ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok wraz z uzasadnieniem: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Wiązowna. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

2 Projekt z dnia 15 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,65 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie ,97 zł, 2) majątkowe w kwocie ,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,65 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie ,74 zł, 2) majątkowe w kwocie ,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości zł, kredytu w wysokości zł oraz wolnymi środkami w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł, według specyfikacji jak poniżej: Treść Kwota DOCHODY OGÓŁEM ,65 WYDATKI OGÓŁEM ,65 WYNIK (- Deficyt, +Nadwyżka) Paragraf Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Paragraf Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat pożyczek Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, Projekt Strona 1

3 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł z tytułu kredytu krótkoterminowego. 4. Ustala się wolne środki w wysokości zł i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 2) na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej zł, 3) na zadania inwestycyjne w wysokości zł Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 5) Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 6) Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 7) Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały. 8) Plan wydatków na zadania - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. 6. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian planu wydatków jednostek, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki należące do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego linie autobusowe ZTM SKM i Wspólny Bilet Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otowckiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Oświata i wychowanie Przedszkola Projekt Strona 3

5 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/ Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WiązLove Dożynki diecezjalno-gminne Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Projekt Strona 4

6 1 Biblioteka Publiczna Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydanie bajek Katarzyny Kępińskiej wydanie publikacji historycznej Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych ,00 Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla spółek wodnych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Glinianka Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Malcanów Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Projekt Strona 5

7 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,37 1 Wiązowskie Centrum Usług Społecznych , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,31 1 Wiązowskie Centrum Usług Społecznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , ,68 OGÓŁEM: , ,68 Projekt Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r. Przychody w tym: Koszty Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem dotacje z budżetu dotacja przedmiotowa kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku x x x Zakład Gospodarki Komunalnej x x x x x x x x x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x x x Zakłady gospodarki komunalnej x x x Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego x x x Dopłata do II grupy taryfowej usługa bieżącego utrzymania dróg gminnych usługa administrowania obiektu sportowego Orlik w Zakrecie x x x x x x 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x x 1 Modernizacja systemu monitoringu i transmisji danych x x x 2 Wykonanie projektu technologii uzdatniania wody -SUW Lipowo x x x Wykonanie opomiarowania przepływomierzem - SUW Lipowo Budowa sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x 8 00 x x x x x x x 1 Kamera inspekcyjna x x x Urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Woli Duckiej Agregat prądotwórczy - SUW Lipowo Wdrożenie aplikacji WOD-KAN systemu GISON do zarządzania siecią wod-kan x x x x x x x x x Projekt Strona 7

9 Dane uzupełniające: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/ Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości 6 00 Projekt Strona 8

10 Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2018 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 50 5 Strona 1 z 10 Projekt Strona 9

11 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Strona 2 z 10 Projekt Strona 10

12 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 382,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Strona 3 z 10 Projekt Strona 11

13 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 4 00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola ,00 Strona 4 z 10 Projekt Strona 12

14 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Strona 5 z 10 Projekt Strona 13

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 6 z 10 Projekt Strona 14

16 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 7 z 10 Projekt Strona 15

17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,97 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Strona 8 z 10 Projekt Strona 16

18 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 1 163,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,68 Strona 9 z 10 Projekt Strona 17

19 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,67 majątkowe razem: , ,68 Ogółem: ,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10 Projekt Strona 18

20 Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2018 r. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Handel , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 22 Projekt Strona 19

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Infrastruktura telekomunikacyjna Zakup materiałów i wyposażenia Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Strona 2 z 22 Projekt Strona 20

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 880, , , , Zakup usług pozostałych 3 635, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 671, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 356, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 405,40 405,40 405, Składki na Fundusz Pracy 189,16 189,16 189, Składki na Fundusz Pracy 58,12 58,12 58, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 3 z 22 Projekt Strona 21

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 135, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 503, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Strona 4 z 22 Projekt Strona 22

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu ,00 terytorialnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 242, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Strona 5 z 22 Projekt Strona 23

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 382, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2 382, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 382, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Strona 6 z 22 Projekt Strona 24

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 7 z 22 Projekt Strona 25

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 699, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 231, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 268, , , , Przedszkola , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Strona 8 z 22 Projekt Strona 26

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 9 z 22 Projekt Strona 27

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 6 498, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 022, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4 025, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 205, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług pozostałych 5 159, , , ,00 Strona 10 z 22 Projekt Strona 28

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 215, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 936, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 11 z 22 Projekt Strona 29

31 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług remontowych 5 424, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 669, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 099, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 064, , , , Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 349, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 414,64 414,64 414, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 187,20 187,20 187, Składki na Fundusz Pracy 1 499, , , , Składki na Fundusz Pracy 153,50 153,50 153, Składki na Fundusz Pracy 27,09 27,09 27, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 3 916, , , Wynagrodzenia bezosobowe 691,07 691,07 691,07 Strona 12 z 22 Projekt Strona 30

32 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 764, , , Zakup środków żywności 2 128, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 6 641, , , Podróże służbowe zagraniczne 1 164, , , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Strona 13 z 22 Projekt Strona 31

33 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 rodzinie 7 067, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 567, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 787,00 787,00 787, Składki na Fundusz Pracy 113,00 113,00 113,00 113, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Strona 14 z 22 Projekt Strona 32

34 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenia społeczne Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 184, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 907, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 15 z 22 Projekt Strona 33

35 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne 7 776, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 426, , , Składki na Fundusz Pracy 4 597, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 936, , , Składki na Fundusz Pracy 630,38 630,38 630, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 4 245, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 888, , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,96 Strona 16 z 22 Projekt Strona 34

36 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 754, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 151, , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 099, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 371, , , , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 146, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 3 174, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Strona 17 z 22 Projekt Strona 35

37 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , , ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ,00 motywacyjnym , , Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 904, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 667, , , , Zakup usług pozostałych 196,00 196,00 196,00 196, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 041, , , , Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 834, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 505, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 18 z 22 Projekt Strona 36

38 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 685, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 2 131, , , , Zakup usług pozostałych 8 232, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 245, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 702,00 702,00 702,00 702, Podróże służbowe krajowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 19 z 22 Projekt Strona 37

39 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 405, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 945, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 20 z 22 Projekt Strona 38

40 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 341,00 341,00 341, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 21 z 22 Projekt Strona 39

41 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 435, , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stypendia dla uczniów Składki na ubezpieczenia społeczne 1 355, , , , Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,94 Strona 22 z 22 Projekt Strona 40

42 Plan Wydatków Majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki Tabela Nr 2a do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Środki własne jst z tego źródła finansowania Kredyty Pożyczki środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku Informacja uzupełniająca Przebudowa przepustu pod ul. Leśną Urząd Gminy -OŚ darowizna Auchan Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych Urząd Gminy -WI Zagospodarowanie działki w Michałówku na potrzeby komunikacji publicznej Urząd Gminy -WI Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci modernizacji chodnika na drodze powiatowej Nr 2705W - w Wiązownie na ul. Kościelnej Urząd Gminy -WI Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku Urząd Gminy -WI etap I Urząd Gminy -WI ul. Majowa - I etap realizacji Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Urząd Gminy - WI/ZGK odcinek pomiędzy Majdanem a Izabelą Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka Urząd Gminy -WI kontynuacja zadania z 2017 r. Projekt Strona 41

43 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem Urząd Gminy -WI wykonanie nakładki asfaltowej Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów Urząd Gminy -WI odcinek pomiędzy Majdanem a Izabelą Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna Urząd Gminy -WI odcinek pomiędzy ul. Jana Pawła II i skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2701W w Izabeli Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec Urząd Gminy -WI Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie Urząd Gminy -WI Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa Urząd Gminy - WI/ZGK F.S. Osiedla Emów 3.00 zł - Wg posiadanej dokumentacji Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II Urząd Gminy -WI etap I Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI odcinek ul. Brzozowej od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej, F.S. Wiązowna Gminna ,80 - dofinansowanie modernizacji ulicy Brzozowej Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie Urząd Gminy -WI obecnie wykonywany projekt jest pod przyszły wniosek na "schetynówkę 2019" Budowa drogi w Majdanie ul. Słoneczna Urząd Gminy -WI od ul. Widocznej do wiaduktu na S17 - projekt Projekt Strona 42

44 Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI od drogi wojewódzkiej nr 721 do terenu starej hydroforni Budowa dróg osiedlowych w Gliniance Urząd Gminy -WI wzmocnienie podbudowy i nakładka asfaltowa Budowa drogi w Gliniance ul. Szkolna Urząd Gminy -WI odcinek od ul. Napoleońskiej do mostu na Świdrze wraz z parkingami przy szkole Przebudowa drogi gminnej nr W - Malcanów ul. Żwirowa Urząd Gminy -WI pierwszy odcinek od ul. Mazowieckiej wg posiadanej dokumentacji Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami Urząd Gminy -WI projekt Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa Urząd Gminy -WI Modernizacja drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) Urząd Gminy -WI F.S. Dziechciniec zł Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w Michałówku Urząd Gminy -WI F.S. Michałówek zł Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie Urząd Gminy -WI F.S. Rzakta ,73 zł - wykonanie nakładki asfaltowej Modernizacja ul. Świerkowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna zł - wykonanie nakładki asfaltowej Budowa drogi gminnej - ul.kościelna w Zakręcie Urząd Gminy -WI , ,00 odszkodowania za grunt Projekt Strona 43

45 Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI F.S Osiedle Radiówek zł Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie Urząd Gminy -OŚ , , Wykup i zamiana działek Urząd Gminy -OŚ Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie Urząd Gminy -WI F.S. Lipowo 3.50 zł - Projekt zagospodarowania pozostałej części działki nr Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku Urząd Gminy -WI F.S. Osiedle Radiówek 6.30 zł - doposażenie placu zabaw Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie Urząd Gminy -WI F.S. Malcanów zł - zakup i ułożenie kostki pod wiatę, budowa boiska do siatkówki plażowej Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy -WI F.S. Zakręt zł - budowa altany grillowe, zakup drążka do podciągania Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie Urząd Gminy -WI F.S. Zakręt ,30 zł - zakup drążka do podciągania, zakup ławek, nawierzchnia bezpieczna Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie Urząd Gminy -WI , ,81 F.S. Pęclin ,81 zł - budowa ogrodzenia, parkingu, placu zabaw i siłowni plenerowej Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Karczewska zł - budowa altanki Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej (Osiedle Parkowe) Urząd Gminy -WI , ,99 F.S. Osiedle Parkowe ,99 zł - przyłącze energetyczne i remont bramy wjazdowej Projekt Strona 44

46 Gminne Centrum Kultury - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej Urząd Gminy -WI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki Urząd Gminy -WI F.S. Glinianka I zł Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 2 725, ,45 F.S Wola Ducka 2.725,45 zł Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Gminy -WI , ,83 F.S. Glinianka II ,83 zł Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Planowania Przestrzennego Urząd Gminy -WA Zakup oprogramowania do zarządzania przestrzenią publiczną (GISON) Urząd Gminy -WPP Modernizacja sieci komputerowej w Biurze Rady Urząd Gminy -WA Modernizacja sieci komputerowej UG Urząd Gminy -WA Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Urząd Gminy -WS Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna Urząd Gminy -WS F.S. Boryszew 3.00 zł F.S. Wiązowna Kościelna zł F.S. Wiązowna Gmnna zł F.S. Osiedle Parkowe 1.00 zł Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Glinianka Urząd Gminy -WS Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Malcanów Urząd Gminy -WS Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce Urząd Gminy -WI opłata przyłączeniowa Projekt Strona 45

47 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.gołębia, ul.sosnowa ul.runa Leśnego Urząd Gminy -WI F.S. Osiedle Emów zł Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno prywatnego w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI Nadzór, doradztwo, wyposażenie obiektów Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo- Glinianka Urząd Gminy -WI F.S. Malcanów 3.00 zł, F.S. Lipowo 6.00 zł, F.S. Glinianka I 3.00 zł Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i Młynarskiej (Bolesławów) Urząd Gminy -WI , ,02 F.S. Bolesławów ,02 zł Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku Urząd Gminy -WI , ,54 F.S. Kąck ,54 zł Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałówek Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 5.00 zł Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa Urząd Gminy -WI F.S. Rudka ,87 zł Projekt Strona 46

48 Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Bażantowa i Tymotki Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie Urząd Gminy -WI F.S. Malcanów 4.50 zł - odcinek ok. 18 mb od ul. Jeździeckiej Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Dębowa - projekt i wykonawstwo Urząd Gminy -WI opłata przyłączeniowa Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką - ul. Leszczyny i ul. Słoneczna Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 5.00 zł F.S. Wola Karczewska 5.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 6.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Karczewska 5.00 zł - projekt i wykonanie Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Karczewska 3.50 zł - projekt, wykonanie etap I Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i Niezapominajki w Wiązownie Urząd Gminy -WI projekt i wykonanie Projekt Strona 47

49 Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Żwirowa i cz. ul. Podleśnej Urząd Gminy -WI etap I Budowa oświetlenia parku w Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce Urząd Gminy -WI projekt Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku Urząd Gminy -WI Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3 Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI I.L zł Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Projekt Strona 48

50 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI I.L zł Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI projekt Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI F.S. Kopki zł - budowa altany Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI F.S. Majdan zł - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wraz z remontem urządzeń, remont boiska Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem Urząd Gminy -WI , ,57 F.S. Michałówek 2.00 zł F.S. Izabela ,57 zł Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy -WI F.S. Góraszka zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie Urząd Gminy -WI F.S Boryszew ,83 zł Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy -WI F.S. Żanęcin zł Projekt Strona 49

51 Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji Urząd Gminy -WI F.S. Duchnowa ,22 zł - zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu Urząd Gminy -WI F.S Dziechciniec zł Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI darowizna ,28 zł otrzymana w 2017 r Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI adaptacja budynku dawnej OSP Modernizacja budynku świetlicy na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy - WI/ZGK Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Spraw Społecznych Urząd Gminy -WA Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie Urząd Gminy -WI 6 435, ,80 F.S. Glinianka I 6.435,80 zł Razem , ,01 Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy - WA Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej , , , Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Urząd Gminy - WI , ,01 Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Urząd Gminy - WI , ,01 Projekt Strona 50

52 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , , , Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI , ,84 wydatki niekwalifikowalne w projekcie Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI , ,67 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI , ,37 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Razem , , ,90 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji 6050 Urząd Gminy - WI , ,12 produktów lokalnych wydatki niekwalifikowalne w projekcie Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI , ,88 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Rezerwy Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Urząd Gminy Rezerwa na zadania inwestycyjne Urząd Gminy Razem Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata Rezerwy na zadania inwestycyjne Łącznie , , , , , , , ,91 Projekt Strona 51

53 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki własne Środki z budżetu gminy kredyty / pożyczki pozostałe (dotacje) Środki z budżetu państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego II oś Priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Jednostka realizująca - Urząd Gminy WA 1 Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji razem 2016 razem , , ,00 razem ogółem , , ,00 2 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego razem 2015 razem 2016 razem 2017 razem Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI 4 450,60 445,06 600, , , ,24 890, , , , ,21 890, , , , ogółem , , , , ,05 3 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. Dwujęzyczność w edukacji to otwarte drzwi dla Młodego Obywatela Europy. Kształcenie kadry dla nowoczesnej szkoły dwujęzycznej Program: Wiedza Edukacja Rozwój Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Gliniance razem , , ,94 razem , , ,09 ogółem , , ,03 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Krokus-Wiązowna", Stowarzyszenie "Jesteśmy", Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" Projekt: Wiązowskie Centrum Usług Społecznych razem , , , ,05 razem , , , ,76 ogółem , , , ,81 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2: Efektywność energetyczna Projekt:Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem , , , ,20 razem , , , ,02 ogółem , , , ,22 Projekt Strona 52

54 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Zadanie: Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem , , , ,50 razem razem , , , ,88 ogółem , , , ,38 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X: Edukacja ogólna 7 Działanie 10.1:Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie : Edukacja ogólna w ramach ZIT Jednostka realizująca - Oświata Gminna Projekt:Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła razem , , , ,00 razem ogółem , , , ,00 8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Krokus-Wiązowna" Projekt: Mam pomysł na siebie , , ,00 razem , , ,00 ogółem Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 9 Jednostka realizująca - WI dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" operacje typu 7.4. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych razem ogółem Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" Jednostka realizująca - WI razem razem ogółem Projekt Strona 53

55 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , ,00 2 pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 333, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 016, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 382, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 382, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Projekt Strona 54

56 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 834, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 505, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 277, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 372, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: , ,00 Projekt Strona 55

57 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia - UG Zakup usług pozostałych - UG Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS Składki na Fundusz Pracy - GOPS Wynagrodzenia bezosobowe UG GOPS Zakup materiałów i wyposażenia UG GOPS Zakup środków żywności - GOPS Zakup usług pozostałych UG GOPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG 4 00 Razem: Projekt Strona 56

58 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów w Kącku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Ogółem: Projekt Strona 57

59 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 983, Składki na Fundusz Pracy 789, Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne Ogółem: Projekt Strona 58

60 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci modernizacji chodnika na drodze powiatowej Nr 2705W - w Wiązownie na ul. Kościelnej Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna Projekt Strona 59

61 5 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 1 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa , Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku Ogółem: ,88 Projekt Strona 60

62 Tabela Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 405, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 945, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: Projekt Strona 61

63 Tabela Nr 10 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/przedsięwzięcia Plan wydatków Jednostka realizująca Uwagi BOLESŁAWÓW , Budowa oświetlenia etap I na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul.bażantów i Młynarskiej ,02 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i Młynarskiej (Bolesławów)" Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna 3 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" 2. BORYSZEW , zł ECO- Piknik aktywizujący mieszkańców zł WS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ,83 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie" Zakup kruszywa na modernizację dróg we wsi Czarnówka zł WI 3. CZARNÓWKA , Piknik połączony ze szkoleniem tematycznym dla mieszkańców 1 322,65 zł 4300 wsi Czarnówka 1 20 zł WS Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej ,22 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji" 4. DUCHNÓW , Wykonanie tablicy informacyjnej na ulicę Sasanki 70 zł WA zł Organizacja aktywizującego pikiniku rodzinnego zł WS Projekt Strona 62

64 Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) warstwą masy bitumicznej wraz z zamontowaniem 2 progów spowalniających zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) " 5. DZIECHCINIEC , Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu" Podniesienie gotowości bojowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie 1 886,40 zł WS Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, ul. Sosnowa, ul. Runa Leśnego zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, ul. Sosnowa ul. Runa Leśnego" 6. OSIEDLE EMÓW , Utwardzenie nawierzchni ul. Krętej 3 494,38 zł WI Utwardzenie nawierzchni ul. Sosnowej 3 00 zł WI Oświetlenie ulicy na odcinku drogi Glinianka - Lipowo 3 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo-Glinianka" zł Sołecki piknik aktywizacyjny zł WS 7. GLINIANKA I , Bieżące utrzymanie placu zabaw dz. ew. 393 w Gliniance ul. Sosnowa 1 00 zł WI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki" Zagospodarowanie działki 341/2 we wsi Lipowo 6 435,80 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie" 8. GLINIANKA II , Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu ,83 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu" ,06 zł Impreza aktywizująca (czyste sołectwo) WS zł 9. GÓRASZKA , Zagospodarowanie terenu świetlicy i zagospodarowanie części boiska zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" zakup kosiarki i paliwa 3 00 zł WA Projekt Strona 63

65 Konserwacja i modernizacja przepustów drogowych we wsi Izabela 1 00 zł OŚ Rejestracja domeny i utrzymanie strony www 20 zł WA Organizacja "Imienin Izabeli" spotkania aktywizującego 3 00 zł 4300 mieszkańców Izabeli 4 00 zł WS 10. IZABELA , Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 9 647,57 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Wyposażenie świetlicy 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Organizacja wybranych zajęć dla mieszkańców (zwłaszcza dzieci) w świetlicy 2 00 zł WS 11. KĄCK , Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku ,54 zł WI Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna" 12. KOPKI , Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 1 00 zł WS Organizacja imprezy aktywizująco- ekologicznej połączonej 2 824,37 zł 4300 ze sprzątaniem wsi 4 00 zł WS 13. KRUSZÓWIEC , Poprawa jakości dróg gminnych we wsi Kruszówiec poprzez zakup materiału ,33 zł WI Bieżące utrzymanie placu zabaw na działce nr zł WI Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709W na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo- Glinianka 6 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo - Malcanów i Lipowo - Glinianka" Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo, z okazji 100- lecia wsi, związane z aktywnym spędzeniem czasu 2 00 zł WS na świeżym powietrzu 14. LIPOWO , Wydanie książki o historii Lipowa i materiałów promujących 4 00 zł 4300 sołectwo 4 00 zł WS Projekt zagospodarowania pozostałej części działki nr zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu dz.147 w Lipowie" Projekt Strona 64

66 ,36 zł WS Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na działce nr 147, poprzez zasadzenie krzewów oraz posadzenie lipy wraz z tablicą pamiątkową z okazji 100- lecia wsi Lipowo zł WS tabliczka pamiątkowa Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 1 00 zł WS Remont i naprawa dróg gminnych na terenie wsi Majdan ,91 zł WI 15. MAJDAN , Zagospodarowanie terenu świetlicy w Majdanie poprzez modernizację boiska i placu zabaw zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna" Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 5 00 zł WS zł Impreza aktywizująca społeczeństwo w Malcanowie - "Pierzyna" zł WS 16. MALCANÓW , MICHAŁÓWEK , Wytyczenie prawidłowego przebiegu ul. Kotliny 2 00 zł OŚ Zagospodarowanie działki nr 211- zakup i ułożenie kostki pod wiatę 5 00 zł WI Budowa oświetlenia na odcinku drogi Malcanów- Lipowo 3 00 zł WI Zagospodarowanie działki nr 211- budowa boiska do siatkówki plażowej 8 00 zł WI Budowa oświetlenia na ul. Letniej 4 50 zł WI ,20 zł Impreza aktywizująca- "Szanty" zł Modernizacja urządzeń melioracyjnych (rowów gminnych) na terenie Michałówka 1 129,12 zł OŚ Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli 2 00 zł WI Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 38 w Michałówku zł WI WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo - Malcanów i Lipowo - Glinianka" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w Michałówku" Zapewnienie gotowości bojowej straży pożarnej w Malcanowie 2 00 zł WS 18. PĘCLIN , Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej naprzeciwko baru Bolek w tym budowa ogrodzenia, parkingu, placu zabaw i siłowni plenerowej ,81 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie" Projekt Strona 65

67 19. PORĘBY , Kontynuacja naprawy dróg gminnych nr 94, nr 337, nr ,46 zł WI ,32 zł Osiedlowa impraza aktywizująca "Dzień sąsiada" zł WS 20. OSIEDLE RADIÓWEK , Doposażenie placu zabaw 6 30 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku" Remont ciagu pieszego na "połówce" wraz z remontem mostka i oświetleniem zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek" 21. OSIEDLE RUDKA , Budowa oświetlenia w ulicy Jodłowej- II etap oświetlenia ,87 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa" 22. RZAKTA , Modernizacja ul. Wiejskiej na całej jej długości poprzez wyłożenie na niej asfaltu (od ul. Pólko do ul. Popławska) ,73 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie" Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie 1 50 zł WI 23. STEFANÓWKA , Naprawa dróg w sołectwie - remont ul. Kruczej ,42 zł WI Naprawa dróg w sołectwie - remont ul. Złotej zł WI Zorganizowanie pikniku aktywizującego wspólnie z Sołectwem 2 50 zł 4300 Wiązowna Kościelna i Osiedlem Parkowym 2 50 zł WS 24. WIĄZOWNA GMINNA , Dofinansowanie zakupu samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Wiązowna celem podniesienia gotowości bojowej zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" Nasadzenie krzewów na placu zabaw Centrum Wiązowna 2 00 zł WA Dofinansowanie modernizacji ulicy Brzozowej ,80 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie" zł Organizacja pikniku na dzień dziecka WS zł Zakup tablic informacyjnych 2 435,80 zł WA 25. WIĄZOWNA KOŚCIELNA , Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie" Współfinansowanie zakupu podnośnika dla OSP w Wiązownie celem podniesienia gotowości bojowej zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" Projekt Strona 66

68 Ułożenie asfaltu na ulicy Świerkowej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Świerkowej w Wiązownie" Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Wiązowna 1 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" 26. OSIEDLE PARKOWE , Zorganizowanie pikniku edukacyjno- aktywizującego wspólnie 1 00 zł 4300 z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna 1 00 zł WS Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej ,99 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej (Osiedle Parkowe)" Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna w Woli Duckiej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką - ul. Leszczyny i ul. Słoneczna" Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej 6 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej" 27. WOLA DUCKA , Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Sadowa w Woli Duckiej 3 00 zł WI Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa i Sportowa w Woli Duckiej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa" Organizacja wyjazdu aktywizującego dla mieszkańców Woli Duckiej zł WS Wykonanie projektu zagospodarowania dla działki numer 294 w Woli Duckiej 2 725,45 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej" Projekt oświetlenia ul. Rzeki 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej" Projekt oświetlenia ul. Leszczyny 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wola Ducką -ul. Leszczyny i ul. Słoneczna" 28. WOLA KARCZEWSKA , Projekt oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Mostów 3 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej" Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Dolny Świdra (budowa altanki) zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej" Przygotowanie materiału fotograficznego do albumu "Historia wsi" 1 541,31 zł WS Rajd rowerowy i spływ kajakowy 1 50 zł WS Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia 30 zł WS Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 00 zł WS Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu 1 961,50 zł 4300 z okazji "Dni Zakrętu" 3 00 zł WS Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 60 zł WS Projekt Strona 67

69 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów WS 29. ZAKRĘT , zł 30. ŻANĘCIN , Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 Ośrodek integracji "Zakącik"- budowa altany grillowej Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego "Orlik" - zakup ławek Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego "Orlik" - zakup powierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową Zakup drążków do podciągania w ilości 2 szt.- 1 szt. teren"orlika", 1 szt. plac zabaw "Zakącik" zł WI 2 00 zł WI ,30 zł WI 4 00 zł WI Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej zł WI zł Impreza edukacyjno- aktywizująca WS ,05 zł Razem ,40 Razem ,40 zł Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" ,- zł; "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" ,- zł Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie" Klasyfikacja Plan ,12 zł ,50 zł ,53 zł zł ,36 zł ,80 zł ,38 zł zł ,40 zł zł zł ,08 zł zł zł ,43 zł zł ,62 zł zł ,02 zł ,36 zł ,80 zł zł zł SUMA ,40 zł BIEŻĄCE ,64 zł MAJĄTKOWE ,76 zł Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia. Projekt Strona 68

70 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK Projekt budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok został opracowany w oparciu o: 1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 poz.1875); 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077); 3. uchwałę Rady Gminy Wiązowna Nr 55.XIV.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 4. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST z 12 października 2017 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., planowanej na 2018 r. kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2018 r. 5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I z 24 października 2017 r. informujące o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy; 6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I z 30 października 2017 r. w nawiązaniu do pisma nr FIN-I z 24 października 2017 r. informujące o skorygowaniu kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018; 7. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie Nr DWW /17 z dnia roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku. DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie ,65 zł, co przedstawia tabela Nr 1 określająca w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł. 1 Projekt Strona 69

71 Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa. W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. Na dochody zawarte w tabeli Nr 1 składają się m. in.: 1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości ,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I z r., FIN-I z r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DWW /17 z dnia r., w tym: a) na zadania zlecone: dział 750 Administracja publiczna kwota ,00 zł; dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 382,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna kwota zł; dział 855 Rodzina kwota zł; b) na zadania własne: dział 852 Pomoc społeczna kwota zł. 2. Część oświatową subwencji ogólnej rozdz w kwocie ,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku, podobnie jak w roku bieżącym, Gmina nie otrzyma subwencji wyrównawczej, natomiast roczna kwota wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe wyniesie ,00 zł i wzrasta w stosunku do 2017 r. o kwotę ,00 zł. 2 Projekt Strona 70

72 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST z dnia 12 października 2017 r. w kwocie ,00 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz oszacowano w kwocie zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017 r. oraz zakładając utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz zaplanowano w kwocie zł. 5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018 r. zaplanowano następująco: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) w łącznej kwocie zł oszacowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Gminy Nr 140.XXXI.2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok z uwzględnieniem wzrostu o 1,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2017 r. (M.P r. poz. 697); b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) oszacowano w łącznej kwocie zł, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres, 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P 2017 r. poz.958). Stawki te wynosić będą odpowiednio 131,23 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 262,45 zł od ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego; c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) zaplanowano w łącznej kwocie zł, przy zastosowaniu stawek podatku leśnego na 2018 rok, obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia r. (M.P. z 2017 r. poz.963) cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m 3, co daje stawkę 43,35 zł za hektar; d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) w łącznej kwocie zł, zaplanowano przy zastosowaniu stawek określonych uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 126.XVI.2015 z dnia 30 października 2015 r. 3 Projekt Strona 71

73 Rada Gminy Wiązowna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachowała na dotychczasowym poziomie stawki podatku od środków transportowych. 6. Ze sprzedaży mienia rozdz zaplanowano dochody majątkowe na 2018 r. w kwocie zł, planując sprzedaż następujących nieruchomości : a) działki nr 192/2 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny zł; b) działki nr 192/3 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny zł; c) działki nr 8 o powierzchni 900 m², położonej w miejscowości Kopki i wartości brutto według wyceny zł; d) działki nr 441 o powierzchni 1375 m², położonej w miejscowości Lipowo i wartości brutto według wyceny zł; e) działki nr 543 o powierzchni 300 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny zł; f) działki nr 574/3 o powierzchni 398 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny zł; g) działki nr 454/6 o powierzchni 473 m², położonej w miejscowości Wiązowna obr. geod. Wiązowna Kościelna i wartości brutto według wyceny zł; h) części działki nr 207 o powierzchni ok. 500 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny zł; Łączna wartość brutto w/w działek przeznaczonych do sprzedaży zł. 7. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2017 oszacowano podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie zł - rozdz i (realizują Urzędy Skarbowe) oraz podatek od spadków i darowizn - rozdz (realizuje Urząd Skarbowy) w kwocie zł. 8. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie ,00 zł. 9. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 02095, 70005, w łącznej kwocie zł zaplanowano na podstawie zawartych umów, uwzględniając przeznaczenie do dalszego najmu lub dzierżawy przedmioty, dla których umowy wygasają z końcem 2017 r. lub w trakcie 2018 r. 4 Projekt Strona 72

74 10. Wpływy z innych lokalnych opłat - rozdz zaplanowano w kwocie zł, w tym: a) z opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie zł planowane dochody oszacowano na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia w/w opłat; b) za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2018 r. 11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (zadanie realizowane od r. w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) rozdz zaplanowano w kwocie zł, na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców i posiadaczy nieruchomości rekreacyjnych oraz w oparciu o stawki obowiązujące w uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 43.LIII.2014 z 29 kwietnia 2014 r. 12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych zaplanowano w kwocie ,00 zł (w rozdz i zł i w rozdz i ,00 zł). 13. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdz zaplanowano kwotę ,00 zł, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U poz z późń. zm.) oraz uchwałą Nr 13.XXXV.2017 z dnia r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna. Dochody z dotacji rządowej na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano w wysokości zł rozdz na podstawie informacji otrzymanej z Oświaty Gminnej. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymywania decyzji od wojewody w sprawie kwot ww. dotacji plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na wskazany cel. 14. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności zaplanowane w wysokości 1 163,00 zł (rozdz ) przyjęto w oparciu 5 Projekt Strona 73

75 o zawartą umowę i ratę przypadającą do spłaty w 2018 r., dla wydanej w latach poprzednich decyzji w sprawie przekształcenia. 15. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Nasza przestrzeń konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach, realizowanego w ramach PO WER ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 3.10 zł. 16. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , w kwocie UE 9.18 zł BP 1.62 zł. zgodnie z podpisaną umową. 17. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w ramach PO WER , w kwocie ,21 zł. zgodnie z podpisaną umową. 18. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła, realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie UE ,40 zł BP ,60 zł. zgodnie z podpisaną umową. 19. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Mam pomysł na siebie realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie zł. zgodnie z podpisaną umową. 20. Zaplanowano dochody w rozdziale w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Wiązowskie Centrum Usług Społecznych realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie UE ,63 zł BP ,13 zł. zgodnie z podpisaną umową. 21. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20, realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie ,01 zł. zgodnie z podpisaną umową. 22. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy 6 Projekt Strona 74

76 Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach ZIT pomoc rzeczowa, realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie ,67 zł. zgodnie z podpisaną umową. 23. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zrealizowanych dochodów za 10 miesięcy 2017 r. i przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota % Udziały w podatku dochodowym Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone Podatki i opłaty lokalne Subwencje Dochody majątkowe Pozostałe dochody Opłaty za gospodarowanie odpadami RAZEM Projekt Strona 75

77 WYDATKI BUDŻETU W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie ,65 zł, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki bieżące budżetu wynoszą ,74 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę ,91 zł, tj. 26,49%. 1. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie ,74 zł na następujące cele: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,89 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ,00 zł; - wydatki na realizację ich zadań statutowych ,89 zł; b) dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust., w kwocie ,85 zł; e) środki na obsługę zadłużenia w kwocie ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie ,91 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie ,91 zł oraz rezerwy na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie zł. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia załącznik Nr 1. Dotacje w łącznej kwocie ,00 zł udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości zł w tym na dofinansowanie trzech linii autobusowych ZTM 720, 722 i 730 w kwocie zł oraz dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe dla Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie zł rozdz , jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. 8 Projekt Strona 76

78 3. Dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie zł na projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji rozdz Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie zł rozdz na dofinansowanie przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku; 5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie ,00 zł - rozdz na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, Gmina Wiązowna zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego przez okres r. zgodnie z uchwałą Nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie. W celu podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa w gminie postanowiono również dofinansować etat pracownika administracyjnego na Posterunku policji w Wiązownie. 6. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 00 zł - rozdz na odtworzenie potencjału ratowniczego. 7. Dotacje celowe w kwocie zł rozdz i dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wiązowna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. 8. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie zł, w tym: -kwota zł - dopłata do m³ dostarczonej wody dla rodzin, w których żyje troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub jeśli dzieci kontynuują naukę w szkole do 26 roku życia, kwota szacunkowa, ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 158.XXXXII.2016 dnia r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna; -kwota zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych; 9 Projekt Strona 77

79 -kwota zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na administrowanie obiektu sportowego ORLIK 2012 w Zakręcie, zaplanowana w związku z uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 130.XVI.2015 z dnia r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Stosowna uchwała organu stanowiącego określająca stawki dotacji przedmiotowej, zgodnie z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych, zostanie podjęta do końca bieżącego roku budżetowego. 9. Dotacje celowe dla Miasta Sulejówek w łącznej kwocie zł rozdz , jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku. 10. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości zł - rozdz z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z zakresu transportu - zadania wyszczególnione w załączniku Nr Dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie - w łącznej kwocie zł, w tym: zł dotacja podmiotowa na działalność statutową GOK - rozdz ; zł dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych rozdz ; 12. Dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w kwocie zł - rozdz oraz dotację celową na wydanie publikacji książkowych w kwocie zł - rozdz Dotacje w łącznej kwocie ,68 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe dla spółek wodnych w kwocie zł rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie zł rozdz Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP rozdz Projekt Strona 78

80 4. Dotacje celowe dla OSP na modernizację pomieszczeń w kwocie zł rozdz Dotacja celowa dla OSP Malcanów w kwocie zł na dofinansowanie Jubileuszu 90-lecia OSP rozdz Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie zł - rozdz Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie ,00 zł - rozdz Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 50 zł - rozdz Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie zł rozdz Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie zł rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /aktywizacja osób starszych/ w kwocie zł - rozdz Dotację celową z budżetu dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu ofert, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna, dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 2 40 zł-rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota ,37 zł - rozdz Projekt Strona 79

81 2367, w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych oraz projektu Mam pomysł na siebie ; 16. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota ,31 zł - rozdz , w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych. 17. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej- rehabilitacja społecznozawodowa osób niepełnosprawnych w wysokości zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości zł - rozdz Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2. Prognozę dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 2. W tabeli Nr 2a zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia tabela Nr 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu 12 Projekt Strona 80

82 Wojewódzkiego ( ,00 zł), Krajowego Biura Wyborczego (2 382,00 zł) w łącznej kwocie ,00 zł na realizację tych zadań, przedstawia tabela Nr 4. Dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna przedstawia tabela Nr 5. Dochody w kwocie zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie zł na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy sporządzone do wysokości dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie zł oraz w kwocie zł oszacowanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U poz z późń. zm.) przedstawia tabela Nr 7. Wydatki w kwocie ,88 zł na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 8. Dochody w kwocie zł związane z gospodarowaniem odpadami i wydatki w kwocie zł na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie przedstawia tabela Nr 9. W projekcie budżetu w rozdziale zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabezpieczono tu środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, serwis programu komputerowego, powiadomienia sms, usługi pocztowe i inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania. Wydatki rzeczowe i osobowe zaplanowano w oparciu o realizację wydatków za 10 miesięcy 2017 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień r. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 i zawartych umów z nauczycielami. W 2018 roku wyodrębniono w wydatkach środki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na zadania - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 13 Projekt Strona 81

83 sołeckiego został przedstawiony w tabeli Nr 10. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi ,40 zł, w tym wydatki majątkowe ,76 zł, a wydatki bieżące ,64 zł. Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Pomoc społeczna i Rodzina Administracja Pozostałe wydatki Kultura i sport Utrzymanie dróg Transport zbiorowy Gospodarka mieszkaniowa Obsługa długu RAZEM W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie zł, co stanowi 1,21% wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie zł; 3) rezerwę celową na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości zł; 4) rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 14 Projekt Strona 82

84 Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i Rodzina Administracja Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Pozostałe wydatki Transport zbiorowy Kultura i sport Obsługa długu Gospodarka mieszkaniowa RAZEM Projekt Strona 83

85 Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Ścieżki rowerowe Modernizacja i budowa dróg Systemowa modernizacja obiektów gminnych Termomodernizacja - oświata Budowa wodociągów i kanalizacji Budowa świetlic i zagospodarowanie terenu Pozostałe wydatki Gminne Centrum Kultury Oświetlenie uliczne Targowisko Duchnowski Dom Kultury RAZEM Projekt Strona 84

86 Konstrukcję niniejszego projektu budżetu oparto na realnych do osiągnięcia dochodach, zabezpieczając niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe. Przyjęte w projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zostały zredukowane w stosunku do potrzeb przedłożonych we wnioskach, z uwagi na konieczność ograniczania poziomu zadłużenia Gminy oraz obowiązkowego dostosowania budżetu Gminy na 2018 rok i lata kolejne do wskaźników określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2018 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę zł, w tym: zł raty kredytów długoterminowych, zł raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 17 Projekt Strona 85