Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport. Razem realizowane programy. Razem ZPORR. Wsk. wyk. w %

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Nakłady na zadanie wg. źródeł finansowania Źródła finansowania Plan Wydatki Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 9/8 Nazwa Programu (Priorytet) Działanie Kategorie interwencji funduszy strukturalnych budżet państwa ,08 29,40 Razem realizowane programy ,51 24,79 środki UE ,68 33,59 Razem ,27 30,42 budżet państwa ,35 50,57 Razem ZPORR ,67 3,48 środki UE ,50 40,12 Razem ,52 34,21 budżet państwa ,73 0,15 Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport ,66 56,91 środki UE ,09 27,93 Razem ,48 32,17

2 Razem INTERREG IIIB, IIIC ,85 27,70 Razem ,85 27,70 Razem EUROPE DIRECT ,59 1,47 środki UE ,00 0,00 Razem ,59 0,88 Razem WRPO ,00 0,00 środki UE ,72 10,32 Razem ,72 1,85 Razem PO KL ,74 13,89 środki UE ,37 13,89 Razem ,11 13,89

3 010/01008 budżet państwa ,08 0, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 1308 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 010/01008 środki UE ,61 13,85 Razem ,69 10,30 010/01036 budżet państwa ,65 3,64 - Pomoc Techniczna 415 (DOW) 010/01036 środki UE ,98 3,63 Razem ,63 3,63 150/15011 budżet państwa ,12 34, Promocja przedsiębiorczości /15011 środki UE ,51 33,49 Razem ,63 33,68 150/15011 budżet państwa ,19 34, Mikroprzedsiębiorstwa /15011 środki UE ,39 41,02 ZPORR (III) ZPORR (II) SPO ROL (III) SPO ROL (II) Razem ,58 38,71

4 4.1 limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/ /15011 budżet państwa ,79 64,02 Razem ,79 64, limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/ /15011 budżet państwa ,93 55,07 Razem ,93 55, limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/ /15011 budżet państwa ,45 96,37 Razem ,45 96, nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 02/ /15011 budżet państwa ,25 62,81 Razem ,25 62,81

5 4.2 nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.),dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie,nr 02/ /15011 budżet państwa ,00 90,48 Razem ,00 90,48 150/15011 budżet państwa ,85 90, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 03/ Razem ,85 90,09 150/15011 budżet państwa ,43 63, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 03/ Razem ,43 63, Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach /60001 (DT) ,00 57,14 600/60001 środki UE ,00 57,26 SPO Transport (I) Razem ,00 57,19

6 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego / ,80 3,99 Wielkopolski Zarząd 600/60013 środki UE ,74 13,04 Dróg Wojewódzkich Razem ,54 8, Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) /60013 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 0,00 Razem ,00 0,00 730/73095 budżet państwa ,72 17, Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy /73095 środki UE ,24 12,60 ZPORR (II) WRPO (II) ZPORR (I) Razem ,96 13,54

7 4.2 nielimitowane, Projekt Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami podnoszące kwalifikacje pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/ /73095 budżet państwa ,50 99,95 Razem ,50 99, nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj.fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/ /73095 budżet państwa ,00 100,00 Razem ,00 100, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 32 (DSI) ,00 0,00 środki UE ,00 0,00 ZPORR (I) Razem ,00 0,00

8 Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI ,28 10,08 Razem ,28 10,08 STIMENT 1N0005R ,69 36,62 Razem ,69 36,62 TEICO ,62 66,15 Razem ,62 66,15 SUFALNET ,22 47,44 INTERREG IIIC INTERREG IIIC INTERREG IIIC INTERREG III B BSR - Las Bałtycki Razem ,22 47,44

9 EUROPLANE ,04 55,74 Razem ,04 55,74 EUROPE DIRECT ,59 1,47 środki UE ,00 0,00 Razem ,59 0, limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów ,88 7,56 środki UE ,06 7,56 Razem ,94 7, limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim ,83 99,63 środki UE ,21 99,64 EUROPE DIRECT INTERREG IIIC Razem ,04 99,64

10 4.2 nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego ,56 3,17 środki UE ,61 3,17 Razem ,17 3, nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji budżet państwa ,57 90, ,89 6,29 środki UE ,33 41,42 Razem ,79 37, nielimitowane, Projekt Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów ,00 0,00 środki UE ,00 0,00 Razem ,00 0, nielimitowane, Projekt Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ,60 47,58 środki UE ,80 47,58 Razem ,40 47,58

11 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR ,55 21,74 środki UE ,05 21,74 Razem ,60 21, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR ,15 40,27 środki UE ,00 40,27 Razem ,15 40, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO ,00 0,00 środki UE ,00 0,00 Razem ,00 0, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej ,79 16,67 środki UE ,21 16,67 Razem ,00 16,67

12 6.1 Działanie 6.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 85 środki UE ,41 17,96 Razem ,41 17, Działanie 6.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW 85 środki UE ,00 0,00 Razem ,00 0, Działanie 6.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r. 85 środki UE ,56 2,04 Razem ,56 2, Działanie 6.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO 85 środki UE ,21 17,32 WRPO (VI) WRPO (VI) WRPO (VI) WRPO (VI) Razem ,21 17,32

13 6.1 Działanie 6.1 Konsultacje i negocjacje WRPO 85 środki UE ,74 18,64 Razem ,74 18, Działanie 6.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO 85 środki UE ,80 24,56 Razem ,80 24,56 STIMENT 1N0005R / ,00 0,00 Razem ,00 0,00 803/80309 budżet państwa ,78 82, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 23 (DE) 803/80309 środki UE ,59 86,83 ZPORR (II) INTERREG IIIC WRPO (VI) WRPO (VI) Razem ,37 85,76

14 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym /85217 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ,57 9,36 852/85217 środki UE ,26 13,51 Razem ,83 12, Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja /85217 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ,45 53,87 852/85217 środki UE ,56 53,66 Razem ,01 53, limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku 853/ ,33 55,79 853/85332 środki UE ,76 55,79 Razem ,09 55, limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli 853/ ,09 41,34 853/85332 środki UE ,83 41,34 SPO RZL (I) SPO RZL (I) Razem ,92 41,34

15 4.2 nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażajacej ZPORR w 2007 roku 853/ ,77 77,04 853/85332 środki UE ,27 77,04 Razem ,04 77, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku 853/ ,62 43,72 853/85332 środki UE ,38 43,71 Razem ,00 43, Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku / ,08 37,66 853/85332 środki UE ,08 37,65 Razem ,16 37,65 853/85332 budżet państwa ,56 60, Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie /85332 środki UE ,87 79,57 ZPORR (II) Razem ,43 73,64

16 853/85332 budżet państwa ,56 42, Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa /85332 środki UE ,98 53,94 Razem ,54 50,69 853/85332 budżet państwa ,61 44, Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi /85332 środki UE ,97 56,40 Razem ,58 52,71 3.1c Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu 853/ ,00 0,00 853/85332 środki UE ,00 0,00 Razem ,00 0,00 3.1d Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu 853/ ,08 62,41 853/85332 środki UE ,00 62,40 SPO RZL (III) SPO RZL (III) ZPORR (II) ZPORR (II) Razem ,08 62,40

17 3.2c Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce 853/ ,56 10,40 853/85332 środki UE ,68 10,40 Razem ,24 10,40 Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu 853/ ,74 13,89 853/85332 środki UE ,37 13,89 Razem ,11 13,89 854/85415 budżet państwa ,04 78, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 23 (DE) 854/85415 środki UE ,62 78,59 Razem ,66 78, Rozwój turystyki i kultury /92106 (GM) ,00 0,00 ZPORR (I) ZPORR (II) PO KL (VII,VIII,IX,X) SPO RZL (III) Razem ,00 0,00

18 1.4 Rozwój turystyki i kultury /92118 (GM) ,73 0,63 Razem ,73 0, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego /92118 (GM) ,00 0,00 Razem ,00 0, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego /92118 (GM) ,00 0,00 SPO ROL (II) WRPO (V) ZPORR (I) Razem ,00 0,00