UCHWAŁA NR XXV/195/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/195/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz i 1984) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) bieżące wysokości zł; 2) majątkowe wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) potrzeby oświatowe w kwocie zł, b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie zł, c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł, e) wydatki inwestycyjne w kwocie zł. 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 1

2 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu w wysokości zł. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 11. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na rok 2017 w złotych Lp. Dział Rozdział Plan na 2017 r Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego: Dochody bieżące, z tego: Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego: Dochody bieżące, z tego: Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody majątkowe, z tego: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody własne, z tego: Dochody bieżące, z tego: Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Plan na 2017 r wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) 16. Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 17. Administracja publiczna Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej) 19. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek Licea ogólnokształcące wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Plan na 2017 r wpływy z pozostałych odsetek Szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek Szkolne schroniska młodzieżowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Plan na 2017 r Rodzina Rodziny zastępcze wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpływy z różnych dochodów Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe, z tego: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczczystego nieruchomości Subwencja ogólna, z tego: Dochody bieżące, z tego: Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: Dochody bieżące, z tego: Administracja publiczna Starostwa powiatowe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc społeczna Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Plan na 2017 r dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 33. Kultura fizyczna Obiekty sportowe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe, z tego: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego: Dochody bieżące, z tego: Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: Dochody bieżące, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: Oświata i wychowanie Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody majątkowe, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: Oświata i wychowanie Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Plan na 2017 r dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 OGÓŁEM, z tego: DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 8

9 Plan wydatków budżetu na rok 2017 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Rozdział w złotych Plan na 2017 r Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane Nadzór budowlany Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżace, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieopłatna pomoc prawna Wydatki bieżace, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 9

10 Rozdział Plan na 2017 r OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania własne i inne powiatu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady powiatów Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 10

11 Rozdział Plan na 2017 r Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, z tego: dotacje Obrona cywilna Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu Wydatki bieżące, z tego: wypłaty z tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spałty w danym roku budżetowym RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 11

12 Rozdział Plan na 2017 r świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 12

13 Rozdział Plan na 2017 r Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego: dotacje Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań RODZINA Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 13

14 Rozdział Plan na 2017 r KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biblioteka Wydatki bieżące, z tego: dotacje Muzea Wydatki bieżące, z tego: dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osob fizycznych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osob fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osob fizycznych 400 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, z tego: Dział Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Plan na 2017 r wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OGÓŁEM, z tego: WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ) dotacje ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wydatki na obsługę długu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 6) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 7) terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Przychody Rozchody Kwota Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartoścowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: Spłaty pożyczek: spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu") Spłaty kredytów: spłata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu") w złotych Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział/ rozdział Plan na 2017 r. 1. Dochody bieżące Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 900/ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki ) Wydatki bieżące, z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/ Pozostała działalność 900/ ) Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/ Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 17

18 Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Kwota dotacji na 2017 r. w złotych Przeznaczenie /60014 Gmina Brzeg wydatki majątkowe /80146 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wydatki bieżące /85508 Powiaty wydatki bieżące /92116 Gmina Grodków wydaki bieżące /92118 Muzeum Piastów Śląskich Brzeg wydatki bieżące Razem: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku w złotych Lp. Dział/ Dotacja Dotacja Kwota dotacji Wyszczególnienie Rozdział celowa podmiotowa na 2017 r. Przeznaczenie /75412 Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące /75515 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wydatki bieżące /80120 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /80130 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /85311 Razem: Warsztaty Terapii Zajęciowej wydatki biezące Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 19

20 Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na r. Dochody Suma bilansująca kol. 4+5 Wydatki Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.) Stan środków pieniężnych na r. w złotych Suma bilansująca kol Zespół Szkół /80102 Specjalnych w Brzegu /80120 I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu /80120 II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu /80130 Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu /80130 Zespół Szkół Zawodowych nr w Brzegu /80130 Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie /85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie Razem: Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 w złotych w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 ( ) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O WPF w km w Wierzbniku" Zakup mini ciągnika z kosiarką zakup inwestycyjny "Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O" Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) Planowane wydatki zadanie roczne zadanie roczne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km do km wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km do km m. Łukowice Brzeskie" zadanie roczne "Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy" zadanie roczne "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz" WPF razem dział "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza" WPF (zakupy inwestycyjne) "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz" WPF (zakupy inwestycyjne) Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 21

22 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 ( ) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" "Zaadaptowanie pomieszczen części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziny Urzędu Miasta" Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady) Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego kamer) Zakup systemu vedukacja firmy VULCAN (Oświata) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem WPF (zakupy inwestycyjne) WPF Klimatyzatory razem dział 710 Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy) razem dział zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny Zakup sprzętu przeciwpowodziowego razem dział 754 razem dział 758 Rezerwa na zakupy inwestycyjne "Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego" "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" razem dział zakup inwestycyjny WPF WPF WPF Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 22

23 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 ( ) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" razem dział WPF WPF "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy WPF WPF WPF "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie WPF razem dział 900 Ogółem: Id: 0F02B57F-B C D1F3F3EC14. Podpisany Strona 23