Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika
|
|
- Błażej Walczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika
2 Spis treści 1. Cel dokumentu Zastosowane nazwy i skróty Opis procesu Informowanie Proces zamówienia usługi migracji LLU Pełny na stacji WLR z BSA (z NP)
3 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie obsługi procesu zamówień usługi MPM w systemie BNP. Zostanie opisany szczegółowo proces: proces zamówień usługi migracji. W dokumencie wymienione są typy dokumentów składających się na proces oraz ekrany umoŝliwiające wykonywanie poszczególnych etapów procesu. UŜyte nazwy operatorów w dokumencie są przykładowe i nie mają wpływu na opisywane procesy. Dokument jest przeznaczony dla personelu korzystającego z systemu BNP z zakresu obsługi Zamówień Migracji. 3
4 2. Zastosowane nazwy i skróty W dokumencie zostały wykorzystane następujące nazwy i skróty. Operator, PT - Przedsiębiorca, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej znajdujący się na liście klientów obsługiwanych przez POK. Migracja - Przejście usług hurtowych w ramach dostępu telekomunikacyjnego w sieci TP dedykowana dla PT, którzy mają obecnie podpisaną umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie usług hurtowych oraz podpisaną umowę o migracji. Migrację TP realizuje w ramach regulowanych usług hurtowych BSA, LLU, WLR. Numer Katalogowy - numer w formacie Krajowego Numeru Abonenta (KNA) zgodny z Planem Numeracji Krajowej, który został przydzielony Abonentowi przez Operatora Pierwotnego. Operator Biorca - Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi stacjonarnej usługi telefonicznej, z którym abonent zamierza podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi hurtowej (BSA, LLU, WLR, NP). Operator Dawca - Przedsiębiorca telekomunikacyjny aktualnie świadczący usługi na rzecz abonenta w ramach dostępu telekomunikacyjnego do sieci TP realizowanego na podstawie umów lub decyzji: BSA, LLU, WLR. Operator Macierzysty - Operator telekomunikacyjny z przydzieloną przez UKE pulą numerów KNA. Operator Dostawca Operator dostarczający usługi hurtowe (Telekomunikacja Polska S.A.) ISDN - (ang. Integrated Services Digital Network) - sieć cyfrowa z integracją usług. DDI - (ang. Direct Dial-In) - nazwa usługi w centralach telefonicznych polegająca na tym, Ŝe moŝna zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. POTS - (ang. Plain Old Telephone Service) - podstawowa usługa telefoniczna, umoŝliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza. RIO - (ang. Reference Interconnect Offer) - oferta regulowana określająca ramowe warunki połączenia publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej TP (sieć TP) z publicznymi sieciami telefonicznymi innych operatorów. UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej. WLR - (ang. Wholesale Line Rental) - usługa hurtowego dostępu do sieci. 4
5 3. Opis procesu Pozycje menu Menu zamówień migracji przedstawia poniŝszy zrzut ekranu (Rys 3.1) Rys 3.1 Ekran menu Migracji UŜytkownik posiadający uprawnienie UŜytkownik operatora MPM ma dostęp do modułu zleceń operatora biorcy, który udostępnia: zgłoszenie zamówień, przyjęcie statusów, obsługę zamówień. Opcje menu dostępne dla uŝytkownika reprezentującego Operatora Biorcę przedstawia poniŝszy zrzut ekranu (Rys 3.2) 5
6 Rys 3.2 Ekran opcji dostępnych dla Operatora Biorcy UŜytkownik posiadający uprawnienie UŜytkownik operatora MPM ma dostęp do modułu zleceń operatora dawcy, który udostępnia: przyjęcie rezygnacji, zgłoszenie akceptacji, przyjęcie statusów, obsługa zamówień. Opcje menu dostępne dla uŝytkownika reprezentującego Operatora Dawcę przedstawia poniŝszy zrzut ekranu (Rys 3.3) 6
7 Rys 3.3 Ekran opcji dostępnych dla operatora dawcy UŜytkownik posiadający uprawnienie UŜytkownik operatora MPM ma dostęp do modułu zleceń Operatora Macierzystego, który udostępnia: przyjęcie przekierowań, zgłoszenie akceptacji, przyjęcie statusów, obsługa zamówień. Opcje menu dostępne dla uŝytkownika reprezentującego Operatora Macierzystego przedstawia poniŝszy zrzut ekranu (Rys 3.4) 7
8 Rys 3.4 Ekran opcji dostępnych dla Operatora Macierzystego 8
9 4. Informowanie Operacje informowania dostępne dla procesu Zamówienia Migracji: Informowanie Zlecenia Procesy Zamówienia migracji UŜytkownik moŝe zweryfikować stan poszczególnych zleceń uruchamiając ekran do przeglądania zleceń, potwierdzeń, wykonań. Ekran pozwala na weryfikację zarówno zleceń jak i potwierdzeń do zleceń. UŜytkownik na ekranie informacyjnym przegląda zlecenia i potwierdzenia przypisane do operatora, który bierze czynny udział w procesach zamówienia (Rys 4.1) Rys 4.1 Wybór opcji: informowanie o zleceniach dla celów sprawdzenia powstałych dokumentów UŜytkownik moŝe ograniczać zakres danych wyświetlany na ekranie informacyjnym (Rys 4.2) poprzez wprowadzenie filtrów. Filtry wprowadza się w wierszach nad nazwami kolumn. Filtry moŝna kumulować, tzn. wprowadzać ograniczenie na kaŝdą kolumnę. Filtr jest uaktywniony i ma efekt na wyświetlane dane po naciśnięciu przycisku OdświeŜ znajdującego się po prawej stronie wiersza z nazwami kolumn. 9
10 Rys 4.2 Wprowadzenie filtru dla informowania o zleceniach Najbardziej przydatnym filtrem dla uŝytkownika obsługującego zlecenia będzie wprowadzenie numeru krajowego. Tak wprowadzony filtr ogranicza dane do zleceń dotyczących konkretnego numeru krajowego, dzięki temu uŝytkownik w jednym miejscu ma zgrupowane dokumenty dotyczące operacji zamówienia migracji dotyczące konkretnego numeru. Na kolejnym ekranie zostaną przedstawione zlecenia spełniające wprowadzone jako filtr kryteria (Rys 4.3). 10
11 Rys 4.3 Wykaz dokumentów towarzyszących procesowi Zamówienia migracji UŜytkownik ma moŝliwość wyświetlenia szczegółowych danych wybranego dokumentu po rozwinięciu operacji dostępnych dla dokumentu, a następnie po wybraniu przycisku szczegółów dokumentu (Rys 4.4). Rys 4.4 Wyświetlenie szczegółowych informacji dla wybranego dokumentu zamówienia WLR 11
12 UŜytkownik moŝe przeglądać dany proces uruchamiając ekran do przeglądania procesów danego typu (Rys 4.5). Rys 4.5 Opcje menu dostępne w ramach opcji procesy Po wybraniu opcji Zamówienia migracji z menu procesów i wprowadzeniu warunków filtracji oraz wybraniu przycisku OdświeŜ zostają wyświetlone procesy zamówień migracji spełniające kryteria filtracji (Rys 4.6). 12
13 Rys 4.6 Wyświetlenie procesów zamówienia usługi migracji UŜytkownik ma moŝliwość wyświetlenia informacji o zleceniach, które dotyczą procesu (Rys 4.7). Rys 4.7 Wyświetlenie informacji o zleceniach procesu zamówienia usługi migracji 13
14 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU Pełny na stacji WLR z BSA (z NP). PoniŜej opisano kolejno kroki procesu migracji LLU Pełny na stacji WLR, w którym TP nie jest operatorem macierzystym. Opis procesu oparty jest na następujących danych przykładowych: Migrowany numer krajowy: zakres numerów (Typ numeracji ISDN PRA/DDI) Operator biorca: Telefonia Dialog S.A. Operator dawca BSA: Tele2 Polska S.A. Operator dawca WLR: Netia S.A. Operator macierzysty: Polkomtel S.A. Operator dostawca: Telekomunikacja Polska S.A Klient występuje do Operatora Biorcy o moŝliwość przeniesienia numeru. 2. Operator Biorca akceptujący prośbę klienta wysyła zamówienia migracji do operatora dostawcy - TP. UŜytkownik reprezentujący operatora biorcę rejestruje w systemie BNP zgłoszenie o typie: Zlecenie zamówienia migracji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator biorca-> zgłoszenie zamówień Kolejne kroki wprowadzania zamówienia pokazano poniŝej (Rys 5.1- Rys 5.3). UWAGA: Domyślnie krok ten będzie realizowany poprzez kanał . Po wprowadzeniu i zapisaniu danych przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Zlecenie Zamówienia migracji widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu Zamówienia migracji. 1 w celu zobrazowania procesu migracji uŝyte zostały nazwy istniejących przedsiębiorców telekomunikacyjnych 14
15 Rys 5.1 Wybór pozycji: zgłoszenie Zamówień (wykonuje Operator Biorca) Rys 5.2 Ekran do złoŝenia zamówienia 15
16 Rys 5.3 ZłoŜenie zlecenia zamówienia migracji LLU Pełny na stacji WLR 16
17 3. System BNP wysyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia zamówienia usługi migracji (potwierdzenie kierowane jest do operatora biorcy).wygenerowane potwierdzenie jest automatycznie prezentowane na ekranie (Rys 5.4) dla uŝytkownika, który wprowadził zlecenie. Rys 5.4 Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zamówienia migracji Po wygenerowaniu potwierdzenia przez system powstaje dokument o typie: Potwierdzenie zlecenia zamówienia migracji widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 4. System BNP wysyła do operatora dostawcy Zlecenie zamówienia migracji od biorcy przekazując: operatora biorcę, operatora dostawcę, numer w paczce, numer zamówienia, numer krajowy, typ numeracji, nazwę klienta oraz jego adres, datę migracji, zgłoszoną datę rozwiązania umowy u dawców, zgłoszoną datę gotowości przeniesienia numeru, dodatkowy opis, datę generacji oraz stan zlecenia. Dane te pochodzą ze zlecenia zamówienia migracji (przekazanego w kroku 2 procesu). Wygenerowanie tego dokumentu jest inicjowane przez zlecenie zamówienia migracji. 5. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę wykonuje odpowiednie kroki. 6. UŜytkownik reprezentujący operatora dawcę WLR rejestruje w systemie BNP przyjęcie rezygnacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca -> przyjęcie rezygnacji UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu. Na ekranie uŝytkownik wybiera odpowiednie zlecenie (wpisując np. w filtrze numer krajowy) i wybiera operację Potwierdź przyjęcie (Rys 5.5).Okno zawiera następujące informacje (Rys 5.6): Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne) 17
18 Rys 5.5 Ekran przyjęcie rezygnacji z usługi Rys 5.6 Potwierdzenia przyjęcia rezygnacji Po wykonaniu potwierdzenia przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Potwierdzenie rezygnacji z usługi do Dawcy widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu Zamówienia migracji. 18
19 7. UŜytkownik reprezentujący operatora dawcę zgłasza w systemie BNP akceptację rezygnacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca -> zgłoszenie akceptacji Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie (wpisując np. w filtrze numer krajowy) i wprowadza akceptację (Rys Rys 5.9): Rys 5.7 Zgłoszenie rezygnacji z usługi do akceptacji przez operatora dawcę Rys 5.8 Akceptacja rezygnacji z usług przez Operatora Dawcę 19
20 Rys 5.9 Potwierdzenia akceptacji rezygnacji z usług przez Operatora Dawcę Po wprowadzeniu akceptacji rezygnacji przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Odpowiedź na rezygnację z usługi od Dawcy widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w zleceniach procesu zamówienia migracji. System BNP wysyła do operatora dostawcy dokument o typie Akceptacja zamówienia migracji, a do operatorów biorcy, dawcy oraz macierzystego Status daty migracji do operatora. Dokumenty te są widoczne w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 8. UŜytkownik reprezentujący Operatora Dawcę BSA rejestruje w systemie BNP te same kroki, co uŝytkownik reprezentujący Operatora Dawcę WLR (krok 7). 9. UŜytkownik reprezentujący operatora macierzystego rejestruje w systemie BNP przyjęcie przekierowań. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty -> przyjęcie przekierowań Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŝytkownika) i potwierdza przyjęcie. Okno zawiera następujące informacje (Rys Rys 5.11): Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu przyjęcia przekierowania przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Potwierdzenie przekierowania numeru do Macierzystego widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu. 20
21 Rys Wybór zlecenia do wprowadzenia przyjęcia przekierowania (prezentowane są zlecenia wymagające obsługi przez Operatora, które spełniają kryteria wprowadzonego filtru) Rys 5.11 Potwierdzenia przyjęcia przekierowania numeru 10. UŜytkownik reprezentujący Operatora Macierzystego rejestruje w systemie BNP zgłoszenie akceptacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty -> zgłoszenie akceptacji. 21
22 Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zgłoszenia przekierowania numeru do akceptacji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŝytkownika) i wprowadza pozytywną akceptację.(rys 5.12, Rys 5.13). Po zgłoszeniu akceptacji powstaje dokument o typie: Odpowiedź na przekierowanie numeru od Macierzystego widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. Rys 5.12 Ekran akceptacji przekierowania numeru przez operatora macierzystego 22
23 Rys 5.13Ekran potwierdzenia akceptacji przekierowania numeru przez Operatora Macierzystego Po wygenerowaniu potwierdzenia przez system powstaje dokument o typie: Potw. odpowiedzi na przekierowanie numeru od Macierzystego widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 11. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę wykonuje odpowiednie kroki. 12. UŜytkownicy reprezentujący operatora dawcę WLR i dawcę BSA zgłaszają przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŝytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.14). Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Potw. statusu akceptacji migracji do operatora widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu. 23
24 Rys 5.14 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów 13. UŜytkownik reprezentujący Operatora Macierzystego zgłasza przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŝytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.15). Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Potw. statusu akceptacji migracji do operatora widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu. 24
25 Rys 5.15 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów 14. UŜytkownik reprezentujący Operatora Biorcę zgłasza przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator biorca-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie Na ekranie uŝytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŝytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.16). Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŝytkownika powstaje dokument o typie: Potw. statusu akceptacji migracji do operatora widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu 25
26 Rys 5.16 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów 15. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę kończy proces migracji. 26
Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR
Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Klienta Operatora Warszawa, styczeń 2013 r. spis
Bardziej szczegółowoPunkt dystrybucji recept
Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę
Bardziej szczegółowoPaczki przelewów w ING BankOnLine
Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia
Bardziej szczegółowoPEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA
Bardziej szczegółowoModel realizacji procesów. dla Modelu Przejść Międzyoperatorskich (wersja 1.4)
Załącznik Nr 6 do Porozumienia Model realizacji procesów dla Modelu Przejść Międzyoperatorskich (wersja 1.4) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 24 styczeń 2010 Historia zmian Wersja Data modyfikacji
Bardziej szczegółowoSystem Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika
System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić
Bardziej szczegółowoUsługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
Bardziej szczegółowoUstawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Bardziej szczegółowoIIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII
IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu
Bardziej szczegółowo9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia
Bardziej szczegółowoOpis tworzenia modelu uprawnień dla UŜytkowników
Opis tworzenia modelu uprawnień dla UŜytkowników Zasady tworzenia uprawnień ZałoŜenie 1: Zabronienie dla UŜytkownika do podglądu rachunków Efektem będzie brak moŝliwości wyświetlenia m.in.: listy rachunków,
Bardziej szczegółowoProcedura aktywacji PROMOCJI Promocja Wiosenna Plus na 2 miesiące w systemie SORT
Procedura aktywacji PROMOCJI Promocja Wiosenna Plus na 2 miesiące w systemie SORT (zawiera procedurę dezaktywacji opłaty Premium Canal+ 12 miesięcy ) Procedura aktywacji Promocja Wiosenna Plus na 2 miesiące
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość
Bardziej szczegółowoDokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a
Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a 1. Informacje wstępne...1 2. Sprawdzenie zainstalowanej wersji systemu GRANIT oraz pobieranie aktualizacji...1 3. Instalacja
Bardziej szczegółowoSystem epon Dokumentacja użytkownika
System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek
Bardziej szczegółowopromocja domowy w dobrej cenie
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2010 r. promocja domowy w dobrej cenie najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C
Bardziej szczegółowoWnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski
Bardziej szczegółowoUżytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:
Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące
Bardziej szczegółowoPROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest
PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1
Bardziej szczegółowoRegulamin usługi Centralka Firmy
Regulamin usługi Centralka Firmy ( Regulamin ) wersja z dnia 24.04.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa Centralka Firmy ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i jest dostępna
Bardziej szczegółowoUsługa TELEDIAGNOSTYKI. dla Operatorów Alternatywnych
Usługa TELEDIAGNOSTYKI dla Operatorów Alternatywnych Wprowadzenie do usługi Telediagnostyka co to jest Telediagnostyka? Telediagnostyka jest to narzędzie informatyczne udostępniające funkcjonalności telediagnostyczne
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontami i prawami
Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowo9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie
Bardziej szczegółowoelektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkowników serwisu internetowego
Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące
Bardziej szczegółowo1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI
Załącznik nr 22 do Umowy o Dostępie Proces migracji pomiędzy usługami hurtowymi 1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI Oświadczenie Abonenta 1 Przyczyna odrzucenia
Bardziej szczegółowoWniosek Abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru do Centrum Usług Multimedialnych Sp. z o.o.
Załącznik do Umowy Telekomunikacyjnej Wniosek Abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru do Centrum Usług Multimedialnych Sp. z o.o.. dnia. Nazwisko.......... Imiona Adres korespondencyjny.. PESEL...
Bardziej szczegółowoinstrukcja uruchomienia usługi
instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA
INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...
Bardziej szczegółowoTRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi
TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej
Bardziej szczegółowoDoładowania telefonów
Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę
Bardziej szczegółowoWystarczy kilka prostych kroków!
Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 ZałoŜenie i aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Weryfikacja konta www.paypal.pl
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoInstrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik
Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu
Bardziej szczegółowoPWI Instrukcja użytkownika
PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6
Bardziej szczegółowoObsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB
Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB 1 Spis treści: 1. Opis rozwiązania...3 1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych....3 1.1.1 Wyszukiwanie operacji...3 1.1.2 Wyświetlenie listy
Bardziej szczegółowo3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6. 5. Moje dane...str. 11. 7. Karta kodów jednorazowych...str. 18. 8. Hasło i PIN...str. 20
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA (Aktualizacja na dzień: 04.02.2011) Ustawienia 1. Ustawienia domyślne...str. 2 2. Ustawienia zleceń...str. 4 3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6 4. Profil notowań...str.
Bardziej szczegółowoMINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss
MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu
Bardziej szczegółowoProgram Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.
Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu
WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...
Bardziej szczegółowoDostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej
3.2.8 Recepty Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy Umowy na realizacje świdczeń -> Pokaż więcej Następnie : -> Recepty Odsyłacz Recepty prowadzi do pod strony z funkcjonalnością obsługi recept. Na stronie
Bardziej szczegółowoUżytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:
Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
Bardziej szczegółowoERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010
ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka
Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-
Bardziej szczegółowoSystem KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty
Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie
Bardziej szczegółowoBEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW
BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Spis treści 1. Przydzielenie dostępu do modułu.... 2 2. Konfiguracja danych w Kleosie... 3 3. Strony w sprawie.... 4 4. Udostępnianie dokumentów / katalogu dokumenty....
Bardziej szczegółowoINWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA
INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące
Bardziej szczegółowoPropozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji
Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowoSystem Wspierania Zakupów. ZGH Bolesław S.A.
System Wspierania Zakupów ZGH Bolesław S.A. Podręcznik Operatora Modułu Aukcji Elektronicznych Wersja ZGH Bolesław S.A. 1.0 (c) 2010 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Obieg dokumentów
Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie
Bardziej szczegółowoSzczegóły firmy podubezpieczającej...
Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...
Bardziej szczegółowoSZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2
Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii
Bardziej szczegółowoProgram do obsługi ubezpieczeń minifort
Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoMobilna Baza Odczytowa
Mobilna Baza Odczytowa Bardzo krótka charakterystyka Warszawa, Maj 2016 1 Wstęp Mobilna Baza Odczytowa (MBO) to produkt firmy Piątka Sp. J. będący mobilną wersją Centralnej Bazy Odczytowej czyli aplikacji
Bardziej szczegółowoInstrukcja Instalacji
Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści
Bardziej szczegółowoObsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa
Bardziej szczegółowoREKLAMACJE KLIENTA instrukcja ehurtowni online i offline
REKLAMACJE KLIENTA instrukcja ehurtowni online i offline Spis treści 1 Reklamacje Online... 3 1.1 Wysyłka reklamacji na oddział... 3 1.2 Sprawdzanie stanu reklamacji... 4 2 Reklamacje Offline... 6 2.1
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do
Bardziej szczegółowo5. Administracja kontami uŝytkowników
5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13
Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków
Bardziej szczegółowoAby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.
FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA INWENTARYZACJI
INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za
Bardziej szczegółowoPrzenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP
Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Warszawa, maj 004 r. . Przenośność numeru w publicznych sieciach telefonicznych. Pojęcie przenośności numeru (number portability) oznacza uprawnienie abonenta
Bardziej szczegółowoDECYZJA. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj
Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj DHRT.WORK.6082.4.2015.99 DECYZJA Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Podmioty na prawach strony:
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu
Bardziej szczegółowoNie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne
eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów
Bardziej szczegółowoFedEx efaktura Instrukcja Użytkownika
FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoRys. 1. Lista raportów do NFZ
1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i
Bardziej szczegółowoGenerator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji
Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,
Bardziej szczegółowoZmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK
Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono
Bardziej szczegółowoCitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS
Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI Wstęp Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu na PUE Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet Ze strony internetowej ZUS Jeżeli posiadasz
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7
Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....
Bardziej szczegółowo