IFS Applications Sprzedaż realizacja zamówień
|
|
- Filip Małecki
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 IFS Applications Sprzedaż realizacja zamówień Plan: IFS Applications... 1 Sprzedaż realizacja zamówień... 1 ZAMÓWIENIE KLIENTA A). Oferta... 2 B). Zamówienia klientów...6 C). Rezerwacja na zamówienie klientów D). Obsługa niedoborów zamówień klientów E). Szybki przepływ zamówienia F). Zapytania sprzedaż /15
2 Zamówienie klienta. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy przystąpić do realizacji umów zawartych z klientami. Prześledzimy tutaj cały cykl, począwszy od propozycji oferty a skończywszy na wystawieniu faktury sprzedaży. Zobaczymy też, jaką pomoc zaoferuje system IFS w całym procesie symulacji biznesowej. Poniższy rysunek przedstawia ogólny schemat obsługi klientów. Rysunek 1: Schemat obsługi klientów A). Oferta Ofertę wprowadza się na ekranie ' IFS/Sprzedaż/Zamówienie klienta '. Zamówienie klienta składa się z dwóch poziomów. Pierwszy poziom to nagłówek. Drugi poziom to linie zamówień. Aby wprowadzone dane przekształcić w ofertę, należy podać odpowiedni typ zamówienia. Dokonujmy tego w polu Typ zamówienia. W naszym przypadku jest to typ NQ, który wcześniej został zadeklarowany jako oferta. Przed przystąpieniem do dalszych działań należy wprowadzić nagłówek oferty. Po wybraniu funkcji Nowy wskazujemy klienta, dla którego tworzone jest zamówienie. Z Listy wartości wprowadzamy także koordynatora. Umiejscowienie i data wprowadzane są przez system. Jeśli nie wprowadzono ręcznie numeru umowy, to przy zapisywaniu nagłówka zostanie on wygenerowany automatycznie. Jeżeli klient ma zablokowany kredyt, to przy zapisywaniu nagłówka zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat systemowy. Po zapisaniu nagłówka otrzymuje on status ZAPLANOWANY. 2/15
3 Rysunek 2: Zamówienie klienta/linie zamówienia klienta Następnym krokiem jest wprowadzanie linii zamówień. Służy do tego zakładka Linie zamówień. Po wybraniu funkcji Nowy wprowadzamy numer pozycji sprzedawanej lub pozycji pakietu w kolumnie Nr pozycji sprzedawanej. Możemy go odszukać za pomocą Listy wartości. Podczas dodawania linii do zamówienia klienta można skorzystać ze zdefiniowanych wcześniej szablonów zamówienia. Ponadto możemy powiązać linię zamówienia z określonym cennikiem. W kolumnie Opis zostanie wyświetlony opis pozycji. zawierający zakupową jednostkę miary, cenową jednostkę miary i ewentualne upusty. W kolumnie ilość musimy wskazać ilość zamawianych pozycji. Na dole ekranu widzimy łączną wartość zamówienia oraz wagę netto zamawianych. Pozycja waga, może wskazywać prawidłowe wartości tylko wtedy, jeżeli wcześniej zadeklarowaliśmy wagi dla każdej z pozycji sprzedawanej. Po zapisaniu danych numer dostawy i linii zostanie przypisany automatycznie. Każda linia oferty otrzymuje status OFERTA. Status nagłówka oferty nie zmieni się i dalej ma wartość ZAPLANOWANY. Aktywacji oferty dokonujemy poprzez menu Operacje Aktywuj. Status nagłówka zmienia się wówczas na OFERTA. W odróżnieniu od aktywacji zwykłego zamówienia klienta, funkcja ta nie aktywuje naszej oferty, ale ją zamraża. Tak aktywowaną ofertę można przekazać klientowi. Jeżeli klient nie zaakceptuje oferty, można ją anulować za pomocą menu operacji -ANULUJ. Jeżeli otrzymamy pozytywną odpowiedź klienta możemy taką ofertę przekształcić w zwykłe zamówienie klienta. Informacje o dostawie W zakładce tej precyzujemy warunki dostaw do klienta. 3/15
4 Rysunek 3: Zamówienie klienta/informacje o dostawie Wszystkie wartości wybierane są z Listy dopuszczalnych wartości, za wyjątkiem czasu dostawy, który możemy wprowadzać ręcznie. W zakładce tej decydujemy także o tym, czy do dostawy będziemy dołączali list przewozowy. Adresy zamówienia W tej zakładce ustalamy adresy dostawy oraz adresy dla dokumentów. Rysunek 4: Zamówienie klienta/adresy zamówienia Dane są pobierane przez system z wartości domyślnych zdefiniowanych wcześniej na ekranie Klient. Jeżeli pole Edyc. Poj. zostanie przez nas zaznaczone, to dla tego zamówienia możemy wprowadzić ręcznie inne wartości niż domyślne. Dane uzupełniające Wartości w poszczególnych polach tej zakładki wprowadzamy przy pomocy Listy wartości. 4/15
5 Rysunek 5: Zamówienie klienta/dane uzupełniające Definiujemy tutaj również sprzedawcę, który obsługuje to zamówienie. Wykorzystanie to zostanie w systemie do naliczania należnych prowizji, jakie otrzymują poszczególni sprzedawcy naszej firmy. Aktywując pole Dozwol. Zam opóź dopuszczamy możliwość opóźnienia realizacji zamówienia. W polu Płatnik wskazujemy, jeżeli zachodzi konieczność, innego płatnika zamówienia, niż klient.. Może to być np. firma nadrzędna w stosunku do klienta. Oznacz to, że faktura zostanie dostarczona właśnie pod adres Płatnika a nie adres klienta, który złożył zamówienie. Dane korespondencyjne Definiujemy tu wszelkie parametry związane z wydrukami dokumentów związanych z danym zamówieniem. Rysunek 6: Zamówienie klienta/dane korespondencyjne W lewej części deklarujmy, jakie dokumenty drukować. Mamy tu możliwość wyboru trzech opcji: Potwierdzenie zamówienia, Dowód dostawy oraz Lista wydań. Po prawej stronie widzimy jakie dokumenty zostały już wydrukowane w trakcie obiegu zamówienia klienta. 5/15
6 Zakładka Kod wydruku uzupełniana jest z Listy wartości wcześniej zadeklarowanych w systemie. Historia Zakładka służy do przeglądu działań związanych z danym zamówieniem. Rysunek 7: Zamówienie klienta/historia Wszystkie informacje w tej zakładce generowane są przez system IFS. Widać tutaj poszczególne kroki wykonywane w trakcie obiegu zamówienia. Zakładkę należy odczytywać w odwrotnej kolejności. Pierwsze z działań znajduje się na samym dole. Ostatnie wykonane zdarzenie jest umieszczone w pierwszej linii zakładki. B). Zamówienia klientów Dokonaliśmy stworzenia oferty. Jej status systemowy to OFERTA. Jeżeli otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź klienta możemy taką ofertę przekształcić w zwykłe zamówienie. Używamy do tego funkcji Utwórz zamówienie z oferty. Jest ona dostępna w menu Operacje. Utworzone zamówienie może następnie przechodzić przez kolejne etapy obiegu zamówień. Po zapisaniu danych status oferty zmienia się na AKTYWNY. Jednak wcześniej system sprawdza, czy nie istnieje w danych klienta zapis o przekroczeniu limitu kredytowego klienta. Ustrzegamy się w ten sposób przed nadmiernym zadłużeniem klienta. Do oceny stanu finansowego klienta stosuje się sumowanie wartości wszystkich linii zamówień, które mają status od Aktywny aż do Dostarczony. Brane są pod uwagę kwoty z linii, których jeszcze nie zafakturowano. Uwzględniane są również wszelkie faktury kredytowe. Jeżeli limit został przekroczony to zamówienie otrzymuje status KREDYT ZABLOKOWANY. Zamówienie takie zostaje wtedy zablokowane i nie jest dalej realizowane. Jeżeli osoba odpowiedzialna za tą transakcję uzna, że w konkretnym przypadku można przekroczyć limit kredytowy, istnieje możliwość ręcznej akceptacji takiego zamówienia. Nie jest ono wtedy blokowane i może być przeznaczone do dalszej realizacji. Jeżeli chcemy aktywować kilka ofert to dokonujemy tego na ekranie Obsługa dostaw bezpośrednich. W trakcie operacji związanych z zamówieniem klientów znowu możemy zaobserwować działanie systemu, które znacznie ułatwia zarządzanie procesem obsługi klienta i wpływa na poprawę dynamiki sprzedaży. Okazuje się bowiem iż przy aktywacji zamówienia klienta 6/15
7 może zostać automatycznie wygenerowane zapotrzebowanie zakupu lub zapotrzebowanie na zlecenie produkcyjne. Dzieje się tak wtedy, gdy system stwierdzi, że nie jest w pełni możliwe zrealizowanie zamówienia. Wygenerowane zapotrzebowanie jest następnie realizowane przez odpowiednie działy firmy zajmujące się zaopatrzeniem magazynów w niezbędne, brakujące pozycje sprzedawane. Przegląd - prowizje dla linii zamówienia klienta. Ekran umożliwia przegląd sprzedawców, którzy otrzymają premie za przeprowadzone transakcje z klientami. Rysunek 8: Przegląd - prowizje dla linii zamówienia klienta Aby wprowadzić odpowiednią prowizje zaznaczamy odpowiednia linię zamówienia. Następnie korzystamy z menu z menu Operacje i wybieramy polecenie Prowizja linii zamówienia. Rysunek 9: Menu Operacje Prowizja linii zamówienia Sprzedawca, który został wprowadzony w zamówieniu klienta jest wyświetlany automatycznie. Można go zmienić wpisując nowy kod sprzedawcy lub wybierając z listy dopuszczalnych wartości. Prowizję od sprzedaży można określić podczas wprowadzania linii zamówienia klienta. Prowizja może mieć wartość procentową, może też być stałą kwotą. Możliwe jest łączenie obu typów prowizji. Łączne prowizje określane procentami nie mogą przekroczyć 100%. Prowizje naliczane kwotowo nie mogą przekroczyć wartości zamówienia. Drukuj fakturę pro forma 7/15
8 W trakcie obsługi klienta mamy możliwość wydrukowania faktury pro forma dla wybranego zamówienia klienta. Jest to możliwe w dowolnym momencie między aktywacją zamówienia a zafakturowaniem. Układ takiej faktury będzie taki sam, jak układ zwykłej faktury. Możemy ponadto drukować dowolną ilość kopii takiej faktury pro forma. C). Rezerwacja na zamówienie klientów. Ekran służy do przeglądania nie zarezerwowanych linii zamówień klientów. Wykorzystuje się go także do planowania wydań oraz do ręcznej rezerwacji linii. Rysunek 10: Rezerwacja na zamówienie klientów Możliwość ręcznego zarezerwowania przechowywanych pozycji istniej od momentu wprowadzenia zamówienia klienta. Można jej dokonywać w każdym momencie przed terminem realizacji. Aby dokonać ręcznej rezerwacji zaznaczamy odpowiednie linie. Następnie z menu Operacje wybieramy Rezerwacja ręczna. Wyświetlimy wtedy ekran Rezerwacja ręczna linii zamówienia klienta. Rezerwacja ręczna umożliwia samodzielne określenie lokalizacji magazynowej oraz liczby pozycji do wydania. Można przeprowadzić rezerwację poszczególnych pozycji sprzedawanych lub rezerwację całych palet. Jeżeli chcemy zmienić zarezerwowaną ilość dla poszczególnej pozycji sprzedawanej pojedynczo, to w zakładce Ilość zarezerwowana wprowadzamy nową wartość i zapisujemy zmiany. Jeżeli chcemy zmienić wartości zarezerwowanych palet mamy dwie możliwości wyboru. Pierwsza z nich to anulowanie rezerwacji całej palety i ewentualnie zarezerwowanie innej. Drugą możliwością jest redukcja ilości zamówionej w poszczególnych paletach. Obydwie te metody dostępne są w menu Operacje- Zarezerwuj/Anuluj. Zmianach w rezerwacji możemy dokonywać wielokrotnie, jednak tylko do momentu wygenerowania listy wydań. Zazwyczaj przeprowadza się rezerwację z wykorzystaniem harmonogramowanego zadania w tle. W zamówieniu zaznaczamy odpowiednie linie a następnie z menu Operacje wybieramy Zarezerwuj. 8/15
9 Rysunek 11: Menu Operacje Zarezerwuj Przy rezerwacji w tle pod uwagę bierze się po uwagę przede wszystkim tę lokalizację magazynową, która ma najwcześniejszą datą ważności lub datą przyjęcia. Rysunek 12: Parametry rezerwacji Możemy dodatkowo przeprowadzić kontrolę dostępności danej pozycji sprzedawanej. Możemy również zezwolić na częściowe pobieranie linii zamówienia, jeśli nie istnieje możliwość pełnej rezerwacji. Sytuacja taka występuje np. wtedy, gdy występują braki w zaopatrzeniu i ilość potrzebnego towaru jest mniejsza niż aktualny stan magazynowy. Propozycja wydań dla zamówień klientów. Ekran służy służące do automatycznej rezerwacji. Wykorzystywany jest w planowaniu wszystkich linii zamówienia. Rezerwację taką stosuje się ją wtedy, gdy użytkownik nie chce czekać na kolejne planowanie wydań. Rysunek 13: Propozycja wydań dla zamówień klientów 9/15
10 Zaznaczenie pola Przepr.kontrolę dostępności, spowoduje systemową kontrolę dostępności pozycji rezerwowanych. Jeśli klient akceptuje dostawy częściowe możemy zaznaczyć pole 'Zezwól na częściowe wydanie zamówienia. Umiejscowienie, w którym zostanie utworzony plan wydań, możemy wybrać z lisy lub zastosować zapytanie. Jeżeli użyjemy % to oznacza wybranie wszystkich dostępnych dla klienta umiejscowień. W polu Data realizacji możemy wprowadzić żądane wartości. Zaznaczenie pola Aktywny powoduje uruchomienie procesu automatycznej rezerwacji. Aktywne stają się wtedy opcje planowania czasu harmonogramowania. Użytkownik ma możliwość wyboru dnia oraz dokładnej godziny, o której ma zostać uruchomiona automatyczna rezerwacja. D). Obsługa niedoborów zamówień klientów Ekran służy do przeglądania i obsługi linii zamówień, które nie zostały do tej pory zarezerwowane. Jeżeli dokonujemy automatycznej rezerwacji system próbuje zarezerwować zamówioną ilość pozycji sprzedażnych. Jeżeli w magazynie nie ma wystarczającej ilości zamówionej pozycji, system wstrzymuje obieg danego zamówienia. Zamówienie nie zarezerwowane można następnie prześledzić na ekranie Obsługa niedoborów zamówienia klienta. Jeżeli zaznaczymy określoną linię możemy sprawdzić przyczynę braku rezerwacji. Widoczna jest ona w polu Opis problemu wydania. Aby rozwiązać problem niedoborów używamy menu Operacje. Zaznaczamy następnie opcję Symulacja zamówienia klienta. Przejdziemy wtedy do ekranu z symulacją i tam poszukamy rozwiązania naszych problemów. Poniższy rysunek przedstawia ekran Obsługa niedoborów klienta. Rysunek 14: Obsługa niedoborów zamówień klientów Symulacja zmian linii zamówienia Jeżeli brakuje nam niektórych pozycji oznacza to dla firmy starty, ponieważ produkty nie zostaną dostarczone do klienta na czas. Aby rozwiązać ten problem, można uruchomić symulację linii zamówienia. Poniższy ekran służy do symulowania zmian linii zamówienia. Jest to przydatne do obliczenia optymalnego czasu dostawy. 10/15
11 rys.84. Symulacja zmian linii zamówienia/ Parametry symulacji W zakładce musimy podać numer zamówienia. Jeżeli zamówiono pakiet to w polu Nr pozycji musimy podać numer zamówienia. Pole Poz. Sprzed określa numer identyfikacyjny bieżącej pozycji sprzedawanej. W polu Ilość widnieje ilość pozycji zarejestrowanych dla danej linii zamówienia. W polu Pozostało widnieje ilość pozycji pozostałych do dostawy. Po ustaleniu parametrów symulacji możemy przejść do następnej zakładki, w której możemy obejrzeć jej wyniki. Rysunek 15: Symulacja zmian linii zamówienia/ Planowanie z uwzględnieniem parametrów symulacji Ilość danej pozycji podanej na zamówieniu klienta widzimy w kolumnie Wielkość wydań. Należy odjąć ją od salda dostępnego. Wielkość przychodu, np. z zamówienia zakupu, należy dodać do aktualnego salda. Pole W dyspozycji określa saldo będące w dyspozycji dla danego zdarzenia. Liczba ujemna, np. 75, oznacza niedobory. Jeżeli wyświetlona jest liczba , to oznacza, że data realizacji jest późniejsza niż data zakupu. Przyjmuje się wtedy, iż realizacja nastąpi terminowo. 11/15
12 Problem niedoborów można rozwiązać na kilka sposobów. Możemy na przykład przesunąć datę dostawy towaru. Możemy również zmniejszyć ilość określoną w linii zamówienia klienta. Po rozwiązaniu problemu niedoborów możemy ponownie zarezerwować określoną pozycję. Dokonujemy tego ponownie z menu Operacje zarezerwuj. Możemy także zaniechać rezerwacji ręcznej i poczekać na wykonanie rezerwacji zgodnie z harmonogramem. E). Szybki przepływ zamówienia Ekran służy do śledzenia i obsługi całego procesu zamówienia klienta, od jego aktywacji aż do utworzenia faktury sprzedaży. Tutaj mamy wgląd w aktualne operacje oraz w stopień ich zaawansowania (zakładka Status ). Rysunek 16: bsługa dostaw bezpośrednich Z menu Operacje możemy dokonywać dodatkowych czynności, między innymi drukować potwierdzenie zamówienia dla klienta. Również na tym ekranie widzimy dodatkową pomoc systemu. Istnieje bowiem kolumna Następny etap w przepływie zamówienia klienta. Jest to znaczne usprawnienie, ponieważ od razu widać, co musimy dalej robić, aby zamówienie klienta weszło w następny etap realizacji. Oznacza to, iż zamówienie może być realizowane płynnie, bez żadnych dodatkowych przestojów. Wpływa to na korzystnie na komfort obsługi a jednocześnie pozwala na lepszą koordynację naszych działań. Drukuj potwierdzenie zamówienia Funkcja umożliwia wydruk wprowadzonego zamówienia klienta. Wydruk taki można następnie wysłać go do klienta. Będzie on stanowił dla niego potwierdzenie księgowania. Funkcję tę wywołujemy z menu Operacje. 12/15
13 Rysunek 17: Menu Operacje Drukuj potwierdzenie zamówienia Poniżej przedstawiam potwierdzenie zamówienia wygenerowane przez system. Po aktywacji zamówienia klienta wydruk jest możliwy na dowolnym etapie obiegu zamówień. Wydruk taki jest opcjonalny. Nie powoduje on żadnych istotnych zmian w systemie. Drukowanie listy wydań Drukowanie listy wydań odbywa się na ekranie Drukowanie listy wydań dla zamówień klientów. Na ekranie widzimy numer zamówienia oraz aktualny status danego zamówienia. Są one oczywiście związane z konkretnym klientem. Przed przystąpieniem do tworzenia i drukowania listy wydań konieczne jest zarezerwowanie linii zamówień klienta. Rysunek 18: Drukowanie listy wydań dla zamówień klientów Wydrukowanie lisy wydań jest niezbędne. Służy ona osobom obsługującym wydawanie towaru. Otrzymują one informacje dotyczące pozycji sprzedawanych oraz ilości, jakie powinny być wydane dla określonego zamówienia. Gdy dana pozycja zamówienia jest paletą, należy dla każdej palety wydrukować osobną listę wydań. Jeżeli są to pojedyncze pozycje sprzedawane, wtedy takie listy tworzymy dla każdej grupy lokalizacji.. 13/15
14 Pozycje, dla których będziemy tworzyli listę wydań znajdujemy za pomocą funkcji wszystkie rekordy lub zapytanie. Następnie korzystamy z menu Operacje i wybieramy opcję Utwórz listę wydań. Po utworzeniu listy wydań nie można wykonywać żadnych zmian. F). Zapytania sprzedaż Jest to dział modułu IFS Sprzedaż, który służy do przeglądu wszelkich opcji związanych z transakcjami. Zapytania linie zamówień klientów Na tym ekranie możemy przejrzeć wszystkie informacje związane z liniami zamówień klientów. Informacje można sortować przez standardowe zapytanie do bazy danych i wyszukiwać informacje według interesujących nas kryteriów. Zapytania - planowanie dostępności wg pozycji Ekran służy do wyświetlania danych na temat dostępności pozycji sprzedawanych. Pomaga on w analizowaniu wielkości zaopatrzenia i zapotrzebowania w odniesieniu do konkretnej pozycji. Można go wyświetlić na kilka sposobów, z różnych miejsc w systemie. Najprościej można ten ekran jednak znaleźć w kategorii Zapytanie. Konkretną pozycję można znaleźć w bazie danych. Pozycja taka musi być pozycją magazynową ewentualnie pozycją sprzedawaną zarejestrowaną w magazynie, oraz kupowaną lub produkowaną w zakładzie należącym do firmy. Na ekranie można znaleźć informacje na temat czasu potrzebnego do produkcji, czasu realizacji zakupu pozycji i stanu magazynowego. Działania na tym ekranie nie mają żadnego wpływu na system. Jest to, typowe dla systemu IFS, okno wspomagające analizę i ułatwiające zarządzanie sprzedażą w tym zintegrowanym środowisku. Zapytania marża pokrycia Marża stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną standardową. Jest oparta na jednostce sprzedaży. Ekran zawiera dane na temat wartości marży na jednostkę sprzedaży. Mamy możliwość śledzenia wartości marży dla poszczególnych linii zamówienia. Możemy także sprawdzić wielkość upustów udzielonych klientowi oraz na jakiej podstawie zostały udzielone. W przedstawionej kalkulacji system uwzględnia wszystkie możliwe upusty, jakich udzielono klientowi. Na ekranie możliwe jest analizowanie dodatkowych upustów i ich wpływ na wielkość marży. Można tego dokonać wprowadzając wartość dodatkowego upustu. Służy do tego pole Dodatkowy upust. Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, iż wprowadzenie danych w tym polu nie ma żadnego wpływu na system, ponieważ dane rzeczywiste wprowadza się w linii zamówień klientów. Zapytania zamówienia zapóźnione Ekran umożliwia przegląd zamówień, które z różnych powodów nie zostały zrealizowane. 14/15
15 Na ekranie widzimy między innymi pole o wartości nie zrealizowanych zamówień. Możemy także przejrzeć obiecane daty dostawy oraz nie wydane ilości konkretnych pozycji. Jest to okno informacyjne i służy jedynie celom poznawczym. Zapytania stan zaopatrzenia na zamówienie klienta Ekran służy do przeglądania danych na temat ilość pozycji pozostałych do dostawy w ramach linii zamówienia klienta. Dane możemy wybierać na dwa sposoby. Możemy wybrać pole Nr zamówienia i dokonać wyboru zamówienia, którego dane nas interesują. Jeżeli mamy bardzo dużą ilość danych wyboru dokonujemy stosując systemowe zapytanie do bazy danych z paska menu, gdzie wybieramy opcję szukaj. Zapytania wartość bieżących zamówień Możemy tutaj śledzić jakie pozycje są aktualnie zamówione przez klientów, jaka jest wielkość zakupów. W tym oknie sprawdzimy także łączną wartość zakupów jaka przypada na poszczególne zamówienia. Zapytania statystyka realizacji dostaw Ekran umożliwia przegląd zrealizowanych dostaw. Jeżeli w bazie znajduje się bardzo duża ilość danych, możemy zastosować systemowe zapytanie i odszukać żądane pozycje wg wybranych przez nas kryteriów. 15/15
IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe
IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe Plan: DANE PODSTAWOWE SPRZEDAŻ... 2 POZYCJE SPRZEDAWANE... 7 PAKIETY... 10 SZABLON ZAMÓWIENIA KLIENTA... 14 CENY PODSTAWOWE POZYCJI SPRZEDAWANYCH... 15 KLIENCI...
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoIFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy
IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie
Bardziej szczegółowounikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8
Bardziej szczegółowoIFS Applications Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka
IFS Applications 2003 - Instrukcja VI PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Zlecenia produkcyjne, wysyłka PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie potrzeb
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.
Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoSŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA
J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt
Bardziej szczegółowoIFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów
IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów Plan: Plan:... 1 1 Wstęp... 2 2 Grupy koordynatorów, koordynatorzy.... 2 3 Odbiorca Adres dostawy... 4 4 Definiowanie branżystów.... 5 5 Zatwierdzający...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza
Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoIFS Applications Magazyn
IFS Applications Magazyn Plan: Plan:... 1 1. Lokalizacje magazynowe... 2 2. Dostęp do magazynu... 5 3. Pozycje magazynowe... 6 1/15 1. Lokalizacje magazynowe Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny
Bardziej szczegółowoOpis programu: www.optikom.eu
Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja
Bardziej szczegółowoZamówienia algorytmiczne
Zamówienia algorytmiczne Strona 1 z 13 Spis treści 1. Działanie zamówień algorytmicznych... 3 2. Konfiguracja... 3 2.2 Włączenie zamówień algorytmicznych poprzez wybór typu zamówienia... 3 2.3 Włączenie
Bardziej szczegółowoUsługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka
Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje
Bardziej szczegółowoZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM należy użyć transakcji ZMM_WNMAG Domyślnie pojawia się
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoProdukcja by CTI. Lista funkcjonalności
Produkcja by CTI Lista funkcjonalności O programie Produkcja by CTI daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć koszty, poprawić terminowość realizacji oraz jakość wyrobów. Produkcja by CTI
Bardziej szczegółowoTwoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7
Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7
Bardziej szczegółowoOdchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne
Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,
Bardziej szczegółowoKS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90
KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury
Bardziej szczegółowoUżytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.
Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II
LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoIFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe
IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje
Bardziej szczegółowoŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?
ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU
Bardziej szczegółowoZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział
Bardziej szczegółowoInformacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją
iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach
Bardziej szczegółowoKonfiguracja i obsługa modułu Service Desk
Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk wersja 07.03.2017 1. Wstęp Moduł Service Desk w BeeOffice pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach pojedynczej organizacji (np. użytkownicy IT i helpdesk
Bardziej szczegółowoInstrukcja Obsługi Portalu Dostawców
Instrukcja Obsługi Portalu Dostawców Spis treści 1. Ogólna obsługa portalu... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Przypomnienie hasła... 3 1.3. Ustawienia preferencji... 4 1.4. Lista robocza... 4 1.5. Nawigacja
Bardziej szczegółowoPalety by CTI. Instrukcja
Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.
Bardziej szczegółowoaktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )
TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej
Bardziej szczegółowo1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN
Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl
Bardziej szczegółowoWPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...
Bardziej szczegółowoNOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia
NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.
Bardziej szczegółowoInternet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll
Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Punkt Szczepień
Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...
Bardziej szczegółowoSklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft
SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoSystem Oceny Uczniów
S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi
Bardziej szczegółowoZarządzanie statusami w PDC v.4.3.
Zarządzanie statusami w PDC v.4.3. Jeżeli mówimy o nowościach, które zostały zdefiniowane w nowej wersji programu Plan-de-CAMpagne wersji 4.3, trudno nie poruszyć tematu dotyczącego procesu zarządzania
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.
Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet
Bardziej szczegółowoKancelaris - Zmiany w wersji 2.70
Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum
Bardziej szczegółowoNIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!
Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY ONLINE WWW.CMK.CARRUM.PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY ONLINE WWW.CMK.CARRUM.PL CARRUM 2011 ALL RIGHTS RESERVED Programowanie : Dariusz Lingk, Design,grafika, pomoc : Marek Kwiecień 1 System wspomagania sprzedaży
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoDla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:
Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport
Bardziej szczegółowoNowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012
Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoSpis treści. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja instrukcja
Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 17.3 - instrukcja Spis treści Przegląd uprawnień użytkowników "od strony" konkretnego uprawnienia... 1 Rozbudowa okna "Przegląd pozycji w cenach sprzedaży" (okno uruchamiane
Bardziej szczegółowoInwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków
Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja w Systemie DMS... 2 Krok 1 Wejście w moduł Inwentaryzacja... 2 Krok 2 Dodanie nowej inwentaryzacji... 3 Krok 3 Utworzenie kart spisu... 5 Krok 4 Wydruk kart spisu...
Bardziej szczegółowoUpgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )
Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,
Bardziej szczegółowoZintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE
Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoTworzenie przesyłki. 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe
Tworzenie przesyłki 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe Nowa przesyłka: Wchodzimy w zakładkę Wyślij, a następnie w Utwórz przesyłki. Nowy adres, który wprowadziliśmy ręcznie możemy zapisać do
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Katalog zamówień i produktów. Wersja 2.1
Katalog zamówień i produktów Wersja 2.1 Katalog zamówień i produktów Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli
Bardziej szczegółowoKonsolidacja FP- Depozyty
Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji
Bardziej szczegółowoModuł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel
Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych
Bardziej szczegółowoAnaliza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.
Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoMANUAL Cenniki w rejestracji
MANUAL Cenniki w rejestracji RACHUNEK BEZ REJESTRACJI PACJENTA RACHUNEK Z REJESTRACJĄ PACJENTA WYSTAWIENIE RACHUNKU PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU WIZYTY ZESTAWIENIE Krok 0: Po zalogowaniu w głównym oknie programu,
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoSystem obsługi wag suwnicowych
System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl
Bardziej szczegółowoW prawym górnym rogu widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.
1 Wstęp ekantor jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. Minimalna rozdzielczość
Bardziej szczegółowoINWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA
INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW
Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Bardziej szczegółowoKontrakty zakupowe. PC-Market
Kontrakty zakupowe PC-Market 7.2.110.0 2009 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 kontrakty. 1. Czym
Bardziej szczegółowoSzybki start z systemem DAPP Serwisant.
Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji
Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,
Bardziej szczegółowoOpis procesu obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń BMM (OTRS)
Opis procesu obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń BMM (OTRS) Spis treści Schemat procesu... 3 Rejestracja Zgłoszenia... 3 Przyjęcie przez Konsultanta zgłoszenia do realizacji... 3 Analiza zgłoszenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA
Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,
Bardziej szczegółowoMODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.
Bardziej szczegółowoOpis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcje z postępowań- typ aukcji: japoński
Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcje z postępowań- typ aukcji: japoński Informacje ogólne Aukcja japońska- jest typem aukcji, w której na portalu aukcji niepublicznych dla pozycji licytacji
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące Spis treści 1. Zlecenia bieżące... 3 1.1. Zarządzenie zleceniami bieżącymi... 3 2. Składanie zleceń... 4 3. Szczegóły zleceń... 5 4. Modyfikacja zlecenia...
Bardziej szczegółowo