WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Transkrypt

1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2010 kształtują się na poziomie zł, w tym wydatki na zadania zlecone zł. Wydatki budżetu w stosunku do dochodów budżetu są niższe o kwotę zł. Wymieniona kwota stanowi nadwyżkę budżetu miasta, którą planuje się rozdysponować na częściową spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów przedstawia się następująco: 1) wydatki bieżące zł w tym między innymi: a) wynagrodzenia i pochodne zł b) wydatki na realizację zadań statutowych zł c) dotacje zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł e) wydatki na obsługę długu miasta zł 2) wydatki majątkowe zł w tym inwestycje zł Razem wydatki bieżące i majątkowe zł Planowane wydatki w poszczególnych działach, w pełnej szczegółowości przedstawione zostały w tabelach i załącznikach do projektu uchwały. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wydatki tego działu to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Wydatki tego działu to dotacje celowe przeznaczone na realizację programu przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dział 600 Transport i Łączność Wydatki tego działu to: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg miejskich, wynagrodzenia 7 osób pobierających opłaty parkingowe, wydatki na zakup materiałów w tym: zakup paliwa, znaków drogowych, tłucznia, masy bitumicznej oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich, zakup usług remontowych, usług pozostałych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania dróg miejskich oraz inwestycje drogowe w kwocie zł, szczegółowo przedstawione w tabeli 2.1. Bieżące remonty dróg i chodników miejskich, remonty związane z utrzymaniem sprzętu drogowego oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej zł Usługi związane z utrzymaniem dróg i chodników: - omiatanie i zimowe utrzymanie dróg zł - wynajem sprzętu zł - wykonanie przeglądu mostów zł

2 Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Wydatki tego działu związane są z zarządem, administracją i utrzymaniem lokali komunalnych. Zadania te realizowane są na podstawie umów zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie. Remonty związane z gospodarką mieszkaniową: - dofinansowanie remontów wykonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe zł Usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego: - zaliczka na eksploatację i remonty lokali mieszkalnych zł - opracowanie inwentaryzacji budowlanych budynków wspólnot mieszkaniowych zł - operaty szacunkowe, opłaty komornicze, ogłoszenia itp zł Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: - odszkodowanie za drogi os. Rataja zł Dział 710 Działalność Usługowa - wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego zł - wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zł - decyzje o warunkach zabudowy zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zł - opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wypisy, wyrysy, wyceny, akty notarialne zł Dział 750 Administracja Publiczna Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Garwolin w tym: diety radnych, zakup kwiatów, artykułów spożywczych i materiałów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, opłaty za usługi pocztowe, oprawy protokołów i uchwał, wydatki Młodzieżowej Rady Miasta zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej i obsługi urzędu oraz umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną. Na prowadzenie zadań zleconych przez Urzędy Wojewódzkie miasto otrzymuje dotację, która tylko w 41 % zabezpiecza wydatki związane z realizacją tych zadań zł Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty zł - tusze i tonery zł - zakup druków zł - środków czystości zł - zakup liczarki do banknotów zł - uzupełnienie wyposażenia zł

3 Usługi remontowe: - naprawa i konserwacja pieców grzewczych, sprzętu komputerowego, czyszczenie kanalizacji, naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia zł - aktualizacja programów komputerowych, usługi serwisowe zł Zakup usług pozostałych: - opłata za korzystanie z programów (BIP, SEMP, LEX, VULKAN) zł - przesyłki skredytowane zł - przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu PPOŻ zł - dofinansowanie dokształcania pracowników Urzędu zł - ochrona budynków Urzędu zł - usługi typu: dorabianie kluczy, pranie firan, obrusów, wykładzin, drobne przeglądy i badania techniczne zł - oprawa ksiąg USC zł - organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego zł - zainstalowanie w centrali telefonicznej bramki (tańsze rozmowy telefoniczne) zł Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: - nowelizacja programu Vulcan zł - program antywirusowy zł - mysz komputerowa 50 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów: - rocznica bombardowania Garwolina 600 zł - stoisko Urzędu podczas imprez miejskich zł - pocztówki, ulotki informacyjne, kalendarze itp zł - kwiaty, wiązanki, wieńce zł - zakup papieru zł Zakup usług: - pocztówki, ulotki informacyjne, kalendarze itp zł - organizacja obchodów 20 - lecia odrodzonego samorządu gminnego zł - folder o Garwolinie zł Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji ludności. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Działalność bojowa Ochotniczych Straży Pożarnych; - działalność bojowa OSP Garwolin zł - remont - rozbudowa domu strażaka OSP Garwolin zł - działalność bojowa OSP Zawady zł - działalność bojowa OSP Leszczyny zł

4 Obrona cywilna, obronność i sprawy kryzysowe: - remont konserwacyjny magazynu OC zł - zakup materiałów i wyposażenia 800 zł - szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zł - zakup usług pozostałych, między innymi - propagowanie obrony cywilnej i umiejętności udzielania pierwszej pomocy zł - zakup programu 900 zł Straż Miejska: - wynagrodzenia i pochodne dla komendanta Straży Miejskiej i dwóch strażników zł - uzupełnienie umundurowania, ekwiwalenty zł - szkolenia specjalistyczne i podstawowe zł - zakup materiałów 900 zł - szczepienia zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków oraz opłaty skarbowej. Dział 757 Obsługa Długu Publicznego Odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2006 roku, spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych przez miasto. Dział 758 Różne Rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe: - rezerwa ogólna zł - rezerwa celowa na wydatki określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym zł Dział 801 Oświata i Wychowanie Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjów. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, wydatki te w dużym stopniu pokrywane są z dochodów miasta. Płace i pochodne: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy zł W ramach remontów w placówkach oświatowych zaplanowano: Szkoła Podstawowa Nr 1 - bieżące remonty i konserwacja sprzętu zł Publiczne Gimnazjum Nr 1 - remonty bieżące i konserwacja sprzętu zł Zespół Szkół Nr 2 - naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, systemu alarmowego, dźwigu, kotłów CO, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp zł

5 Zespół Szkół Nr 5 - przeglądy kominiarskie i konserwacje urządzeń, naprawa odgromienia, siatek kominowych, wentylacji, naprawa tablicy rozdzielczej zł Publiczne Przedszkole Nr 1 - naprawa sprzętu przedszkolnego zł - remont łazienek zł Publiczne Przedszkole Nr 2 - konserwacje i naprawa sprzętu przedszkolnego zł Publiczne Przedszkole Nr 6 - naprawy bieżące sprzętu przedszkolnego zł Publiczne Przedszkole Nr 8 - naprawa sprzętu przedszkolnego zł Inwestycje oświatowe przedstawia Tabela Nr 2.1 Dział 851 Ochrona Zdrowia W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz wydatki związane z ochroną zdrowia. Dział 852 Pomoc Społeczna W dziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków obligatoryjnych, dodatków mieszkaniowych oraz wydatki na dożywianie uczniów w szkołach. Wynagrodzenia i pochodne zł - konserwacja sprzętu zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Wydatki tego działu przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne zł Zapobieganie patologiom społecznym zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Oczyszczanie miasta: Zakup usług: - wywóz odpadów z koszy ulicznych zł - wywóz odpadów z pojemników zł Utrzymanie zieleni; Zakup materiałów: - środki ochrony roślin (opryski, nawozy) zł - paliwo do kosiarek zł - materiały eksploatacyjne do kosiarek i sprzętu zł - nasadzenia kwiatów zł - nagrody w konkursie Najpiękniejszy ogród zł

6 Zakup usług: - wycinka i redukcja drzew zł Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Zakup materiałów: - zakup worków oraz refundacja zakupu worków do segregacji odpadów zł Remonty: - wykonanie przepustów na osiedlu Rataja zł Zakup usług pozostałych: - konserwacja jazu zł - konserwacja kanału ulgi zł - konserwacja i przegląd zbiornika zł - konserwacja rowów po wiosennym przeglądzie zł - wykonanie projektu odwodnienia ulicy Święcickiego zł Oświetlenie ulic placów i dróg: Remonty: - konserwacja oświetlenia zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne: - prace publicznie użyteczne zł Zakup usług remontowych: - remont urządzeń na placach zabaw zł - czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowych zł Zakup usług pozostałych: - odławianie psów i dostarczanie do schroniska zł - przeglądy techniczne placów zabaw zł - prowizja od opłaty targowej zł Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dotacje dla samorządowych instytucji kultury: Dotacja dla Centrum Sportu i Kultury Dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej zł zł Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania realizowane na podstawie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.