SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80

2 SPIS TRECI SPIS TRECI...2 Wstp...3 ZAKUP/SPRZEDA...4 Zapłata w ewidencji korekt...4 Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zlece/zamówie...4 Cennik indywidualny ze specyfikacji faktury...4 Automatyczne zapłaty w Zakupie...5 Potwierdzenie korekty w Zakupie...5 Korekta bez potwierdzania...5 Numery przeterminowanych faktur na fakturze...6 Obroty i saldo opakowa z punktu widzenia klienta...6 Generowanie dowolnego dokumentu magazynowego z Zamówienia i Zlecenia...6 Domylne konto przeciwstawne i konto 4-ki z grupy zakupu...7 Wydruk stanu rezerwacji dla klienta...7 Limit kredytowy dla nowego klienta...8 Magazyn Sprzeday...8 MAGAZYN...9 Kontrola stanów zerowych...9 Warto dokumentu z załcznikiem...9 Magazyn Sprzeday...9 ZATRUDNIENIE...10 Podpowied US wg miasta...10 Lista obecnoci...10 Rozszerzenie listy stopni niepełnosprawnoci...11 Zasiłek macierzyski w trakcie urlopu wychowawczego...11 Kod wykształcenia GIMNAZJUM...11 Zasiłek rehabilitacyjny...11 Klasa zbiorów dla kalendarzy...12 Rozksigowanie płac wg zlece...12 ROZRACHUNKI...14 Ograniczenie wydruków dla klientów rozrachunkowych oraz od-do konta Wydruk sald do potwierdze z danymi z archiwum...14 Reorganizacja Parametrów systemu...15 Wydruk dla klientów z biecego zestawu...15 Dokumenty dla klientów z biecego zestawu...15 Parametr dla kursu przeliczania dokumentu...16 Parametr wskazujcy dat rozliczenia dokumentu...16 Zmiana wartoci dokumentu przy aktualizacji...16 PRODUKCJA...17 Rozszerzenie wydruku zuycie materiałów...17 Przedłuenie pola symbol czynnoci...17 Dodanie kosztów wydziałowych do kosztów naprawy...17 Zmiana poziomu uprawnie w Ewidencji Technologii...17 Grupa w Ewidencji raportów...18

3 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.80 systemu SM-BOSS. Prosimy o zapoznanie si z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.80 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół BOSS PLUS

4 ZAKUP/SPRZEDA Zapłata w ewidencji korekt Dodano automatyczne wprowadzanie zapłaty w korektach analogicznie jak w ewidencji faktur. Ustawiane w Administracja-> parametry systemu-> współpraca z rozrachunkami i finansami; parametry wprowadzania zapłaty s wspólne dla faktur i korekt. Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zlece/zamówie W ewidencji zlece/ zamówie dodano w F-spec now funkcj: Zmiana statusu wg listy SH+F8. Po uruchomieniu funkcja pozwala zaznaczy parametry : okres wystawienia i status (niezablokowane, niezrealizowane). WYBIERZ ZLECENIA [X] dokumenty niezablokowane [X] dokumenty niezrealizowane Okres od: do: Po zaznaczeniu dokumentów na licie mona je zablokowa lub zrealizowa z aktualn dat. Cennik indywidualny ze specyfikacji faktury Umoliwiono uzupełnianie cennika indywidualnego z poziomu specyfikacji faktury z indeksem i cen z biecej pozycji dokumentu. Ewidencja faktur-> Specyfikacja-> F-spec: Cennik klienta: dopisz pozycj SH+F6. Po uruchomieniu funkcji do cennika klienta dopisywana jest aktualna pozycja z faktury. Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakocz Faktura VAT Netto FN2002/ ZLN Lp G Mag Indeks Nazwa Ilo Cena nett Pod 1 SPP 004 RO ROWER GÓRS szt 1, % Po wykonaniu otrzymujemy komunikat: Cennik klienta HURTOWNIA ROW zaktualizowano

5 W Cenniku klienta przybyła nowa pozycja: SPRZEDA INDYWIDALNE CENNIKI DLA KLIENTÓW Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakocz KLIENT HURTOWNIA ROW Indeks Indeks obcy Nazwa Cena nett RO ROWER GÓRSKI ATTYLA 1, ZLN Automatyczne zapłaty w Zakupie Automatyczne Zapłaty w Zakupie działaj analogicznie do tych w Sprzeday. Ustawiane w Administracja-> Parametry systemu-> Współpraca z rozrachunkami i finansami. Parametry wprowadzania zapłaty s wspólne dla dostaw i korekt. Współpraca z Rozrachunkami i Finansami ZAPŁATA ZA FAKTUR I KOREKT Dla wybranych FORM PŁATNOCI po dopisaniu faktury: [Zapłata automatyczna] [Zapłata po potwierdzeniu] Rodzaj operacji kasowej dla zapłaty automatycznej:01 [X] Współpraca z finansami Potwierdzenie korekty w Zakupie Zmieniono sposób obsługi pola data rozliczenia VAT. Po dopisaniu korekty pojawia si okno: [X] Korekta potwierdzona przez odbiorc Data rozliczenia VAT: [OK] Jeli TAK, to data VAT równa bdzie dacie wystawienia korekty. Po ustawienia potwierdzenia na NIE, data VAT pozostanie pusta. Zaznaczenie korekty jako potwierdzonej dostpne jest na F-spec-> Potwierdzenie odbioru (F3). Korekta bez potwierdzania Wprowadzono moliwo domylnego ustawienia, e korekta faktury i dostawy jest potwierdzona. Administracja-> parametry systemu-> pomijanie pól podczas edycji dodano parametr [x]pomi potwierdzenie przez odbiorc Po zaznaczeniu parametru, pytanie nie pojawi si, a korekta bdzie domylnie potwierdzona.

6 Numery przeterminowanych faktur na fakturze Dodano moliwo wydruku na fakturze numerów przeterminowanych faktur. W parametrach formularza dodano parametr [x] Specyfikacja zaległych płatnoci Po zaznaczeniu na formularzu pojawi si specyfikacja Faktury po terminie zawierajca list z numerem faktury, terminem płatnoci kwot zaległoci oraz liczb dni opó nienia. Obroty i saldo opakowa z punktu widzenia klienta Dodano plik z saldem opakowa osobno dla sprzeday i zakupu. W pliku gromadzona jest informacja sumaryczna na temat opakowa wydanych i zwróconych przez kadego klienta. Po kadym wydaniu lub przyjciu opakowania plik jest aktualizowany. Podgld na SALDO OPAKOWA moliwy jest z: Ewidencji Produktów-> Opakowania zwrotne (Alt+F3) Ewidencji Klientów-> Opakowania zwrotne (Alt+F3)-> SALDO Szukaj /Nastpny/ Poprzedni poruszaj si po nadrzdnej ewidencji(produkty, Klienci) W funkcjach specjalnych F-spec moliwy jest podgld na: F2 - dokumenty wydania F3 - dokumenty zwrotu. SPRZEDA OPAKOWANIA - SALDO Boss Plus Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni F-spec Zakocz KLIENT: EUROSPORT Indeks Wydano 0 Rezygnacja 1 Dokumenty Wydania F2 KARTON SZT Dokumenty Zwrotu F3 Generowanie dowolnego dokumentu magazynowego z Zamówienia i Zlecenia Dodano moliwo generowania w SPRZEDAZY ze zlecenia dodatkowo: ZW, WD, a w ZAKUPIE z zamówienia :PW Aktualnie generowane s takie dokumenty: SPRZEDA: WZ, MM, ZW, WD ZAKUP: PZ, PW

7 Domylne konto przeciwstawne i konto 4-ki z grupy zakupu Podczas dopisywania specyfikacji dostawy pola konto przeciwstawne i konto 4-ki s domylnie wypełniane numerem konta wg grupy zakupu/sprzeday. Wydruk stanu rezerwacji dla klienta Dodano nowy wydruk Rezerwacji dla klienta. Dostpny w Wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> Rezerwacje dla klienta. W opcjach mona wybra klienta, indeks i typ rezerwacji: na zlecenie, rezerwacje inne. Wydruk jest podsumowany dla kadego klienta. Klient: Indeks: [X] Rezerwacje wg zlece [X] Rezerwacje inne [OK] [Przerwij] ============================================================================= REZERWACJE WG KLIENTA WERSJA POKAZOWA SM-BOSS REZERWACJE WG ZLECE i REZERWACJE INNE FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO Klient: BUGA Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA Klient Indeks Zlecenie Mag Termin Ilo BUGA RO ZN2002/ BUGA RO ZN2002/ RAZEM: BUGA RO ZN2002/ RAZEM: ============================================================================= REZERWACJE WG KLIENTA WERSJA POKAZOWA SM-BOSS REZERWACJE WG ZLECE i REZERWACJE INNE FABRYKA ROWERO'W ANTYMOTO Indeks: RO Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA Klient Indeks Zlecenie Mag Termin Ilo BUGA RO ZN2002/ BUGA RO ZN2002/ RAZEM: CYKLO RO ZN2002/ RAZEM: EUROSPORT RO ZN2002/ RAZEM: EXPORT-IMPORT RO ZN2002/ RAZEM:

8 Limit kredytowy dla nowego klienta Kady nowy klient przy wprowadzaniu do systemu otrzymuje jeden limit kredytowy. Dodano nowe parametry w Administracja sprzeday-> Parametry systemu-> Wartoci domylne pól_2: [x] Dla nowych klientów ustaw limit: ( ) Limit globalny ( ) Forma płatnoci: [Przelew 30] Termin: 14 dni Kwota: Po dopisaniu klienta A1 mamy: KLIENT A1 Forma płatnoci Termin Limit [ZLN] Limit globalny 14 12, Mona tu wybra czy dla nowych klientów ma by ustawiany limit oraz jaki (mona te wybra limit globalny). Po ustawieniu parametru w ewidencji klientów przy dopisaniu nowego klienta zostanie automatycznie wywołana funkcja dopisywania limitu. Magazyn Sprzeday Dodano moliwo wybrania magazynów Sprzeday. Zaznaczenie w ewidencji magazynów (w module GM) powoduje, e uytkownik z poziomem uprawnie rónym od 0 moe wystawia faktury dla pozycji tylko z magazynów sprzeday. Jeli wybierze inny magazyn otrzyma komunikat: To nie jest magazyn Sprzeday. Analogicznie podczas przyjmowania zwrotu opakowa moe korzysta tylko z wybranych magazynów opakowa.

9 MAGAZYN Kontrola stanów zerowych Dodano do funkcji kontrolnych Kontrol stanów zerowych. Otrzymujemy wydruk pozycji Kartoteki, dla których pole warto jest róne od zera pomimo, e ilo jest równa zeru. Warto dokumentu z załcznikiem Na pierwszej stronie formularza dokumentu drukowanego, którego pozycje s w załczniku dodano wydruk sumarycznej wartoci dokumentu. Magazyn Sprzeday Dodano moliwo wybrania magazynów Sprzeday. Zaznaczenie w ewidencji magazynów powoduje, e uytkownik z poziomem uprawnie rónym od 0 moe wystawia faktury dla pozycji tylko z magazynów sprzeday. Analogicznie podczas przyjmowania zwrotu opakowa moe korzysta tylko z wybranych magazynów opakowa. Kod Nazwa Mag.Opak. Blokada Sprzeda Zw.Op 001 MAGAZYN SUROWCÓW 901 x x x 002 MAGAZYN WYDZIAŁU PRODUKCJI ROWERÓW x x 005 MAGAZYN TOWARÓW x x 901 MAGAZYN OPAKOWA ZWROTNYCH x x

10 ZATRUDNIENIE Podpowied US wg miasta W funkcji Dopisywanie nowego pracownika i Aktualizacja danych pracownika na podpowiedzi symbolu Urzdu Skarbowego. Przełczanie szukania wg kodu i wg miasta jest na klawiszu TAB Lista obecnoci Dodano wydruk listy obecnoci dla wybranych pracowników na podstawie kalendarza. Wydruk dostpny z poziomu Kartoteki pracowników. Jako dodatkowy parametr pytanie, czy wydruk generowa z godzinami wejcia/wyjcia. Wydruk mona wykona dla wybranej grupy kalendarza oraz dla wszystkich pracowników lub wybranych z listy. Podaj zakres wydruku: Za rok/miesic: 2008/08 [X] z godzinami we/wy Grupa kalendarza: S Pracownicy [wybrani] wszyscy wybrani Lista obecnoci WERSJA POKAZOWA SM-BOSS dla pracowników za miesic 2008/08 FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O Dzie CIECHOWSKA BOGNA CYBULSKI BENEDYKT ============================================================================== We 8:00 We 8:00 Wy 16:00 Wy 16: x x x x We 8:00 We 8:00 Wy 16:00 Wy 16: We 8:00 We 8:00 Wy 16:00 Wy 16:00

11 Rozszerzenie listy stopni niepełnosprawnoci Rozszerzono list stopni niepełnosprawnoci o choroby specjalne - dodano '1s', '2s', '3s'jako lekki, umiarkowany i znaczny stopie niepełnosprawnoci dla pracowników ze stwierdzon chorob psychiczn, upoledzeniem umysłowym lub epilepsj oraz pracowników niewidomych. W zbiorze historii grup inwalidzkich w polu POPI->GINV okrelajcym stopie niepełnosprawnoci nadano nastpujce oznaczenia: 4 - znaczny stopie, choroba psychiczna (3s) 5 - umiarkowany stopie, choroba psychiczna (2s) 6 - lekki stopie, choroba psychiczna (1s) Zasiłek macierzyski w trakcie urlopu wychowawczego Utworzono dodatkowy rodzaju absencji "zasiłek macierzyski w trakcie urlopu wychowawczego. Pracownica która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego ma prawo do zasiłku macierzyskiego, natomiast jest ona w dalszym cigu na urlopie wychowawczym. Do płac winna by cignita absencja czyli "zasiłek mac. w trakcie urlopu wychowawczego" aby mona było zapłaci, a jednoczenie w wiadectwie pracy nieprzerwanie urlop wychowawczy. Podst. prawna Ust. z 25 VI.1999r o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa Dz.U. 2005r Nr 31 poz.267 Rozdział 6 Art 29 ust.3. Dodano dwa rodzaje absencji: - MW - zasiłek macierzyski w trakcie urlopu wychowawczego, - WZ - zasiłek macierzyski ZUS w trakcie urlopu wychowawczego. Absencje te s uwzgldniane jako nieprzerwany urlop wychowawczy w statystyce zatrudnienia oraz na wiadectwie pracy. Absencj typu MW (macierzyski niezus w trakcie urlopu wychowawczego) uwzgldnia si w zestawieniu okresów nieskładkowych. Nowe absencje typu: - MW - zasiłek macierzyski w trakcie urlopu wychowawczego, - WZ - zasiłek macierzyski ZUS w trakcie urlopu wychowawczego, s rozliczane na licie płac jak zasiłek macierzyski. Jeli wystpuje absencja typu WZ (macierzyski ZUS w trakcie urlopu wychowawczego), to z tego tytułu s naliczane składki ZUS dla pracownika (Ustalenie składek ZUS od urlopów wychowawczych i macierzyskich Shift+F6) i informacje te przekazywane w deklaracjach ZUS. Kod wykształcenia GIMNAZJUM Dodano nowy kod wykształcenia: GIMNAZJUM. Jest traktowane jak wykształcenie podstawowe, nie wlicza si do urlopu. W statystyce zatrudnienia jest uwzgldniane jako wykształcenie podstawowe. Zasiłek rehabilitacyjny Zasiłek rehabilitacyjny musi by kwartalnie przeliczany o współczynnik rewaloryzacji, gdy ten współczynnik jest wikszy ni 100%.

12 Administracja-> Parametry domylne-> Parametry domylne zasiłków opodatkowanych rozdzielono na dwa punkty: Parametry zasiłków opodatkowanych Tabela wskaników waloryzacji (w.rehabilitacyjne) Na licie płac program wylicza podstaw wiadczenia rehabilitacyjnego uwzgldniajc wska nik waloryzacji za okres, za który jest lista płac. Jeli wska nik jest wikszy ni 100%, program waloryzuje podstaw o podany współczynnik. Na klawiszu TAB w polu Podstawa zasiłku rehabilitacyjnego wywietla si specyfikacja, w której po lewej stronie podsumowania jest informacja o wska niku waloryzacji. Wydruk specyfikacji równie został uzupełniony o informacj o aktualnym wska niku waloryzacji. W specyfikacji podstaw wszystkich zasiłków uzupełniono informacj o rednim wynagrodzeniu minimalnym za 1 dzie, o ile parametr, eby uzupełnia do minimalnego wynagrodzenia, został zaznaczony w parametrach zasiłków opodatkowanych. Równie wydruk uzupełniono o t informacj. Klasa zbiorów dla kalendarzy Dodano klas zbiorów dla kalendarzy w Zatrudnieniu, czyli jest moliwo np. dla biur rachunkowych ustawienia jednej cieki dla wszystkich kalendarzy aby nie trzeba było zmienia tych danych osobno. Rozksigowanie płac wg zlece W Administracja-> Operacje okresowe-> Łczenie przychodów z kartami prac - tworzy si tabela robocza PLASUMX za wybrany miesic/rok, zawierajca zapisy z kartoteki zarobków za ten okres oraz zapisy z kart pracy przyłczonych do tych list. Struktura tabeli zawiera wszystkie pola z tabeli PLASUM oraz wszystkie pola z tabeli KARTAP, z tym e: - pole WYNZASKP zastpuje pole KARTAP->WYNZAS (poniewa w tabeli PLASUM wystpuje ju pole WYNZAS) - pole RBGKP zastpuje pole KARTAP->RBG (poniewa w tabeli PLASUM wystpuje ju pole RBG) Oprócz tego dodano nastpujce pola: - 'WARTOSC', 'N', 13, 2 - wyliczona warto karty pracy (dla karty pracy typu Akord jest to iloczyn iloci i stawki (ILOSCW*WYNZAS), a dla typu Dniówka jest to ilo roboczogodzin i stawki (RBG*WYNZAS). - 'COUNTP', 'N', 7, 0 - suma iloci wszystkich zlece dla pracownika - 'RBGKPP', 'N', 7, 2 - suma rbg dla pracownika - 'ILOSCWP', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla pracownika - 'WARTOSCP', 'N', 13, 2 - suma wartoci wszystkich zlece dla pracownika - 'COUNTZ', 'N', 7, 0 - suma iloci danego zlecenia dla wszystkich pracowników - 'RBGKPZ', 'N', 7, 2 - suma rbg dla danego zlecenia dla wszystkich pracowników - 'ILOSCWZ', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla danego zlecenia dla wszystkich pracowników - 'WARTOSCZ', 'N', 13, 2 - suma wartoci danego zlecenia dla wszystkich pracowników - 'COUNTPZ', 'N', 7, 0 - suma iloci danego zlecenia dla danego pracownika - 'RBGKPPZ', 'N', 7, 2 - suma rbg dla danego zlecenia dla danego pracownika

13 - 'ILOSCWPZ', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla danego zlecenia dla danego pracownika - 'WARTOSCPZ','N', 13, 2 - suma wartoci danego zlecenia dla danego pracownika - 'COUNTF', 'N', 7, 0 - suma iloci wszystkich zlece dla wszystkich pracowników - 'RBGKPF', 'N', 7, 2 - suma rbg dla wszystkich zlece dla wszystkich pracowników - 'ILOSCWF', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla wszystkich zlece dla wszystkich pracowników - 'WARTOSCF', 'N', 13, 2 - suma wartoci wszystkich zlece dla wszystkich pracowników. Przed kadym wygenerowaniem tabeli roboczej zostaje ona wyczyszczona. Do wersji załczamy przykładowy algorytm PLACE_KP.alg oparty na tej tabeli roboczej, pokazujcy jak mona rozliczy koszty proporcjonalnie do wykonanych zlece. Opis algorytmu DEKRET PŁACOWY Zbiór wejciowy - dane do tworzenia PK \SM\KADPLA\PLASUMX.DBF Zbiór indeksowy zbioru wejciowego Pole do kontroli daty dokumentu rrmm Pole do zapisu miesica ksigowania Czy ksigowa tylko nowe pozycje(t,n) N Zbiór wyjciowy - polecenia ksigowania \SM\FK\PLACE\PACZKA.DBF Kompensacja polece ksigowania? (t,n)? T Nr zb.pom.zbiór wejciowy Zbiór indeksowy Relacje do zb. głównego 1 \SM\KADPLA\KODY.DBF \SM\KADPLA\KODY.NTX '12'+dzial 2 \SM\KADPLA\PERSONEL.D\SM\KADPLA\PRNREWID.Nnrewid

14 ROZRACHUNKI Ograniczenie wydruków dla klientów rozrachunkowych oraz od-do konta. W zestawieniach dodano dwa nowe kryteria: -od konta do konta kontrahent -tylko klienci rozrachunkowi Kryteria obejmuj tylko klientów z biecego zestawu danych. Jeli zakres nie zostanie ograniczony adnym z tych dwóch kryteriów wydruki s wykonywane bez zmian (jak we wczeniejszych wersjach). Od konta: Do konta: Tylko kontrahenci rozrachunkowi: [ ] Wykaz zmienionych zestawie: SEZ-> Raporty-> raporty szczegółowe: wszystkie zestawienia z tej grupy. W raporcie 'Rozliczenia terminowe'dodatkowe kryteria umieszczono łcznie z miastem i bran w oknie 'Dodatkowe warunki wydruku', w pozostałych zestawieniach s na podstawowych oknach zakresu. SEZ-> Raporty-> raporty zbiorcze 1)Kontrahenci - rozliczenia 2)Kontrahenci - stan rozrachunków na dzie 3)Kontrahenci - stan rozrachunków w walucie Wydruk sald do potwierdze z danymi z archiwum Dodano moliwo włczenie do zestawie sumarycznych danych z archiwum w wydruku Raporty-> Pozostałe wydruki ->Wydruk potwierdze sald - stan aktualny Okrel zakres wydruku. Od klienta: do klienta: Od konta: Do konta: Tylko kontrahenci rozrachunkowi: [ ] [ ] Drukowanie sald zerowych [ ] Drukowanie bilansu otwarcia. [ ] Drukowanie danych archiwalnych. Uporzdkowanie [Klient]

15 Reorganizacja Parametrów systemu W zwizku ze zwikszeniem liczby parametrów zostały one pogrupowane nastpujco 1 Parametry przetwarzania 2 Parametry rozlicze 3 Parametry wydruków 4 Parametry współpracy z FK 5 Parametry dokumentów kasowych 6 Parametry odsetek i przelewów 7 Przelewy - standardy konwersji Wydruk dla klientów z biecego zestawu Dodano nowy parametr w Administracja-> Parametry modułu-> Parametry wydruków Wydruk kontrahentów spoza zestawu: Drukowa: ( ) Nie drukowa: ( ) Parametr działa tylko wówczas, gdy ograniczono wydruk jednym z dwóch nowych kryteriów: -od konta do konta kontrahent -tylko klienci rozrachunkowi i wskazuje sposób postpowania z kontrahentami, których nie ma w biecym zestawie danych, albo drukuje wszystkich, albo wszystkich pomija Dokumenty dla klientów z biecego zestawu Dodano parametr dotyczcy wywietlania kontrahentów spoza zestawu. Administracja- Parametry modułu-> Parametry przetwarzania Wywietlanie kontrahentów spoza zestawu: wywietla: ( ) Nie wywietla: ( ) Jeli wybierzemy opcj Nie wywietla w Ewidencji rozrachunków bd pomijani klienci, którzy nie wystpuj w biecym zestawie. W podpowiedzi do wyszukiwania dokumentów w ewidencji rozrachunków kolumna warto jest wywietlana tylko wówczas, jeli ustawiono parametr "wywietla kontrahentów spoza zestawu" oraz uwzgldnia w ewidencji wszystkich klientów Grupa: Kontrahenci: ( ) do rozrachunków ( ) wszyscy

16 Parametr dla kursu przeliczania dokumentu Dodano parametr w Administracji systemu-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania: Nierozliczone wartoci przelicza według: Kursu dokumentu ( ) Tabeli kursów ( ) W ewidencji rozrachunków warto nierozliczona w widoku ewidencja w PLN jest wyliczana zgodnie z w/w parametrem. Parametr wskazujcy dat rozliczenia dokumentu Dodano parametr wskazujcy czy do rozliczenia bra dat pó niejszego dokumentu, czy dat biec. Parametr dostpny w opcji Parametry modułu-> Parametry rozlicze Do rozliczenia podpowiada dat: Póniejszego dokumentu: ( ) Biec: ( ) Zmiana wartoci dokumentu przy aktualizacji Wprowadzono parametr dotyczcy zmiany wartoci dokumentu aktualizowanego. Dostpny w Parametry modułu-> Parametry rozlicze Rozliczenie w trybie aktualizacji dok. kasowego/bankowego: Zwiksza warto dokumentu: ( ) Nie zwiksza wartoci dokumentu: (*) Jeli zaznaczono, e "nie zwiksza wartoci dokumentu", wówczas po próbie zwikszenia teje wartoci podczas rozliczania, po zatwierdzeniu rozliczenia wystpi poniszy komunikat a wprowadzone rozliczenia zostan anulowane. Kwota dokumentu jest za mała do wykonania rozlicze. Nacinij ENTER lub ESC Jeli zaznaczono "zwiksza warto dokumentu", to wówczas po zatwierdzeniu rozliczenia nastpi pytanie o potwierdzenie i po potwierdzeniu warto dokumentu zostanie zwikszona, rozliczenia zostan zatwierdzone. Kwota dokumentu jest za mała do wykonania rozlicze. Powikszy kwot do 17, Tak Nie Nastpnie otrzymamy pytanie o zmian w polu Tre: Zmieni pole tre na: Za FAFN2002/ ,FAFN2002/ Tak Nie

17 PRODUKCJA Rozszerzenie wydruku zuycie materiałów W wydruku z Raporty-> Zuycie materiałów dodano kolumny: Ilo w magazynie oraz Brakuje ============================================================================================== BIECE ZUYCIE MATERIAŁÓW ER WERSJA POKAZOWA SM-BOSS Nr rap: RP/00010 Nr zlec: ZP/00004 Nr Karty: KW/ FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. Zmiana: Data: Godz: Wyprod: 0 Braki: 0 Testy: 0 J.M. SZT Indeks Nazwa Mag Nr Dok. Ilo J.M. Il w Mag Brakuje Warto Uwagi MP szt SU kg SU kg SU kg SU kg RAZEM: Przedłuenie pola symbol czynnoci Zwikszono długo pola Symbol czynnoci w zbiorach produkcji oraz kart pracy z 6 znaków do 8 znaków. Dodanie kosztów wydziałowych do kosztów naprawy Umoliwiono dodanie kosztów wydziałowych (WKP) do kosztów naprawy po ustawieniu w Parametrach systemu nowego parametru: [X] dolicza w Naprawach koszty wydziałowe (WKP) Po zmianie parametru naley uruchomi w ewidencji Napraw funkcj specjaln: Obliczenie całkowitego kosztu naprawy (Ctrl+F5) Zmiana poziomu uprawnie w Ewidencji Technologii Zmieniono poziom uprawnie do dopisywania/aktualizacji stanowisk pracy w zatwierdzonej technologii z poziomu 1 na poziom 2

18 Grupa w Ewidencji raportów Uporzdkowano wybór Grupy w ewidencji Raportów Produkcyjnych. Teraz w funkcji Grupa mona wybra zakres i kolejno przegldanych raportów Wybierz grup: Raporty: ( ) wszystkie ( ) otwarte Kolejno: ( ) wg nr raportu ( ) wg nr zlecenia W zwizku z tym znika funkcja specjalna: Zmiana kolejnoci odwietlania (F8)