Uchwała Nr LIV/61/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 września 2010r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIV/61/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i lit.i oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.1.Dochody budżetu gminy zmniejsza się o zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów po zmianie wynosi zł, z tego: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł 2.1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków po zmianie wynosi zł, z tego: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł 3.1. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości zł oraz przychody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości zł są: - kredyty w kwocie zł, - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie zł, - wolne środki w kwocie zł Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu:

2 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty zł do kwoty zł, 2) emisji papierów wartościowych z kwoty zł do kwoty 0 zł. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3 Uzasadnienie: Zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą m.in.: o zmniejszenie (po przetargu) o zł kwoty pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu ul. Sezonowej w Przejazdowie; o zmniejszenie (po przetargu) o zł pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu budynków przejętych od Agencji; o wprowadzenie darowizny pieniężnej w kwocie zł na organizację dożynek gminnych, o zmniejszenie o zł planowanych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, o zmniejszenie o zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich na zadanie Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie (wnioski o płatność do rozliczenia w roku 2011), o wprowadzenie kwoty zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Zmiany w planie wydatków budżetu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o wydatki majątkowe: 1) z powodu braku dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych wykreślono z realizacji w roku 2010 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Wojanowo-Będzieszyn ( zł) i Budowa kanalizacji sanitarnej w Żuławie ( zł); 2) zwiększenie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator o kwotę zł z przeznaczeniem na projekt techniczny II etapu kanalizacji sanitarnej w Jagatowie (rejon ulicy Żabianka); 3) zmniejszenie o zł planu wydatków na projekty przewidziane do realizacji z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (złożone wnioski o dofinansowanie rozstrzygnięcie w IV kwartale br.) zmiana w WPI Dział 600 Transport i łączność o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o zł planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont ulicy Sezonowej w Przejazdowie; 2) zmniejszenie o zł wydatków na zakup usług remontowych i przeniesienie kwoty do działu 630 Turystyka na wykonanie ścieżki transportowej dla przewozu kajaków w Juszkowie. o wydatki majątkowe: 1) wykreślenie kwoty zł zaplanowanej na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Kolejowa Obwodnica Metropolii Pruszcz Gdański, Goszyn płatność nastąpi w roku 2011; 2) zmniejszenie (po przetargu) o zł na zadanie Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie.; 3) zmniejszenie (po przetargu) o zł na zadanie: Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ulicy Piłsudskiego, 4) zmniejszenie o zł i zwiększenie o zł WPI 2011 na zadanie: Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, etap II; 5) zmniejszenie o zł na zadanie: Budowa chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie (przeniesione do działu 900 na wykonanie oświetlenia chodnika); 6) W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2011 ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizacji zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 4 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata : - nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański, - wartość kosztorysowa zadania zł, - finansowanie: w roku zł, w roku zł. 7) W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Lotniczej w Cieplewie (posiadamy już pozwolenie na budowę) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 4 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata : - nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie Budowa ulicy Lotniczej, Porzeczkowej i Jagodowej w Cieplewie, - wartość kosztorysowa zadania zł, - finansowanie : w roku zł, w roku zł. Dział 630 Turystyka o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie (po przetargu) o zł planu wydatków na dotację celową dla Powiatu Gdańskiego na realizację projektu Szlakiem Menonitów przez Powiat Gdański 2) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przy Centrum Rekreacji Juszkowie ścieżki transportowej dla przewozu kajaków kwota zł. Dział 750 Administracja publiczne o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 2) zwiększenie o zł wydatków na promocję gminy (organizacja dożynek) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o wydatki bieżące: zmniejszenie o zł planu wydatków na działalność Straży Gminnej

4 o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie o zł plany wydatków na zadanie Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności. (wprowadzone do WPI 2011), 2) zwiększenie o zł planu wydatków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie Dział 801 Oświata i wychowanie o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o zł planu wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne), 2) zwiększenie o zł planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie o zł wydatków na Rozbudowę szkoły podstawowej w Wiślinie (zmiany w WPI 2011), 2) zwiększenie o zł planu na Projekt techniczny boiska sportowego przy ZS Rotmanka, Dział 852 Pomoc społeczna o wydatki bieżące: zmniejszenie o zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o wydatki bieżące: zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o wydatki inwestycyjne: zwiększenie o zł wydatków na zadanie Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o wydatki inwestycyjne: zmniejszenie o zł planu wydatków na budowę Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Cieplewie (zmiany w WPI 2011); Dział 926 Kultura fizyczna i sport o wydatki bieżące: zmniejszenie o zł wydatków bieżących m.in. na remonty urządzeń rekreacyjnych, o wydatki majątkowe: wprowadzenie wydatku w kwocie zł na zadanie: Budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa. W załączniku nr 3 dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy: - zmniejszono przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia o kwotę zł, - zmniejszono przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę zł, - zmniejszono rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczek - o kwotę zł w związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - zwiększono planowane rozchody na spłatę kredytu o kwotę zł (z uwagi na zmiany kursu EUR) W załącznikach nr 4 i 5 wprowadzono zmiany (zaznaczone pogrubioną kursywą) wynikające ze zmian wydatków inwestycyjnych wprowadzonych w planie wydatków budżetu. W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany w planie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na wniosek dyrektorów szkół.

5

6 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Dział Rozdział Par. Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne dochody bieżące, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne dochody majątkowe, w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkow europejskich Po zmianie Razem:

7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszaru Wiejskich wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane dla powiau na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Po zmianie

8 jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy gmin wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Straż miejska wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zarządzanie kryzysowe wydatki majątkowe, z tego:

9 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2. wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udzialem środków, o 0 których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe zagraniczne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatkowe wynagrodzenie roczne Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników

10 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem:

11 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 -

12 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Okres Łączne nakłady Poniesione Wysokość wydatków w poszczególnych latach inwestycyjnych L.p. Nazwa programu Cel realizacji finansowe wydatki na i źródła finansowania programu programu na program w finansowanie Rok Środki własne Środki z Inne okresie jego programu z budżetu gminy funduszy środki realizacji do (D)+(P) strukturalnych UE DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód ochrona opadowych w Gdańsku przeciw Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B1 powodziowa wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech wspieranie Przebudowa i adaptacja na cele społeczne rozwoju świetlicy w Lędowie obszarów wiejskich Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie wspieranie (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju obszarów wiejskich Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukczynie wspieranie (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju obszarów wiejskich Modernizacja ujęcia wody w Łęgowie wspieranie (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju obszarów wiejskich Projekt techniczny kanalizacji wspieranie sanitarnej w Straszynie (osiedle Zorza) rozwoju (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) obszarów wiejskich Projekt techniczny kanalizacji wspieranie sanitarnej w Wiślince (uzupełniający) rozwoju (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) obszarów wiejskich DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 1 Budowa połączenia ulicy Ogrodowej poprawa w Juszkowie z ulicą Chabrową infrastruktury w Straszynie drogowej Budowa chodnika przy ulicy Długiej j.w w Łęgowie Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej j.w w Radunicy Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie j.w Budowa chodnika w ulicy Spacerowej w Straszynie j.w Budowa ulicy Lotniczej, Porzeczkowej i Jagodowej j.w w Cieplewie 7 Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański j.w Budowa ulicy Łąkowej w Juszkowie j.w Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie j.w Projekt techniczny kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Dekarskiej j.w w Rusocinie Projekt techniczny drogi łączącej ulicę Pocztową z ulicą Starogardzką j.w w Straszynie Projekt techniczny ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej j.w. na odcinku od Rokitnicy do Wiśliny Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie j.w Budowa skrzyżowania drogi gminnej w Borkowie z drogą wojewódzką nr 222 j.w Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka j.w

14 (po stronie kościoła) Projekt techniczny budowy chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Nowej w Łęgowie j.w Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, j.w etap II DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Budowa centrum administracyjno- poprawa biurowego gminy obsługi Pruszcz Gdański mieszkańców w Juszkowie DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej poprawa łączności na potrzeby systemu ratownictwa bezpieczeństwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkiie, publicznego Suchy Dąb i Stegna DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej poprawa ,00 w Wiślinie warunków ,00 do nauki Budowa sali gimnastycznej przy poprawa Zespole Szkolno-Przedszkolnym warunków w Borkowie do nauki Rozbudowa Zespołu Szkół poprawa w Łęgowie warunków do nauki DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 Budowa budynku świetlicy wiejskiej aktywizacja w Rusocinie lokalnej (dzialki nr 873,883,884) społeczności Budowa Centrum Instytucji Kultury poprawa i Pomocy Społecznej obsługi w miejscowości Cieplewo przy ul. Długiej mieszkańców

15 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA ROK 2010 z tego źródła finansowania Wydatki Środki Kredyty Środki Środki wymienione Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego planowane na własne i pożyczki pochodzące w art..5 ust.1 rok 2010 z innych źródeł pkt.2 i 3 ufp O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech 2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie Projekt techniczny wodociągu-rotmanka Borkowo Głębokie (rozl.końc.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie Małe projekty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz

16 biegnąca w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc.borkowo" Drogi publiczne powiatowe Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2213G Rokitnica - Radunica, etap II Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej w Borkowie Budowa ulicy Łąkowej w Juszkowie Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plażowa I, Plażowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w miejscowości Straszyn Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie Budowa ulicy Lotniczej w Cieplewie Budowa ul. Spacerowej w Żuławce Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie Budowa chodnika do szkoły w ciągu z ul. Na Skarpie w Łęgowie Budowa przepustu w Rokitnicy z ul.spokojnej na ul.gerberową Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ul.piłsudskiego (na odcinku od ul. Modrzewiowej do szkoły) 14 Budowa wjazdu z ul.szkolnej w ul.sportową w Wiślince Projekt techniczny ulicy Sielanka w Juszkowie Projekt połączenia ul.ogrodowej w Juszkowie z ul.chabrową w Straszynie Projekt techniczny części ul.kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy 17 Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Straszynie Projekt ulicy Pocztowej w kier.starogardzkiej w Straszynie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Długiej w Łęgowie Projekt techniczny ul. Cichej w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Długiej w Bystrej os

17 25 Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka (po stronie kościoła) Projekt techniczny budowy ulic osiedla w Rusocinie: ul.wiśniowa, Cisowa, Klonowa, Wierzbowa, Głogowa i Brzozowa 27 Projekt techniczny budowy ulicy Bukowej w Cieplewie Budowa wiaty przystankowej w Jagatowie Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie przy ul. Prostej Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, etap II Drogi wewnętrzne Modernizacja drog dojazdowych do pól TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie Budowa centrum rekreacji w Juszkowie Budowa przy Centrum Rekreacji w Juszkowie ścieżki transportowej do przewozu kajaków 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszyne Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów Modernizacja dachu budynku mieszk. w Straszynie ul.spacerowa Pozostała działalność Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul.wiśniowa 3a ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakupy inwestycyjne - licencja na prawa autorskie do mapy gminy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne

18 1 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie (zakup samochodu pożarniczego) Obrona cywilna Zakup silnika zaburtowego do łodzi Zarządzanie kryzysowe Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: 1 Pruszcz Gdański, Cedry Wielkiie, Suchy Dąb i Stegna" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie (j.b) Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance (j.b) Zakup kontenera magazynowego dla ZS w Rotmance (j.b.) Projekt techniczny boiska sportowego (Orlik) przy ZS w Rotmance Ogrodzenie boiska zewnętrznego w hali sportowej przy ZS Rotmanka (j.b.) Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie (j.b.) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojanowie (j.b) Zakupy inwestycyjne szkół (j.b.) Gimnazja TV przemysłowa dla Gimazjum w Przejazdowie (j.b) PT rozbudowy szatni budynku Gimnazjum w Przejazdowie OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w świetlicy w Goszynie Modernizacja ogrzewania świetlicy w Jagatowie (na gaz płynny) Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Bogatce (na gaz płynny) Adaptacja i remont budynku świetlicy w Mokrym Dworze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Juszkowo ul.różana - projekt Cieplewo ul.sosnowa i Modrzewiowa

19 3 Rotmanka ul.cyprysowa, Cisowa i Limbowa Straszyn ul.drzymały, Prusa, Poprzeczna - projekt Przejazdowo (droga krajowa nr 7) Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ul.na Skarpie w Łęgowie Roszkowo ul.szkolna (projekt i wykonanie) Straszyn ul.kwiatowa (od nr 32-62),ul.Magnoliowa i Kalinowa (projekt) Juszkowo ul.łąkowa (projekt i wykonanie) Juszkowo ul.cisowa (projekt) Oświetlenie oś. Rotmanka (po stronie kościoła) Ochrona środowiska (były GFOŚiGW) SP Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny Modernizacja kotłowni olejowej w świetlicy wiejskiej w Wiślince KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w miejscowości Cieplewo przy ul.długiej 3 Termomodernizacja budynku Klubu Wiślina KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie Pozostała działalność Budowa ogrodzenia (piłkołapu) na boisku sportowym w Juszkowie Budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie przy ul.długiej OGÓŁEM

20 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 Stan środków Stan środków Lp Jednostka obrotowych na Dochody Wydatki obrotowych na początek roku koniec roku 1 Zespół Szkół w Łęgowie zmiana -/ Plan po zmianie Zespół Szkół w Rotmance Zespół Szkół w Straszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie zmiana -/ Plan po zmianie Szkoła Podstawowa w Wojanowie zmiana -/ Plan po zmianie Szkoła Podstawowa w Wiślince Szkoła Podstawowa w Wiślinie zmiana -/ Plan po zmianie Gimnazjum w Przejazdowie Razem