bursy szkolne o kwotę zł na termomodernizację poszycia dachowego internatu I LO w Łapach; 9) Pozostała działalność (ospodarka komunalna i ochrona środowiska) o kwotę zł na zakup nagród w konkursie z wiedzy o ekologii; 10) Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na prace modernizacyjne w budynku hotelowym, w tym prace związane z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziałach: 1) Szpitale ogólne. O kwotę zł zmniejsza się dotację dla SP ZOZ w Łapach w związku ze zwiększeniem do 84,42% dofinansowania ze środków NFOŚiW termomodernizacji budynków szpitala oraz przedłużeniem do roku 2014 realizacji projektu pn. Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta zgodnie z Załącznikiem Nr 5 poz. III.2 i III.2a.; 2) Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). O kwotę zł zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją projektu systemowego Aktywna integracja w Powiecie Białostockim. Przenosi się plan wydatków w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na zwiększenie wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na zania zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwota zł. Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do: - poz. 2 Budowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty - Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty (mina Michałowo) - zwiększenie o kwotę 603 zł, - poz. 5 Budowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty - Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty (mina Michałowo) zwiększenie planu o kwotę zł, - poz. 9 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe zwiększenie planu o kwotę zł, - poz. 10 Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych zmniejszenie o kwotę zł; - poz. 16a. Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach wprowadza się zadanie w kwocie zł, - poz. 18a. - Likwidacja barier transportowych - zakup 2 szt. mikrobusów 9-miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON) wprowadza się zadanie w kwocie zł, w tym środki PFRON zł, - poz Termomodernizacja poszycia dachowego budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach wprowadza się zadanie w kwocie zł. Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 2

34 Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 4. Zmiany dotyczą zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania realizowanego przez SP ZOZ w Łapach projektu termomodernizacji obiektów szpitala oraz skróceniem terminu zakończenia tej inwestycji. Zapotrzebowanie na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego projektu w roku wzrasta o kwotę zł. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do: poz. II.9 i 10 Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przenosi się kwotę zł na zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia, poz. III.1. - Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr B w m. Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B - inwestycja miny Suraż w ramach NPPDL - dotacja na współfinansowanie w zakresie drogi powiatowej zmniejsza się o kwotę zł (mina nie uzyskała dofinansowania), poz. III.1a. - Dofinansowanie przebudowy ulic w Klepaczach - w zakresie drogi powiatowej kwota zł stanowi 50% wydatków poniesionych w roku na realizowane w 2012 roku wspólnie z miną Choroszcz zadanie drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, poz. III.2. i III.2a. - Dotacja na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łapach (wkład własny) w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia min órnej Narwi" w związku ze zwiększeniem dofinansowania tego zadania ze środków NFOŚiW oraz projektu pn. "Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta", w związku z przedłużeniem terminu realizacja tego zadania do roku 2014 zmniejsza się o łączną kwotę zł poz. III.3. - Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń zwiększa się o kwotę zł. Aktualizuje się Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 6. W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla SP ZOZ w Łapach na termomodernizację budynków szpitala, planowaną pierwotnie na ten cel kwotę zł dzieli się odpowiednio na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych obiektów: - SP ZOZ w Łapach kwota zł, - DPS w Czerewkach kwota zł, - I LO w Łapach (internat) kwota zł. Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir ołaszewski Id: E728AF B2-83C7-F8DB647E836F. Podpisany Strona 3