UCHWAŁA NR XLIV/351/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/351/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala,co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1 i 2 budżet wyniesie: 1) dochody ogółem ,51 zł, - dochody bieżące ,05 zł - dochody majątkowe ,46 zł 2) wydatki ogółem ,51 zł, - wydatki bieżące ,84 zł - wydatki majątkowe ,67 zł 2. Deficyt budżetu na 2014 r. wyniesie ,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 1

2 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 2

3 Tabela 1. Dochody bieżące - zwiększenia Dział Źródło dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Plan na 2014 r. w złotych Rolnictwo i łowiectwo , Wpływy z usług , Transport i łączność 6 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z dywidend 5 320, Różne rozliczenia 2 075, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 75, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Oświata i wychowanie 3 400, Wpływy z różnych dochodów 3 400, Ochrona zdrowia 500, Wpływy z różnych dochodów 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 018, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kopice 1350,-zł, Tarnów Gr. 444,-zł, Starowice DL. 244,- zł, Młodoszowice 410zł 2 448, Pozostałe odsetki 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: Jeszkotle 300,- zł, Lipowa 200,-zł, Jędrzejów 370,-zł, Nowa Wieś Mała 200 zł, Bąków 200 zł, Tarnów Gr. 200 zł 1 470,00 Razem dochody bieżące ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 wydatki na obsługę długu Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 4

5 Tabela 2.Wydatki bieżące - zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. ( ) wydatki jednostek budżetowyc h (6+7) wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące ( ) z tego wyodrębnia się: dla jednostek sektora finansów publiczny ch dla jednostek spoza sektora finansów publicznyc h świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszenie poboczy 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie publiczne tzw. mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 2 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koszenie terenów gminnych w sołectwach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 5

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwa Kopice 1350,-zł, Tarnów Gr. 644,-zł, Jeszkotle 300,-zł, Lipowa 4.255,- zł, Jędrzejów 370,-zł, Starowice 244,- zł, Bąków , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,-zł, Nowa Wieś Mała 200,-zł, Młodoszowice 410 zł pozostałe 3.767,-zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 6 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja podmiotowa 6 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie publiczne tzw. mały grant: Wakacje na sportowo ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki bieżące , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 6

7 Tabela 3. Wydatki majątkowe - zmniejszenia w złotych z tego wyodrębnia się: wydatki na wydatki na Plan wydatki wniesienie programy programy Dział Rozdz. Nazwa na 2014 r. wydatki na na zakup wkładów do dotacje wydatki na finansowan finansowane ( ) zakupy i objęcie spółek inwestycy inwestycje e z pomoc dla z udziałem inwestycyjne akcji i prawa jne udziałem innych jst środków udziałów handlowego środków art..5 ust.1 art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja urządzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grodkowskim Razem wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 7

8 Tabela 4. Wydatki majątkowe - zwiększenia w złotych z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz. Nazwa wydatki na wydatki na Plan programy wydatki na wniesienie na 2014 r. wydatki na programy zakup i ( wydatki na finansowan wkładów do dotacje zakupy finansowan objęcie spółek inwestycyj pomoc ) inwestycje e z inwestycyjn e z udziałem akcji i prawa ne dla e udziałem środków udziałów handlowego innych jst środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 art..5 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0,00 Partnerstwo Nyskie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0,00 Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasilenie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grodkowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 dotacja celowa na projekt pod nazwą : Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Rekreacji w Grodkowie 926 Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 8

9 92601 Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrodzenie i urządzenie boiska treningowego na działce nr 443 w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grodkowie Razem wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Przychody i rozchody gminy na 2014 r. w złotych Plan Wprowadzone Plan Lp. Treść na zmiany po zmianach 2014 r I Dochody budżetu , , ,51 bieżące , , ,05 majątkowe ,46 0, ,46 II Wydatki budżetu , , ,51 bieżące , , ,84 majątkowe , , ,67 III Wynik budżetu (dochody - wydatki) ,00 0, ,00 IV Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) , , ,21 Przychody ogółem: ,00 0, , Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozchody ogółem(1+2): ,00 0, , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , na współfinansowanie zadań ze środków UE ,00 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; ,00 0, , ,00 0, ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, , Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie ,00 0, , Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie ,00 0, ,00 V Przychody - Rozchody ,00 0, ,00 III +V 0,00 0,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny /a Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe kredyt /pożyczka inwestycyjn y/a na udział własny kredyt/poży czka na wyprzedzaj ące finansowani e zadania Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywany ch z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. Inne źródła , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 11

12 OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r , , , , ,00 0,00 0, ,46 0, ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,46 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 12

13 Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/ a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Likwidacja urządzenia wodnego oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim + wyk , , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław Przyłączanie budynków gminnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Osieku Grodkowskim, pomiary geodezyjne Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Grodkowie Inne źródła , , , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Udział Beneficjenta Końcowego w realizacji przyłączy w Programie z NFOŚiGW + wyk. + + wyk , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 13

14 Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej Przebudowa chodników przy ul. Elsnera w Grodkowie Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej w Grodkowie Przebudowa chodników przy ul. Morcinka w Grodkowie Przebudowa drogi - ul. Głowackiego w Grodkowie Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarów + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk. + + wyk ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk. planowana dotacja z U.Marszałk. Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 14

15 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/ Wrocław Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata wyk ,00 0, , ,00 0, ,46 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 studium , , , ,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 strategia ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 15

16 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków Wierzbnik - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz nr 612/2 Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie Nowa Wieś Mała - ogrodzenie zbiornika przeciw-pożarowego w centrum wsi z trzech stron Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej Młodoszowice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej + wyk. + + wyk. + + wyk.+ + wyk , , , ,00 0,00 0,00 0, ,49 149, , ,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0, ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 + wyk.+ + wyk.+ + wyk ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki ,54 zł Fundusz Sołecki ,00 zł Fundusz Sołecki ,58 zł Fundusz Sołecki - 500,00 zł Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 16

17 Strzegów -remont świetlicy wiejskiej Więcmierzyce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce Żelazna -zadaszenie nad płytą taneczną Przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Grodkowie Jaszów - utwardzenie dojść do obiektów rekreacyjnych Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie Kolnica - Przyłącz prądu na zasadzie podlicznika od szkoły podstawowej Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych + wyk ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 + wyk.+ + wyk.+ + wyk.+ dok.+wyk.+nad zór + wyk.+ + wyk , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,96 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki ,81zł Fundusz Sołecki ,81zł Fundusz Sołecki 2013r ,22 zł dotacja celowa dla OKiR dotacja celowa Fundusz Sołecki ,00 zł Fundusz Sołecki 2013r ,23 zł Fundusz Sołecki 2014r ,96 zł Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 17

18 Ogrodzenie i urządzenie boiska treningowego na działce nr 443 w Grodkowie rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne + wyk ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , , , ,46 0, zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne wykup działki nr 100 o pow. 6,8700 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Lipowa dofinansowanie zakupu samochodu zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , zakupy inwestycyjne zakup autobusu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakup samochodu ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa dla Państwowe j Straży Pożarnej zakup drzwi do budynku PZSz w Jędrzejowie zakup autobusu Fundusz Sołecki ,08zł dotacja celowa Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 18

19 zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Wójtowice zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,43 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , ,46 0,00 środki pozostałe z 2013r. Fundusz Sołecki ,43zł Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 19

20 Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Rok Planowana Środki Nakłady Środki z Europejskiej Nazwa zadania Zakres rozp/ wartość wyk. do Dotacje/ Lp. Dz. Rozdz. planowane na budżetu inwestycyjnego rzeczowy zakończeni całego kredyt Inne 2014r. gminy kredyt fundusz źródła a zadania r /pożyczka /pożyczka e celowe na inwestycy wyprzedza jny/a na jące udział finansowa własny nie zadania E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi epuap oraz EOD" Partnerstwo Nyskie wyk. Opracowanie dokumentów strategicznyc h w perspektywie / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Planowana refundacja z RPO kosztów w wys ,69zł Mechanizm Finansowy Europejskieg o Obszaru Gospodarczeg o (MF EOG) na lata dof. 80% Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 20

21 Pracownia fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie Boisko sportowe wielofunkcyjne we wsi Jędrzejów Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie Budowa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Gminie Grodków realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" + wykon. + + wykon. + + wykon ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, / , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Planowana refundacja z PROW w wys ,00 zł Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Dotacje podmiotowe 1. Instytucje kultury w tym : zadania statutowe ,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe , Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 958, Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej , Państwowa Straż Pożarna wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego , Dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury i Rekreacji Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3) ,00 zakup samochodu ,00 przebudowa placu w obrębie obiektu OKiR w Grodkowie ,00 remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie ,00 Ogółem dotacje , Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 22

23 Urząd Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie , Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne , Urząd Gminy Pakosławice, Skarbimierz, Oława dotacja , Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie ,00 Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w złotych Wspieranie działań służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej 1 500, Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży , Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , Mały grant: Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 2 000, Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania , Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych , Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych , Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży 6 000, Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000, Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi , Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej 4 500, Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej 6 500, Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , Mały grant: Powszechny program nauki pływania "Umiem pływać, organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminie Grodków 9 000, Mały grant: Wakacje na sportowo ,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.16) ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 23

24 2.2.Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne Puchatek zadania statutowe , Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe , Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe , Żłobki zadania statutowe , Klub dziecięcy Pluszowy Kącik zadania statutowe ,00 Ogółem dotacje podmiotowe ( od poz.1 do poz.6) ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Wydatki jednostek pomocniczych na 2014 rok Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI - z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2014 r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budżetu gminy Rolnictwo i łowiectwo 9 470, ,83 0, Melioracje wodne 9 470, ,83 0,00 1 Bogdanów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 1 266, ,01 0,00 2 Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 4 204, ,82 0,00 3 Osiek Grodkowski - "Konserwacja rowu gminnego PT-18 na długości 500 mb" 3 000, ,00 0,00 4 Rogów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 1 000, ,00 0,00 Transport i łączność , ,64 0, Drogi wewnętrzne , ,64 0,00 1 Kolnica - "Utwardzenie tłuczniem placu koło cmentarza i boiska LZS", "Wykoszenie pobocza drogi transportu rolnego w kierunku miejscowości Jutrzyna" 5 000, ,00 0,00 2 Kopice - "Remont dróg gminnych (zakup + usługa)" 6 900, ,00 0,00 3 Lubcz - "Remont chodnika gminnego" , ,56 0,00 4 Mikołajowa - "Zakup tłucznia na drogi polne (zakup + usługa)" 4 000, ,00 0,00 5 Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia na drogi rolne (gminne)" 4 000, ,00 0,00 6 Rogów - "Zakup tłucznia na bieżące uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg gminnych+usł. transp.+rozplantowanie" 5 211, ,85 0,00 7 Sulisław - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej - usługa remontowa" 8 334, ,23 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Oczyszczanie miast i wsi 882,70 882,70 0, Kopice - "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych" 882,70 882,70 0, Pozostała działalność , , ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 25

26 921 1 Bąków - "Poprawa estetyki wsi" 5 000, ,00 0,00 2 Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Zakup grilla ogrodowego wraz z jego transportem", "Utwardzenie terenu pod altanka ogrodową (zakup + usługa)" , , ,00 3 Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Utwardzenie terenu pod altaną - plac zabaw" , , ,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablice informacyjne dotyczące numerów domów (zakup + usługa)", "Zakup ławek do parku wiejskiego w Kopicach (zakup + usługa)" , ,00 0,00 5 Lipowa - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki spalinowej", "Wznowienie granic, rekultywacja oraz ogrodzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Lipowej (zakup + usługa)" , ,17 0,00 6 Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Remont przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 4 000, ,00 0,00 7 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)" 131,95 131,95 0,00 8 Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi", "Oszklenie wiaty przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 1 900, ,00 0,00 9 Wierzbna - "Zakup 2 szt. kos spalinowych", "Paliwo, żyłka i olej do kos (poprawa estetyki wsi)" 4 500, ,00 0,00 10 Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" 520,00 520,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 1 Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 2 Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej (elewacja świetlicy wiejskiej w Gnojnej)" , ,35 0,00 3 Kobiela - "Remont ogrodzenia do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa), "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa)" , , ,00 4 Kopice - "Organizacja imprez : "Dzień Kobiet", "Majówka", " Dzień Dziecka", "Wieczór seniorapaździernik", "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 2 500, ,00 0,00 5 Młodoszowice - "Organizacja festynu wiejskiego" 1 530, ,79 0,00 6 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 7 000, ,00 0,00 7 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" , ,49 0,00 8 Starowice Dolne - "Organizacja imprez; "Dzień Dziecka", "Dożynki"" 2 000, ,00 0,00 9 Tarnów Grodkowski - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup i położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą (materiały + usługa)" , ,54 0,00 10 Wierzbna - "Imprezy artystyczno - rozrywkowe dla dzieci: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 2 000, ,00 0,00 11 Wojsław - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" 8 000, ,00 0,00 12 Wojnowiczki - "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", Dożynki" 1 755, ,38 0,00 13 Żelazna - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , ,04 0, Kultura fizyczna , , ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 26

27 92601 Obiekty sportowe , , ,00 1 Bąków - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)" , ,85 0,00 2 Gałązczyce - "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 3 Gierów - "Doposażenie boiska sportowego (zakup + usługa)", "Doposażenie placu zabaw" 7 400, ,00 0,00 4 Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń + usługa)" 9 835, ,43 0,00 5 Jędrzejów - "Ogrodzenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)" 5 179, ,08 0,00 6 Kolnica - "Zakup toalety przenośnej typu "TOY-TOY", "Utwardzenie placu pod wiatami na boisku" , , ,00 7 Kopice - "Doposażenie boiska wiejskiego (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 8 Młodoszowice - "Remont placu zabaw (zakup + usługa)", "Remont terenu boiska sportowego (zakup + usługa)" 8 800, ,00 0,00 9 Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup + usługa)" 787,16 787,16 0,00 10 Starowice Dolne - "Remont placu zabaw (zakup mat. i usług)" , ,83 0,00 11 Wierzbna - "Zakup zabawek na plac zabaw (zakup + usługa)" 2 740, ,12 0,00 12 Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup + usługa)" 5 000, ,00 0,00 13 Wojsław - "Doposażenie placu zabaw" 5 433, ,12 0,00 14 Wójtowice - "Rekultywacja, doposażenie, oraz remont ogrodzenia boiska sportowego (zakup+usługa)" 3 694, ,24 0,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI - z dofinansowaniem Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2014 r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budżetu gminy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,54 0,00 1 Wierzbnik - "Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka nr 612/2" , ,54 0,00 Pozostała działalność , ,08 0,00 1 Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie zbiornika przeciw pożarowego w centrum wsi z trzech stron (zakup materiałów + transport + usługa)" , ,00 0,00 2 Osiek Grodkowski - "Zakup i montaż wiaty przystankowej" 4 546, ,08 0,00 3 Polana - "Zakup sprzętu do koszenia boiska wiejskiego" 6 900, ,00 0,00 4 Wójtowice - "Zakup przystanku autobusowego (zakup+usługa)" 5 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 27

28 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 1 Gola Grodkowska - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 2 Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" ,00 500, ,00 3 Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" , , ,00 4 Więcmierzyce - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce" , ,81 0,00 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 1 Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw, placu rekreacyjnego (urządzenie + usługa)" , ,00 0,00 2 Gałązczyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)" , ,76 0,00 3 Kolnica - "Przyłącz prądu na zasadzie podlicznika od szkoły podstawowej" 3 000, ,00 0,00 4 Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw" 6 030, ,67 0,00 5 Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw" , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Ogółem wydatki , , ,00 Id: 35F9A9BC-63CF-41C7-8D68-7DDF057405F6. Podpisany Strona 28