7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

Transkrypt

1 Dział Rozdział Wyszczególnienie 7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku Plan na 2008 rok po zmianach Wykonanie za 2008 rok w tym: Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Tabela Wydatki ogółem , ,00 42, Rolnictwo i łowiectwo ,86 0,00 98, Biura geodezji i terenów rolnych ,86 0,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 98, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Melioracje wodne ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi ,00 0,00 99,81 zasobami wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 % (6:5) Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ", dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 23,05 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Pomoc Techniczna, Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 46, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 46, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 46, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Przetwórstwo przemysłowe ,48 0,00 1, Rozwój przedsiębiorczości ,39 0,00 1,41 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ,39 0,00 81,63 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6238 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora ,32 99,91 finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6239 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,07 55,92 412

2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: ,00 0,00 0,00 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: ,00 0,00 0,00 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,09 0,00 8,08 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: ,00 0,00 0,00 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: ,09 0,00 9,15 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: ,57 0,00 2,58 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego: ,57 0,00 3, Dotacje rozwojowe ,79 3, Dotacje rozwojowe ,78 3,55 Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: ,52 0,00 19,67 Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, z tego: ,52 0,00 23, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie ,24 0,00 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 89,51 B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji ,28 0,00 84, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,83 84, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 84, Transport i łączność , ,00 56, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 56, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 99,98 413

3 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa ,38 0,00 100,00 regionalnego układu transportowego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 100,00 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 3,18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi ,00 0,00 0,00 wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0,00 0,00 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi ,00 0,00 0,00 wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 14,47 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi ,00 0,00 0,00 wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Infrastruktura portowa ,00 0,00 100,00 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6010 funduszy statutowych banków państwowych i innych ,00 100,00 instytucji finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 630 Turystyka ,94 0,00 95, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,94 0,00 95,95 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,94 95,95 zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,54 0,00 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 0,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 96, Działalność usługowa ,90 0,00 99, Biura planowania przestrzennego ,90 0,00 99,99 414

4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 99, Nauka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym ,00 0,00 0,00 kształcenia ustawicznego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Administracja publiczna , ,00 74, Urzędy marszałkowskie , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 57, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93,69 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa ,56 0,00 95,45 informacyjnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 85,19 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i ,00 0,00 0,00 wdrażania WRPO 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0,00 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO ,13 0,00 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 92,86 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych ,46 0,00 25, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 25, Pozostała działalność ,48 0,00 99,99 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,48 99,99 inwestycyjnych zakładów budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86 0,00 100, Komendy wojewódzkie Policji ,86 0,00 100,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,86 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego 801 Oświata i wychowanie ,65 0,00 49, Szkoły zawodowe ,57 0,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 99, Zakłady kształcenia nauczycieli ,02 0,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,99 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Biblioteki pedagogiczne ,47 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100,00 415

5 Pozostała działalność ,60 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 100,00 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym ,00 0,00 0,00 kształcenia ustawicznego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Szkolnictwo wyższe ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: ,00 0,00 0,00 Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego: ,00 0,00 0,00 Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 63, Szpitale ogólne , ,00 76,41 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 92,24 inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 97,63 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 WRPO Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w , ,00 100,00 województwie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6229 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Szpitale kliniczne ,00 0,00 0,00 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,00 0,00 99,34 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 99,34 publicznych Lecznictwo psychiatryczne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Ratownictwo medyczne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Medycyna pracy ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 76,51 416

6 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 34,81 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 74,83 publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,15 94,54 zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Pomoc społeczna ,88 0,00 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,88 0,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 0,00 11, Wojewódzkie urzędy pracy ,80 0,00 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 90,47 ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli, Nr 01/ ,20 0,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 100,00 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 rok ,60 0,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,09 99, Pozostała działalność ,60 0,00 9,41 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: ,00 0,00 0,00 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego: ,00 0,00 0,00 Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: ,57 0,00 4,47 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego: ,57 0,00 4,76 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ,76 0,00 6, Dotacje rozwojowe ,97 6, Dotacje rozwojowe ,79 6,21 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,81 0,00 2, Dotacje rozwojowe ,75 2, Dotacje rozwojowe ,06 2,36 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego: ,00 0,00 0,00 417

7 Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego: ,03 0,00 41,02 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych ,93 0,00 29,33 świadczonych w systemie oświaty, z tego: Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ,93 0,00 66, Dotacje rozwojowe ,93 76, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ,00 0,00 10, Dotacje rozwojowe ,50 10, Dotacje rozwojowe ,50 10,88 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,10 0,00 70, Dotacje rozwojowe ,10 71, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego ,00 0,00 23, Dotacje rozwojowe ,00 23, Dotacje rozwojowe ,00 23,74 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,00 0,00 31, Dotacje rozwojowe ,75 31, Dotacje rozwojowe ,25 31, Edukacyjna opieka wychowawcza ,79 0,00 97, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,79 0,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,79 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 50, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 0,00 0, WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 89,31 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 49, Teatry , ,00 67,44 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 95,92 publicznych ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury ,00 0,00 100,00 418

8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6229 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa ,00 0,00 0,00 kulturowego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych Centra kultury i sztuki , ,00 99,97 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 99,97 publicznych Biblioteki , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Muzea , ,00 69,24 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 99,65 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa ,00 0,00 0,00 kulturowego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0,00 PROW, Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6229 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa ,00 0,00 0,00 kulturowego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,17 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa ,00 0,00 0,00 kulturowego 6208 Dotacje rozwojowe ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,12 0,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,12 100,00 zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,00 0,00 100,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6010 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,00 419

9 Nazwa zadania Poniesione nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy Wartość zadania Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Plan na 2008 rok po zmianach Wykonanie za 2008 rok Lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Efekt realizacji zadania Procedura zamówień publicznych Dział/ Rozdział OGÓŁEM , I. Transport i łączność ,03 Drogi publiczne wojewódzkie ,03 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu 7a. Realizacja zadań zamieszczonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym w 2008 roku Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ,76 m. Pyzdry remont mostu wyremontowany most Udział własny budżetu Województwa Wielkopolskiego w realizacji inwestycyji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,76 Poprawa bezpieczeństwa na drogach, z tego: Udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego ( zł - wydatki niewygasające) , ,50 Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Udział Banku Światowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ( zł - wydatki niewygasające) Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji Inwestycje finansowane ze środków własnych - przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk- Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec 9,3 km , po , po , , ,16 odc. Osiek n/ Notecią - Smogulec Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego budowa chodników Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji przebudowa drogi 9,3 km 420

10 Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Niałek Wielki - Obra (2,8 km) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy (1,2 km) Droga Nr przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska ,99 odc. Niałek Wielki - Obra przebudowa drogi 2,8 km ,61 Wroniawy przebudowa drogi 1,2 km ,00 Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska przebudowa drogi 0,46 km Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP ( zł - wydatki niewygasające) ,65 Babiak przebudowa wiaduktu częściowa realizacja przebudowy Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km ( zł - wydatki niewygasające) ,00 odc. Jerka - Wyrzeka przebudowa drogi 9 km Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - udział własny Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km - dotacja celowa (Kontrakt Wojewódzki) ,68 odc. Duszniki - Wilczyna odc. Duszniki - Wilczyna przebudowa drogi - przebudowa drogi 5 km Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km ( zł - wydatki niewygasające) ,24 odc. Białośliwie - Szamocin przebudowa drogi 6 km Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km - udział własny Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km - dotacja celowa (Kontrakt Wojewódzki) Koło ul. Dąbska przebudowa drogi ,46 Koło ul. Dąbska przebudowa drogi 0,93 km 421

11 Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km ( zł - wydatki niewygasające) ,00 odc. Łobżenica - droga krajowa Nr 10 przebudowa drogi - Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Grabów n/ Prosną budowa obwodnicy - Nazwa programu: "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Infrastruktura portowa ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych , II. Administracja publiczna ,64 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Port Lotniczy Poznań Ławica zakup i objęcie akcji dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań Ławica - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ( zł - wydatki niewygasające) ,01 Poznań, al. Niepodległości 34 kserokopie, ekspertyza budynku ODN, analiza przestrzennofunkcjonalna budynku siedziby, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego rozbiórki ODN, kserokopie projekt zasilania energetycznego pl. budowy, studia przestrzenne obszaru części Ringu, opłata przyłącza energetycznego Prace przygotowawcze rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy nowej siedziby UMWW poza ustawą Prawo zamówień publicznychart. 4 pkt Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu ,63 Siedziby Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowane przy: al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 93, pl. Wolności 18, ul. Piekary 17 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na potrzeby e-administracji Rozbudowa, dostawa i montaż urządzeń, linii przesyłowych (światłowodowych) oraz wykonanie i zainstalowanie programów do systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim) Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ( zł - wydatki niewygasające) ,00 - Wadium w u na rezerwację częstotliwości MHz ogłoszonego przez UKE, do którego przystąpił UMWW III. Ochrona zdrowia A + B ,60 A. Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 422

12 A. Ochrona zdrowia ,60 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Budowa /rozbudowa ( zł - wydatki niewygasające) Szpital Wojewódzki w Poznaniu , , ,00 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Środki z dotacji były przeznaczone na budowę/rozbudowę Szpitala w 2008 roku. W związku z opóźnieniami w przygotowaniu inwestycji przesunięto realizację na rok następny - - Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,00 Szpital Wojewódzki w Poznaniu Z części infrastrukturalnej laboratorium zmodernizowano instalacje elektryczne oraz wymieniono rozdzielnice elektryczne, zmieniono sposób ogrzewania z sufitowego na podokienne oraz wymieniono na ciągach komunikacyjnych podłogi oraz oświetlenia. W poszczególnych pracowniach została wykonana gruntowna modernizacja polegająca na wymianie instalacji elektrycznej, wentylacji, sieci komputerowej, inst. gazowej oraz budowlanych robotach wykończeniowych. W wyniku przeprowadzonej modernizacji uzyskano pomieszczenia laboratoryjne pracowni analityki, immunologii, białek, mikologii i wirusologii odpowiadające obecnym standardom i wymogom, których instalacje są odpowiednie do pracującej w nich nowoczesnej aparatury; modernizacja instalacji elektrycznej oraz sieci informatycznej zapewni poprawną prace zainstalowanej aparatury oraz przesyłanie wyników badań do poszczególnych oddziałów szpitala. ograniczony Modernizacja dźwigów ,00 Szpital Wojewódzki w Poznaniu Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych i elektrycznych oraz dopuszczeniem ich do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego W wyniku realizacji umowy wymieniono dwa dźwigi eksploatowane od ponad 30 lat, których stan techniczny groził wyłączeniem ich przez Urząd Dozoru Technicznego z eksploatacji. Zainstalowane nowe dźwigi odpowiadają wszystkim aktualnym wymogom i przepisom. Dźwig osobowy w Przychodni Wielospecjalistycznej umożliwi po modernizacji przewóz osób na wózkach inwalidzkich, co przed realizacją zadania nie było możliwe. 423

13 Rozbudowa bloku operacyjnego ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Szpital Wojewódzki w Poznaniu Została wykonana i przekazana dokumentacja techniczna i wykonawcza wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót W wyniku realizacji zadania na podstawie posiadanych dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano i wszczęto postępowanie owe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji ograniczony Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu ,00 Program dostosowawczy ul. Toruńska ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Dotacja przeznaczona została w całości na wymianę stolarki okiennej w Oddziale Zakaźnym dla Dorosłych i Dzieci, Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej oraz w Przychodniach Dziecięcych.Wykonana została niezbędna dokumentacja techniczna i owa i zostało uruchomione postępowanie owe. Ponieważ potencjalni wykonawcy nie byli w stanie wykonać prac w 2008 r. środki z dotacji zostały uznane jako niewygasające i przeniesione na rok następny. - - Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Wykonano szczegółowy projekt koncepcyjny modernizacji Zakładu Patomorfologii Wykonano szczegółowy projekt koncepcyjny modernizacji Zakładu Patomorfologii Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Wykonano szczegółowy projekt koncepcyjny modernizacji Apteki Szpitalnej Wykonano szczegółowy projekt koncepcyjny modernizacji Apteki Szpitalnej 424

14 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesiem wszystkich oddziałów (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych) z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Realizacja zadania jest uzależniona od wykonania projektu koncepcyjnego organizacji Szpitala przy ul. Poznańskiej, w związku z przenoszeniem oddziałów z obiektów przy ul. Toruńskiej wraz z projektami poszczególnych oddziałów. Dla przeprowadzenia zadania niezbędna jest również opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponieważ niemożliwym było zakończenie adaptacji do końca 2008r. środki z dotacji zostały uznane jako niewygasające i prace przesunięto na rok następny. - - Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu W wyniku realizacji zadania zakupiono: respiratory transportowe, sterylizator niskotemperaturowy plazmowy, pompy infuzyjne, oraz zakupiono i zamontowano rolety i żaluzje pionowe w obiektach szpitalnych W wyniku realizacji zadania zakupiono: respiratory transportowe, sterylizator niskotemperaturowy plazmowy, pompy infuzyjne, oraz zakupiono i zamontowano rolety i żaluzje pionowe w obiektach szpitalnych Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - budowa nowego kompleksu Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie , ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Wykonano projekt koncepcyjny modernizacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - budowa nowego kompleksu Wykonano projekt koncepcyjny modernizacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - budowa nowego kompleksu Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Opracowano dokumentację techniczną na Etap I Przebudowę Traktu Porodowego-odcinek sal porodowych i Etap II Przebudowę odcinka położniczego, zrealizowano prace zw. z I etapem: przebudowa sal porodowych, przebudowa instalacji sanitarnej (wod.-kan., c.o.), wykonano wentylację i klimatyzację, przebudowa instalacji elektrycznej Po zakończeniu wszystkich prac Trakt Porodowy będzie spełniał wszystkie warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ,00 425

15 Prace ogólnobudowlane SOR ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Wykorzystane w roku 2008 środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dot. remontu szpitalnego oddziału ratunkowego Opracowana dokumentacja techniczna stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania owego w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz do prowadzenia prac remontowych w szpitalnym oddziale ratunkowym bez u Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu M. Z. z dn r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie W 2008 r. zostały ogłoszone i na realizację poszczególnych etapów zadania. Ponieważ nie wyłoniono wykonawców (brak ofert, oferty niekorzystne dla Szpitala) środki dotacji zostały uznane jako niewygasające z upływem 2008r. i zostaną one wykorzystane w roku następnym. - - Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu M. Z. z dn r., zakupy sprzętu i wyposażenia ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Został ogłoszony, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 listopada 2008r. Wykonawcy określili termin realizacji zadania do 29 grudnia br., co nie daje Szpitalowi gwarancji przedłożenia faktur zakupu w terminie do 15 grudnia 2008r., w związku z tym środki dotacji zostały uznane jako niewygasające z upływem 2008 r. i przeniesione na rok następny. - - Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanówku ,00 Modernizacja budynku leczniczoadministracyjnego Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu , , ,60 Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku Przebudowa częściowa pomieszczeń budynku administracyjno-leczniczego Częściowa modernizacja hydrofornii Przebudowa częściowa pomieszczeń budynku administracyjno-leczniczego Częściowa modernizacja hydrofornii bez u 426

16 Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Niewykonanie zadania w 2008 r. spowodowane było przedłużająca się procedurą związaną z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne i niemożliwością rozpoczęcia prac w zaplanowanym terminie, dlatego też środki z dotacji zostały uznane jako niewygasające z upływem 2008 r. i przeniesione na rok następny. - - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ,60 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Wstępna koncepcja architektoniczna zamiejscowych ośrodków radioterapii - filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile Efektem realizacji zadania jest zbadanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowalności na nowotwory w Województwie Wielkopolskim oraz dostępności leczenia w zakresie leczenia skojarzonego ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii oraz zbadanie zasadności i możliwości utworzenia ośrodków radioterapii w regionach kaliskim, konińskim, leszczyńskim i pilskim oraz wstępna propozycja rozwiązań organizacyjnych, terminów i ocena kosztów przedsięwzięcia. bez u (faktura ,00 i umowy zlecenia) B. Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie B. Ochrona zdrowia ,00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ,00 427

17 Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ( zł - wydatki niewygasające) IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B) , ,79 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Zmiana przeznaczenia dotacji w 2008r. z "budowa Szpitala" na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, będącego kluczowym projektem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Powyższy projekt będzie realizowany w 2009r. dlatego też środki dotacji zostały uznane jako niewygasające z upływem 2008r. i przeniesione na rok następny. A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" (zadania realizowane przy udziale środków unijnych) A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Teatry ,00 Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu ,00 Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki ,00 Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Pl. Bogusławskiego 1 modernizacja Sali Studio i Sali kinowej CKiS, przebudowa sceny kameralnej, konstrukcji widowni Dużej Sceny (wymieniono podłogi, krzesła), wykonano windy i toalety dla osób niepełnosprawnych (tj. montaż podnośnika oraz wykonanie podjazdu) W efekcie realizacji zadania została oddana do użytkowania nowoczesna Scena Kameralna, gdzie poza pracami ogólnobudowlanymi wykonano prace elektryczne, założono instalacje kontroli dostępu, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje grzewcze, wentylacyjne jak również zmodernizowano część Gmachu Głównego (w szczególności przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych, wykonano również roboty instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto wyposażono widownię w nowoczesne fotele). art. 67 ust. 4 Muzea ,00 428

18 Muzeum: Zespół Pałacowo ,00 Parkowy w Dobrzycy PROW - Rewaloryzacja XVIIIwiecznego założenia parkowego w Dobrzycy ( zł - wydatki niewygasające) ,00 Muzeum: Zespół Pałacowo- Parkowy w Dobrzycy Za kwotę zł wykonano: prace geodezyjne, dokumentację techniczną, kosztorysy, przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. Kwota zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2008 Przygotowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na złożenie wniosku w konkursie, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2009r art. 39 oraz B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego ,79 Teatry ,86 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu ,00 Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych ,00 Budynek teatru przy Pl. Bogusławskiego 1 W ramach zadania wykonano modernizację części pomieszczeń biurowych, w tym: wymianę drzwi, wykładzin podłogowych, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie pomieszczeń, przebudowę i modernizację sanitariatów, modernizację klatki schodowej, położono wykładziny, zamontowano nowe poręcze, wymieniono instalację elektryczną, strukturalną (informatyczna, telefoniczna, p.poż). Poprawa warunków pracy, bhp, p.poż oraz warunków estetycznych i funkcjonalności pomieszczeń. art. 39 Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej ,00 Teren teatru przy Pl. Bogusławskiego 1 W ramach zadania wykonano i zamontowano kratownicę techniczną na Scenie Kameralnej. Zakup kratownicy umożliwił zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w oświetleniu spektakli, dzięki temu jest większa możliwość uzyskania efektów artystycznych art. 39 Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS ,00 Obiekty szkoły przy ul. Kordeckiego w Kaliszu. W ramach zadania rozpoczęto prace modernizacyjne budynku, po dawnej szkole samochodowej, w tym prace modernizacyjne dachu. Realizacja zadania pozwoli na obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń magazynowych, a także na prawidłowe składowanie dekoracji, zgodnie z przepisami bhp i p.poż. art. 39 Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie ,00 429

19 Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy ,00 Budynek teatru przy ul. Mickiewicza 9 Zakup nagłośnienia widowni tetaru. Poprawa jakości nagłośnienia. Równomierne rozprzestrzenianie się dźwięku gwarantuje dobrą słyszalność w każdym miejscu na widowni teatralnej. art. 39 Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu ,86 Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru ( zł - wydatki niewygasające) ,89 Gmach główny Teatru przy ul. Fredry w Poznaniu W ramach zadania wykonano: niezbędne dokumentacje; prace związane z wymianą parkietu mozaikowego, wymieniono lustra, wykonano złocenia ram luster, modernizację toalet loży głównej, modernizację łazienek, projekt modernizacji garderób, inwentaryzację i projekt modernizacji dźwigu towarowego sceny, projekt systemu inspicjenta, modernizację systemu nagłośnienia sceny, zakupiono urządzenia akustyczne, monitory odsłuchowe, wykonano montaż cyfrowej konsolety dźwiękowej, dokumentację techniczną fosy orkiestry, zdemontowano starą podłogę fosy orkiestry i zamontowano nową zapadnię automatyczną. Koszt przedmiotowych prac zamyka się kwotą ,89 zł. Natomiast kwota zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku Efektem realizacji zadania jest poprawa estetyki budynku i zabezpieczenie gmachu przed niszczeniem, poprawa warunków sanitarnych, poprawa warunków bhp, usprawnienie pracy pracowników obsługi sceny, poprawa pracy obsługi spektakli. art. 39 oraz Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody ,00 Dom Aktora przy ul. Świętosławskiej 6 W ramach zadania wykonano: opracowanie projektu budowlanowykonawczego, wymianę instalacji c.o., wod-kan i ciepłej wody użytkowej, modernizację natrysków oraz toalet. Efektem realizacji zadania jest zabezpieczenie gmachu przed niszczeniem, poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. art. 39 Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych ,00 Teatr Wielki, zaplecze techniczne przy ul. Polskiej 116 W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną modernizacji budynku "Malarni". Poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji. 430

20 Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych ,97 Poznań, ul. Fredry, budynek główny Teatru W ramach przedmiotowego zadania zakupiono m.in.: puzony basowe, tenorowe, altowe, tubę Fafner, kornet Challenger, tablicę świetlną reklamową zewnętrzną, tablicę świetlną do tekstu wyświetlanego podczas spektakli, program do oświetlenia sceny, notebooki HP, zestawy komputerowe, sprzęt audio do sali baletowej. Efektem realizacji zadania jest zapewnienie właściwych warunków pracy, poprawa jakości wydobywającego się dźwięku (instrumenty), a także usprawnienie pracy, podniesienie jakości bieżącego repertuaru poprzez zakup tablicy świetlnej reklamowej, poprawa komfortu widzów podczas oglądania spektaklu poprzez tłumaczenie tekstu śpiewających artystów z języka obcego na polski na tablicy wewnętrznej. art. 39 oraz art. 4 pkt 8 Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu ,00 Zakupy inwestycyjne związane z działalnością merytoryczną Teatru po ,00 Polski Teatr Tańca, ul. Kozia 4 Poznań W ramach zadania zakupiono: kamery cyfrowe wraz z wyposażeniem, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, odtwarzacz mini dysk, scenę-widownię z elementami wyposażenia, reflektory z wyposażeniem, podłogę baletową. Poprawa oraz prawidława realizacja działalności merytorycznej art. 39 oraz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu ,00 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego ,00 Poznań, ul. Św. Marcin 81 W ramach zadania zakupiono 4 komplety trąbek C firmy Schagerl model "Horsdorf-Heavy" (futerały, tłumiki); 4 komplety trąbek THEIN B (oraz czary, ustniki, futerały, rurki, etui, statywy); 3 komplety klarnetów TOSCA A i B (ustniki, baryłki, ligatury). Zakupiono także serwer z oprogramowaniem oraz komputer. Efektem realizacji zadania jest zastąpienie starych, wysłużonych wieloletnim użytkowaniem instrumentów, w celu poprawy brzmienia i efektów odbioru muzyki. Zakup sprzętu informatycznego pozwoli na poprawę funkcjonowania (zwiększenie przesyłu danych) programów księgowych. art. 67 pkt 1a i c oraz Centra kultury i sztuki ,89 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ,00 Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien , Siedziba główna Centrum, ul. Łazienna W ramach zadania wykonano: opracowanie dokumentacji kosztorysowej, wymieniono stolarkę okienną, wewnętrzną instalację c.o. Efektem realizacji zadania jest poprawa warunków pracy, stanu technicznego obiektu Centrum oraz oszczędność energii cieplnej. art. 39 oraz