UCHWAŁA NR 257/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 257/217 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO z dnia 22 marca 217 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego za 216 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 187; zm.: Dz. U. z 216 r. poz. 1948, poz i poz. 226 oraz z 217 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje: Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 216 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przedstawić Radzie Powiatu Łęczyckiego sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Zdziarski Wojciech Wicestarosta Pawlak Krystyna Członek Zarządu Kołodziejczak Jarosław Członek Zarządu Kupis Radosław Członek Zarządu Lepalczyk Renata... Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/217 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 marca 217 r. STAN BUDŻETU I. Realizacja budżetu w złotych plan na plan na wykonanie % wyk. Dochody , , ,32 99,92 Wydatki , , ,7 95,52 Nadwyżka /Deficyt , , ,25 586,75 Przychody , , ,38 228,37 Rozchody , , ,96 1, II. Realizacja dochodów w złotych plan wykonanie % wyk. % do dochodów ogółem Dochody ogółem, z tego: , ,32 99,92 X majątkowe , ,46 98,87,42 bieżące , ,86 99,92 99,5 III. Realizacja wydatków w złotych plan wykonanie % wyk. % do wydatków ogółem Wydatki ogółem, z tego: , ,7 95,52 X majątkowe , ,42 82,13 1,29 bieżące , ,65 95,73 94,23 Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: 1. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XII/9/216 z dnia 2 stycznia 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,78zł, zwiększono plan wydatków o kwotę ,78zł z tego wydatki bieżące o kwotę ,78zł i majątkowe o kwotę 13 53,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 14 76,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie studium i przygotowanie wniosku. 2. Uchwałą Zarządu Nr 14/216 z dnia 27 stycznia 216 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w Starostwie Powiatowym w Łęczycy / 27 zł zabezpieczenie kosztów pobytu wychowanka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym/ oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 5 217, na zakup wyposażenia. 3. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIII/92/216 z dnia 24 lutego 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,83zł, zwiększono plan wydatków o kwotę ,83zł z tego wydatki bieżące o kwotę ,83zł i majątkowe o kwotę 4,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 4,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wnioski o pozyskanie środków z PROW. 4. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIV/97/216 z dnia 3 marca 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 226 9,97zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 226 9,97zł. Powyższe zmiany wynikały z otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji, subwencji i udziałach w podatkach stanowiących dochody powiatu. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 9 28,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wnioski o pozyskanie środków z PROW. 5. Uchwałą Zarządu Nr 159/216 z dnia 3 marca 216 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy o kwotę , zł oraz zmniejszono dotację kwotę 92 7zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną / dostosowano do kwoty zawartej w decyzji Wojewody Łódzkiego/. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 2

3 6. Uchwałą Zarządu Nr 164/216 z dnia 13 kwietnia 216 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 3 9zł 7. Uchwałą Zarządu Nr 167/216 z dnia 2 kwietnia 216 r. zwiększono o kwotę 278 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XV/11/216 z dnia 27 kwietnia 216 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,44 zł, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę ,44zł 9. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVI/122/216 z dnia 22 czerwca 216 r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,zł z tego dochody bieżące o kwotę ,zł oraz dochody majątkowe o kwotę 75,zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę ,zł w tym wydatki bieżące o ,zł i wydatki majątkowe o kwotę 88,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 5,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w CKP w Piątku rekultywacja dzierżawionych gruntów. 1. Uchwałą Zarządu Nr 177/216 z dnia 28 czerwca 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 19 92, zł dla : - szkół podstawowych specjalnych o kwotę 7 754,zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego, - gimnazjów specjalnych o kwotę ,zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń do nauki języka obcego. Zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla domów pomocy społecznej o kwotę 878,zł. 11. Uchwałą Zarządu Nr 178/216 z dnia 3 czerwca 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 61 8, zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną. 12. Uchwałą Zarządu Nr 182/216 z dnia 4 sierpnia 216 r zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 3,zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków I LO w Łęczycy dot. wyjazdu młodzieży do Francji. 13. Uchwałą Zarządu Nr 19/216 z dnia 24 sierpnia 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 3 38, zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o ,5zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla utworzonej nowej jednostki budżetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie. 14. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XVIII/127/216 z dnia 14 września 216r. zwiększono plan dochodów o kwotę ,69zł z tego dochody bieżące o kwotę ,69zł oraz dochody majątkowe o kwotę ,zł. Zwiększono plan przychodów/wolne środki z lat ubiegłych/ o ,zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę ,69zł w tym wydatki bieżące o ,69zł i wydatki majątkowe o kwotę 216 8,zł /zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy/. Ponadto zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 65 25,68zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie oraz wypłatę wynagrodzenia za ustne egzaminy maturalne. 15. Uchwałą Zarządu Nr 196/216 z dnia 21 września 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 13 93,zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki oraz o 4 9,zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego. Zmniejszono wysokość dotacji na zadania własne o kwotę 5 58,zł dla DPS i zwiększono dotacje na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora w PCPR o kwotę ,zł. Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej o 3,zł przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dot. kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 3

4 16. Uchwałą Zarządu Nr 24/216 z dnia 19 października 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 4 48,zł dla MOS w Stemplewie na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego oraz o 5 935,zł na bieżące wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 17. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XIX/136/216 z dnia 26 października 216r. zwiększono plan dochodów o kwotę 15 53,45zł z tego dochody bieżące o kwotę 13 25,45zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2 28,zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 15 53,45zł. 18. Uchwałą Zarządu Nr 211/216 z dnia 4 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 6 871,zł dla PINB na wydatki bieżące, o ,zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu 5+. Zmniejszono dotację na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego o kwotę 1 537,zł. 19. Uchwałą Zarządu Nr 214/216 z dnia 9 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 81 4,zł dla KP PSP w Łęczycy na wydatki bieżące. 2. Uchwałą Zarządu Nr 219/216 z dnia 16 listopada 216 r zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o ,zł dla PUP w Łęczycy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. 21. Uchwałą Zarządu Nr 221/216 z dnia 23 listopada 216 r zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 2 66,zł dla PINB w Łęczycy na bieżące wydatki, 5 268,zł dla KP PSP w Łęczycy na bieżące wydatki. Zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę ,zł oraz o kwotę 6,zł dla PCPR w Łęczycy na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom socjalnym. 22. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XX/146/216 z dnia 3 listopada 216r. zmniejszono plan dochodów o kwotę ,74zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 93 47,26zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 66,zł /6,zł dotacja dla KP PSP oraz 1 6, ze sprzedaży mienia powiatu/ Plan wydatków zwiększono o kwotę 7 17,26zł z tego wydatki bieżące zmniejszono o ,74zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę ,zł na zakup samochodu oraz monitoring w ZDP w Łęczycy oraz zwiększono środki na zakup autobusu dla ZPEW w Łęczycy. Zwiększono plan przychodów - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 79 7,zł. 23. Uchwałą Zarządu Nr 229/216 z dnia 9 grudnia 216 r. zwiększono dotacje na zadania własne dla DPS o kwotę 7 359,zł oraz zmniejszono plan rezerwy oświatowej o 3 7,zł przeznaczeniem na wypłatę zapomóg dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego. 24. Uchwałą Rady Powiatu Łęczyckiego Nr XXI/149/216 z dnia 28 grudnia 216r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę ,2zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę ,2zł z tego wydatki bieżące zwiększono o ,2zł, a wydatki majątkowe o 12 87,zł/ zakup traktorka dla DPS w Karsznicach/. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 4

5 Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 216 r. Plan po zmianach Wykonanie % 1. Dochody powiatu z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,23 12,87% a/ 1,25% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , 11,7% b/ 1,4 % wpływu z podatku od osób prawnych 12, 12, ,23 161,36% 2. Dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,96 19,4% Starostwo Powiatowe 1 85, 254 5, ,11 14,82% SOSW 2 28, 2 28, 1,% Liceum Ogólnokształcące 18, Szkoły Zawodowe 54 2, 6, 77 66,73 129,34% Centrum Kształcenia Praktycznego 8 689, 8 689, 8 553,81 98,44% Domy Pomocy Społecznej 1 24, 1 23, ,96 1,% Internaty i bursy szkolne 6, 68, ,35 11,57% 3. Pozostałe dochody , , ,81 12,64% a/ wpływ z usług , , ,3 1,97% Starostwo Powiatowe 4 5, - Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii , Stołówki szkolne 7, 7, , 81,94% Domy Pomocy Społecznej , , ,74 99,97% SOSW 12, , ,56 116,73% b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 29 13, , ,29 113,65% Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy PINB w Łęczycy Starostwo Powiatowe 25, 25, ,65 14,53% KP PSP w Łęczycy 946,5 Zespół Jednostek Budżetowych 1 34,48 Szkoły zawodowe 2 5, 2 5, 2 335,28 93,41% CKP 17, 17, 246,52 145,1% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 5

6 Domy Pomocy Społecznej 843, 798,73 785,19 98,3% Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii 2,46 Z/s OON,2 PUP w Łęczycy 398,68 SOSW 5, 5, 773,78 154,76% c/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych , , ,77 14,74% Starostwo Powiatowe , , ,57 14,83% Z/s OON 21, 158, 67,2 42,53% d/ inne wpływy , , ,25 112,57% Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy 3 47, ,37 95,88% Starostwo Powiatowe 5 28, 17 28, ,42 122,9% ZJB w Łęczycy 12 75, 12 75,48 1,% Szkoły zawodowe 1 5, 23 49, ,64 116,1% CKP 252, 7 23, ,27 11,79% Domy Pomocy Społecznej 43, 8 88, ,77 1,4% PCPR w Łęczycy obsługa PFRON 25, 25, 27 43, 19,72% Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy 19 8, 98 8, ,67 99,93% SOSW 15, 159 9, ,63 115,68% Poradnia 2 88, 2 88, 1,% Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii 13, e/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Starostwo Powiatowe 24, 12 38, 9 9, ,2 9 9, 19,41% 1,% Szkoły Zawodowe SOSW 1 3, 2 465,2 189,63% Internaty i bursy szkolne Domy Pomocy Społecznej 24, 1 18, 1 18, 1,% 4. Wpływy z opłat , , ,14 1,34% wpływy z opłaty komunikacyjnej 1, 1 23, ,25 98,4% wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 2, 17, ,5 98,25% Starostwo Powiatowe 2 6, 2 6, 2 36,4 9,78% opłaty geodezyjne 4, 46, ,3 13,52% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 6

7 opłaty za zajęcie pasa drogowego 2, 4, 4 683,76 11,71% opłaty za koncesje 2 17,5 Liceum Ogólnokształcące 5, 55, 11,% szkoły zawodowe 1 9, 2 137, 112,47% CKP 1 2, , ,85 1,% Stołówki szkolne 4, 4, 3 825, 95,63% SOSW 2, 2, ,4 116,11% Internaty i bursy szkolne 36, 36, , 121,32% Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55, 6 65, ,18 1,% 5. Subwencje ogólne z budżetu , , , 1,3% a) część oświatowa , , , 1,3% b) część wyrównawcza , , , 1,% c) część równoważąca , , , 1,% d) uzupełnienie subwencji ogólnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkoły podstawowe specjalne , , , 1,% powiatowe centrum pomocy rodzinie 6, 6, 1,% Domy Pomocy Społecznej , , , 1,% Rodziny zastępcze , , 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat gospodarka leśna , , ,58 98,51% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , 19 25,59 96,32% Prace geodezyjne i kartograficzne 136, 136, 136, 1,% Nadzór budowlany , , 39 69,67 99,99% Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997, 9 996,44 1,% Kwalifikacja wojskowa 11, 1 589, 1 588,3 99,99% Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5, 3 394,52 96,99% Komendy Powiatowe PSP , , ,52 1,% szkoły podstawowe specjalne , 8 643,34 71,7% gimnazja specjalne , 9 96,32 62,14% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 7

8 8. 9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,6 95,26% nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6, ,67 1,% Składki na ubezpieczenia zdrowotne /dzieci / środki na program , ,51 99,3% Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 79 83, 17 94, ,64 99,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1, 6 9, 6 9, 1,% Kwalifikacje wojskowe 1, 6 9, 6 9, 1,% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,26 95,31% Gospodarka Leśna-ekwiwalenty , , ,72 99,1% ZJB w Łęczycy 15, 2, 2 66,97 13,3% Starostwo Powiatowe 82 55, ,57 1,% Stołówki szkolne 56, 56, , 8,78% SOSW 3, 5 69, 47 69, 94,8% Internaty i bursy szkolne 6, 6, , 96,13% 1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 264 9, 487, ,89 1,% Powiatowy Urząd Pracy 264 9, 487, ,89 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18, 12, 11 98,2 99,84% PINB w Łęczycy 12, 12, 11 98,2 99,84% KP PSP 6, - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35, 558 6, ,2 16,39% Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2, 38 6, ,21 111,61% Rodziny zastępcze 15, 25, ,81 99,95% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 8

9 13. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy do budżetu pozostałych srodków gromadzonych na wydzielonym rachunku 5, , ,39 1,29% szkoły zawodowe 2 365, ,1 19,12% CKP 5, 73 83, ,38 1,% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) ckp Szkoły zawodowe , ,91 7,85% Pozostała działalność , ,91 7,85% PCPR w Łęczycy Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2 8, 2 652,86 94,75% SOSW 2 8, 2 652,86 94,75% 19. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 9

10 Starostwo Powiatowe 2. środki na inwestycje uzupełnienie subwencji ogólnej Starostwo Powiatowe środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora finansów publicznych - 29, ,7 98,8% ZPEW 134, 134, 1,% DPS PFRON 75, ,7 96,65% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł SOSW PROW Razem , , ,32 99,92% Dochody budżetu powiatu za 216 r. wykonane zostały w 99,92 % tj. na plan ,26zł wpłynęła kwota ,32zł Wykonania dochodów świadczy o ich realnych kwotach planowanych, nie wystąpiły pozycje w budżecie po stronie dochodów, których wykonanie znacząco odbiegało od kwot planowanych poza dotacjami celowymi w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące). Przekazane w 216r. środki zaliczkowo na realizację projektów zostały zwrócone i przekazane na dochody 217r. Na dzień r. Powiat Łęczycki posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie ,69 zł z tego na rzecz : Starostwa Powiatowego ,42zł (87 919,92zł- decyzje administracyjne dot. przechowywania i holowania pojazdów, 16 67,5zł wyrok sądu szkoda w mieniu, 25 99,zł -25% udziału powiatu w zaległościach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,zarząd lub najem nieruchomości Skarbu Państwa, 1,zł - należności powiatu z tytułu udziałów w podatkach za 216r). Powiatowy Urząd Pracy ,38zł(z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji przypisanych do zwrotu ) SOSW w Stemplewie 12 56,89 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) MOS Stemplew 2 6,zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) Pozostałe należności stanowiły kwotę ,35 zł z tego na rzecz : Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 1

11 Starostwa Powiatowego 27,11zł (nadpłata za pobyt dzieckaw ZOL ) SOSW w Stemplewie 1 49,35 zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) MOS Stemplew 2 123zł (z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków) CKP Piątek ,89zł (z tytułu usług) W celu wyegzekwowania należności poszczególne podmioty prowadzą postępowania windykacyjne. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 11

12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 216R. Lp. Dzia ł Rozdzia ł Nazwa w złotych plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżąc e majątk owe Leśnictwo , ,64, , ,72, 99,1 99,1, 2 21 Gospodarka leśna , ,64, , ,72, 99,1 99,1, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,64, , ,72, 99,1 99,1, 4 6 Transport i łączność 3 47, 3 47,, , ,37, 95,88 95,88, Drogi publiczne powiatowe 3 47, 3 47,, , ,37, 95,88 95,88, 6 97 Wpływy z różnych dochodów 3 47, 3 47,, , ,37, 95,88 95,88, 7 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,, , ,14, 11,85 11,85, 8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,, , ,14, 11,85 11,85, 9 75 Wpływy z najmu i dzierżawy 25, 25,, , ,98, 14,89 14,89, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 97 Wpływy z różnych dochodów 5 28, 5 28,, 5 52, 5 52,, 14,55 14,55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane , ,, 19 25, ,59, 96,32 96,32, , ,, , ,57, 14,83 14,83, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 12

13 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa , , 12, , , ,2 11,62 11,64 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 596, 596,, , ,18, 12,72 12,72, Wpływy z różnych opłat 46, 46,, , ,3, 13,52 13,52, Wpływy z pozostałych odsetek,,, 8,88 8,88,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136, 136,, 136, 136,, 1, 1,, Nadzór budowlany , , 12, 42 67, , ,2 99,99 99,99 99, , ,, 39 69, ,67, 99,99 99,99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12,, 12, 11 98,2, 11 98,2 99,84, 99, Administracja publiczna , ,57, , ,19, 1,92 1,92, Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997,, 9 996, ,44, 1, 1,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 997, 9 997,, 9 996, ,44, 1, 1,, Starostwa powiatowe , ,, , ,88, 11,4 11,4, Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 23, 1 23,, , ,25, 98,4 98,4, Wpływy z opłat za wydanie prawa 17, 17,, , ,5, 98,25 98,25, jazdy Wpływy z różnych opłat 2 6, 2 6,, 2 36,4 2 36,4, 9,78 9,78, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 5, 4 5,, 4 521, ,13, 1,47 1,47, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 13

14 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek,,, 1 89, ,18,,,, 3 97 Wpływy z różnych dochodów 165, 165,, , ,42, 122,65 122,65, Kwalifikacja wojskowa , ,, , ,3, 1, 1,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 589, 1 589,, 1 588, ,3, 99,99 99,99, przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 9, 6 9,, 6 9, 6 9,, 1, 1,, 92 45, ,57, 92 45, ,57, 1, 1,, 9 9, 9 9,, 9 9, 9 9,, 1, 1,, 82 55, ,57, 82 55, ,57, 1, 1,, Obrona narodowa 3 5, 3 5,, 3 394, ,52, 96,99 96,99, Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5,, 3 394, ,52, 96,99 96,99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 5, 3 5,, 3 394, ,52, 96,99 96,99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,, , ,57, 1,3 1,3, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,, , ,57, 1,3 1,3, Wpływy z pozostałych odsetek,,, 946,5 946,5,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,, , ,52, 1, 1,, Wymiar sprawiedliwości 123 6, 123 6,, , ,67, 1, 1,, Nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6,, , ,67, 1, 1,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 123 6, 123 6,, , ,67, 1, 1,, , ,, , ,49, 12,89 12,89, 4, 4,, 42 71, ,26, 16,75 16,75, 4, 4,, 4 683, ,76, 11,71 11,71,,,, 2 17,5 2 17,5,,,, , ,, , ,23, 12,87 12,87, 52 1 Wpływy z podatku dochodowego , ,, , ,, 11,7 11,7, od osób fizycznych 53 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12, 12,, , ,23, 161,36 161,36, Różne rozliczenia , ,, , ,59, 1,3 1,3, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,, , ,, 1,3 1,3, Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,, , ,, 1,3 1,3,,,, , ,,,,, Środki na uzupełnienie dochodów,,, , ,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 15

16 powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,, , ,, 1, 1,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, , ,, 1, 1,, Różne rozliczenia finansowe 25, 25,, , ,59, 97,25 97,25, Wpływy z pozostałych odsetek 25, 25,, , ,59, 97,25 97,25, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,, , ,, 1, 1,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, , ,, 1, 1,, Oświata i wychowanie , ,49 762, , ,8 762,19 77,32 77,31 1, Szkoły podstawowe specjalne , ,, 8 643, ,34, 71,7 71,7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,, 8 643, ,34, 71,7 71,7, Gimnazja specjalne , ,, 9 96, ,32, 62,14 62,14, , ,, 9 96, ,32, 62,14 62,14, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 32 75, 32 75,, , ,93, 16, 16,, Wpływy z pozostałych odsetek,,, 1 34, ,48,,,, Wpływy z różnych dochodów 12 75, 12 75,, 12 75, ,48, 1, 1,, , 2,, 2 66, ,97, 13,3 13,3, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Licea ogólnokształcące 5, 5,, 73, 73,, 146, 146,, Wpływy z różnych opłat 5, 5,, 55, 55,, 11, 11,, 76 75,,, 18, 18,,,,, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 16

17 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe 9 174, ,35 762, , ,47 762,19 124,2 124,23 1, Wpływy z różnych opłat 1 9, 1 9,, 2 137, 2 137,, 112,47 112,47, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,, , ,54, 129,72 129,72, Wpływy ze sprzedaży składników 762,, 762, 762,19, 762,19 1,2, 1,2 majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 2 5, 2 5,, 2 335, ,28, 93,41 93,41, Wpływy z różnych dochodów 23 49, 23 49,, , ,64, 116,1 116,1, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,35, 2 581, ,1, 19,12 19,12, , ,67, , ,83, 1,5 1,5, Wpływy z różnych opłat , ,, , ,85, 1, 1,, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 689, 8 689,, 8 553, ,81, 98,44 98,44, Wpływy z pozostałych odsetek 17, 17,, 246,52 246,52, 145,1 145,1, Wpływy z różnych dochodów 7 23, ,29, 7 149, ,27, 11,79 11,79, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 73 83, ,38, 73 83, ,38, 1, 1,, Stołówki szkolne i przedszkolne 13, 13,, , ,, 81,86 81,86, Wpływy z różnych opłat 4, 4,, 3 825, 3 825,, 95,63 95,63, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 17

18 Wpływy z usług 7, 7,, , ,, 81,94 81,94, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 56, 56,, , ,, 8,78 8,78, Pozostała działalność , ,47, , ,91, 7,85 7,85, , ,99, , ,63, 82, 82,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 782, ,79, 1 392, ,49, 36,81 36,81, , ,25, , ,52, 65,8 65,8, , ,44, , ,27, 53,11 53,11, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 18

19 Ochrona zdrowia , ,, , ,6, 95,26 95,26, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,, , ,6, 95,26 95,26, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,, , ,6, 95,26 95,26, Pomoc społeczna , ,99 75, , , ,7 1,58 1,64 96, Placówki opiekuńczo- 38 6, 38 6,, , ,21, 111,61 111,61, wychowawcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 38 6, 38 6,, , ,21, 111,61 111,61, Domy pomocy społecznej , ,99 75, , , ,7 99,92 99,98 96, , ,96, 1 23, ,96, 1, 1,, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,14, , ,74, 99,97 99,97, Wpływy z pozostałych odsetek 798,73 798,73, 785,19 785,19, 98,3 98,3, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 18, 1 18,, 1 18, 1 18,, 1, 1,, Wpływy z różnych dochodów 8 88, ,16, 8 883, ,77, 1,4 1,4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,, , ,, 1, 1,, 75,, 75, ,7, ,7 96,65, 96,65 Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 19

20 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze , ,, , ,32, 99,47 99,47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,, , ,, 1, 1,, , ,, , ,51, 99,3 99,3, 25, 25,, , ,81, 99,95 99,95, 6, 6,, 6, 6,, 1, 1,, 6, 6,, 6, 6,, 1, 1,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,, , ,28, 1,34 1,34, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,, 16 96, ,4, 99,73 99,73, Wpływy z pozostałych odsetek,,,,2,2,,,, , 17 94,, , ,64, 99,81 99,81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 158, 158,, 67,2 67,2, 42,53 42,53, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 2

21 innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25, 25,, 27 43, 27 43,, 19,72 19,72, Wpływy z różnych dochodów 25, 25,, 27 43, 27 43,, 19,72 19,72, Powiatowe urzędy pracy 585 8, 585 8,, , ,24, 1,6 1,6, Wpływy z pozostałych odsetek,,, 398,68 398,68,,,, Wpływy z różnych dochodów 98 8, 98 8,, , ,67, 99,93 99,93, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 487, 487,, , ,89, 1, 1,, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , 111,85 114,54 1, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , , , , 11,49 113,79 1, Wpływy z różnych opłat 2, 2,, , ,4, 116,11 116,11, Wpływy z usług , ,86, , ,56, 116,73 116,73, Wpływy ze sprzedaży składników 2 28,, 2 28, 2 28,, 2 28, 1,, 1, majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 5, 5,, 773,78 773,78, 154,76 154,76, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 1 3, 1 3,, 2 465, ,2, 189,63 189,63, pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 159 9, ,53, , ,63, 115,68 115,68, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 69, 5 69,, 47 69, 47 69,, 94,8 94,8, 2 8, 2 8,, 2 652, ,86, 94,75 94,75, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 21

22 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 134,, 134, 134,, 134, 1,, 1, 2 88, 2 88,, 2 88, 2 88,, 1, 1,, Wpływy z różnych dochodów 2 88, 2 88,, 2 88, 2 88,, 1, 1,, Internaty i bursy szkolne 164, 164,, , ,35, 17,65 17,65, Wpływy z różnych opłat 36, 36,, , ,, 121,32 121,32, , 68,, , ,35, 11,57 11,57, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6, 6,, , ,, 96,13 96,13, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,,, , ,46,,,, Wpływy z usług,,, , ,,,,, Wpływy z pozostałych odsetek,,, 2,46 2,46,,,, Wpływy z różnych dochodów,,, 13, 13,,,,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 65, ,18, 6 65, ,18, 1, 1,, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 65, ,18, 6 65, ,18, 1, 1,, Wpływy z różnych opłat 6 65, ,18, 6 65, ,18, 1, 1,, Dochody ogółem , , , , , ,4 6 99,92 99,92 98,87 Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 22

23 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 216R. Dzia ł Rozdzi ał Nazwa plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykon anie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykon anie Leśnictwo , , ,, 7 35,, ,64,,,,,,, , ,7 3 56,98, 3 56,98, ,72,,,,,,, % wyk. 94,48 94,48 47,71, 47,71, 99,1,,,,,,, 21 Gospodarka leśna , ,64,,,, ,64,,,,,,, , ,72,,,, ,72,,,,,,, % wyk. 99,1 99,1,,,, 99,1,,,,,,, 22 Nadzór nad gospodarką 7 35, 7 35, 7 35,, 7 35,,,,,,,,,, leśną 3 56, , ,98, 3 56,98,,,,,,,,, % wyk. 47,71 47,71 47,71, 47,71,,,,,,,,, 6 Transport i łączność , , , 693, ,, 12,,,, 21, 21,,, , , , , ,87, 9 66,29,,, , ,5,, % wyk. 9,67 95,4 95,19 98,18 9,89, 8,5,,, 64,84 64,84,, 614 Drogi publiczne powiatowe , , , 693, ,, 12,,,, 21, 21,,, , , , , ,87, 9 66,29,,, , ,5,, % wyk. 9,67 95,4 95,19 98,18 9,89, 8,5,,, 64,84 64,84,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,,,,,,,,,, , , , , ,92,,,,,,,,, % wyk. 85,18 85,18 85,18 95,69 82,8,,,,,,,,, 75 Gospodarka gruntami , , , , ,,,,,,,,,, i nieruchomościami , , , , ,92,,,,,,,,, % wyk. 85,18 85,18 85,18 95,69 82,8,,,,,,,,, 71 Działalność usługowa , , , , 47 67,, 1 5,,,, 12, 12,,, , , , , ,82, 1 5,,,, 11 98, ,2,, % wyk. 91,25 91,12 91,1 1, 84,61, 1,,,, 99,84 99,84,, 7112 Zadania z zakresu geodezji 425, 425, 425,, 425,,,,,,,,,, i kartografii , , ,12, ,12,,,,,,,,, % wyk. 82,96 82,96 82,96, 82,96,,,,,,,,, 7115 Nadzór budowlany , , , , 45 67,, 1 5,,,, 12, 12,,, 42 67, , , , ,7, 1 5,,,, 11 98, ,2,, % wyk. 99,99 99,99 99,99 1, 99,96, 1,,,, 99,84 99,84,, 75 Administracja publiczna , , , , ,28, 237,,,, 5, 5,,, , , , , ,8, ,13,,, , ,2,, % wyk. 91,82 92,42 92,25 97,64 78,76, 96,4,,, 23,89 23,89,, 7511 Urzędy wojewódzkie 9 997, 9 997, 9 997, , 3 482,,,,,,,,,, z tego: dotacje na zadania bieżące Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w złotych zakup i objęc ie akcji i udzia łów oraz wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 23

24 9 996, , , , ,79,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 99,99,,,,,,,,, 7519 Rady powiatów 234, 234, 9,, 9,, 225,,,,,,,, , , ,61, 4 672,61, ,13,,,,,,, % wyk. 97,22 97,22 51,92, 51,92, 99,3,,,,,,, 752 Starostwa powiatowe , , , , ,28, 12,,,, 5, 5,,, , , , , ,82, 5 658,,,, , ,2,, % wyk. 91,44 92,8 92,19 97,63 78,52, 47,15,,, 23,89 23,89,, 7545 Kwalifikacja wojskowa , , , 12 69, 4 88,,,,,,,,,, , , , , ,95,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 99,99 1,,,,,,,,,, 7575 Promocja jednostek 36 8, 36 8, 36 8, 6 5, 3 3,,,,,,,,,, samorządu terytorialnego , , , , ,63,,,,,,,,, % wyk. 87,6 87,6 87,6 63,3 92,87,,,,,,,,, 752 Obrona narodowa 3 5, 3 5, 3 5, 6, 2 9,,,,,,,,,, 3 394, , ,52 6, 2 794,52,,,,,,,,, % wyk. 96,99 96,99 96,99 1, 96,36,,,,,,,,, Pozostałe wydatki obronne 3 5, 3 5, 3 5, 6, 2 9,,,,,,,,,, 3 394, , ,52 6, 2 794,52,,,,,,,,, % wyk. 96,99 96,99 96,99 1, 96,36,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , , ,, ,,,,,,,, i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,49, ,78,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 7545 Komendy powiatowe Policji 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, Komendy powiatowe , , , , ,, ,,,,,,,, Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,49, ,78,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 755 Wymiar sprawiedliwości 123 6, 123 6, 123 6,, 123 6,,,,,,,,,, , , ,67, ,67,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, Nieodpłatna pomoc prawna 123 6, 123 6, 123 6,, 123 6,,,,,,,,,, , , ,67, ,67,,,,,,,,, % wyk. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego , ,,,,,,,, ,,,,, , ,7,,,,,,, ,7,,,, % wyk. 96,1 96,1,,,,,,, 96,1,,,, 7572 Obsługa papierów , ,,,,,,,, ,,,,, wartościowych, kredytów , ,7,,,,,,, ,7,,,, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego % wyk. 96,1 96,1,,,,,,, 96,1,,,, 758 Różne rozliczenia , , ,86, ,86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % wyk.,,,,,,,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe , , ,86, ,86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % wyk.,,,,,,,,,,,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , , ,29 1, , ,22,, 81 53, 81 53, 13 53,, , , , , , , , ,32,, 81 1, , ,, % wyk. 96,25 96,24 97,66 98,31 92,87 56,23 98,68 77,92,, 99,35 99,35 1,, 812 Szkoły podstawowe , , , , 16 28,, 47 64,,,,,,,, specjalne , , , , ,24, ,77,,,,,,, % wyk. 99,31 99,31 99,31 99,7 92,52, 99,37,,,,,,, 815 Przedszkola specjalne , , , , ,, ,,,,,,,, , , , , ,48, ,3,,,,,,, % wyk. 99,6 99,6 99,5 99,23 96,48, 99,28,,,,,,, 8111 Gimnazja specjalne , , , , ,, 4 762,,,,,,,, , , , , ,14, ,17,,,,,,, % wyk. 98,69 98,69 98,76 99,46 86,97, 95,99,,,,,,, 8114 Zespoły obsługi 39 92, 39 92, 39 82, 35 52, 4 3,, 1,,,,,,,, ekonomicznoadministracyjnej , , , , ,64, 55,72,,,,,,, szkół % wyk. 99,4 99,4 99,6 99,71 93,38, 55,72,,,,,,, 812 Licea ogólnokształcące , , , ,99 333, 5, 1 1,,,, 15, 15,,, , , , , , ,83 1 1,,,, 15, 15,,, % wyk. 97,11 97,1 97,82 97,9 97,14 5, 1,,,, 1, 1,,, 813 Szkoły zawodowe , , , , , 5, ,,,, 66 53, 66 53, 13 53,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 24

25 , , , , , , ,74,,, 66 1, , ,, % wyk. 97,62 97,6 97,82 98,14 95,58 62,47 99,64,,, 99,21 99,21 1,, 8134 Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,, ,,,,,,,, , , , ,4 55 5,17, 38 8,87,,,,,,, % wyk. 99,1 99,1 99,1 99,38 94,53, 99,18,,,,,,, 814 Centra kształcenia , , , , ,29, 33 59,,,,,,,, ustawicznego , , , , ,64, ,47,,,,,,, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego % wyk. 95,74 95,74 95,7 95,76 95,24, 98,15,,,,,,, 8144 Inne formy kształcenia , , , , 53 74,, ,,,,,,,, osobno niewymienione , , , , ,13, ,13,,,,,,, % wyk. 98,46 98,46 98,44 98,83 92,99, 98,89,,,,,,, 8146 Dokształcanie 13 84, 13 84, 13 84,, 13 84,,,,,,,,,, i doskonalenie nauczycieli 78 53, , ,93, 78 53,93,,,,,,,,, % wyk. 59,67 59,67 59,67, 59,67,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne , , , , ,, 848,,,,,,,, i przedszkolne , , , , ,82, 749,1,,,,,,, % wyk. 92,74 92,74 92,75 98,44 88,29, 88,34,,,,,,, 815 Realizacja zadań , , , , 17 87,, 63,,,,,,,, wymagających stosowania , , , , ,11, 527,92,,,,,,, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych % wyk. 97,8 97,8 97,87 98,9 96,42, 83,8,,,,,,, 8151 Kwalifikacyjne kursy , , , , 1 212,, 62,,,,,,,, zawodowe 92 86, , , , ,57, 63,36,,,,,,, % wyk. 96,73 96,73 96,72 96,68 99,8, 97,32,,,,,,, 8195 Pozostała działalność , , ,, ,,, ,22,,,,,, , , ,48, ,48,, ,32,,,,,, % wyk. 8,11 8,11 98,54, 98,54,, 77,92,,,,,, 851 Ochrona zdrowia , , ,, ,,,,,,,,,, , , ,54, ,54,,,,,,,,, % wyk. 94,8 94,8 94,8, 94,8,,,,,,,,, Zakłady opiekuńczolecznicze 127, 127, 127,, 127,,,,,,,,,, i pielęgnacyjno , , ,31, 11 72,31,,,,,,,,, opiekuńcze % wyk. 8,8 8,8 8,8, 8,8,,,,,,,,, Składki na ubezpieczenie , , ,, ,,,,,,,,,, zdrowotne oraz świadczenia , , ,6, ,6,,,,,,,,, dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % wyk. 95,26 95,26 95,26, 95,26,,,,,,,,, Pozostała działalność 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 1 993, , ,17, 1 993,17,,,,,,,,, % wyk. 49,83 49,83 49,83, 49,83,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna , , , , , , ,58,,, , ,,, , , , , , , ,1,,, , ,13,, % wyk. 98,1 98,52 98,31 99,92 96,32 1, 99,53,,, 81,4 81,4,, 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze , , ,3, , ,7 72 1,,,,,,,, , , ,92, , , ,3,,,,,,, % wyk. 97,4 97,4 97,25, 97,25 1, 99,97,,,,,,, 8522 Domy pomocy społecznej , , , , ,15, 3 132,58,,, , ,,, , , , , ,26, 3 132,58,,, , ,13,, 3 % wyk. 98,3 99,12 99,12 1, 96,87, 1,,,, 81,4 81,4,, 8524 Rodziny zastępcze , , , , 14 6,, ,,,,,,,, , , , , ,93, ,4,,,,,,, % wyk. 97,91 97,91 9,5 99,7 82,13, 99,5,,,,,,, Powiatowe centra pomocy , , , , ,,,,,,,,,, rodzinie , , , , ,78,,,,,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 25

26 % wyk. 98,93 98,93 98,93 99,62 95,61,,,,,,,,, 8522 Jednostki specjalistycznego , , , 2 769, 3,,,,,,,,,, poradnictwa, mieszkania , , , , ,86,,,,,,,,, chronione i ośrodki interwencji kryzysowej % wyk. 99,99 99,99 99,99 1, 99,93,,,,,,,,, 853 Pozostałe zadania , , , , , 84 98, 58,,,,,,,, w zakresie polityki społecznej , , , , , ,64 58,,,,,,,, % wyk. 99,72 99,72 99,79 99,91 98,98 98,3 1,,,,,,,, Rehabilitacja zawodowa 84 98, 84 98,,,, 84 98,,,,,,,,, i społeczna osób , ,64,,, ,64,,,,,,,, niepełnosprawnych % wyk. 98,3 98,3,,, 98,3,,,,,,,, Zespoły do spraw orzekania 17 94, 17 94, 17 94, , 2 772,,,,,,,,,, o niepełnosprawności , , , ,2 2 71,62,,,,,,,,, % wyk. 99,81 99,81 99,81 99,85 99,66,,,,,,,,, Powiatowe urzędy pracy , , , , 21 16,, 58,,,,,,,, , , , , ,67, 58,,,,,,,, % wyk. 99,79 99,79 99,79 99,92 98,91, 1,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,65, ,,,, , ,,, , , , , ,74, 12 36,15,,, , ,,, % wyk. 96,97 96,84 96,82 98,77 9,18, 97,94,,, 1, 1,,, 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , , ,65, 85 32,,,, , ,,, , , , , ,3, ,99,,, , ,,, % wyk. 97,56 97,41 97,38 99,29 91,2, 99,3,,, 1, 1,,, 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 792 1, 792 1, 792 1, 725, 67 1,,,,,,,,,, w tym , , , , ,59,,,,,,,,, poradnie specjalistyczne % wyk. 99,2 99,2 99,2 99,48 96,16,,,,,,,,, 8541 Internaty i bursy szkolne , , , , ,, 1 52,,,,,,,, , , , , ,17, 1 39,3,,,,,,, % wyk. 92,33 92,33 92,24 95,14 85,85, 98,76,,,,,,, Młodzieżowe ośrodki , , , , ,, 8 347,,,,,,,, socjoterapii , , , , ,43, 7 157,13,,,,,,, % wyk. 94,7 94,7 95,8 96,37 89,13, 85,74,,,,,,, Dokształcanie 27 81, 27 81, 27 81,, 27 81,,,,,,,,,, i doskonalenie nauczycieli , , ,62, ,62,,,,,,,,, % wyk. 77,52 77,52 77,52, 77,52,,,,,,,,, Pozostała działalność 17 95, 17 95, 17 95,, 17 95,,,,,,,,,, , , ,9, ,9,,,,,,,,, % wyk 98,9 98,9 98,9, 98,9,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna 6 65, , ,18 4 5, 56 15,18,,,,,,,,, i ochrona środowiska , , ,48 3 2, ,48,,,,,,,,, % wyk. 28,8 28,8 28,8 71,11 25,41,,,,,,,,, 919 Wpływy i wydatki związane 6 65, , ,18 4 5, 56 15,18,,,,,,,,, z gromadzeniem środków , , ,48 3 2, ,48,,,,,,,,, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % wyk. 28,8 28,8 28,8 71,11 25,41,,,,,,,,, 921 Kultura i ochrona 78, 78, 24, 1, 23, 54,,,,,,,,, dziedzictwa narodowego 76 6,4 76 6,4 22 6,4 55, 21 51,4 54,,,,,,,,, % wyk. 97,51 97,51 91,92 55, 93,52 1,,,,,,,,, Biblioteki 54, 54,,,, 54,,,,,,,,, 54, 54,,,, 54,,,,,,,,, % wyk. 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, Pozostała działalność 24, 24, 24, 1, 23,,,,,,,,,, 22 6,4 22 6,4 22 6,4 55, 21 51,4,,,,,,,,, % wyk. 91,92 91,92 91,92 55, 93,52,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 58, 58, 58, 22 82, 35 18,,,,,,,,,, , , , , ,29,,,,,,,,, % wyk. 92,17 92,17 92,17 99,38 87,49,,,,,,,,, 9261 Obiekty sportowe 4, 4, 4, 21 5, 18 5,,,,,,,,,, , , , , ,22,,,,,,,,, % wyk. 91,22 91,22 91,22 99,34 81,78,,,,,,,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 26

27 92695 Pozostała działalność 18, 18, 18, 1 32, 16 68,,,,,,,,,, , , ,7 1 32, ,7,,,,,,,,, % wyk. 94,27 94,27 94,27 1, 93,81,,,,,,,,, Wydatki razem plan , , , , , , , ,22, , , , 13 53,, wykonanie , , , , , , , ,32, , , , ,, % wyk. 95,52 95,73 96,15 98,69 88,97 82,29 98,92 77,92, 96,1 82,13 82,13 1,, Zobowiązania Powiatu Łęczyckiego na r. wg poszczególnych tytułów stanowią odpowiednio kwoty : ,2zł kredyty, ,94zł pochodne od wynagrodzeń płatne w m-cu styczniu 217r, 8 793,95zł pochodne od świadczeń płatne w 217r, 6 86,67zł dostawy i usługi. Na dzień r. nie występowały zobowiązania wymagalne. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 27

28 PRZYCHODY I ROZCHODY w złotych Lp. Nazwa plan wykonanie % wyk. I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: , ,38 228,37 1. kredyty i pożyczki,,, 2. spłata pożyczek udzielonych,,, 3. nadwyżka z lat ubiegłych,,, 4. papiery wartościowe,,, 5. prywatyzacja majątku jst,,, 6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p , ,38 228,37 7. inne źródła,,, II. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: , ,96 1, 1. spłaty kredytów i pożyczek , ,96 1, 2. pożyczki (udzielone),,, 3. wykup papierów wartościowych,,, 4. inne cele,,, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 28

29 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 216 r. Dział/rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 6/614 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 252E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończeni z tego Nakłady planowane na 216 r. środki z budżetu państwa środki własne inne Wykonanie % 216/217 5, 5, 12 3, 24,6% 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 25E na odcinku Walew- 216/ , 8 979, 8 979, 1,% 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra 216/ , 8 979, 8 979, 1,% Świętej Małgorzaty-Bryski 6/614 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521Ena odcinku Topola 216/ , 12 42, 8 979, 74,56% Królewska-Błonie 6/614 przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogipowiatowej Nr 2515E w 216/216 5, 27 6, 54,12% km w m. Pokrzywnica 6/614 montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów 216/216 18, 18, 18, 1,% znajdujących się na placu ZDP 6/614 zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 216/216 53, 53, 46 36,5 86,86% 71/7115 Zakup kserokopiarki 216/216 12, 12, 11 98,2 99,84% 75/752 Zakup sprzętu informatycznego i 216/216 5, 5, ,2 23,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 29

30 81/812 81/813 81/813 81/ / / /8543 wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Termodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy /dokumentacja Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Remont korytarza na I piętrze w ZSMR w Piątku Wymiana pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy zakup traktorka VIKING na potrzeby DPS Karsznice zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych ZPEW w Łęczycy 216/216 15, 15, 15, 1,% 215/ , 13 53, 13 53, 1,% 216/216 4, 4, ,99 1,% 216/216 13, 13, ,4 95,93% 216/ , 11, 75, ,14 79,72% 216/ , 12 87, ,99 1,% 216/ , , 134, , 1,% Razem , 12, 6 61, 29, ,42 82,13% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 3

31 Rozdział 21 - Gospodarka leśna Planowane środki finansowe w wysokości ,64 zł zostały wydatkowane w wysokości ,72 zł tj. 99,1 % na wypłatę ekwiwalentów dot. prowadzenie przez właścicieli upraw leśnych środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział 22 Nadzór nad gospodarką leśną Planowane środki finansowe w wysokości 7 35, zł wydatkowano w kwocie 3 56,98 zł na: - delegacje związane z czynnościami nadzoru nad lasami prywatnymi i prowadzenie gospodarki leśnej 2 127,99zł, - zakup materiałów 1 378,99zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów ,19zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 31

32 Roboty przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg wykonane we własnym zakresie: wykonanie remontów cząstkowych masą asfaltową: na zimno (112 m2) na gorąco (2 19 m2) wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego: -ustawienie nowych znaków 266 szt. -wymiana słupków do znaków 12 szt. -naprawa starych znaków 116 szt. -malowanie pasów 66/156 szt./m2 karczowanie krzaków, odrostów i samosiejek 9 95 m2 koszenie chwastów i traw przy drogach powiatowych 737 km inne roboty utrzymaniowe: - przecinka drzew (obcinanie gałęzi) 32 szt. - wycinka drzew 62 szt. - wzmocnienie poboczy przez uzupełnienie 6,64 km - uporządkowanie pasa drogowego 1214 rb. - ręczne posypanie dróg mieszanką (zimną) 23 4 m2. - wykaszanie traw na rowach, łukach, skrzyżowaniach 9 75 m2 - praca rębarką (mielenie gałęzi) 37 7 m2 - mechaniczne sypanie dróg (piaskarką) 96 8 m2 - naprawa, budowa chodników 456 rb. - naprawa bariery mostowej 8 rb. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i środków transportowych: - zakup paliwa do środków transportowych 82 12,1zł - zakup drobnego sprzętu i części zamiennych do środków transportowych 7 118,99zł - naprawa sprzętu 7 624,12zł - przeglądy techniczne i ubezpieczenia środków transportowych 6 645,26zł Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg: - zakup soli drogowej i piasku 2 198,8zł - zakup emulsji 6 216,92zł - zakup znaków drogowych i tablic ,39zł - zakup farby chlorokauczukowej 3 663,59zł - usługi transportowe, koparka, podnośnik 5 783,53zł - zakup kruszywa 8 418,75zł - zakup barier stalowych 9 268,5zł - zakup rur przepusty 2 55,7zł Wydatki majątkowe: -Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 252E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej/dokumentacja projektowa- 12 3,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 25E na odcinku Walew -Mazew /dokumentacja projektowa ,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 2519E na odcinku Góra Świętej Małgorzaty-Bryski/ dokumentacja projektowa ,zł -Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521Ena odcinku Topola Królewska-Błonie/ dokumentacja projektowa , zł - Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 32

33 Nr 2515E+25 w m. Pokrzywnica gm. Piątek /dokumentacja projektowa- 27 6,zł - Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego dla budynku biurowego i obiektów znajdujących się na placu ZDP w Łęczycy- 18, zł - Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t ,5zł Rozdział 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości , zł zostały wydatkowane w wysokości ,21 zł tj. 85,18 % planu. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19 25,59 zł, w tym: 4 241, zł wynagrodzenie osobowe 8 66,14zł składki na ubezpieczenie społeczne 331,15 zł składki na FP , zł wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie palacza 4 174,76 zł zakup materiałów i wyposażenia 1 896,67 zł zakup energii 3 226,11 zł zakup usług pozostałych 5 172, zł wykonanie operatów szacunkowych 2 671,46 zł różne opłaty i składki 1 93,93 zł odpisu na ZFŚS 5 675, zł podatek od nieruchomości SP położonej w Mazewie i Łęczycy 1 267,5 zł opłaty komornicze i sądowe 3 379,87zł wypłata odszkodowania Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące administrowania nieruchomościami powiatu : nieruchomość przy ul. Kilińskiego w Łęczycy ,62 zł z tego: 16 44, zł umowy zlecenia dot. zatrudnienia do obsługi budynku 22,76 zł zakup materiałów 1 875,51 zł zakup energii 4 385,5 zł zakup usług pozostałych 5 642, zł podatek od nieruchomości ,85 zł podatek VAT nieruchomość przy ul. Mickiewicza w Łęczycy 65, zł -zakup usług pozostałych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 33

34 Rozdział 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowana kwota 136, zł została przeznaczona w całości na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Piątek. Ponadto w ramach zadań własnych zrealizowano następujące wydatki dotyczące prac geodezyjnokartograficznych: ,92 zł zakup usług/ 5 568,42 zł ogłoszenia prasowe, 5 513,5 zł podziały geodezyjne, 1968,zł ustalenie odszkodowania, 5, aktualizacja klasyfikacji gruntów, , modernizacja ewidencji gruntów/ 5 344,zł zakup ekspertyz/ 1599,zł wycena nieruchomości, 3 745,zł operaty szacunkowe/ 78, opłaty sądowe 163,2 różne opłaty Rozdział 7115 Nadzór budowlany wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 15, zł zakup materiałów i wyposażenia ,57 zł zakup energii 2 498,11 zł badania okresowe 936, zł zakup usług pozostałych ,54 zł usługi telekomunikacyjne 3 157,25 zł ubezpieczenie samochodu 813,8zł odpis na ZFŚS 6 975,63, zł szkolenie członków korpusu służby cywilnej- 35,4 zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 34

35 szkolenie pozostałych pracowników 53,4 zł zakup drukarko-kopiarki 11 98,2 zł Rozdział 7511 Urzędy Wojewódzkie Planowane środki w wysokości 9 997, zł wydatkowane zostały w kwocie 9 996,44 zł tj. 1, % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,65 zł, 2,zł na akcję kurierską oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł. Rozdział 7519 Rady powiatów Planowane środki finansowe w wysokości 234, zł wydatkowane zostały w kwocie ,74 zł, tj. 97,22 % z przeznaczeniem na: diety radnych ,13zł zakup materiałów 1 254,41zł zakup usług 3 418,2zł. Rozdział 752 Starostwa Powiatowe Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 91,44 % tj. na plan ,28 zł wydatkowano kwotę ,32zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły następujących pozycji: 4 88, zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: - refundacja okulary ochronne do komputera, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 35

36 - odzież ochronna ekwiwalent dla pracowników obsługi 85, zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych/zwrot za kartę pojazdu/ 29 8, zł wynagrodzenie bezosobowe w tym: 26 4, zł, - umowa zlecenie - geolog 1 4,zł - umowy zlecenia eksperci 2,zł - pozostałe umowy ,74 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: 8 276,28 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych, 1 241,5 zł - zakup gazu do samochodu służbowego, ,22 zł - zakup materiałów biurowych, 27 44,3 zł tonery, 5 787,75zł - zakup art. spożywczych, 1 988,16 zł - zakup art. chemicznych, 2 162,29 zł zakupu art. malarsko- remontowych, 1 3,zł - zakup kwiatów, 2 246,64 zł - zakup części do naprawy kserokopiarek, 1 156,55 zł - zakup części do naprawy samochodów służbowych, ,63 zł - wyposażenie: 3 667,14 zł urządzenia do monitoringu, 1 613,32 zł - telefony, 749, zł nawigacja, 219, zł wentylatory, 5 648,17 zł meble biurowe 2 994, zł druki, 1 447,27 zł - materiały elektryczne, 4 18,53 zł prasa, książki ,47 zł - komputery i akcesoria komputerowe 3 874,5 zł - oprogramowanie 9 268,95 zł - pozostałe materiały i wyposażenie 65 53,2 zł zakup energii w tym: 3 275, zł energia elektryczna, 6 675,7 zł - woda i ścieki, ,32 zł gaz ziemny. 1 29,5 zł zakup usług remontowych 2 84, zł zakup usług zdrowotnych ,39 zł zakup usług pozostałych w tym: ,33 zł - zakup usług pocztowych, 381,3 zł - ogłoszenia w prasie, 5 94, zł - serwis kotłowni, 88,79 zł fax, 5 896,8 zł wywóz nieczystości, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 36

37 ,92 zł - druki komunikacyjne, 5 115,32 zł - tablice rejestracyjne, 1 38,6 zł obsługa BIP, 19 96,98 zł - holowanie pojazdów, 5 891,53 zł - uzgodnienie linii autobusowych, 7 32,75 zł - serwis programów komputerowych, , zł - obsługa prawna, ,25 zł opłata przesyłowa energia elektryczna, 2 917,47 zł - dostęp do publikacji w wersji elektronicznej 1 168,5 zł domeny, 2 8, zł konserwacja alarmu 29 75,39 zł - pozostałe usługi ,86 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1 39,27 zł telefony stacjonarne, 9 967,59 zł - telefony komórkowe, 7 38, zł - dostęp do internetu 48, zł zakup usług tłumacza 4 428, zł zakup ekspertyz i analiz 1 69,98 zł podróże służbowe krajowe 3 69, zł podróże służbowe zagraniczne ,9 zł różne opłaty i składki w tym: 7 159,46zł - składka członkowska Związek Powiatów Polskich, 1 227,8zł - składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 1 944,87zł - składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, 2,zł - składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna, ,25zł - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 1 15,31zł - różne opłaty 1 262,4zł obsługa KZP 525,2 zł odsetki/wyrok sądowy/ 8 216,11 zł odpis na ZFŚS 1 428,94 zł opłaty sądowe ,99 zł szkolenia pracowników ,2,złzakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 8 45, zł - drukarka 3 493,2 zł - kserokopiarka Rozdział 7545 Kwalifikacja wojskowa Planowane środki finansowe w wysokości , zł wydatkowane zostały w kwocie ,3 zł w tym: - wynagrodzenie członków komisji poborowej i lekarskiej oraz umowy zlecenia pisarzy 12 68,35 zł; - badania lekarskie poborowych 6, zł, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 37

38 - wynajem sali, usługa ksero itp. 3, zł, - zakup materiałów, papieru, tonerów itp. 1 24,59 zł, - zakup usług 39,36 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Z wymienionego rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Na plan 36 8, zł wydatkowano kwotę ,63 zł, tj. 87,6%. 1) Zamieszczono życzenia oraz ogłoszenia reklamowe w prasie 154,15 zł 2) Współpracowano z PTTK 1 zł 3) Zakupiono bluzy polarowe jako nagrody w konkursie Złota Kielnia organizowanym przez CKP w Łęczycy 43,5zł 4) Promowano Powiat Łęczycki w folderze przygotowanym na XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej oraz Światowe Dni Młodzieży 25,zł 5) Zorganizowano imprezę plenerową XXIII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 1155,33 zł 6) Zakupiono puchary jako nagrody na XV Powiatowe Zawody w Strzelaniu Myśliwskim Kół Powiatu Łęczyckiego w Pyszkowie 795,5zł 7) Zamówiono transport dla uczestników uroczystości wręczania nagród im. Benedykta Polaka w Tumie 5,zł 8) Zakupiono zestaw pamiątek na obchody 15-lecia Chrztu Polski w Tumie 1,zł 9) Zakupiono gitarę klasyczną, nagrodę na Festiwal Piosenki Turystycznej Nocnik 1 zł 1) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Światowe Dni Młodzieży 35 zł 11) Wynajęto 2 szt. toalet na Festiwal Artystycznego Myślenia Projektowego Szaleństwa Wolności 45,9 zł 12) Wynajęto scenę na Dożynki Wojewódzkie w Piątku 1 zł 13) Wykupiono zabezpieczenie medyczne na Dożynki Wojewódzkie w Piątku 4 zł 14) Zakupiono miecz, nagrodę na VIII Turniej Rycerski na Zamku w Besiekierach 55 zł 15) Zakupiono plakietki na Zlot do Środka Polski, Rajd Złoty Jesienny Liść oraz Rajd Mikołajkowy 9 zł 16) Zakupiono nagrody książkowe na konkurs krasomówczy 1 zł 17) Zakupiono artykuły spożywcze oraz wykonanie 2 szt. rzeźb na Mixer Regionalny 249,63 zł 18) Zorganizowano imprezę plenerową X POWIATOWE OBCHODY DNIA ŚW. HUBERTA 876,17 zł 19) Zakupiono druk pocztówek na Święta Bożego Narodzenia 282,9 zł 2) Zapłacono za oprawę muzyczną imprezy sylwestrowej 1,zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Na plan w wysokości 3 5,zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 394,52zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Rozdział 7545 Komendy Powiatowe Policji Na plan w wysokości 5,zł zrealizowano wydatki w 1%. Środki przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowe Policji w Łęczycy na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 38

39 Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Planowane środki w kwocie 123 6,zł wykorzystano w 1% tj ,67zł z przeznaczeniem na zakup usług prawniczych oraz materiałów biurowych. Rozdział 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwota ,7 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota ,86 zł stanowiąca rezerwę ogólna i celową nie została wydatkowana. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 39

40 Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 4

41 ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja 6 65,41 zł zakup materiałów i wyposażenia 9 333,zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 685,71zł zakup usług remontowych 1 346,7 zł, odpis na ZFŚS 46 7, zł. SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja ,1zł zakup materiałów i wyposażenia 2 234,2 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 744,3zł zakup usług pozostałych 73,8 zł, odpis na ZFŚS ,98 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 57,25 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja 84,33zł wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego) MOS w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 1 42,4zł zakup materiałów i wyposażenia 18,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych 125,1zł odpis na ZFŚS 1 276,76 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48,52 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział Przedszkola specjalne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca , ,98 99,57% Wydatki bieżące, w tym: , ,98 99,57% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja % , ,17 99,65% 16 9, ,81 98,34% 2. SOSW Stemplew , ,15 98,28% Wydatki bieżące, w tym: , ,15 98,28% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 98,54% , 1 559,67 93,71% , ,3 99,28% 3. Razem , ,13 99,6% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 41

42 Wydatki bieżące, w tym: , ,13 99,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,62 99,23% , ,48 96,48% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 99,28% ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja ,81 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 718,81zł odpis na ZFŚS 11 9,zł SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 1 559,67zł odpis na ZFŚS 1 559,67 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy) Rozdział Gimnazja Specjalne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca , ,69 99,52% Wydatki bieżące, w tym: , ,69 99,52% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % , ,51 1,% , ,18 91,89% 2. SOSW Stemplew , ,12 97,98% Wydatki bieżące, w tym: , ,12 97,98% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 98,88% , ,93 79,1% 38 32, ,85 99,33% 3. MOS Stemplew , ,6 97,7% Wydatki bieżące, w tym: , ,6 97,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 86,5 7 37,29 99,31% 7 986, ,99 93,41% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 42

43 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 73, 1 352,32 49,54% 4. Starostwo Powiatowe 145,68 72,4 49,45% Wydatki bieżące, w tym: 145,68 72,4 49,45% - wydatki związane z realizacja 145,68 72,4 49,45% 5. Razem , ,45 98,69% Wydatki bieżące, w tym: , ,45 98,69% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,14 99,46% 9 982, ,14 86,97% - świadczenia na rzecz osób 4 762, ,17 95,99% fizycznych ZPEW w Łęczycy Wydatki związane z realizacja ,18 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 445,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 921,75 zł, zakup usług remontowych 1 67,18 zł zakup usług pozostałych ,84 zł odpis na ZFŚS 29 3, zł. SOSW w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 28 65,93 zł zakup materiałów i wyposażenia 783,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 253,88 zł zakup usług pozostałych 68,88 zł, odpis na ZFŚS ,22 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). MOS w Stemplewie Wydatki związane z realizacja 7 459,99zł zakup materiałów i wyposażenia 222,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3 13,64zł odpis na ZFŚS 4 223,87 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 352,32 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja - 72,4 wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników i ćwiczeń). Rozdział Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 43

44 Wydatki związane z realizacja ,64 zł zakup materiałów i wyposażenia 9 825,94zł, zakup usług remontowych 2, zł zakup usług zdrowotnych 25, zł, zakup usług pozostałych ,41 zł, usługi telekomunikacyjne 3 968,2 zł, podróże służbowe 229,59 zł szkolenia pracowników 2 974,5 zł, odpis na ZFŚS 9, zł. Rozdział Liceum Ogólnokształcące Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. I LO Łęczyca , ,51 97,7% Wydatki bieżące, w tym: , ,51 97,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % , ,37 97,15% 274 5, ,14 96,53% 1 1, 1 1, 1,% 2. ZSP NR 1 Łęczyca , 53 93,59 99,27% Wydatki bieżące, w tym: , 53 93,59 99,27% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , 51 43,59 99,24% 2 5, 2 5, 1,% 3. ZS im. J.Grodzkiej 1 139, ,89 99,12% Wydatki bieżące, w tym: 1 139, ,89 99,12% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 44

45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 83, ,89 99,8% 56, 56, 1,% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Starostwo Powiatowe 65, ,83 61,54% Wydatki bieżące, w tym: 5, ,83 5,% - dotacje na zadania bieżące 5, ,83 5,% Wydatki majątkowe, w tym: 15, 15, 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15, 15, 1,% 3. Razem , ,82 97,11% Wydatki bieżące, w tym: , ,82 97,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 97,9% 333, ,14 97,14% 1 1, 1 1, 1,% - dotacje na zadania bieżące 5, ,83 5,% Wydatki majątkowe, w tym: 15, 15, 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15, 15, 1,% LO Nr 1 Wydatki związane z realizacja ,14zł zakup materiałów i wyposażenia ,8zł zakup pomocy dydaktycznych 6 424,69zł zakup energii 92 28,81 zł zakup usług remontowych 662,85zł zakup usług zdrowotnych 67, zł zakup usług pozostałych ,99zł usługi telekomunikacyjne 2 23, zł delegacje 13,zł odpis na ZFŚS 79 5,zł szkolenia pracowników 77, zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1, zł LO w ZSP Nr 1 Wydatki związane z realizacja 2 5,zł odpis na ZFŚS 2 5, zł LO w ZS im. J. Grodzkiej Wydatki związane z realizacja 56,zł odpis na ZFŚS 56, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 45

46 Starostwo Powiatowe Kwota ,83 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum prowadzonego przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA. Rozdział Szkoły zawodowe Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZSP NR 1 Łęczyca , ,3 98,57% Wydatki bieżące, w tym: , ,3 98,57% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % , ,2 98,6% , ,28 98,35% 6, 6, 1,% 2. ZS im. J.Grodzkiej , ,8 95,65% Wydatki bieżące, w tym: , ,8 95,65% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,29 96,6% , ,26 92,89% 3 5, 2 9,25 95,9% 3. ZSMR Piątek , ,88 99,8% Wydatki bieżące, w tym: , ,48 99,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 99,83% , ,56 93,88% , ,49 99,81% Wydatki majątkowe 13, ,4 95,93% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 13, ,4 95,93% 4. Starostwo Powiatowe 15 36, ,19 82,19% Wydatki bieżące, w tym: 51 83, 33 64,2 63,79% 1 23, 1 23, 1,% - dotacje na zadania bieżące 5, ,2 62,47% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 46

47 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe 53 53, ,99 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 53, ,99 1,% w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , 13 53, 1,% 5. Razem , ,17 97,62% Wydatki bieżące, w tym: , ,78 97,6% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 98,14% , ,1 95,58% - dotacje na zadania bieżące 5, ,2 62,47% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,74 99,64% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki majątkowe 66 53, 66 1,39 99,21% - inwestycje i zakupy inwestycyjne, tym: 66 53, 66 1,39 99,21% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , 13 53, 1,% ZS im. J. Grodzkiej Wydatki związane z realizacja ,26zł zakup materiałów i wyposażenia ,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 999,9zł zakup energii ,46 zł, zakup usług remontowych 2 594,8 zł, zakup usług zdrowotnych 872, zł, zakup usług pozostałych ,56 zł, usługi telekomunikacyjne 3 194,28 zł, delegacje 126,4 zł, opłaty i składki 678,88zł odpis na ZFŚS 86 4, zł, szkolenia pracowników 736,77 zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 47

48 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 9,25zł ZSP Nr 1 Wydatki związane z realizacja ,28zł zakup materiałów i wyposażenia 11 24,44zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 969,81zł zakup energii ,31zł, zakup usług zdrowotnych 1 254,zł, zakup usług pozostałych ,42zł, usługi telekomunikacyjne 5 629,26zł delegacje 171,4 zł, odpis na ZFŚS 134, zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 224, zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,zł ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja ,56 zł zakup materiałów i wyposażenia 91 86,25zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 745,17zł zakup energii ,18zł, zakup usług remontowych 2 44,7zł, zakup usług zdrowotnych 2 195, zł, zakup usług pozostałych ,84zł, usługi telekomunikacyjne 4 98,52zł, delegacje- 14,43 zł różne opłaty 751,zł odpis na ZFŚS 66 14,47,zł, szkolenia pracowników 1 56, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Wydatki majątkowe ,4zł wykonanie remontu korytarza szkoły. Starostwo Powiatowe Wydatki związane z realizacja 1 23, zł (opracowanie wniosku o dofinansowanie) Kwota ,2 zł została wydatkowana na dotacje podmiotową dla szkoły policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, zł (zasądzona renta). Wydatki majątkowe 13 53,zł opracowanie studium wykonalności dla projektu,,termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ,99zł,,Wymiana nawierzchni terenu przed budynkiem Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 48

49 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,56 zł Zakup materiałów i wyposażenia 8 853,22 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5 825,57zł zakup usług remontowych 3 998,95zł, zakup usług pozostałych 1 933,82zł, odpis na ZFŚS 7 66, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja ,61zł zakup materiałów i wyposażenia 13,32 zł, zakup usług pozostałych 13,32 zł, odpis na ZFŚS ,97 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 8,87 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 49

50 Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego CKP Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,74 zł zakup materiałów i wyposażenia ,13 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 642,66 zł, zakup energii 41 9,5 zł, zakup usług remontowych 2 39,84 zł, zakup usług zdrowotnych 2 1, zł, zakup usług pozostałych ,92 zł, usługi telekomunikacyjne 1 888,98zł, delegacje 361,5zł, różne opłaty i składki 86,66 zł, odpis na ZFŚS 38, zł, Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 5

51 CKP Piątek Wydatki związane z realizacja ,74zł zakup materiałów i wyposażenia 8 831,91zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 39,58zł, zakup energii 4 44,38zł, zakup usług zdrowotnych 65, zł, zakup usług pozostałych 4 172,19 zł, usługi telekomunikacyjne 2 54,59zł, podatek rolny 472, podatki- 719,zł odpis na ZFŚS ,25 zł, szkolenia pracowników 1 569, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł(wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 8144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. SOSW Stemplew , ,85 98,22% Wydatki bieżące, w tym: , ,85 98,22% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych % , ,38 98,79% 24 4, ,34 87,85% , ,13 98,89% 2. ZPEW Łęczyca , ,27 98,75% Wydatki bieżące, w tym: , ,27 98,75% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 98,89% 29 7, ,79 97,16% 3. Razem , ,12 98,46% Wydatki bieżące, w tym: , ,12 98,46% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,86 98,83% 53 74, ,13 92,99% , ,13 98,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 51

52 ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,79 zł zakup materiałów i wyposażenia 6 131,89 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 323,9zł, zakup usług remontowych 1 1, zł, odpis na ZFŚS 17 3, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja ,34, zł odpis na ZFŚS ,34 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,13 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 14 96, 6 793,94 45,41% Wydatki bieżące, w tym: 14 96, 6 793,94 45,41% % 14 96, 6 793,94 45,41% 2. ZSMR Piątek 7 944, 6 779,68 85,34% Wydatki bieżące, w tym: 7 944, 6 779,68 85,34% 7 944, 6 779,68 85,34% 3. CKP Piątek 4 4, 4 317,14 98,12% Wydatki bieżące, w tym: 4 4, 4 317,14 98,12% 4 4, 4 317,14 98,12% 4. Stemplew , ,17 98,98% Wydatki bieżące, w tym: , ,17 98,98% , ,17 98,98% 5. Starostwo Powiatowe , -,% Wydatki bieżące, w tym: , -,% , -,% 6. ZSP NR 1 Łęczyca , ,96 88,32% Wydatki bieżące, w tym: , ,96 88,32% , ,96 88,32% 7. ZS im. J. Grodzkiej , , 56,76% Wydatki bieżące, w tym: , , 56,76% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 52

53 29 864, , 56,76% 8. CKP Łęczyca 5 592, 4 83,5 73,2% Wydatki bieżące, w tym: 5 592, 4 83,5 73,2% 5 592, 4 83,5 73,2% 9. LO Łęczyca 8 888, 3 798,54 42,74% Wydatki bieżące, w tym: 8 888, 3 798,54 42,74% 8 888, 3 798,54 42,74% 1. Razem 13 84, 78 53,93 59,67% Wydatki bieżące, w tym: 13 84, 78 53,93 59,67% 13 84, 78 53,93 59,67% Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli. Rozdział 8148 Stołówki szkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca , ,21 89,26% Wydatki bieżące, w tym: , ,21 89,26% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % 86 57, ,86 98,7% 68 4, 52 88,35 77,31% 2. Piątek , ,22 96,72% Wydatki bieżące, w tym: , ,22 96,72% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 697, ,65 97,88% 93 79, 9 238,47 96,3% 848, 749,1 88,34% 3. Razem , ,43 92,74% Wydatki bieżące, w tym: , ,43 92,74% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,51 98,44% , ,82 88,29% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 53

54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 848, 749,1 88,34% ZSP Nr 1 Łęczyca Wydatki związane z realizacja 52 88,35 zł zakup materiałów i wyposażenia 3 64,7zł, zakup środków żywności ,28zł, zakup energii 1 498,zł, odpis na ZFŚS 3 4, zł. ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja 9 238,47 zł zakup materiałów i wyposażenia ,58 zł, zakup środków żywności ,68zł, zakup energii 4 539,47zł, zakup usług zdrowotnych 115, zakup usług pozostałych 2 643,64zł, usługi telekomunikacyjne 499,39zł odpis na ZFŚS 1 673,71zł szkolenia 869,zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 749,1 zł Rozdział 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 54

55 CKP Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,92 zł zakup materiałów i wyposażenia 445,3 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 65,89zł, zakup energii 6 85,zł, zakup usług pozostałych- 268,zł, odpis na ZFŚS 6, zł ZSMR w Piątku Świadczenia na rzecz osób fizycznych 417,22zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 55

56 CKP Piątek Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,7 zł Rozdział 8151 Kursy kwalifikacyjne Rozdział Pozostała działalność Plan po Wykonanie Lp. Treść zmianach % (w zł) (w zł) 1. ZSP NR 1 Łęczyca , ,77 84,89% Wydatki bieżące, w tym: , ,77 84,89% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 56

57 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , 27 54, 1,% , ,77 84,13% 2. ZSMR Piątek 38 64, ,87 99,1% Wydatki bieżące, w tym: 38 64, ,87 99,1% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 99,1% 3. CKP w Piątku 8 733, 6 86,61 77,94% Wydatki bieżące, w tym: 8 733, 6 86,61 77,94% 8 733, 6 86,61 77,94% 4. ZS im. J.Grodzkiej , ,71 52,54% Wydatki bieżące, w tym: , ,71 52,54% 3 4, 3 4, 1,% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,71 48,43% 5. ZPEW Łęczyca 21, 21, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 21, 21, 1,% 21, 21, 1,% 6. LO Łęczyca 32, 32, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 32, 32, 1,% 32, 32, 1,% 7. SOSW Stemplew 428 6, ,84 93,81% Wydatki bieżące, w tym: 428 6, ,84 93,81% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 93,81% 8. Razem , ,8 8,11% Wydatki bieżące, w tym: , ,96 53,1% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 57

58 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,48 98,54% , ,32 77,92% W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 8195 powiat realizuje następujące projekty z udziałem środków UE: Wybieram dobry zawód - plan ,16zł,wykonanie ,83zł Stawiam na rozwój - plan ,59zł, wykonanie ,1zł Przyszłość w zawodzie 2 - plan ,76zł, wykonanie ,99zł Wykwalifikowany- kompetentny - atrakcyjny na rynku pracy - plan 347 1,93zł, wykonanie ,71zł Przyszłość w zawodzie - plan ,78zł, wykonanie ,78zł Ponadto przekazano środki w ramach odpisu na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ,48 zł Rozdział Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Planowana kwota 127, zł została wydatkowana w kwocie 11 72,31 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, a następnie skierowanych do Zakładu Leczniczo Rehabilitacyjnego. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane środki finansowe w wysokości zł zostały wydatkowane w kwocie ,6 zł, tj. 95,26 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozdział Pozostała działalność Jednym z zadań wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym są działania w zakresie promocji zdrowia. Zadania te realizowane są przez Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowi została zaplanowana kwota 4, zł. Wydatkowano 1 993,17 zł na działania promujące zdrowy tryb życia w trakcie plenerowych imprez powiatowych. Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 58

59 Planowane środki finansowe w wysokości , zł wydatkowano w kwocie ,65 zł tj. 97,4 %. Kwotę ,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu wychowanków pochodzących z terenu powiatu łęczyckiego i umieszczonych na podstawie postanowień sądowych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie następujących powiatów: ,88 zł - Szamotuły ,12 zł - Garwolin ,5 zł - Rawa Mazowiecka ,34 zł - Zgierz , zł - Łódź , zł - Szydłowice ,2 zł - Włodawa ,45 zł - Krasnystaw ,63 zł - Ełk ,97 zł - Kutno 18, zł - Siedlce ,4 zł - Wodzisław ,96 zł - Jasło ,82 zł - Brzesk ,21 zł - Strzelin 8 952,6 zł - Przeworsk ,86 zł - Janów Lubelski ,88 zł - Leżajsk Pozostałą kwotę tj ,3 zł przeznaczono na - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki ,3 zł dla 1 osób -pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 44,zł - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 3 222,zł Na dotację na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Dajmy Dzieciom Szansę wydatkowano ,7 zł. Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca , , 98,5% Wydatki bieżące, w tym: , , 98,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja % , ,28 1,% , ,72 94,85% wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. Karsznice , ,39 99,56% Wydatki bieżące, w tym: , ,4 99,56% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 59

60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja , ,28 1,% , ,54 98,4% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 132, ,58 1,% Wydatki majątkowe, w tym: 12 87, ,99 1,% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 87, ,99 1,% 3. Starostwo Powiatowe 185, ,14 79,72% Wydatki majątkowe, w tym: 185, ,14 79,72% - inwestycje i zakupy inwestycyjne 185, ,14 79,72% 4. Razem , ,53 98,3% Wydatki bieżące, w tym: , ,4 99,12% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 1,% , ,26 96,87% 3 132, ,58 1,% Wydatki majątkowe, w tym: , ,13 81,4% - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 81,4% Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy Liczba mieszkańców na r. -52 osoby w tym 9 osób na tzw.,,starych zasadach Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje: zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 13 85,6 zł, w tym: - wydatki na zakup energii elektrycznej 52 11,56 zł - wydatki na zakup gazu ,85zł - wydatki na zakup wody 9 196,65zł zakup żywności w kwocie ,97 zł. zakup materiałów i wyposażenia ,27zł w tym: - materiały i wyposażenie 5 66,61 zł - środki czystości ,99zł - odzież, obuwie i rękawice robocze 4 799,52zł - części zamienne 1 389,3zł - artykuły biurowe 2 21,65zł - prenumerata 1 917,8zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe 265, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 6

61 - materiały do terapii zajęciowej 1 19,97 zł - akcesoria komputerowe 1 148,18 zł - pozostałe materiały 6 519,25 zł zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 167,88zł w tym: - leki i środki opatrunkowe ,28zł - środki pomocnicze (wkłady anatomiczne, pieluchomajtki) 6 888,6zł zakup usług remontowych 57 44,zł w tym: - konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu 4421,4zł - remont pomieszczeń ,6zł zakup usług pozostałych ,8zł w tym: - usługi transportowe osób i rzeczy 3 265,5 zł - usługi pocztowe 1 842,75 zł - przeglądy techniczne 2 75,72zł - wywóz nieczystości 7 817,4 zł - obsługa kotłowni 5 52, zł - odprowadzenie ścieków ,3 zł - wykonywanie zadań pracownika służby BHP 1 56, zł - usługi kurierskie 335,46 zł - abonamenty 2 328,75 zł - pozostałe usługi (dezynsekcja pomieszczeń budynku, pomiary elektryczne dźwigów, wywołanie zdjęć, koszty dojazdu konserwatorów) ,83zł zakupu usług telekomunikacyjnych 2 629,11 zł w tym: - dostęp do sieci Internet 497, zł - stacjonarne usługi telekomunikacyjne 1 824,71 zł - telefonia komórkowa 37,4 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 369, zł w tym: - opinie prawne 1 38, zł Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach Liczba mieszkańców na r. -75 osób w tym 23 osoby na tzw.,,starych zasadach Do najważniejszych wydatków bieżących należą poniższe pozycje: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 132, zł Zakup materiałów i wyposażenia ,21zł Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii, gazu i wody Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , zł 15 5, zł ,5 zł 4 66,2 zł 1 4, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 61

62 Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetu kary i odszkodowania szkolenie pracowników zakupy inwestycyjne / zakup traktorka VIKING/ ,35 zł 6 19,19 zł 468,83 zł 734,zł 7 554,71zł 3 54,zł 548,zł 7 231,zł 1 98,zł ,99zł Starostwo Powiatowe W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie związane z wymianą pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy na łączną kwotę ,14zł Rozdział 8524 Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości , zł wydatkowano w kwocie ,22 zł. tj. 97,91 % planu. W 216r. wykorzystano kwotę ,4zł na niżej podane formy pomocy: - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci w 52 rodzinach zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie ,61zł - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 osób usamodzielniających się, wypłacona w łącznej kwocie ,38 zł - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie ,zł - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 7 osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą, wypłacona w łącznej kwocie 1 5,zł - jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecko do rodziny dla 6 rodzin zastępczych, wypłacona w łącznej kwocie -9, zł - jednorazowa pomoc pieniężna dla 3 dziecka zdarzenie losowe, wypłacona w kwocie- 2 4,zł - pomoc pieniężna na wypłatę dodatku wychowawczego dla 66 dzieci w 45 rodzinach ,54 zł Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości ,89 zł, a także pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu w/w zawodowych rodzin zastępczych na kwotę ,94 zł Pozostała kwota ,99 zł to środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyckiego. 5 28, zł - Łódź 18 69,43 zł - Zgierz 47 4, zł - Poddębice ,56 zł - Kutno Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 62

63 Rozdział Powiatowe centa pomocy rodzinie Planowane wydatki w wysokości ,zł wydatkowano w kwocie ,91 zł, tj. 98,93 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono ,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,78zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł zakup energii 17 29,29zł zakup usług remontowych 4 573,14 zł zakup usług zdrowotnych 96, zł zakup usług pozostałych ,23zł zakup usług telekomunikacyjnych 3 857,3zł opłaty czynszowe ,64zł delegacje 5 772,93zł odpis na ZFŚS 12 33,zł szkolenia 87,zł Rozdział 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Na plan , zł wykorzystano w 216 r. kwotę ,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie radcy prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionych w punkcie interwencji kryzysowej oraz zakup usług). Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Planowane środki w wysokości 84 98, zł zostały wydatkowane w kwocie ,64 zł tj. 98,3 % jako dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wynikająca z ustawowego obowiązku partycypowania powiatu w kosztach ich funkcjonowania (WTZ w Łęczycy 79 98, zł) oraz jako dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na pokrycie kosztów uczestników warsztatów będących mieszkańcami Powiatu Łęczyckiego 3 554,64 zł. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Planowane wydatki w wysokości 17 94, zł wydatkowano w 99,81%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 zł, w tym 3 869, zł umowy zlecenia - pozostałe wydatki bieżące 2 71,62 zł. W 216 r. wydano 88 orzeczenia, z tego 112 dla osób do 16-tego roku życia. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Na planowane środki finansowe w wysokości , zł wydatkowano kwotę ,37 zł tj. 99,79 % planu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano ,7 zł, na realizację zadań statutowych ,67 zł tj. wynajem pomieszczeń biurowych ,12zł, zakup materiałów i wyposażenia 26 81,4zł, zakup energii ,88zł, zakup usług zdrowotnych 1 913,zł, zakup usług pozostałych 15 42,83 zł, usługi telekomunikacyjne 4 41,44zł, opłaty i składki 659,zł, odpis na ZFŚS zł, wpłata Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 63

64 na PFRON 2 261,zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 58,zł. Rozdział 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,49 zakup materiałów i wyposażenia ,94zł, zł Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 64

65 zakup środków żywności , zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 999,9zł, zakup energii ,41 zł, zakup usług remontowych 8 413,43 zł, zakup usług zdrowotnych 1 24, zł, zakup usług pozostałych ,21zł, usługi telekomunikacyjne 2 386,41zł delegacje 24, zł, różne opłaty i składki 2 582, zł, odpis na ZFŚS 56 2, zł, pozostałe opłaty 756, zł, szkolenia pracowników 1, zł. SOSW Stemplew Wydatki związane z realizacja ,54 zł zakup materiałów i wyposażenia ,59zł, zakup środków żywności ,2zł, zakup leków 92,6zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3zł, zakup energii 58 98,25 zł, zakup usług remontowych 43 22,72 zł, zakup usług zdrowotnych 3 92, zł, zakup usług pozostałych 58 85,28 zł, usługi telekomunikacyjne 7 744,56zł, delegacje 5 645,29 zł, różne opłaty i składki 2 587,8 zł, odpis na ZFŚS 94 26,95 zł, szkolenia pracowników 3 398, zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,11 zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. 1. Treść Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) % 79 1, ,8 99,45% Wydatki bieżące, w tym: 79 1, ,8 99,45% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725, ,21 99,48% 65 1, ,59 99,12% 2. Starostwo Powiatowe 2, -,% Wydatki bieżące, w tym: 2, -,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 65

66 2,,% 3. Razem 792 1, ,8 99,2% Wydatki bieżące, w tym: 792 1, ,8 99,2% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725, ,21 99,48% 67 1, ,59 96,16% PPPP w Łęczycy Wydatki związane z realizacja ,59 zł zakup materiałów i wyposażenia ,96zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 998, zł, zakup usług remontowych 229,88 zł, zakup usług zdrowotnych 65, zł, zakup usług pozostałych 2 389,19 zł, usługi telekomunikacyjne 3 49,99zł delegacje 1 596,57zł, odpis na ZFŚS 31 7, zł, Rozdział 8541 Internaty i bursy szkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. Łęczyca 589 3, ,89 9,11% Wydatki bieżące, w tym: 589 3, ,89 9,11% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane % 394 3, ,79 93,36% 195, ,1 83,55% 2. Piątek , ,4 98,37% Wydatki bieżące, w tym: , ,4 98,37% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 99,73% , ,7 94,34% 1 52, 1 39,3 98,76% 3. Razem , ,29 92,33% Wydatki bieżące, w tym: , ,29 92,33% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 95,14% , ,17 85,85% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 66

67 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 52, 1 39,3 98,76% ZPEW Łęczyca Wydatki związane z realizacja ,1zł zakup materiałów i wyposażenia 23 99,51zł, zakup środków żywności ,47zł, zakup energii ,83 zł zakup usług remontowych 5,zł, zakup usług zdrowotnych 1 41,zł, zakup usług pozostałych 1 76,4zł, usługi telekomunikacyjne 1 765,89zł, odpis na ZFŚS 17 7, zł, ZSMR w Piątku Wydatki związane z realizacja ,7 zł zakup materiałów i wyposażenia ,54 zł, zakup energii 4 452,4zł, zakup usług zdrowotnych 195, zakup usług pozostałych 4 85,82zł, usługi telekomunikacyjne 25,92zł, odpis na ZFŚS 8 538,39 zł szkolenia 7,zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39,3zł (wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy). Rozdział Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Na plan , zł wydatkowano w 216 r. kwotę , zł,w tym na płace i pochodne ,44zł,wydatki statutowe 3 52,43zł, na świadczenia 7 157,13zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po Lp. Treść zmianach Wykonanie (w zł) (w zł) 1. ZPEW Łęczyca 6 296, 4 12,99 65,45% Wydatki bieżące, w tym: 6 296, 4 12,99 65,45% % 6 296, 4 12,99 65,45% 2. Stemplew 8 848, 8 755,33 98,95% Wydatki bieżące, w tym: 8 848, 8 755,33 98,95% 8 848, 8 755,33 98,95% 3. ZSMR w Piątku 792, 792, 1,% Wydatki bieżące, w tym: 792, 792, 1,% Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 67

68 792, 792, 1,% 4. Starostwo Powiatowe 3 984, -,% 5. Wydatki bieżące, w tym: 3 984, -,% Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy 3 984, -,% 7 89, 7 889,3 99,99% Wydatki bieżące, w tym: 7 89, 7 889,3 99,99% 7 89, 7 889,3 99,99% 6. Razem 27 81, ,62 77,52% Wydatki bieżące, w tym: 27 81, ,62 77,52% 27 81, ,62 77,52% Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność W ramach środków dokonano odpisu na FŚS emerytów i rencistów w placówkach oświatowych. Rozdział 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 6 65,18 zł wydatkowano w 216 r. kwotę ,48 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup sadzonek, umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 68

69 Pozostała kwota niewykorzystana w 216r. zostanie przeznaczona na udział własny do zadania inwestycyjnego,,termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy planowanego do realizacji w 217r. Rozdział Biblioteki Planowana kwota 54, zł dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Powiatowo Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy przekazana została kwota 54, zł. Rozdział Pozostała działalność Z wymienionego rozdziału finansowana jest działalność kulturalna. Realizacją tego zadania zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. W 216r. organizował i współfinansował następujące imprezy kulturalne: 1) XIV Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - organizatorem imprezy w dniu 8 stycznia 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 3,55 zł. 2) Konkurs Kolęd i Pastorałek dla zespołów instrumentalnych organizatorem imprezy w dniu 27 stycznia 216 r. była Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 163,25 zł. 3) XVI Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej Dzień Łasucha - organizatorem imprezy w dniu 4 lutego 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 299, zł. 4) LXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe, organizatorem konkursu w dniu 23 marca 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 5) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom turniej odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy w dniu 31 marca 216 r. Wydatkowano 232,26 zł. 6) XXXVIII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka Pięknie być człowiekiem organizatorem konkursu w dniu 23 kwietnia 216 r. była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 7) VIII Otwarty Konkurs Taneczny Mój jest ten kawałek podłogi organizatorem konkursu w dniu 3 kwietnia 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 298, zł. 8) XXII Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Żaczek organizatorem konkursu w dniu 6 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 9) Turniej wiedzy o regionie organizatorem imprezy w dniu 11 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 1) Nutki Złotej Jesieni Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora. Organizatorem w dniu 14 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 199,99 zł. 11) Koncert z okazji Dnia Dziecka organizatorem konkursu w dniu 17 maja 216 r. była Państwowa Szkoła Muzyczna w Łęczycy. Wydatkowano 193,38 zł. 12) Majówka Zdrowia - organizatorem w dniu 21 maja 216 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1 35,9 zł. 13) VIII Turniej Wiedzy o Kulturze-organizatorem turnieju w dniu 3 maja 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2, zł. 14) XXIX Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie organizatorem zlotu w dniach 2-5 czerwca 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 2 999,99 zł. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 69

70 15) Dzień Nowalijki w Piątku - organizatorem imprezy w dniu 5 czerwca 216 r. był Urząd Gminy w Piątku. Wydatkowano 467,28 zł. 16) VI Manewry Sprawnościowe I Ty możesz zostać bohaterem w dniu 1 czerwca 216 r. organizatorem manewrów był Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Wydatkowano 4, zł. 17) XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych organizatorem przeglądu w dniu 12 czerwca 216 r. był Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich. Wydatkowano 2 5, zł. 18) Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie organizatorem festiwalu w dniu 15 czerwca 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano 3, zł. 19) Spotkanie z modą na zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 19 czerwca 216 r. był Dom Kultury, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wydatkowano kwotę 5, zł. 2) Sobótka świętojańska w Sobótce, organizatorem festynu w dniu 26 czerwca 216r. było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi Wspólna Sprawa w Starej Sobótce. Wydatkowano kwotę 297,66 zł. 21) Przewodnik gimnazjalisty wydruk broszur 1 621,96 zł 22) Przegląd Kapel, Zespołów Ludowych i Gawędziarzy, organizatorem przeglądu w dniu 21 sierpnia 216 r. był Urząd Gminy w Witoni, wydatkowano 772,9 zł. 23) Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniach sierpnia 216 r. był Urząd Miasta w Łęczycy. Wydatkowano 2, zł. 24) Przegląd Piosenki Wakacyjnej, organizatorem imprezy w dniu 14 września 216 r. była Spółdzielnia Inwalidów Tęcza w Łęczycy. Wydatkowano 299, zł. 25) Łęczyca w Barwach Jesieni organizatorem imprezy w dniu 18 września 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 499,18 zł. 26) Dzień Ziemniaka organizatorem imprezy w dniu 25 września 216 r. był Urząd Gminy w Świnicach Warckich i GOK w Świnicach Warckich. Wydatkowano kwotę 6, zł. 27) X Obchody Dnia Świętego Huberta w Łęczycy, organizatorem imprezy w dniu 1 października 216 r. było Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Wydatkowano 1832,49 zł. 28) Dzień Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 89,99 zł. 29) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej Mikrofon dla każdego, organizatorem imprezy w dniu 4 listopada 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2 zł. 3) Powiatowy Konkurs na Audiobook konkurs odbył się w dniu 9 listopada 216 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano kwotę 3, zł. 31) Powiatowy konkurs fotograficzny Moja mała ojczyzna konkurs odbył się w dniu 1 listopada 216 r. Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Wydatkowano 3, zł. 32) Nie panikuj Ratuj, organizatorem imprezy w dniu 18 listopada 216 r. był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 39, zł. 33) Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT, organizatorem imprezy w dniu 19 listopada 216 r. był SOSW w Stemplewie. Wydatkowano kwotę 295, zł. 34) Przegląd Teatrzyków Językowych,organizatorem imprezy w dniach listopada 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 299,98 zł. Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 7

71 35) 7 - lecie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy wydatkowano kwotę 5 zł. 36) Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, organizatorem imprezy w dniu 8 grudnia 216 r. było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy. Wydatkowano 298,8 zł. 37) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół organizatorem imprezy w dniu 9 grudnia 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy, wydatkowano 3, zł. 38) Wigilia dla samotnych, organizatorem imprezy w dniu 15 grudnia 216 r. było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Wydatkowano 199,41 zł. 39) Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych, organizatorem imprezy w dniu 2 grudnia 216 r. był ZPEW w Łęczycy. Wydatkowano 398,94 zł. 4) Przegląd Kolęd i Pastorałek Hej w Dzień Narodzenia, organizatorem imprezy w grudniu 216 r. był Dom Kultury w Łęczycy. Wydatkowano 2 zł. Rozdział 9261 Obiekty sportowe Na plan 4, zł została wydatkowana kwota ,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatorów oraz utrzymanie obiektu sportowego przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy- boisko ORLIK. Rozdział Pozostała działalność Realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zajmuje się Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 216 r. odbyły się n/w imprezy sportowo rekreacyjne objęte kalendarzem: 1. XV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli o Puchar Starosty Łęczyckiego, Daszyna r. wydatkowano 3, zł. 2. XV Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dzieci /żak, młodzik/ Mazew r. wydatkowano 1, zł. 3. Turniej Tenisa Stołowego /kadetów, juniorów/ o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego, Daszyna r. wydatkowano 1, zł. 4. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LZS o Puchar Starosty Łęczyckiego, Grabów Id: 25345DD-EAA8-4CDD-83F-8A93D Podpisany Strona 71