Na plan ,36 zł. zrealizowano za I półrocze 2014 roku ,71 zł co stanowi 26,52%.

Transkrypt

1 16 III. WYDATKI Na plan ,36 zł. zrealizowano za I półrocze 2014 roku ,71 zł co stanowi 26,52%. I. POROZUMIENIE Z JST DZIAŁ: 720 INFORMATYKA ROZDZIAŁ:72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC Wykonanie za I półrocze 2014 r wynosi ,34 zł. tj. 5,27 % w tym: - wynagrodzenie osobowe ,74 zł. - składki ZUS /15,10% / ,34 zł. - składki na Fundusz Pracy - 366,26 zł. Realizacja programu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny. DZIAŁ : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ. : KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi : 510,00 zł, tj. 100,00 % - zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje 510,00 zł. II. ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: 831,73zł. tj. 37,80 % w tym: 1. Odpis na izby rolnicze /2% od zebranego podatku rolnego / - 831,73 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie za I półrocze 2014 roku - wynosi: ,86 zł tj. 40,78 % w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,88 zł w tym: /zakup rur odwadniających, zakup kruszywa,żużlu / - zakup pozostałych usług ,98 zł. w tym; / zapłata za odśnieżanie, zapłata za transport żużlu, kruszywa, zapłata za udrożnienie rowów/. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wykonanie za I półrocze 2014 roku - wynosi: ,33zł tj. 43,14 % w tym: - energia, woda (budynki komunalne - Bordziłówka; Kożanówka, Ośrodek Zdrowia) 5.755,31 zł - zakup pozostałych usług wykonanie: 2.766,72 zł 1. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2. serwis pieca CO kotłownia Ośrodek Zdrowia - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie: 8.520,30 zł w tym: 1. zakup oleju opałowego /kotłownia przy Ośrodku Zdrowia /

2 17 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,41 zł tj. 48,82 % w tym: WYDATKI RADY GMINY Wykonanie za I półrocze 2014 roku ,00 zł tj. 34,18 % (dieto- ryczałt przewodniczącego, diety rady, diety komisji, ryczałty sołtysów biorących udział w sesjach rady, zakup wody mineralnej, podpis elektroniczny przewodniczącego rady). WYDATKI URZĘDU GMINY Wykonanie za I półrocze 2014 roku ,18 zł tj. 44,64% w tym: - wynagrodzenie osobowe - /13 1 / 2 etatów, Radca Prawny, nagrody jubileuszowe ,95 zł - składka ZUS (15,10 %) ,19 zł - składka na fundusz pracy (2,45 %) 6.226,40 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (37,5 % przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat ) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) ,55 zł - zakup materiałów i wyposażenia - wynosi ,23zł w tym: /prasa, pelet,zapłata za tonery do drukarek,druki, zakup czasopism fachowych, aktualizacja (ZUS, Rachunkowość, Zamówienia Publiczne), zakup części hydraulicznych /baterii/,, zakup książek nadawczych, pieczątek, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, - energia i woda budynek Urzędu Gminy 2.526,10 zł - zakup usług pozostałych - wykonanie ,48 zł w tym: / przesyłki listowe, prowizja Home-Banking, /podatki, ZUS: płace/ licencja na oprogramowanie (BIP-PESEL), naprawa drukarki, licencja za LEX /Akta Prawne/,wdrażanie programu E- urząd, konserwacja gaśnic,remont ksera,serwis programów, - delegacje służbowe pracowników 2.104,29 zł w tym: (Ryczałt Wójta 933,50 zł) - zakup usług dostępu do sieci internetowej 660,00 zł - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 553,67 zł - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 828,12 zł - szkolenia pracowników (podatki, księgowość, budownictwo, ewidencja działalności, USC) ,00 zł. - usługi zdrowotne (badania pracowników) 320,00 zł - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ ,00 zł. - wynagrodzenie bezosobowe / zatrudnienie na stanowisku BHP / ,20 zł PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi : 350,00 zł tj. 31,81 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,23 zł. tj. 55,90 % w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.344,89 zł - składka na ubezpieczenie społeczne 8.272,93 zł - składka na fundusz pracy 1.061,51 zł

3 18 - wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 3 etaty pracownik na stanowisku robotnik budowlany ,03 zł - różne opłaty, składki (składka członkowska na Związek Gmin Lubelszczyzny; Lokalna Grupa Działania; ) 405,54 zł - fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z drobnymi remontami, środki BHP, woda mineralna ) 1.392,80 zł - usługi zdrowotne /badania pracowników / - 360,00 zł - zakup pozostałych usług (ekwiwalent za ubrania) 835,11zł - delegacje służbowe 0,00 zł - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za zebranie zobowiązań 14%) ,90 zł - wynagrodzenie bezosobowe ,52 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA UTRZYMANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Wykonanie za I półrocze 2014 roku ,87 zł tj.40,45 % w tym: - wynagrodzenie kierowcy OSP ,07 zł - składka na ubezpieczenie społeczne ,84 zł - składka na fundusz pracy - 328,34 zł - zakup materiałów, wyposażenie 8.888,31 zł w tym: / zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup nagród /Wiedza Pożarnicza, zawody strażackie/, zakup czasopisma STRAŻAK /. - energia w strażnicach 4.467,60 zł - zakup usług pozostałych wynosi 5.545,27 zł w tym: /badania techniczne samochodów OSP,udział strażaków w zawodach powiatowych, gminnych, konserwacja gaśnic /. - ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów OSP 2.508,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka 1.883,29 zł - wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty kierowców mających pod swoją opieką samochody, motopompy) 1.629,15 zł - udział strażaków w akcjach 280,00 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,81zł tj. 48,71% odsetki od kredytu inwestycyjnego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,41 zł tj. 50,81% w tym:

4 19 SZKOŁA PODSTAWOWA ROSSOSZ - wykonanie ,76 zł tj. 51,45 % W szkole Podstawowej w Rossoszu jest 6 oddziałów, w których uczy się 144 uczniów. Zatrudnionych jest nauczycieli 10,98 etatu, administracja 4,00 etatu. - wynagrodzenie osobowe (płace nauczycieli, płace obsługi) - wykonanie ,74 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok (8,5 %) ,84 zł - składka ZUS (od wynagrodzenia) wykonanie ,22 zł - składka na Fundusz Pracy 2,45 % - wykonanie 6.580,09 zł - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych- wykonanie ,00 zł - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie wykonanie ,41 zł - zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, benzyny do kosiarki i podkaszarki oraz części, środki czystości, druki, znaczki, prasy, materiały - drobne remonty bieżące, abonament Bezpieczna Szkoła, aktualizacja Kodeks Oświaty, zakup świadectw, dzienników, programów antywirusowych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek, wody źródlanej dla uczniów Pakiet EkoFirma zakup tabletu - wykonanie ,72 zł - zaplata za energię i wodę wykonanie 3.818,35zł. - zakup usług pozostałych - (tj. przegląd techniczny gaśnic, wywóz nieczystości stałych i szamba, opłaty pocztowe, opłata za dzierżawę xero, przewóz dzieci podczas imprez organizowanych w ramach programu nauczania, zawody sportowe i konkursy, opłata za miesięczny dostępno Portalu Oświatowego, dozór techniczny pieca CO, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, reinstalację nowej pracowni komputerowej - wykonanie 5.520,73 zł - podróże służbowe krajowe (delegacje nauczycieli uczestniczących w konferencjach, naradach, delegacje pracowników obsługi) - wykonanie 182,53 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, budynki, sprzęt elektroniczny) wykonanie 1.270,00 zł - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)- 150,00 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej (abonament internetowy) wykonanie 660,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) wykonanie 745,08 zł - szkolenia pracowników wykonanie 320,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych / książki/ - wykonanie 43,05 zł. - zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla do Szkoły Podstawowej Romaszki/ ,00 zł. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROMASZKACH Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,00 zł tj % - dotacja ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,00 zł tj. 53,09 % dotacja (klasa O Romaszki) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,77 zł tj. 40,92 % W Publicznym Przedszkolu są trzy oddziały do których uczęszcza 64 dzieci w tym jeden oddział klasa 0 do którego uczęszcza 25 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 2,80 etatu i 3 pracowników obsługi na 2,25 etatu.

5 20 - wynagrodzenie osobowe / płace nauczycieli i obsługi / - wykonanie ,72 zł - składka ZUS /od wynagrodzenia/ - wykonanie ,36 zł - składka na Fundusz Pracy 2,45 % - wykonanie ,29 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie ,00 zł - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń/ tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie/ - wykonanie 6.729,45 zł - zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla, prasy, dzienniki, druków, środki czystości, materiały - bieżące remonty,baterie do łazienki, dozownik, zakup rynien, odkurzacz, tusz do drukarki, /- wykonanie 6.318,87 zł - zakup środków żywności wykonanie ,00 zł - zakup energii,wody i gazu wykonanie 2.514,14 zł - zakup pozostałych usług / wywóz nieczystości stałych, szamba, przegląd gaśnic / -wykonanie- 209,80 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej /abonament/ - wykonanie 240,00 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej / rozmowy telefoniczne/ - wykonanie 244,72 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ ,02 zł. - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia i budynków / - 350,00 zł. - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki ) - 221,40 zł - wynagrodzenie bezosobowe umowa-zlecenie /odśnieżanie/- 85,00 zł. - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 157,00 zł. - podróże służbowe / delegacje / - 0,00 zł. - szkolenia pracowników - 0,00 zł. PUNKT PRZEDSZKOLNY W ROMASZKACH Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,00 zł. tj. 37,18 % /dotacja/ PUBLICZNE GIMNAZJUM Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi : ,06 zł tj. 55,15 % w tym: W Publicznym Gimnazjum są 3 odziały, uczy się 77 uczniów, zatrudnionych jest nauczycieli na 9,18 etatu i 4 pracowników obsługi tj. 2,75 etatu - wynagrodzenie osobowe wykonanie ,55 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) wykonanie ,54 zł - składka ZUS wykonanie ,84 zł - składka na Fundusz Pracy - wykonanie 4.998,67 zł - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie ,00 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek mieszkaniowy i wiejski- wykonanie ,86 zł - zakup materiałów i wyposażenie (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, materiałów do remontów bieżących, prenumerata prasy, tusz do drukarki, druki,zakup świadectw i dzienników, zakup części do kosiarki i benzyny, zakup materiałów biurowych, wody źródlanej dla uczniów Pakiet Eko Firma, licencja na oprogramowanie CENZOR- wykonanie ,93 - zakup energii i wody wykonanie 8.382,85 zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego, przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy, opłata za dzierżawę xera, usługa kominiarska, wywóz szamba i nieczystości stałych, wykonanie ,57 zł - podróże służbowe krajowe (delegacje nauczycieli) wykonanie 121,68 zł - zakup usług zdrowotnych /badania nauczycieli / - 0,00 zł

6 21 - wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie nauczyciela Języka Angielskiego III kl. Gimnazjum 1.794,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) wykonanie 332,10 zł - szkolenia pracowników wykonanie 50,00 zł - ubezpieczenie mienia - 500,00 zł. - opłata za Internet - 0,00 zł. - zakup pomocy dydaktycznych/ program multimedialny, książki/- wykonanie - 580,47 zł. DOWOŻENIE DZIECI Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,26 zł tj. 51,84 % w tym: - usługi związane z wynajęciem samochodu do przewozu dzieci wykonanie ,46 zł - przewóz dziecka do szkoły specjalnej ,80 zł. ROZDZIAŁ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi - 320,77zł. tj. 4,00 % w tym: - dofinansowanie dokształcania nauczycieli i Rady Pedagogicznej - 320,77 zł. ROZDZIAŁ ŚWIETLICA SZKOLNA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,79zł tj. 47,29 % Pracuje 3 osoby /2,5 etatu /. Przeciętnie wydawanych jest 100 obiadów / - wynagrodzenie osobowe- wykonanie ,28 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka )- wykonanie ,86 zł - składka ZUS od wynagrodzenia wykonanie 4896,79 zł - składka na Fundusz Pracy (tj. 2,45 % od wynagrodzeń)-wykonanie- 355,69 zł - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalny ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki - wykonanie ,79 zł - zakup pozostałych usług (utylizacja odpadów, deratyzacja, dezynsekcja) wykonanie 463,26 zł. - zakup środków żywności wykonanie ,40 zł (wyżywienie w całości pokrywają rodzice) - zakup energii i wody - wykonanie 1.258,72 zł. - zakup usług zdrowotnych /badania pracowników / - wykonanie - 0,00 zł. - nagrody i wydatki osobowe /bhp pracowników/ - 0,00 zł. - podróże służbowe /krajowe / - 0,00zł. ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,00 zł tj. 80,76 % w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych (emeryci - nauczyciele) ,00 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi : 5.440,00 zł. tj. 22,20 % w tym:

7 22 PRZECIWDZIAŁANIE ALKHOLIZMOWI - Wykonanie za I półrocze 2014 roku 5.440,00 zł tj. 26,53% w tym: - diety członków komisji alkoholowej 1.600,00 zł - zakup pozostałych usług wykonanie 2.610,00zł. w tym: przewóz dzieci na zawody sportowe, badania psychologiczne, opłata sądowa osób uzależnionych, szkolenie sprzedawców - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł w tym: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów dla młodzieży i dzieci Postaw na Rodzinę DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA Wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2014 roku wynosi ,36 zł tj. 52,47 % w tym: ROZDZIAŁ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,72 zł., tj. 62,23 % Pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej. ROZDZIAŁ SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE POŁACANE ZA OSOBY POBIERAJSCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby na kwotę 876,58 zł tj. 99,94 % (składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.) ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Wykonanie za I półrocze 2014 roku ,23 zł tj. 72,70 % w tym: - zasiłki celowe - 17 rodzin na kwotę 4.100,00 zł (zasiłki jednorazowe celowe na zakup odzieży, obuwia, leków) - zasiłki okresowe 25 rodziny na kwotę ,23 zł (dotacje wojewody ,23 zł) ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE Z tej formy skorzystało 4 osoby na kwotę 9.739,81 zł tj. 74,92 %(dotacja wojewody) ROZDZIAŁ DODATKI MIESZKANIOWE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: 6.966,13 tj. 47,84 % - dodatki mieszkaniowe skorzystało 10 rodzin i dodatek energetyczny 3 rodziny na kwotę ,97 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 4,16 zł ROZDZIAL UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (Z BUDŻETU GMINY) Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,18 zł w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym 1 etat opiekunki, 1 / 2 obsługi,nagroda jubileuszowa) na kwotę ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę ,64 zł

8 23 - składka na ZUS ( 18,23 % ) ,00 zł - składka na Fundusz Pracy (2,45 % ) 1.300,00 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków,środki czystości, zakup publikacji 947,77 zł - szkolenia pracowników 1.000,00 zł - usługi informatyczne /regeneracja tonerów/ 246,55 zł - badania lekarskie pracowników 0,00 zł. - ubezpieczenie komputerów 0,00 zł. - delegacje - 291,22 zł. ROZDZIAL UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY) Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,31 zł w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników 2,0 etatu w wysokości ,93 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4 500,00 zł - składka na ZUS ( 18,23 % ) 6 520,87 zł - składka na Fundusz Pracy (2,45 %)- 753,51 zł - zakup druków, materiały biurowe 0,00 zł. - prowizja, usługi 0,00 zł - delegacje służbowe pracowników- 0,00 zł - zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 825,00 zł - szkolenia pracowników - 170,00 zł. - ubezpieczenie komputera 0,00 zł. ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,40 zł /w tym: dotacja Wojewody 9.492,00 zł/. Z dożywiania skorzystało 101 dzieci z 40 rodzin. PROJEKT SYSTEMOWY AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ROSSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi 0,00 zł w tym: - środki Unii Europejskiej 0,00 zł. - wkład własny - 0,00 zł. W rozbiciu na rozdziały : ROZDZIAŁ: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi- 0,00 zł w tym: - środki Unii Europejskiej 0,00 zł. - wkład własny - 0,00 zł. - wynagrodzenia osobowe prac. socjalny 2 etaty - 0,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0,00 zł. - składka na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł

9 24 - składka na fundusz pracy 0,00zł - odpis na fundusz socjalny 0,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi 0,00 zł. w tym: środki Unii Europejskiej - 0,00 zł., wkład własny -0,00 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie za I półrocze 2014 roku - wynosi: ,00 zł tj. 86,99 % POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,00 zł tj. 86,99 % w tym: pomoc materialna dla uczniów (stypendia) ,00 zł. pomoc materialna (stypendia za wyniki w nauce ) wykonanie 7.000,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,20 zł tj. 51,31% GOSPODARKA ODPADAMI Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,74 zł. tj. 53,85 % w tym : - wynagrodzenie osobowe pracowników ,25 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1.092,27 zł - składka na ZUS ( 17,93 % ) 2.729,55 zł - składka na Fundusz Pracy (2,45 %)- 363,06zł - zakup druków, materiałów biurowych, worków na śmieci 2.597,33 zł. - usługi pozostałe ,57 zł w tym : usługi informatyczne, wywóz nieczystości - delegacje służbowe pracowników- 128,72 zł - zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1094,00 zł - szkolenie pracownika - 0,00 zł. - usługi zdrowotne /badania pracowników / - 0,00 zł. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wykonanie za I półrocze 2014 rok wynosi : 3.800,00 zł. - ubezpieczenie kolektorów słonecznych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG Wykonanie za I półrocze 2014 rok wynosi: ,45 zł tj. 42,18 % Energia na Drogach Gminnych, Wojewódzkich i Powiatowych w tym: - oświetlenie dróg ,85 zł - konserwacja urządzeń świetlnych 4.307,60 zł

10 25 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,03 zł tj. 38,56 % w tym: ORKIESTRA DĘTA Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: 7.515,14 zł tj. 36,65 % w tym: - wynagrodzenie kapelmistrza ,50 zł - zakup usług pozostałych (remont dwóch instrumentów,warsztaty kapelmistrza ) 833,84 zł. - zapłata rachunku za materiały biurowe, śr. żywności impreza integracyjna ,65 zł. - składka ZUS 624,15 zł. GMINNY OŚRODEK KULTURY Przekazano dotacje za 2014 rok w wysokości: ,00 zł tj. 38,35 % Fundusz sołecki : BIBLIOTEKA Przekazano dotacje za I półrocze 2014 roku w wysokości ,00 zł tj. 42,46, %. oraz z Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia /- 999,89 zł.tj.100,00% /zakup telewizora do Filii Biblioteki Romaszki / DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi 3.323,86 zł tj. 19,55 % w tym: - wynagrodzenie animatora sportu 2.295,28 zł, - różne opłaty i składki wykonanie 743 zł (ubezpieczenie boiska) - składki ZUS - 285,58 zł. ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi - 456,89 zł tj. 22,84 % / zakup nagród zawody sportowe, sprzęt sportowy/. III. ZADANIA ZLECONE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie za I półrocze 2014 roku ,30 zł tj. 99,21 % w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,32zł - umowa zlecenie / wypełnianie wniosków / 854,00 zł. - składki ZUS -146,06zł - składki na Fundusz Pracy 20,92 zł

11 26 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,00 zł tj. 53,63 % w tym: - wynagrodzenie osobowe (część wynagrodzenia: Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka za 2013 r ,00 zł - składka na ubezpieczenie społeczne ,00 zł - składka na Fundusz Pracy- 300,00 zł - zakup materiałów biurowych- 500,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł. - zakup pozostałych usług /przesyłki listowe / - 700,00 zł. - zakup usług telekomunikacyjnych /rozmowy telefoniczne / - 200,00 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi : 0,00 zł. w tym : - składki ZUS - 0,00 zł. - umowa zlecenie - 0,00 zł - zakup materiałów biurowych - 0,00 zł. Aktualizacja rejestru wyborców. ROZDZIAŁ: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi 9.361,00 zł tj. 100,00 % w tym: - składka ZUS - 275,81 zł - składka na Fundusz Pracy 30,88 zł - umowa zlecenie / informatyk / - 990,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,70 zł - pozostałe usługi 1.023,04 zł - diety komisji, zwrot kosztów podróży 3.830,57 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2014roku wyniosły ogółem: ,84 zł. tj. 47,11 % w tym: ROZDZIAŁ ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi: ,64 zł tj. 0,00 % w tym: 1. zasiłki rodzinne + dodatki ogółem na kwotę ,00 zł z tego : 1. zasiłki rodzinne 160 osób na kwotę ,00 zł 2. dodatki z tytułu wykonanie ,00 zł w tym: - urodzenia dziecka 5 osób na kwotę 5 000,00 zł - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 4 osób na kwotę

12 ,00 zł - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 81 osób na kwotę ,00 zł - samotnego wychowania dziecka 12 osób na kwotę ,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 9 osób na kwotę 4.160,00 zł - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 77 osób na kwotę ,00 zł - rozpoczęcie roku szkolnego - 0 osób na kwotę 0,00 zł 3. świadczenia pielęgnacyjne 4 osób na kwotę ,00 zł. 4. zasiłki pielęgnacyjne 33 osób na kwotę ,00 zł 5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10 osób na kwotę ,00 zł 6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 9 dzieci 9 000,00 zł 2. koszty obsługi wykonanie ,64 zł w tym: 1. wynagrodzenie osobowe ,00 zł 2. składki na ubezpieczenie społeczne ,68 zł w tym /za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,60 zł 3. fundusz pracy - 207,57 zł. 4. zakup materiałów biurowych - 789,83 zł 5.dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 272,13 zł 6. usługi informatyczne/regeneracja tonerów/ 173,43 zł 7.odpis na fundusz socjalny 450,00 zł 8.delegacje 34,00 zł 9.szkolenie pracowników 339,00 zł 10. ubezpieczenie komputerów 0,00 zł. ROZDZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Z pomocy tej skorzystała 1 osoba na kwotę - 367,20 zł. / Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne /. ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 4 osoby na kwotę 4.800,00 zł. IV. ZADANIA INWESTYCYJNE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ DROGI PUBLICZNE GMINNE Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,14 zł. tj. 0,89 % /budowa drogi Topolowa, Nadwisznicka/. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi ,33 zł tj. 2,59 % / instalacja kolektorów słonecznych/.

13 28 Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina Rossosz posiada zobowiązania w wysokości ,09 zł oraz nie poręczała swoim majątkiem. Zobowiązania zostały uregulowane. Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym Oddz. Rossosz sztuk 209 na kwotę ,00 zł. oraz w Gminnej Spółdzielni SCH Rossosz sztuk 250 na kwotę ,00 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosi ,00 zł w Banku Spółdzielczy Biała Podlaska Oddz. Rossosz kredyt długoterminowy ,00 zł., oraz w Banku Ochrony Środowiska kredyt w wysokości ,00 zł.