Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie 35, Mędrzechów, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej p. Renatę Samborską inspektora wojewódzkiego p. Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono w dniach 12 i 13 września 2011 roku na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U Nr 61, poz. 543 z poźn. zm.) oraz upoważnienia znak: WP-III wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) DPS należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie 35, 2) Zgromadzenie - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Rzymie, 3) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 4) rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Przedmiotem kontroli był standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, z uwagi na fakt, iż Siostra Dyrektor nie komunikuje się w języku polskim, informacji udzielała Pani Barbara Mikosz, pełnomocnik - zastępca Dyrektora oraz pracownicy Domu. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Kupieninie jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla 70 osób w podeszłym wieku. Podmiotem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Rzymie. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją 4. Domem kieruje Siostra Dyrektor Maria Di Giuseppantonio, powołana do pełnienia tej funkcji od 1 grudnia 2008 roku, przeze Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Rzymie. W aktach osobowych Siostry Dyrektor znajdują się kopie dyplomów i zaświadczeń wydanych w języku włoskim, w sprawie posiadanych kwalifikacji zawodowych uzyskanych we Włoszech. W aktach brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pani Barbara Mikosz, zgodnie z umową o pracę z dnia 31 sierpnia 2011 roku, z dniem 1 września 2011 r. została zatrudniona w wymiarze 0,50 etatu na stanowisku pełnomocnik

2 dyrektora zastępca dyrektora. Ww. osoba posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z 9 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/2008 Dyrektora DRS w Kupieninie z dnia 1 grudnia 2008 r., Dyrektor kieruje Domem przy pomocy pełnomocnika dyrektora i głównego księgowego. W 9 ust. 7 znajduje się zapis, iż pod nieobecność dyrektora zastępuje go pełnomocnik dyrektora, lub podczas trwałej nieobecności dyrektora i pełnomocnika dyrektora zastępuje ich główny księgowy. Starosta Dąbrowski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zlecił Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla 70 osób. Zarząd Powiatu Dąbrowskiego podjął Uchwałę Nr 30/11 z dnia 4 stycznia 2011 w sprawie aneksu do umowy z 6 stycznia 2009 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzibą w Kupieninie. W treści Uchwały Nr 30/11 oraz w Umowie zawartej w dniu 6 stycznia 2009 roku brak jest informacji o tym, na jaki okres zadanie zostało zlecone lub w jakim okresie umowa obowiązuje. Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 66, poz. 527 Zarządzeniem nr 4/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dom Radosnej Starości w Kupieninie w 2011 roku ustalono na kwotę 2 252,91 zł. W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w DPS (DRS) przebywało 63 mieszkańców, w tym 24 osoby umieszczone na starych zasadach i 39 osób umieszczonych na nowych zasadach. Mieszkańcy zostali skierowani i umieszczeni w Domu na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Kontrolowana jednostka działa w oparciu o Statut Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie, powołanego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ww. dokument zawiera nieaktualne dane. W 2 ust. 1 Statutu zawarto informację, iż Dom Radosnej Starości prowadzony przez Zgromadzenie działa na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 1995 roku w Tarnowie w sprawie prowadzenia i finansowania pomiędzy Wojewodą Tarnowskim a Zgromadzeniem. W 2 ust. 1 podany jest nieaktualny przepis w oparciu, o który prowadzony jest dom (rozporządzenie w sprawie dps z 2 lutego 1993 roku). W 3 ust. 2 określono, iż Dom jest przeznaczony dla 70 osób starszych i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki. W 7 ust. 3 znajduje się zapis, iż za okres pobytu poza Domem, ( ) dłuższy niż 14 dni mieszkaniec nie ponosi odpłatności, jeżeli Dyrektor był o tym powiadomiony trzy dni wcześniej. W 11 ust. jest zawarta informacja, iż Dom finansowany jest w formie dotacji z budżetu wojewody na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Wojewodą Tarnowskim. Szczegółową organizację i działanie Domu określa Regulamin Domu Radosnej Starości, stanowiący załącznik Zarządzenia nr 4/2008 Dyrektora Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II. W wyniku analizy stwierdzono, iż ww. dokumenty zawierają informacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W Regulaminie stwierdzono uchybienia. W 4 ust. 1 znajduje się zapis, iż Dom przeznaczony jest dla 70 osób starych. 2

3 Usługi bytowe Dom mieści się w wielokondygnacyjnym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w dwie windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy i alarmowoprzeciwpożarowy. Teren wokół Domu jest zagospodarowany i ogrodzony w sposób umożliwiający spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W Domu znajdują się wymagane na mocy cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia: pokoje mieszkalne, pokój dziennego pobytu pełniący również rolę świetlicy, sanitariaty, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pokój gościnny, pralnia, kaplica, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Dom oferuje pokój jednoosobowy, 12 pokoi dwuosobowych, 15 pokoi trzyosobowych - o metrażu nie mniejszym niż 9m 2 w pokojach jednoosobowych i nie mniej niż 6 m 2 na osobę w pokojach wieloosobowych. Pokoje są wyposażone w meble, zgodnie ze standardem określonym w 6 pkt 3 lit. c rozporządzenia. Większość pokoi posiada bezpośredni dostęp do łazienki. Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, wolne od nieprzyjemnych zapachów, urządzone estetyczne. Cześć wyposażenia pokoi stanowi własność prywatną mieszkańców. W zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, Dom spełnia standard określony w 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia (z jednej łazienki może korzystać maksymalnie 5 osób, a z jednej toalety maksymalnie 4 osoby). Ogółem do dyspozycji mieszkańców jest 29 łazienek. Na jedną łazienkę przypada 3,68 mieszkańca. W Domu znajduje się 27 toalet i na jedną toaletę przypada 2,59 mieszkańca. Dom spełnia wymagany standard w zakresie ilości łazienek i toalet dla mieszkańców. Wszystkie pomieszczenia sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyżywienie i organizacja posiłków. Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzy podstawowe posiłki dziennie i jeden dodatkowy (podwieczorek). Posiłki wydawane są w odpowiednich przedziałach czasowych. Z przedłożonego jadłospisu wynika, że uwzględniono zasadę nie powtarzania zestawu oferowanych posiłków. Jadłospis jest urozmaicony, w trzech głównych posiłkach obecne są produkty wysokobiałkowe. Obiady są dwudaniowe z kompotem, co potwierdza jadłospis dekadowy na okres od 1 września do 10 września 2011 roku. Dom oferuje żywienie dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Na dzień kontroli z posiłków dietetycznych korzystały 24 osoby, w tym z diety: bezsolnej 4 osoby, cukrzycowej 15 osób, wątrobowej 7 osób. W kuchence pomocniczej znajdują się podstawowe produkty spożywcze (tj. chleb, jogurty, masło, dżem, napoje), co umożliwia ich dostępność poza głównymi posiłkami. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni otrzymują je w pokoju, w razie potrzeby jest im udzielana pomoc (14 osób wymaga karmienia). Godziny wydawania posiłków: - śniadanie 7:30 9:30, - obiad 12:30 14:30, - podwieczorek 15:30, - kolacja 18:00 20:00. 3

4 Usługi opiekuńcze i wspomagające Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, pielęgnacji. W ramach świadczenia usług wspomagających prowadzona jest terapia zajęciowa, prowadzone są działania mające na celu podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców oraz podnoszenie świadomości mieszkańców o przysługujących im prawach, stymulowana jest aktywność intelektualna poprzez zapewnienie dostępu do biblioteki i prasy, organizowane są uroczystości związane z obchodzeniem świąt. Mieszkańcy biorą udział w imprezach okolicznościowych, spotkaniach, występach, zabawach tanecznych. Pracownicy oraz mieszkańcy Domu podtrzymują kontakt telefoniczny z rodzinami i opiekunami. Do dyspozycji osób odwiedzających przygotowano pokój gościnny. Sprawy dotyczące mieszkańców ustalane są w porozumieniu z najbliższą rodziną lub opiekunem prawnym. W trakcie wizytacji obiektu mieszkańcy przebywali w pokoju dziennym, na terenie świetlicy oraz we własnych pokojach. Terapia zajęciowa prowadzona z mieszkańcami dostosowana jest do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i zainteresowań. Aktywny udział w ww. terapii bierze około 30 mieszkańców Domu. W ramach zajęć aktywizujących prowadzona jest między innymi muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia plastyczne, relaksacyjno-rekreacyjne itp. Mieszkańcom zapewniono możliwość korzystania z terapii indywidualnej prowadzonej przez członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wsparcie i wybrane formy terapii realizowane są w oparciu o indywidualne plany wsparcia opracowane indywidualnie dla każdego. Poszczególni mieszkańcy posiadają przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu. Podstawę opracowania planu stanowi dokumentacja mieszkańca oraz jego wnikliwa obserwacja i diagnoza posiadanych zasobów i deficytów. Plany zawierają opisy funkcjonowania mieszkańca z ukierunkowaniem na efekty prowadzonych oddziaływań terapeutycznych. Kontroli poddano losowo wybrane plany, nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacje o prawach i obowiązkach mieszkańców znajdują się na tablicy ogłoszeń, zgodnie z zapisem 5 ust 1 pkt 3 lit. j rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 9:00 do 11:00. Powyższa informacja jest wywieszona w widocznym miejscu. Mieszkańcy mają możliwość wnoszenia skarg i wniosków, które kierowane są do pełnomocnika Dyrektora. Ewidencja, do której można wpisywać uwagi, znajduje się w pokoju dziennego pobytu. Na dzień kontroli nie odnotowano żadnych wpisów. Pełnomocnik Dyrektora wyjaśnił, że bieżące problemy są omawiane i załatwiane podczas zebrań działającego w Domu Samorządu Mieszkańców. Prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są w Regulaminie Mieszkańców Domu Radosnej Starości w Kupieninie i każdy mieszkaniec jest z nim zapoznawany przy przyjęciu do placówki. Regulamin jest dostępny zarówno dla mieszkańców, jak też dla rodzin. Aktualne przepisy dotyczące pomocy społecznej znajdują się w pokoju pełnomocnika Dyrektora. Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie, stosownie do pory roku. Dom udziela mieszkańcom pomocy w utrzymaniu higieny osobistej oraz gwarantuje środki czystości i higieniczne w sytuacji, gdy mieszkaniec nie jest w stanie sobie zapewnić. Dom świadczy usługi wspomagające polegające na umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Na terenie Domu w odrębnym budynku znajduje się miejsce kultu religijnego (kaplica). Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych. Placówka zatrudnia kapelana. Dom w razie potrzeby zapewnia sprawienie pogrzebu. Kontrolującym przedłożono Regulamin Organizacyjny Mieszkańców DRS im. Jana Pawła II w Kupieninie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora DPS z dnia 4

5 31grudnia 2010 r. W rozdziale pn. Obowiązki Mieszkańców w ust. 3 znajduje się zapis, iż mieszkaniec domu może czasowo przebywać poza Domem, nie dłużej jednak niż 30 dni w roku, za zgodą Dyrektora Domu. Przekroczenie tego okresu może ( ) może powodować utratę miejsca. Nie dotyczy to mieszkańców przebywających poza Domem w celach leczniczych. Struktura zatrudnienia. W skład zespołu terapeutycznego-opiekuńczego wchodzi 31 pracowników, zatrudnionych w wymiarze 28,75 etatu. Zespół składa się z pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami. W skład zespołu wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pokojowych, opiekunek, pielęgniarek, pracownicy socjalni oraz rehabilitant, terapeuta zajęciowy i kapelan. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (28,75 etatu), przypadający na jednego mieszkańca (z uwzględnieniem 70 miejsc w Domu), wynosi 0,41. Mając na uwadze, iż minimum standardowe wynikające z 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia wynosi nie mniej 0,40 etatu pracownika zespołu na jednego mieszkańca, stwierdza się, iż Dom spełnia wymóg określony w przepisach. W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, zgodnie ze standardem określonym w 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w Domu powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych, na 100 mieszkańców. DPS zatrudnia dwóch pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 1,50 etatu i spełnia warunki określone w ww. przepisach. Pracownicy socjalni posiadają wykształcenie zgodne z kwalifikacjami określonym w art. 116 lub art. 156 ustawy. W myśl zapisu 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ( ) warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem ( ). Mieszkańcy są objęci wsparciem psychologicznym, usługi w tym zakresie zapewnia psycholog zatrudniony na umowę zlecenie. Psycholog świadczy usługi w każdy wtorek, przez 2 godziny. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia pracownicy zespołu terapeutycznoopiekuńczego winni uczestniczyć co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach, organizowanych przez dyrektora domu, na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami. Kontrolującym przedłożono dokumenty, zgodnie z którymi w dniu 29 kwietnia 2010 roku przeprowadzono szkolenie dla 30 osób, natomiast w dniu 13 stycznia 2010 roku, przeszkolono jednego pracownika. Szkolenia dotyczyły Syndromu wypalania zawodowego w pracy z człowiekiem starszym. Obowiązkiem domu pomocy społecznej jest umożliwianie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności dom powinien zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgnacyjnych, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. DPS zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Placówka zatrudnia lekarza w wymiarze 0,50 etatu. Mieszkańcy mają zapewniony kontakt ze specjalistami. Usługi rehabilitacyjne, podnoszące sprawność mieszkańców są wykonywane na terenie Domu przez pracowników zatrudnionych w DPS. W razie nagłej potrzeby udzielenia jest im pomoc medyczna, do Domu wzywana jest karetka pogotowia ratunkowego. 5

6 Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Środki pieniężne mieszkańców przechowywane są na indywidualnych kontach bankowych poszczególnych osób lub na terenie Domu w depozycie. Zastępca dyrektora oświadczyła, iż mieszkańcy nie posiadają przedmiotów wartościowych. Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 05/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku wprowadzono Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami pieniężnymi w Domu Radosnej Starości w Kupieninie. Dokument ten określa tryb postępowania z depozytami pieniężnymi należącymi do osób przebywających w Domu. Placówka odpowiada za całość przyjętych depozytów pieniężnych. Za środki pieniężne nie przekazane do depozytu przez mieszkańca, jego opiekuna prawnego, rodziców lub inne osoby, Dom nie ponosi odpowiedzialności. Mieszkaniec Domu lub w imieniu tej osoby rodzice, opiekun prawny oraz inne osoby mogą przekazywać do depozytu Domu posiadane środki pieniężne. W razie zgonu mieszkańca depozyt pieniężny wydaje się jego prawnym spadkobiercom po przedstawieniu dowodu uprawniającego do pobrania spadku ustanowionego przez sąd. Dom nie prowadzi ewidencji rzeczy i przedmiotów wartościowych, należących do jego mieszkańców lub posiadanych w dniu przyjęcia do Domu. Placówka prowadzi indywidualne zeszyty/karty depozytowe, dokumentujące wydatkowanie środków finansowych mieszkańców. W toku kontroli stwierdzono, iż kompletowane są paragony, rachunki oraz dowody zakupów wykonywanych ze środków mieszkańców. Kontrolujący zwrócili uwagę na brak potwierdzenia odbioru zakupionego artykułu przez mieszkańca. W przypadku, gdy mieszkaniec ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie sam złożyć podpisu potwierdzenia doręczenia artykułu, ww. potwierdzenie powinno być dokonane przez co najmniej dwóch pracowników Domu. Pełnomocnik Dyrektora Domu wyjaśnił, iż na dzień kontroli spośród 63 pensjonariuszy przebywających w Domu, 12 z nich nie posiadało założonego depozytu pieniężnego, ze względu na brak zgody z ich strony. Osoby te samodzielnie dysponują swoimi środkami. Depozyty pieniężne przechowywane są w szafie metalowej w pomieszczeniach administracyjnych. Za bezpieczne przechowywanie ww. środków pieniężnych odpowiada pracownik socjalny. W dniu kontroli nie można było ustalić wysokości kwoty depozytu oraz przeliczyć zgromadzonych środków pieniężnych, gdyż jak wyjaśnił Pełnomocnik Dyrektora, osoba odpowiedzialna za depozyty i będąca w posiadaniu klucza do szafy, w której są przechowywane, przebywała od pewnego czasu na urlopie wypoczynkowym. Z uzyskanej informacji wynika, że zarówno Dyrektor, jak też Pełnomocnik Dyrektora, nie sprawują kontroli nad depozytami mieszkańców oraz nie posiadają do nich dostępu. W trakcie kontroli Pełnomocnik Dyrektora oświadczył, iż stan środków pieniężnych pozostających w depozycie, według kart depozytowych pensjonariuszy w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II, na dzień 13 września 2011 roku wynosił ,93 zł (czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia cztery 93/100 złote). W trakcie czynności kontrolnych wskazano na konieczność przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz sprawowanie nadzoru przez osoby kierujące nad bezpiecznym przechowywaniem środków pieniężnych oraz ustalenie rzetelnych i czytelnych zasad rozliczania, dokumentowania i doręczania pensjonariuszom zakupów dokonanych z jego środków. Przekazano instruktaż, ustalający, by osoba odpowiadająca za dokonywanie zakupów na rzecz mieszkańca z jego środków, złożyła deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za środki finansowe mieszkańców przekazane do depozytu oraz zobowiązała się do rzetelnego ich prowadzenia. Ponadto analizie poddano przedłożone faktury i ustalono, iż zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność limitu ceny za leki, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 6

7 Informacje o innych kontrolach w placówce. Kontrolującym przedstawiono kserokopie protokołów kontroli sanitarnych przeprowadzonych 13 maja 2011 roku, 22 czerwca 2011 roku, 6 września 2011 roku, protokół z 8 września 2011 roku spisany na koniczność przeglądu i konserwacji instalacji zabezpieczeń p.poż., protokół ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z 11 grudnia 2009 roku oraz protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia utrzymywane są w należytej czystości. Pensjonariusze są objęci odpowiednią opieką, dbałością i troską o zaspokojenie indywidualnych potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu ich sprawności i stanu zdrowia. Mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani. W czasie przeprowadzonych przez zespól inspektorów rozmów, mieszkańcy wyrażali swoje zadowolenie z pobytu. Podkreślali troskliwość personelu o ich indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz dobrą opiekę. Na tym protokół zakończono. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Kraków, 25 październik 2011 rok. 7

8 Data i miejsce podpisania protokołu: Kupienin Podpis kierownika/dyrektora Podpisy inspektorów kontrolujących jednostki kontrolowanej: DOM RADOSNEJ STAROŚCI im. Jana Pawła II KUPIENIN 35, MEDRZECHÓW REGON NIP DYREKTOR S. Maria Di Giuseppantonio Inspektor Wojewódzki (-) mgr Renata Samborska Inspektor (-) mgr Magdalena Hołyst 8