Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 21, Melioracje wodne , ,57 16, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 212,00 4, Zakup usług pozostałych , ,67 16, Różne opłaty i składki 600,00 444,90 74, Spółki wodne , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 100, , ,51 31, Zakup usług pozostałych 7 000, ,51 31, Izby rolnicze , ,00 55, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 55, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,35 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 7,08 UE/PROW/LGD/Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowosci Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. UE/PROW/Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. UE/PROW/Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejska w miejscowości Chociule UE/PROW/Remot budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jeziory ,00 0,00 0, , ,13 54, ,00 0,00 0, ,00 34,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 3,84 UE/PROW/LGD/Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowosci Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. UE/PROW/Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. UE/PROW/Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejska w miejscowości Chociule UE/PROW/Remot budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jeziory ,00 0,00 0, , ,22 38, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 240,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 240,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,22 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 760,70 760,48 99, Składki na Fundusz Pracy 108,50 108,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 660, ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 29, Zakup energii 2 500,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,62 13, Zakup usług pozostałych , ,53 32, Różne opłaty i składki , ,15 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00 320,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 100,00 Poprawa estetyki miejscowości: Grodziszcze, Glińsk, Raków, Ługów, Kupienino, Lubinicko i Chociule poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych (projekt) 7 000, ,00 100, Leśnictwo 1 165, ,48 98, Pozostała działalność 1 165, ,48 98,41 Strona 1

2 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 165, ,48 98, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,98 16, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 26,40 0, Różne opłaty i składki 100,00 26,40 26, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Świebodzin do miejscowości Lubinicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 (dokumentacja projektowa) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1 900,00 269,06 14, Różne opłaty i składki 1 900,00 269,06 14, Drogi publiczne gminne , ,67 14, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 16, Zakup usług remontowych , ,04 54, Zakup usług pozostałych , ,62 39, Podatek od nieruchomości , ,78 51, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 0,35 Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie ,00 0,00 0,00 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247/1 przy ul. Wałowej w Świebodzinie (projekt) Budowa ul. Sosnowej, cześci Jaśminowej i Lipowej na osiedlu Południowym w Świebodzinie w Świebodzinie Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Wilkowo i Goscikowo (projekty) Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów , ,55 16, , ,00 0, ,00 143,10 0, ,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne , ,85 86, Zakup usług remontowych , ,85 86, Gospodarka mieszkaniowa , ,04 40, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 29, Zakup usług pozostałych , ,05 18, Różne opłaty i składki 1 096, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,22 48, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 407,00 58, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 303,53 6, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych ,00 0,00 0, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , ,80 47, Zakup usług remontowych , ,83 52, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,97 46, Pozostała działalność , ,44 35, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 362,22 14, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 70, Zakup energii , ,02 38, Zakup usług remontowych , ,32 25, Zakup usług pozostałych , ,83 50, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 51, , ,96 44, Działalność usługowa , ,73 31, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,40 7,87 Strona 2

3 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 7, Cmentarze , ,33 37, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,42 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 51, Składki na Fundusz Pracy 8 250, ,42 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 51, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 0, Zakup energii , ,58 32, Zakup usług remontowych , ,34 29, Zakup usług zdrowotnych 500,00 180,03 36, Zakup usług pozostałych , ,59 15, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 536,40 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 243,90 48, , ,34 45, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie (projekt) ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Samochód KARAWAN ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,89 48, Urzędy wojewódzkie , ,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 60, Składki na Fundusz Pracy 5 077, ,25 74, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 44, Zakup materiałów i wyposażenia 6 466, ,48 39, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,15 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 94, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,57 56, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 55, Składki na Fundusz Pracy , ,41 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 57, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 116,15 58, Zakup energii , ,36 77, Zakup usług remontowych , ,49 25, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,06 32, Zakup usług pozostałych , ,18 36, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,56 46,05 Strona 3

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 300, ,92 43, , ,62 42, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 500, ,00 42, Podróże służbowe krajowe , ,51 57, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 644,07 64, Różne opłaty i składki , ,50 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,35 52, Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej , ,40 49, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 49, Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Przystosowanie wieży Ratusza Świebodzińskiego dla zwiedzajacych (projekt) ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 42,96 Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł "Gospodarka odpadami" , ,00 79,95 Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł "kasa" 8 610,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,13 17, Zakup usług pozostałych , ,13 17, Pozostała działalność 3 000, ,93 76, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, ,93 82, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 160,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 160,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 310,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 742,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 108,00 0,00 0, Obrona narodowa 1 000,00 185,20 18, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 185,20 18, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 185,20 18, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 49, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,75 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 058,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 30, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200, ,96 49, Składki na Fundusz Pracy 400,00 154,08 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 51, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,59 41, Zakup usług remontowych 9 300,00 844,99 9, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 733,84 61, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 33, Różne opłaty i składki , ,00 64, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 81,60 Strona 4

5 75414 Obrona cywilna , ,32 36, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 550, ,98 77, Zakup energii 9 000, ,34 62, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 750,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 150,00 25, Obsługa długu publicznego , ,17 11, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,17 37, , ,17 37, ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,76 48, Szkoły podstawowe , ,63 46, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,50 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 82, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 49, Składki na Fundusz Pracy , ,83 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 63, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 600,00 461,32 28, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,65 8, Zakup energii , ,48 56, Zakup usług remontowych , ,82 39, Zakup usług zdrowotnych 9 200, ,00 31, Zakup usług pozostałych , ,66 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 700, ,31 44, , ,79 47, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 15, Podróże służbowe krajowe 7 550, ,12 56, Różne opłaty i składki , ,20 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 62, Podatek od nieruchomości 400,00 174,00 43, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 485,00 12, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie (II budynek) ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 UE/LRPO/Termomodernizacja budynków oświatowych - dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 UE/LRPO/Termomodernizacja budynków oświatowych - dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie , ,00 1, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw ,00 0,00 0,00 Strona 5

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,77 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 344, ,20 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 61, Składki na Fundusz Pracy , ,08 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 16, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,58 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Przedszkola , ,89 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 56, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,53 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 52, Składki na Fundusz Pracy , ,45 42, Wynagrodzenia bezosobowe 8 020, ,60 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 47, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 450,00 258,58 17, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,32 43, Zakup energii , ,98 55, Zakup usług remontowych , ,00 13, Zakup usług zdrowotnych 7 450, ,00 34, Zakup usług pozostałych , ,44 51, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 503, ,50 47, , ,16 26, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 261,63 15, Różne opłaty i składki 7 388, ,00 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 260,00 760,00 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Budowa polsko - niemieckiego przedszkola w Świebodzinie ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw ,00 0,00 0, Gimnazja , ,55 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,91 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 52, Składki na Fundusz Pracy , ,29 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 49, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 151,25 25, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 32, Zakup energii , ,79 55, Zakup usług remontowych ,00 577,23 1,62 Strona 6

7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 020, ,25 24, Zakup usług pozostałych , ,05 47, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,50 39, , ,40 39, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 250, ,85 62, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,68 53, Różne opłaty i składki 6 860, ,40 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 69, Podatek od nieruchomości 600,00 519,00 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 600,00 30, Dowożenie uczniów do szkół , ,81 60, Zakup usług pozostałych , ,81 60, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 22, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500, ,81 26, Podróże służbowe krajowe , ,19 16, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,28 26, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,83 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 48, Zakup środków żywności , ,17 51, Zakup usług remontowych 9 850, ,58 18, Zakup usług pozostałych , ,84 29, Ochrona zdrowia , ,87 46, Zwalczanie narkomanii , ,80 18, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,80 35, Zakup materiałów i wyposażenia 615,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 885,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210,00 70,00 33, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 125,11 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200, ,31 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 41, Składki na Fundusz Pracy 3 196, ,78 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 37, Zakup środków żywności 3 700, ,64 27, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 60,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 220,00 0,00 0, Zakup energii , ,75 57, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,76 49, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120,00 452,00 40, ,00 366,43 30, Podróże służbowe krajowe 400,00 140,41 35, Różne opłaty i składki 1 000,00 177,12 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 825,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 640,00 42, Izby wytrzeźwień , ,00 50,00 Strona 7

8 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 50, Pozostała działalność , ,00 95, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,82 53, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,61 38, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,61 38, Domy pomocy społecznej , ,45 45, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,45 45, Ośrodki wsparcia , ,60 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 840,00 501,89 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 53, Składki na Fundusz Pracy 8 586, ,20 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 61, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 57, Zakup środków żywności , ,82 38, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 0,00 0, Zakup energii , ,50 59, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 341,00 310,50 91, Zakup usług pozostałych 9 500, ,90 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 102,20 40, ,00 490,00 42, Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 31,28 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,06 57, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250,00 230,00 18, Rodziny zastępcze , ,04 56, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,04 56, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 900, ,48 52, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,36 61, Zakup energii 500,00 397,15 79, Zakup usług pozostałych 1 500, ,60 66,77 100,00 40,00 40, Podróże służbowe krajowe 300,00 125,37 41, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,99 32, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 70,00 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 013, ,97 27, Składki na Fundusz Pracy 1 266,00 347,29 27,43 Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 816,00 653,72 80, Zakup energii 400,00 199,60 49, Zakup usług pozostałych 400,00 51,30 12, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00 55,00 55,00 150,00 97,50 65, Podróże służbowe krajowe 350,00 223,23 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,45 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 53, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,61 62, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 617,00 635,43 24, Świadczenia społeczne , ,89 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 69, Składki na Fundusz Pracy 4 384, ,98 48, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 35, Zakup energii , ,18 63, Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 232,00 232,00 100, Zakup usług pozostałych , ,58 66, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 502,27 35, ,00 619,76 23, Podróże służbowe krajowe 650,00 87,05 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,29 75, Pozostałe odsetki , ,93 61, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,44 37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 738,00 19,95 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,26 50, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,26 50, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,91 58, ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,91 58, Świadczenia społeczne , ,00 63, Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,25 53, Świadczenia społeczne , ,25 53, Zasiłki stałe , ,45 59, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 60,00 1, Świadczenia społeczne , ,45 59, Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,98 54,64 Strona 9

10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 890, ,44 20, Świadczenia społeczne 3 340, ,00 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 57, Składki na Fundusz Pracy , ,19 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 64, Zakup energii , ,63 38, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 580,00 329,50 56, Zakup usług pozostałych , ,41 59, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 714,55 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 917,04 50, , ,22 45, Podróże służbowe krajowe 2 100, ,15 74, Różne opłaty i składki 2 300, ,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 91, Podatek od nieruchomości 7 682, ,00 66, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 371,00 360,90 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 408, ,00 64, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,67 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 650,28 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 47, Składki na Fundusz Pracy 4 690, ,94 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 26, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 209,34 41, Zakup usług zdrowotnych 200,00 83,00 41, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,98 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0, Pomoc dla cudzoziemców 2 400, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 400, ,00 100, Pozostała działalność , ,89 51, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000, ,00 100, Świadczenia społeczne , ,21 51, Świadczenia społeczne 568,00 508,20 89, Zakup środków żywności , ,44 48, Zakup usług pozostałych 5 000, ,04 72, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,55 44, Żłobki , ,64 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,14 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 465, ,74 62, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 34,44 Strona 10

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 571, ,15 28, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,17 13, Zakup środków żywności , ,22 33, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 100,00 6, Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 472,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,91 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 047, ,08 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 090, ,35 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 193,13 51, Składki na Fundusz Pracy 998,00 511,79 51, Składki na Fundusz Pracy 57,00 27,12 47, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 488,00 904,32 36, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 132,00 47,88 36, Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 42, Wynagrodzenia bezosobowe 558,00 234,70 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 17, Zakup materiałów i wyposażenia 811,00 145,05 17, Zakup usług pozostałych , ,02 53, Zakup usług pozostałych , ,68 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet 559,00 279,22 49, Zakup usług dostępu do sieci Internet 30,00 14,78 49, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,81 54, Świetlice szkolne , ,21 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 979, ,14 30, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 67, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 46, Składki na Fundusz Pracy 9 526, ,46 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 34, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 200, ,88 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,60 85, Stypendia dla uczniów , ,60 85, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 803,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 050,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 753,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 24, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,86 23, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,51 2, Zakup usług pozostałych , ,13 48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 615,00 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 6,30 Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt) Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina - ETAP II i III ,00 0,00 0, , ,22 13, ,00 0,00 0,00 Strona 11

12 Odwodnienie terenu przy ul. Sulechowskiej (pomiędzy garażami a Publicznym Przedszkolem nr 6 - projekt) Przebudowa kanalizacji deszczowej między Placem Targowy a ul. Piłsudskiego w Świebodzinie Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniajacym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociagu kanalizacji deszczowej (projekt) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Przebudowa Strugi Świebodzinskiej (projekt) ,00 0,00 0,00 Przyłacze kanalizacji sanitarnej do posesji nr 10 przy ul. Ogrodowej w Świebodzinie 9 000,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,82 3, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,18 60, Składki na Fundusz Pracy 350,00 171,48 48, Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 48, Zakup energii , ,37 29, Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,26 2, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000, ,29 86, Oczyszczanie miast i wsi , ,35 42, Zakup usług pozostałych , ,35 42, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 25, Zakup usług pozostałych , ,98 25, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,32 35, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,32 57, Zakup usług remontowych , ,00 32, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Oświetlenie drogowe w miejscowosci Willkowo na działce nr ,00 0,00 0,00 Oświetlenie miejscowości Wilkowo i Rosin (projekt) ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Projekt przebudowy ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - z uwzględnieniem projektu oświetlenia drogowego na ul. Sulechowskiej i Kolejowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,81 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 953,71 2, Zakup usług pozostałych , ,10 2, Pozostała działalność , ,45 17, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,18 48, Składki na Fundusz Pracy 500,00 155,64 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,97 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 24, Zakup energii , ,83 68, Zakup usług remontowych , ,79 8, Zakup usług pozostałych , ,37 16,96 Strona 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 2,28 Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie Zagospodorowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska - dz. 252/74 w Świebodzinie , ,55 22, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,07 49, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,07 55, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 64, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 61, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,59 50, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 43, Zakup energii , ,03 44, Zakup usług remontowych , ,75 3, Zakup usług pozostałych , ,07 21, Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 Budowa podjazdu dla osób niepełnosptawnych do świetlicy wiejskiej w Wilkowie (projekt) 5 000,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 49, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 49, Muzea , ,00 61, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 61, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 72, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Stypendia różne , ,00 36, Kultura fizyczna , ,09 21, Obiekty sportowe , ,00 2, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 49, Zakup usług remontowych , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Modernizacja szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt) ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Jordanowie i boiska sportowego w Rzeczycy ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,89 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,13 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 53, Składki na ubezpieczenia społeczne 601,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,68 45, Składki na Fundusz Pracy 103,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 19,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 50,55 Strona 13

14 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 627,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 347,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 53, Zakup materiałów i wyposażenia 4 811,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 849,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 127,96 21, Zakup energii , ,84 59, Zakup usług remontowych 7 000, ,68 100, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,50 54, Zakup usług pozostałych , ,97 55, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 843,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 324,00 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 650,85 36, , ,07 36, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,24 36, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,33 47, Różne opłaty i składki , ,68 95, Różne opłaty i składki 562,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73, Podatek od nieruchomości , ,00 49, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 501, ,63 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 68, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 68, Pozostała działalność , ,20 0, Zakup energii , ,05 26, Zakup usług pozostałych 2 000,00 41,15 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr ,00 0,00 0,00 Razem: , ,77 40,27 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 47,23 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,77 2,05 Strona 14