Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Transkrypt

1 KSIĄŻKA PROCEDUR Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Oś 4: LEADER PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA KP-017/v.3/z WERSJA ZATWIERDZONA 3

2 Spis treści: 1. PROCEDURY Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Przedmiot procedury... 3 Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Obszar... 3 Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz o zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Funkcja Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sprawdzenie dostępności środków na operację w ramach naboru Przebieg procesu Weryfikacja wstępna Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku Przebieg procesu Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku Przebieg procesu Podpisanie umowy Przebieg procesu Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przebieg procesu Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności LEGENDA zastosowane symbole ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAŁĄCZNIKI Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW KP-017/v.3/z Strona 2 z 150

3 1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki * w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Przedmiot procedury Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Obszar Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz o zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Funkcja Opis procesu weryfikowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata , delegowanego do samorządów województw. Dokument został stworzony celem ujednolicenia zasad postępowania w ramach ww. procesu dla obszaru całego kraju. * jeśli Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę KP-017/v.3/z Strona 3 z 150

4 Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma P-1/017 Pismo do LGD w spr. uzupełnienia braków Pracownik weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-3/017 Pismo do Wniosk. o usunięcie nieprawid. lub braków/ złoż. wyjaśnień Pracownik kancelaryjny/ weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-4/017 Pismo do BK o przepr. wizytacji w miejscu Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-2/017 Pismo do centr. ARiMR w spr. przek. inf. dot. spr rzetel/wykl. Wniosk. Pracownik kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-5/017 Pismo do Wniosk. o złożenie wyjasnień po wiytacji w miejscu Pracownik kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma Pismo zostało wysłane/ przekazane P-6/017 Pismo do Wniosk. zapraszające na podpisanie umowy P-7/017 Pismo do Wniosk. inform. o odmowie przyzn. pomocy Pismo zostało wysłane P-8/017 Pismo do Wniosk. w spr. wydłuz/ wstrzym. rozpatryw. Wniosku P-9/017 Pismo do innego podmiotu o wyjasnienia /wydanie opinii P-10/017 Pismo do Wnioskod. w spr. wskazania nowego term. rozpatrz. wnios. P-11/017 Pismo do Wniosk. ws. przywrócenia terminu wykonania czynności P-12/017 Pismo do Wniosk. w sprawie pozostaw. wniosku bez rozpatrzenia P-13/017 Pismo do Wniosk. przekaz. załączn. do wycofanego Wniosku P-14/017 Pismo w spr. potw. przyj. i braku możl. finans. z pow. braku środ. P-15/017 Pismo do Wnioskod. w spr. przedłuż term. wykon. czynności P-16/017 Pismo do BP ARiMR o nadanie numeru technicznego KP-017/v.3/z Strona 4 z 150

5 Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Przekazanie dokumentacji przez LGD W-1_413_MP Pracownik kancelaryjny Przyjęcie dokumentacji, odatowanie Potwierdzenie Pracownik kancelaryjny Wydanie potwierdzenia wpływu dokumentacji dla LGD W-1_413_MP Pracownik kancelaryjny/ weryfikujący Rejestracja i nadanie znaku sprawy Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0I Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wynik weryfikacji Część A0II Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Wniosek nie został wybrany do finansowania/ nie został (...) Dokumentacja wymaga uzupełnień/ wyjaśnień Wniosek został wybrany przez LGD do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnień Część A0III Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A0 1 P-1/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD KP-017/v.3/z Strona 5 z 150

6 Otrzymano uzupełnienia/ wyjaśnienia Nie otrzymano żadnych uzupełnień/ wyjaśnień Pracownik weryfikujący Przyjęcie I uzupełnień/ wyjaśnień WD Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Weryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień Część A0. III Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wynik weryfikacji po I uzup/ wyjaśn. Część A0.IV Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Wniosek nie został wybrany do finansowania Dokumentacja wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień Wniosek został wybrany do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Określenie zakresu II uzup. / wyjaśnień część A0 V Karta werfyikacji Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/017 WD KP-017/v.3/z Strona 6 z 150

7 Otrzymano uzupełnienia/ wyjasnienia Nie otrzymano żadnych uzupełn/wyjaśnień w zakresie niezb. do rozstrz. sprawy Pracownik weryfikujący Przyjęcie II uzupełnień / wyjaśnień WD Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Weryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień Część A0.V Wynik weryfikacji po II uzup/ wyjaśn. Część A0.VI Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez pracownika zatwierdzającego Wniosek nie został wybrany do finansowania (...) Wniosek został wybrany do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A0 1 KP-017/v.3/z Strona 7 z 150

8 Sprawdzenie dostępności środków na operację w ramach naboru Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0 Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Sprawdzenie dostepności środków Aplikacja OFSA PROW DD Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wpisanie kwoty i daty sprawdzenia dostępności środków Dostępne środki na udzielenie pomocy w ramach naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach naboru P-14/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Wnioskodawca nie odpowiedział na pismo P-14/017 Wnioskodawca odpowiedział na pismo P-14/017 Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Oznaczenie odpowiedzi Wnioskodawcy na pismo P-14/017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego KP-017/v.3/z Strona 8 z 150

9 Wnioskodawca zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków Wnioskodawca nie zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Ponowne sprawdzenie dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach naboru Aplikacja OFSA PROW DD Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru Wniosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu Dostępne środki na udziel. pomocy w ramach naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach naboru Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom./wycof.wn. Część E Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków Dostępne środki na udzielenie pomocy w ramach naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach naboru Pracownik weryfikujący Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru Pracownik sprawdzający Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru** Pracownik zatwierdzający Pracownik zatwierdzający Wniosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania Wniosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu Weryfikacja wstępna Część A Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom./wycof.wn. Część E **Odmowa przyznania pomocy jest możliwa w przypadku, gdy po zakończeniu weryfikacji wniosków wybranych, wskazanych do finansowania przez LGD nie nastąpiło uwolnienie wystarczających środków na sfinansowanie (w kolejności) wniosku(ów) z listy operacji wybranych, które nie mieszczą się w limicie. KP-017/v.3/z Strona 9 z 150

10 Przebieg procesu Weryfikacja wstępna Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A0 1 Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe P-2/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Sprawdzenie czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy Wynik weryfikacji wstępnej Część A 1 I Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje sie do dalszej oceny Weryfikacja kompletności (...) Część B Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E KP-017/v.3/z Strona 10 z 150

11 Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki W ery fika cja ws tęp na Cz ęś ć A1 Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y W ery fika cja ko mp letn ośc i (...) Cz ęś ć B1 -B6 Karta weryfik acji K- 1/01 7 P- 16/ Spo rzą dze nie i w ysłanie pis ma WD Pr aco wn ik we ryfikujący Otrzy man ie od pow ied zi WD Wstępny wynik Cz ęś ć B7 I Zg odn e d ecy zje pr aco wn ików Br ak z godności de cyz ji p raco wn ików Pr aco wn ik za twie rdz ają cy Po dje cie de cyz ji p rzez za twie rdz ają ceg o Karta weryfik acji K- 1/01 7 W nios ek kw alifikuje się do dalszej oc eny W nios ek wymag a I uz upe łnie ń/ w yja śnie ń Wniosek kwalifikuje się do odmow y pr zyz nan ia p omocy Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Ok reś len ie z akr esu I u zup./ w yjaś nie ń Cz ęś ć B7 II Spo rząd ze nie i w ysłanie pis ma Karta weryfik acji K- 1/01 7 P- 3/ Po zos t. w n. bez rozpatrz./ odm. pr zyz n. p om/ wy co f. wn. Cz ęś ć E Pr aco wn ik we ryfikujący Otrzy man ie zw rotneg o po twierdz. od bio ru p isma P- 3/01 7 WD Karta weryfik acji K- 1/01 7 Otrzy man o I uz upe łnie nia / wy jaś nie nia w terminie Nie otrzy man o I uz upe łnie ń/ w yja śnie ń lub wpłynęły po terminie Pr aco wn ik we ryfikujący Przyjęcie I uz upełnień wy jaś nie ń WD Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y W ery fika cja I u zup ełn ień/ wyjaśn ień Cz ęś ć B7 II Karta weryfik acji K- 1/01 7 Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Wynik weryfikacji po I uz upełnieniach/ wy jaś nie niac h Cz ęś ć B7 III Karta weryfik acji K- 1/01 7 KP-017/v.3/z Strona 11 z 150

12 Zg odn e d ecy zje pr aco wn ików Br ak z godności de cyz ji p raco wn ików Pr aco wn ik za twie rdz ają cy Podjęcie dec yzji pr zez za twie rdz ają ceg o Karta weryfik acji K- 1/01 7 W nios ek kw alifikuje się do dalszej oc eny Wniosek wymaga II u zup ełn ień / w yja śnie ń Karta weryfik acji K- 1/01 7 W nios ek nie kw alifikuje sie do daszej oc eny Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Ok reś len ie z akr esu II u zup ełn ień/ wy jaśn ień Cz ęś ć B7 IV P- 3/ Po zos t. w n. bez rozpatrz./ odm. pr zyz n. p om/ wy co f. wn. Cz ęś ć E Spo rząd ze nie i w ysłanie pis ma WD Pr aco wn ik we ryfikujący Otrzy man ie z wro tne go po twie rdz enia od bio ru p isma P- 3/01 7 Karta weryfik acji K- 1/01 7 Otrzy man o II uz upe łnia / wy jaś nie nia w terminie Nie otrzy man o II uz upe łnie ń/ w yja śnie ń lub wpłynęły po terminie Pr aco wn ik we ryfikujący Przyjęcie II uz up./ wy jaśn ień. WD Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y W ery fika cja II uz upe łnie ń/ w yja śnie ń Cz ęś ć B7 IV Karta weryfik acji K- 1/01 7 Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach/ wy jaś nie niac h Cz ęś ć B7 V Karta weryfik acji K- 1/01 7 Zg odn e d ecy zje pr aco wn ików Br ak z godności de cyz ji p raco wn ików Pr aco wn ik za twie rdz ają cy Podjęcie dec yzji pr zez za twie rdz ają ceg o Karta weryfik acji K- 1/01 7 KP-017/v.3/z Strona 12 z 150

13 W nios ek kw alifikuje się do dalszej oc eny W nios ek kw alifikuje się do odmow y pr zyz nan ia p omocy Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Ak tua liza cja ze sta w. r zec z-fin. or az z alic zki Cz ęś ć B8 Karta weryfik acji K- 1/ Po zos t. w n. bez rozpatrz./ odm. pr zyz n. p om/ wy co f. wn. Cz ęś ć E Zg odn e d ecy zje pr aco wn ików Br ak z godności de cyz ji p raco wn ików Pr aco wn ik za twie rdz ają cy Podjęcie dec yzji pr zez za twie rdz ają ceg o Karta weryfik acji K- 1/01 7 Pr aco wn ik we ryfikujący Pr aco wn ik sp raw dz ając y Wynik weryfikacji ko mp letn ośc i (...) Cz ęś ć B9 Karta weryfik acji K- 1/01 7 Zg odn e d ecy zje pr aco wn ików Br ak z godności de cyz ji p raco wn ików Pr aco wn ik za twie rdz ają cy Podjęcie dec yzji pr zez za twie rdz ają ceg o Karta weryfik acji K- 1/01 7 W nios ek kw alifikuje sie do dalszej oc eny Wniosek nie kw alifikuje się do da lsz ej o cen y W ery fika cja rz etelnoś ci o raz wizyta cja w miejs cu Cz ęś ć C Po zos t. w n. bez rozpatrz./ odm. pr zyz n. p om/ wy co f. wn. Cz ęś ć E KP-017/v.3/z Strona 13 z 150

14 Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu We ryfikac ja ko mp letn ośc i (...) C zęś ć B Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Sp raw dz enie rz ete lnoś ci W niosk od. przy uży ciu ws parcia in formaty czn eg o Je st moż liwe N ie je st moż liwe P- 2/ Spo rzą dz enie i w ys łanie pisma WD Przyjęcie pis ma z ARiMR w s pra wie rz ete lnoś ci W nio sko daw cy Pismo z ARiMR w spr aw ie rz ete lno ści W nio sko daw cy Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Sp raw dz enie rz ete lnoś ci W nio sko daw cy Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Oper acja o charak terz e in wes tyc yjn ym Oper acja o charak terz e nieinw es tyc yjny m Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Sp raw dz enie, c zy w izytacja w miejscu jest w ymagana Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Sp raw dz enie, c zy w izyt. w miejscu w tryb ie k on tr. n a miejs cu jest wymag ana Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy D ecy zja o koniec zności pr zep row ad z. w izyt. w miejscu / ko ntr oli n a miejs cu Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Zg od ne d ec yzje pr aco wn ikó w Brak zgodnośc i de cy zji p rac ow nikó w Pr aco wn ik za twierd zają cy Podjęcie dec yz ji pr zez za twierd zają ce go Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 KP-017/v.3/z Strona 14 z 150

15 W izy tacja w m-c u/ w izytacja w m-c u w tryb ie k on tr. n a m-cu je st w ymaga na Sporządzenie i w ys łanie pisma P- 4/0 17 W izy tacja w m-c u/ w izytacja w m-c u w tryb ie k on tr. na m- cu nie jest w yma ga na Ocen a k ońc ow a w nios ku C zęś ć D WD Pr zep row.w izyt. w m-c u/wizy t. w m-c u w trybie kontroli na m-cu zg. z Procedurą R apo rt Pr aco wn ik w ery fiku jący Przyjęcie raportu z wiz ytac ji w m- cu/ w izytacji w m-cu w trybie kontr.na m- cu WD Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy An aliz a r apo rtu z wiz ytac ji R apo rt R apo rt Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Sp raw dz enie cz y w yjas nienia po wiz ytac ji są niezbędne C zęś ć C I Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Wstępny wynik w izyt w m-cu / w izyt w m-cu w trybie kontr.na miejs. C zęś ć C I Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Zg od ne d ec yzje pr aco wn ikó w Brak zgodnośc i de cy zji p rac ow nikó w Pr aco wn ik za twierd zają cy Podjęcie dec yz ji pr zez za twierd zają ce go Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 KP-017/v.3/z Strona 15 z 150

16 Wniosek wymaga w yjas nie ń Wniosek nie w yma ga w yjas nie ń Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy Okre ślen ie z ak res u w yjaś nie ń Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 P- 5/ Sporządzenie i w ys łanie pisma WD Pr aco wn ik w ery fiku jący Otrzy manie zwrotnego po twierd zen ia o dbioru pisma P- 5/017 Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 N ie o trzy ma no w yjas nie ń Otrzy ma no w yjaś nie nia Pr aco wn ik w ery fiku jący Przyjęcie wy jaś nień WD Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy W ery fika cja otrzy man yc h w yjas nie ń Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Pr aco wn ik w ery fiku jący Pr aco wn ik sp raw dz ają cy W ynik w iyt. w miejs./ w izyt. w miejs. w tryb. kontr C zęś ć C III Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 Zg od ne d ec yzje pr aco wn ikó w Brak zgodnośc i de cy zji pr aco wn ikó w Pr aco wn ik za twierd zają cy Podjęcie dec yz ji pr zez za twierd zjąc eg o Karta weryfik ac ji K- 1/0 17 W nio sek kw alifiku je s ię do dalsz ej oceny W nio sek nie kw alifiku je s ię do dalsz ej oceny Ocen a k ońc ow a w nios ku C zęś ć D Po zo st. w nio sku bez r ozpatrz./ od m. prz yz. pom /w yco f. w nio s C zęś ć E KP-017/v.3/z Strona 16 z 150

17 Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku Weryf. rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Aktualizacja Zestawienia (...) Część D I Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wynik weryfikacji wniosku Część D II Pracownik zatwierdzający Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego k-1/ Podpisanie umowy KP-017/v.3/z Strona 17 z 150

18 Przebieg procesu Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku Weryfikacja wyboru Część A Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A Weryfikacja wstępna Część A Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Podpisanie umowy Wniosek nie został wybrany przez LGD do finansowania Brak dostępnych środków w ramach danego naboru Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wnioskodaw nie stawił się w terminie i nie skont.się lub odm. podp. umowy Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Wypełnienie części E karty weryfikacji Pracownik zatwierdzający Zatwierdzenie części E karty weryfikacji Karta Weryfikacji P-7/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/017 Pismo do Wnioskodawcy zostało wysłane P-13/017 WD KP-017/v.3/z Strona 18 z 150

19 Przebieg procesu Podpisanie umowy Ocena końcowa wniosku Część D Wniosek kwalifikuje sie do przyznania pomocy Pracownik weryfikujący Przygotowanie projektu Umowy i załączników Projekt umowy P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Wnioskod. stawił się w term. lub skontakt. się w celu ustal nowego term. Wnioskodaw nie stawił sie w terminie i nie skontakt.się Wnioskodawca odmówił podpisania umowy P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Pracownik weryfikujący Przygotowanie umowy weryfikacja zabezpieczeń umowa Wnioskodawca Osoba upoważniona do podpisania Umowy Pracownik weryfikujący Podpisanie umowy Uzupełnienie Tabeli monitorowania umowa Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność Wnioskodawca stawił się w terminie Wnioskodawca nie stawił się w terminie/ odmówił podpisania umowy Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Tabela T-1/182 Umowa przewiduje zaliczkę Umowa nie przewiduje zaliczki Pracownik weryfikujący Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Zakończono proces orzyznawania pomocy KP-017/v.3/z Strona 19 z 150

20 Przebieg procesu Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Weryf. wniosku o przyzn. pomocy procesy od do Konieczn. uzysk. dodatk. wyjaśnień lub opinii innego podmiotu Badanie nowych okoliczn., które mogą mieć wpływ na przyzn. pomocy Przeprowadz. kontroli LGD przez SW Wydłużenie terminu przez UM Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień/ opinii Karta weryfikacji Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/017 WD P-9/017 WD Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/017 WD Weryf. wniosku o przyzn. pomocy procesy od do KP-017/v.3/z Strona 20 z 150

21 Przebieg procesu Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Wpłynał wniosek o przywrócenie/ przedłużenie terminu Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający Weryfikacja wniosku o przywrócenie/ przedłużenie terminu Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników Pracownik zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Dokumentacja w sprawie Przywrócono/ przedłużono/ nie przedłużono terminu wykonania czynności P-11/017 Nie przywrócono terminu wykonania czynności P-11/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-15/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD WD Pismo zostało wysłane Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C KP-017/v.3/z Strona 21 z 150

22 2. LEGENDA zastosowane symbole Typ modelu Diagram nośników informacji Typ obiektu Dokument Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Nota Kory gująca NK01/08 Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. EEPC Zdarzenie Zdarzenie Data złożenia wpisana oraz nadany znak sprawy - EEPC Funkcja Funkcja Analiza wstępnego wyniku oceny - EEPC Łącznik procesu Funkcja Rozpatry wanie odwołań - EEPC Operator 'I' Reguła - EEPC Operator 'ALBO' Reguła - EEPC Operator 'LUB' Reguła - EEPC Stanowisko Stanowisko Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Pracownik Naczelnik; pracownik komórki zatwierdzający organizacyjnej EEPC Osoba zewnętrzna Osoba Wnioskodawca Wnioskodawca KP-017/v.3/z Strona 22 z 150

23 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Stanowisko Proces Zakres czynności Pracownik kancelaryjny Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Przyjęcie dokumentacji, odatowanie, opieczętowanie i podpisanie. Wydanie potwierdzenia wpływu dokumentacji dla LGD. Rejestracja i nadanie znaku sprawy. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD oraz do wiadomości Wnioskodawcy, z prośbą o uzupełnienie braków. Rejestracja otrzymanych od LGD uzupełnień / wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Rejestracja ewentualnej odpowiedzi Wnioskodawcy na pismo w sprawie braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja odpowiedzi z Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Rejestracja otrzymanych od Wnioskodawcy uzupełnień / wyjaśnień. Stosowane wzory dokumentów W-1_413_MP W-1_413_MP Pismo P-1/017 Pismo P-14/017 Pismo P-2/017 Pismo P-16/017 Pismo P-3/017 KP-017/v.3/z Strona 23 z 150

24 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja raportu z wizytacji. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja odpowiedzi od Wnioskodawcy z wyjaśnieniami po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy), w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii. Rejestracja odpowiedzi od innego podmiotu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD, w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Pismo P-2/017 Pismo P-4/017 Raport Pismo P-5/017 Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 Pismo P-6/017 Pismo P-8/017 Pismo P-9/017 Pismo P-10/017 KP-017/v.3/z Strona 24 z 150

25 Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Rejestracja wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywróceniu terminu. Przyjęcie dokumentacji. Nadanie znaku sprawy (w przypadku, gdy w danym UM czynności tej nie wykonuje pracownik kancelaryjny). Założenie teczki aktowej sprawy, dołączenie wykazu dokumentów oraz chronologiczne kompletowanie dokumentów w sprawie Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 W-1_413_MP W-1_413_MP WD Pracownik weryfikujący Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.I.). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.II.): WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień: określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.III. - załącznik), sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy), uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.III. - załącznik). Pismo P-1/017 WD KP-017/v.3/z Strona 25 z 150

26 Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.IV.): WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień / wyjaśnień: określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.V. - załącznik), sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie ponownego uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy), uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.V. - załącznik). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.VI.): WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru. Wpisanie kwoty i daty / ponowne wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-1/017 WD Aplikacja OFSA PROW DD Pismo P-14/017 WD KP-017/v.3/z Strona 26 z 150

27 Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Oznaczenie decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Uaktualnienie wykazu dokumentów. Dokonanie weryfikacji w zakresie podlegania Wnioskodawcy wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (Część A1.1.). Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (Część A1.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji w zakresie (Część B1-B6): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, weryfikacji krzyżowej, zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-2/017 WD Pismo P-16/017 WD KP-017/v.3/z Strona 27 z 150

28 Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B7.I): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II - załącznik): określenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7. II - załącznik). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.III): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (Część B7.IV - załącznik): określenie zakresu ponownych uzupełnień / wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.IV - załącznik) oraz sprawdzenie czy w efekcie złożonych II uzupełnień / wyjaśnień wystąpiła konieczność dodatkowych wyjaśnień. Pismo P-3/017 WD Pismo P-3/017 WD KP-017/v.3/z Strona 28 z 150

29 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B7.VI.): określenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B7.VIa). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.V.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część B8). Wpisanie wyniku weryfikacji kompletności ( ) (Część B9): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego. Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Uaktualnienie wykazu dokumentów. Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez Wnioskodawcę wymogów rzetelności (Część C pkt 1). Pismo P-3/017 WD Pismo P-2/017 WD KP-017/v.3/z Strona 29 z 150

30 Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu jest wymagana (Część C pkt 2): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część C): określenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia, sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy przeprowadzono wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu: przyjęcie raportu z czynności kontrolnych, uaktualnienie wykazu dokumentów, analiza raportu z czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.I.): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część C.II.): określenie zakresu wyjaśnień sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-4/017 WD Raport WD Pismo P-5/017 WD KP-017/v.3/z Strona 30 z 150

31 Ocena końcowa wniosku (D) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część C.II.). Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.III.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część D.I.). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Podanie części karty w której nastąpiło pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-7/017 WD Pismo P-12/017 WD Pismo P-13/017 WD Podpisanie umowy Przygotowanie projektu umowy i załączników. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Projekt umowy Pismo P-6/017 WD KP-017/v.3/z Strona 31 z 150

32 W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie ale skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, ustalenie nowego terminu na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie i nie skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego ponownie na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy. Przygotowanie umowy i załączników i ich parafowanie. Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy oraz dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki Sporządzenie Zaświadczenia o pomocy de minimis. Pismo P-6/017 WD Umowa K-1/010 Zaświadczenia o pomocy de minimis Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania T-1/182. Tabela T-1/ Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień / opinii od innego podmiotu: określenie zakresu wyjaśnień / opinii, sporządzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP, uaktualnienie wykazu dokumentów. W przypadku, jeśli zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania: sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 WD Pismo P-8/017 WD KP-017/v.3/z Strona 32 z 150

33 Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sprawdzenie terminowości wpłynięcia wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-10/017 WD Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 WD Pracownik sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Prowadzenie teczki wniosku o przyznanie pomocy, nanoszenie w prawym górnym rogu nr dokumentu, układanie wg kolejności nadanych numerów. Uaktualnienie wykazu dokumentów (spisu dokumentów) o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Uzupełnienie teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach stosowania przedmiotowej procedury. Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.I.). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.II.): WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień: sprawdzenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.III. - załącznik), sprawdzenie i parafowanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WD WD Pismo P-1/017 KP-017/v.3/z Strona 33 z 150

34 Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.III. - załącznik) Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.IV.): WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień / wyjaśnień: sprawdzenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.V. - załącznik), sprawdzenie i parafowanie pisma w sprawie ponownego uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.V. - załącznik). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.VI.): WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru. Wpisanie kwoty i daty / ponowne wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Pismo P-1/017 Aplikacja OFSA PROW DD Pismo P-14/017 KP-017/v.3/z Strona 34 z 150

35 Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Oznaczenie decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków w ramach naboru (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. Sprawdzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Dokonanie weryfikacji w zakresie podlegania Wnioskodawcy wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (Część A1.1.). Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (Cześć A1.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji w zakresie (Część B1-B6): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, weryfikacji krzyżowej, zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Pismo P-2/017 Pismo P-16/017 KP-017/v.3/z Strona 35 z 150

36 Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B7.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II. - załącznik): sprawdzenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II. - załącznik). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.III.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (Część B7.IV. - załącznik): sprawdzenie zakresu ponownych uzupełnień / wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.IV. - załącznik ) oraz sprawdzenie czy w efekcie złożonych II uzupełnień / wyjaśnień wystąpiła konieczność dodatkowych wyjaśnień. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B7.VI.): sprawdzenie zakresu i uzasadnienia Pismo P-3/017 Pismo P-3/017 KP-017/v.3/z Strona 36 z 150

37 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) dodatkowych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne złożenie wyjaśnień. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B7.VI.b). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.V.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego (Część B8.). Wpisanie wyniku weryfikacji kompletności ( ) (Część B9): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego. Sprawdzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez Wnioskodawcę wymogów rzetelności (Część C pkt 1). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na Pismo P-3/017 Pismo P-2/017 KP-017/v.3/z Strona 37 z 150

38 miejscu jest wymagana (Część C pkt 2): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część C): sprawdzenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wraz ze sprawdzeniem uzasadnienia jej przeprowadzenia, sprawdzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu W przypadku, gdy wizytacja w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu została przeprowadzona, sprawdzenie raportu z czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.I.): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część C.II.): sprawdzenie zakresu wymaganych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Pismo P-4/017 RK-01/002 Pismo P-5/017 Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część C.II.). KP-017/v.3/z Strona 38 z 150

39 Ocena końcowa wniosku (D) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.III.). WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część D.I.). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Sprawdzenie wpisanej części karty w której nastąpiło pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku.. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie i nie skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego ponownie na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Sprawdzenie i parafowanie umowy oraz załączników. Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 Pismo P-6/017 Pismo P-6/017 Umowa KP-017/v.3/z Strona 39 z 150

40 Pracownik zatwierdzający Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy oraz dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki Sprawdzenie Zaświadczenia o pomocy de minimis W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień / opinii od innego podmiotu: sprawdzenie zakresu wyjaśnień / opinii, sprawdzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. W przypadku, jeśli zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania: sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywróceniu terminu wykonania określonych czynności. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. (Część A0.II.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania: WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. K-1/010 Zaświadczenie o pomocy de minimis Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 Pismo P-8/017 Pismo P-10/017 Wniosek o przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 KP-017/v.3/z Strona 40 z 150

41 Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A0.IV.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A0.VI.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia w kwestii decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. KP-017/v.3/z Strona 41 z 150

42 Weryfikacja wstępna (A1) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A1.I). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wstępnej: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B5.II.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji krzyżowej: operacja, o której wsparcie ubiega się Wnioskodawca nie ma wspólnego zakresu rzeczowego z inną realizowaną / zrealizowaną operacją w ramach działania "Wdrażanie lsr" w zakresie małych projektów, albo występuje podejrzenie pokrywania się zakresów i WoPP będzie podlegał poprawie / uzupełnieniom / wyjaśnieniom. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B7.I.). Wpisanie rozstrzygnięcia wstępnego wyniku weryfikacji kompletności ( ): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B7.III.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. KP-017/v.3/z Strona 42 z 150

43 Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B7.VI.) w sprawie zasadności, zakresu oraz wyniku dodatkowych wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B7.V.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B9.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C. pkt 1.): Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności, albo Wnioskodawca nie spełnia wymogów rzetelności. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C. pkt 2.): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. KP-017/v.3/z Strona 43 z 150

44 Ocena końcowa wniosku (D) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C.I.). Wpisanie rozstrzygnięcia wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu: niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień, albo złożenie dodatkowych wyjaśnień nie jest wymagane. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C.III). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Zatwierdzenie etapu pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy / wycofania wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. KP-017/v.3/z Strona 44 z 150

45 Osoba upoważniona do podpisywania pism * Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk przy rozpatrywaniu wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności. Podpisanie pisma do LGD oraz do wiadomości Wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia braków. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Pismo P-1/017 Pismo P-14/017 Pismo P-2/017 Pismo P-16/017 Pismo P-3/017 Pismo P-2/017 Pismo P-4/017 Pismo P-5/ Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku.. Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 * Marszałek Województwa lub osoba upoważniona zgodnie z 5 ust.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 27 kwietnia 2009r. (Dz.U. nr.71, poz. 613, z późn. zm. ) KP-017/v.3/z Strona 45 z 150

46 Podpisanie umowy Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. Pismo P-6/017 Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 Pismo P-10/017 Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 Osoba upoważniona do podpisania umowy Podpisanie umowy Podpisanie umowy. Podpisanie Zaświadczenia o pomocy de minimis. Umowa Zaświadczenie o pomocy de minimis KP-017/v.3/z Strona 46 z 150

47 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1. Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki ** w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW Lp. Symbol dokumentu Nazwa Opis dokumentu PISMA: 1. P-1/017 Pismo do LGD w sprawie uzupełnienia braków. 2. P-2/ P-3/ P-4/017 Zał. do pisma P-4/ P-5/ P-6/017 Zał.1 do pisma P-6/017 Zał.2 do pisma P-6/017 Zał.3 do pisma P-6/017 Zał.4 do pisma P-6/017 Zał.5 do pisma P-6/017 Zał.6 do pisma P-6/017 Zał.7 do pisma P-6/ P-7/ P-8/ P-9/ P-10/017 Pismo do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji dotyczącej sprawdzenia rzetelności / wykluczeniawnioskodawcy. Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Pismo do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu.. Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu. Pismo do Wnioskodawcy zapraszające na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco). Wzór weksla. Wzór Oświadczenia Beneficjenta. Wzór Deklaracji małżonka Beneficjenta. Wzór Oświadczenia współwłaściciela przedsiębiorstwa. Wzór Deklaracji współwłaściciela przedsiębiorstwa. Formularz Deklaracji małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa. Pismo do Wnioskodawcy informujące o odmowie przyznania pomocy. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. Pismo do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór listy Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma * jeśli Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę KP-017/v.3/z Strona 47 z 150

48 11. P-11/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. 12. P-12/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 13. P-13/017 Pismo do Wnioskodawcy przekazujące załączniki do wycofanego wniosku. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia 14. P-14/017 i braku możliwości finansowania wniosku o przyznanie pomocy z powodu braku środków. 15. P-15/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności. 16. P-16/017 Pismo do ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY: Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma 17. wniosku o przyznanie pomocy. Wzór karty 18. A0. III, A0.V 19. B7. II, B7.IV Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień składanych przez LGD. Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. 20. I Instrukcja do Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Wzór karty Wzór karty 21. WD Wykaz dokumentów. Wzór wykazu dokumentów KP-017/v.3/z Strona 48 z 150

49 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-1/017 Znak sprawy Nazwa LGD Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że dokumentacja dotycząca wyboru operacji do finansowania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW , która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej * w dniu, wymaga uzupełnienia / złożenia poprawnych dokumentów / złożenia wyjaśnień 1. W wyniku weryfikacji stwierdzono następujące uchybienia: W związku z powyższym, zgodnie z 10 c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 49 z 150

50 ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.), wzywam do dostarczenia / ponownie wzywam do dostarczenia uzupełnień / poprawnych dokumentów / wyjaśnień 1 do wymienionych powyżej uchybień, na adres... z powołaniem się na znak sprawy. Uzupełnienia / poprawne dokumenty / wyjaśnienia 1 należy złożyć w terminie..dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 10c ust. 2 ww. rozporządzenia do czasu usunięcia braków / otrzymania uzupełnionych / poprawionych dokumentów / złożenia wyjaśnień 1 bieg terminu rozpatrywania wniosku został wstrzymany. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki: 1. Kopie dokumentów dotyczących naboru zrealizowanego w zakresie małych projektów, które wymagają uzupełnień / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami. 1 Zgodnie z art. 22 ust 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz.427 z późn. zm.) do postępowań w sprawach przyznania pomocy na podstawie umowy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Do wiadomości: Imię i nazwisko / Nazwa 1 Wnioskodawcy (ów) KP-017/v.3/z Strona 50 z 150

51 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-2/017.. Znak sprawy, dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Baz Referencyjnych/ Departament Działań Delegowanych 1 W związku z trwającym procesem rozpatrywania wniosku / wniosków * o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy niżej wymieniony / wymienieni 1 Wnioskodawca / Wnioskodawcy 1 nie figuruje / nie figurują 1 w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych w ramach danego środka (działania) / spełniają wymogi rzetelności¹ Lp Imię, nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres NIP Numer identyfikacyjny * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 51 z 150

52 Urząd Marszałkowski Województwa... *.. albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-3/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożony w dniu. dotyczący operacji tytuł operacji zawiera następujące nieprawidłowości lub braki / wymaga wyjaśnień w następującym zakresie 1 : * Niepotrzebne usunąć KP-017/v.3/z Strona 52 z 150

53 W związku z powyższym, zgodnie z * : 11 ust. 2/3 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.), art Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), wzywam do usunięcia ww. nieprawidłowości lub braków / ponownego usunięcia nieprawidłowości lub braków / złożenia wyjaśnień 1, które wymienione zostały powyżej i przekazania na ww. adres, z powołaniem się na znak sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. W przypadku dostarczenia dokumentów z usuniętymi nieprawidłowościami lub brakami / wyjaśnień 1 osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego) albo data złożenia w polskim urzędzie konsularnym. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 15 ust. 1 ww. rozporządzenia wezwanie Wnioskodawcy do usunięcia nieprawidłowości lub braków / złożenia wyjaśnień 1 wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki: 1. Kopie stron wniosku o przyznanie pomocy lub załączników do tego wniosku 1, które wymagają usunięcia nieprawidłowości lub braków / ponownego usunięcia nieprawidłowości lub braków 1. * Usunąć: tiret 2 w przypadku wezwania do usunięcia nieprawidłowości i braków w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, tiret 1 w przypadku wezwania do dodatkowych wyjaśnień w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. Termin 14 dniowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma przez Wnioskodawcę. KP-017/v.3/z Strona 53 z 150

54 P-4/017, dnia Znak sprawy Biuro Kontroli W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczącego operacji.. tytuł operacji złożonego w dniu.., przez... Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy... adres wnioskuję o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, celem kontroli elementów wskazanych w załączniku. Załącznik: 1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu. KP-017/v.3/z Strona 54 z 150

55 Załącznik do pisma:p-4/ Znak sprawy LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU Ocena LP Elementy wizytacji * zgodności TAK NIE Uwagi Uwagi Uwagi Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data * Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli Załączniki, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej. Należy zaznaczyć X wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu. KP-017/v.3/z Strona 55 z 150

56 lp Nazwa załącznika UWAGI * : Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osób przeprowadzających wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu;.. Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osoby obecnej przy wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu.. Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data * Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. KP-017/v.3/z Strona 56 z 150

57 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-5/017, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu * przeprowadzonej w dniu. w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu., przez.. imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta dotyczącego operacji., tytuł operacji stwierdzono następujące uchybienia, które wymagają wyjaśnień: * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 57 z 150

58 W związku z powyższym proszę o dostarczenie wyjaśnień w ww. zakresie na ww. adres, z powołaniem się na znak sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma *. W przypadku składania wyjaśnień osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego) albo data złożenia w polskim urzędzie konsularnym. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868 z późn. zm.) do czasu otrzymania wyjaśnień w ww. zakresie następuje wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania wniosku. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres * 14 dniowy termin liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia pisma Wnioskodawcy. KP-017/v.3/z Strona 58 z 150

59 Urząd Marszałkowski Województwa..... * 1 albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-6/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW , w dniu, dotyczący operacji: tytuł operacji został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskodawcy przysługuje / nie przysługuje 1 zaliczka. W związku z powyższym zapraszam na podpisanie Umowy przyznania pomocy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w godzinach w..., a jeżeli w podanym terminie nie jest możliwe stawienie się na * Niepotrzebne usunąć. Informacja jest zamieszczana, jeśli Wnioskodawcy przysługuje zaliczka. KP-017/v.3/z Strona 59 z 150

60 podpisanie umowy, przed upływem wyżej wyznaczonego terminu należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 celem uzgodnienia innego terminu. * W związku z tym, że do dnia... w... nie stawił się Wnioskodawca / osoba reprezentująca Wnioskodawcę / pełnomocnik 1 w celu zawarcia Umowy przyznania pomocy, ponownie zapraszam na podpisanie Umowy przyznania pomocy, do dnia... w godzinach w informując jednocześnie, że w przypadku, gdy Wnioskodawca / osoba reprezentująca Wnioskodawcę / pełnomocnik 1 nie stawi się w celu zawarcia umowy w wyznaczonym terminie pomoc nie zostanie przyznana. Jednocześnie informuję, iż podczas zawierania umowy zostanie podpisana Deklaracja do weksla in blanco oraz Weksel in blanco, który stanowił będzie prawne zabezpieczenie wykonania zapisów umowy. W związku z faktem, iż Wnioskodawcy przysługuje zaliczka, niezbędne jest złożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ważnej gwarancji bankowej lub innej równoważnej gwarancji (ubezpieczeniowa) odpowiadającej 110% kwoty zaliczki 2. Na podpisanie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, winny stawić się osoby uprawnione. W przypadku, gdy operacja jest realizowana przez wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi na podpisanie umowy muszą stawić się wszyscy wspólnicy lub osoba(y), którym wspólnik(cy) dali upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu np. wspólnik upoważniony uchwałą wspólników / umową spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników, wraz z małżonkami wspólników lub osobą(ami), która(e) posiada(ją) upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu, o ile wspólnicy pozostają w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona rozdzielność majątkowa. Obecność ww. osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. 1 Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i nie została ustalona pomiędzy małżonkami odrębność majątkowa, na podpisanie umowy musi stawić się małżonek w celu podpisania umowy, stosownych deklaracji i oświadczeń. 1 Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na podpisanie umowy przyznania pomocy stawiają się osoby uprawnione do reprezentacji, ujawnione w aktualnym wypisie z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. 1 W przypadku, gdy operacja realizowana przez osoby fizyczne dotyczy przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych na podpisanie umowy muszą stawić się wszyscy współwłaściciele wraz z małżonkami, o ile pozostają oni w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona odrębność majątkowa. Obecność ww. osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. 1 Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres ... * Usunąć w przypadku ponownego wyznaczenia terminu zawarcia umowy Nie później niż 21 dnia od końca terminu wynikającego z pierwszego wezwania Usunąć w przypadku wyznaczenia pierwszego terminu zawarcia umowy KP-017/v.3/z Strona 60 z 150

61 Załączniki: 1. Projekt Umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW , 2. Formularz Deklaracji do Weksla niezupełnego (in blanco), 3. Formularz Oświadczenia Beneficjenta, * 4. Formularz Deklaracji małżonka Beneficjenta, 6 5. Formularz Oświadczenia współwłaściciela przedsiębiorstwa, 6, 6. Formularz Deklaracji współwłaściciela przedsiębiorstwa, 7 7. Formularz Deklaracji małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa. 6,7 * Dotyczy osób fizycznych Należy usunąć, jeżeli projekt nie jest realizowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. KP-017/v.3/z Strona 61 z 150

62 . nazwa Beneficjenta.... adres..., dnia / /20.r. miejscowość NIP:. REGON:.. DEKLARACJA DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO) Jako zabezpieczenia wykonania umowy nr. z dnia.../ /20 r. o przyznanie pomocy na operację pt...w załączeniu składam do dyspozycji Samorządu Województwa. weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu... który Samorząd Województwa. ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez nas terminu spłaty zobowiązania wobec Samorządu Województwa.. na sumę naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu. Samorząd Województwa.ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu", zawiadamiając nas o tym listem poleconym pod wskazany adres. List ten powinien być wysłany przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności weksla. Jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Samorządu Województwa o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i pod ostatnio znany adres będzie uważany za skutecznie doręczony. Jednocześnie zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla jako pokrycie naszego długu wynikającego z umowy nr.. dnia / /20 r. zawartej pomiędzy nami a Samorządem Województwa... Adres wystawcy weksla:. Weksel będzie płatny w miejscu wskazanym przez wierzyciela. (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć Beneficjenta)... (czytelny podpis oraz pieczęć akceptanta) KP-017/v.3/z Strona 62 z 150

63 Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis 2. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis 3. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis Stwierdzam własnoręczność podpisów wystawcy weksla złożonych w mojej obecności (imię i nazwisko, data oraz podpis pracownika podmiotu wdrażającego) KP-017/v.3/z Strona 63 z 150

64 WEKSEL., dn....r. miejscowość Na... zapłacę...za ten... Weksel na zlecenie...sumę Płatny czytelny podpis KP-017/v.3/z Strona 64 z 150

65 ... Imię i Nazwisko Beneficjenta... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA * Niniejszym oświadczam, iż: 1. nie pozostaję w związku małżeńskim 2. co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w Beneficjentem w ramach PROW , a moim małżonkiem..., imię i nazwisko małżonka zamieszkałym..., adres zamieszkania legitymującym się dokumentem tożsamości... 2 seria i numer dokumentu tożsamości Rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie: umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia... Nr Repertorium... 2 wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności `majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia... sygn. akt... 2 z mocy prawa na podstawie art.53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka albo o upadłości małżonka z dnia... sygn. akt rzeczy wchodzące w skład przedsiębiorstwa, którego dotyczy operacja stanowią mój majątek osobisty w świetle art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2 * Należy złożyć w przypadku, gdy Beneficjent nie pozostaje w związku małżeńskim lub posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem. Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 65 z 150

66 4. jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach PROW , jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie. miejscowość i data złożenia oświadczenia podpis Beneficjenta KP-017/v.3/z Strona 66 z 150

67 ... Imię i Nazwisko małżonka Beneficjenta... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA MAŁŻONKA BENEFICJENTA Wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis małżonka Beneficjenta KP-017/v.3/z Strona 67 z 150

68 ... Imię i Nazwisko Współwłaściciela... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA * Niniejszym oświadczam, iż: 5. nie pozostaję w związku małżeńskim 6. co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w współwłaścicielem przedsiębiorstwa, a moim małżonkiem..., imię i nazwisko małżonka zamieszkałym..., adres zamieszkania legitymującym się dokumentem tożsamości... 2 seria i numer dokumentu tożsamości Rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie: umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia... Nr Repertorium... 2 wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności `majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia... sygn. akt... 2 z mocy prawa na podstawie art.53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka albo o upadłości małżonka z dnia... sygn. akt rzeczy wchodzące w skład przedsiębiorstwa, którego dotyczy operacja stanowią mój majątek osobisty w świetle art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2 * Należy złożyć w przypadku, gdy współwłaściciel przedsiębiorstwa nie pozostaje w związku małżeńskim lub posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem. Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 68 z 150

69 8. jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach PROW , jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie. miejscowość i data złożenia oświadczenia podpis Współwłaściciela KP-017/v.3/z Strona 69 z 150

70 ... Imię i Nazwisko / Nazwa Współwłaściciela *... Adres zamieszkania / Adres siedziby 1... Seria i numer dokumentu tożsamości / NIP 1... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA Wyrażam zgodę na zawarcie przez..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis Współwłaściciela * Niepotrzebne usunąć KP-017/v.3/z Strona 70 z 150

71 ... Imię i Nazwisko małżonka Współwłaściciela... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA MAŁŻONKA WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA Wyrażam zgodę na zawarcie przez..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis małżonka Współwłaściciela KP-017/v.3/z Strona 71 z 150

72 Urząd Marszałkowski Województwa.... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej * Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-7/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Samorząd Województwa odmawia przyznania pomocy na realizację operacji. tytuł operacji o którą ubiegał się imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonym w dniu.na kwotę.zł, (słownie:. * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 72 z 150

73 Przyczyny odmowy przyznania pomocy:... W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie przysługuje także zaliczka. * Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy od niniejszego rozstrzygnięcia Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.... miejscowość i adres skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), tj. po uprzednim wezwaniu na piśmie... nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie np. organu samorządu województwa do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art ww. ustawy. Stosownie do art ww. ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli odpowiedzi na wezwanie nie udzielono, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, przy czym stosownie do art ww. ustawy skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres * Informacja jest zamieszczana, jeśli Wnioskodawca ubiegał się o zaliczkę. KP-017/v.3/z Strona 73 z 150

74 Urząd Marszałkowski Województwa.... * albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-8/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu, dotyczącego operacji.., tytuł operacji wystąpiono do. nazwa podmiotu udzielającego opinii/informacji z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia / opinię 1 w następującym zakresie: / zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy 1 : * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 74 z 150

75 / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania 1. W związku z powyższym, zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania ww. wyjaśnień / opinii 1 innego podmiotu / zbadania nowych okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy 1, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące *. W związku z powyższym, zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku o przyznanie pomocy wstrzymuje się do czasu zakończenia kontroli Lokalnej Grupy Działania 1, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Do wiadomości: Nazwa Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania 2. * Akapit usunąć w przypadku, gdy pismo jest kierowane w związku z wstrzymaniem terminu rozpatrywania wniosku w związku z kontrolą w LGD. Akapit usunąć w przypadku, gdy pismo jest kierowane w związku z wydłużeniem terminu rozpatrywania wniosku w związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień / opinii innego podmiotu lub zbadania nowych okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy. KP-017/v.3/z Strona 75 z 150

76 Urząd Marszałkowski Województwa... *. albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Nazwa Departamentu / Biura / komórki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-9/017 Znak sprawy Nazwa podmiotu Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczącego operacji. tytuł operacji złożonego w dniu przez... imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy.. adres zwracam się z prośbą o wyjaśnienie / opinię¹ w następującym zakresie: * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 76 z 150

77 W związku z tym, że zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania ww. wyjaśnień / opinii proszę o udzielenie odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres ... KP-017/v.3/z Strona 77 z 150

78 Urząd Marszałkowski Województwa.... * albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-10/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, iż wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożony w dniu... nie został rozpatrzony w terminie wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, zpóźn. zm.), z powodu: W związku z powyższym zgodnie z 12 ust. 3 ww. rozporządzenia wyznacza się nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, tj. do dnia. * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 78 z 150

79 Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Do wiadomości: Nazwa Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania. KP-017/v.3/z Strona 79 z 150

80 Urząd Marszałkowski Województwa..... * albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-11/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w związku ze złożoną dnia prośbą o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu, dotyczącego operacji., tytuł operacji stosownie do 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) przywraca się termin / nie przywraca się terminu 1 wykonania następujących czynności:... określenie rodzaju czynności * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 80 z 150

81 Uzasadnienie: Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres ... KP-017/v.3/z Strona 81 z 150

82 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-12/017, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Potwierdzam, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania został przekazany do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej * wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczący operacji:... tytuł operacji Jednocześnie informuję, iż ww. wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Uzasadnienie 1, * Niepotrzebne usunąć. Zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.). KP-017/v.3/z Strona 82 z 150

83 wniosek nie został złożony w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków, mały projekt nie został wybrany do finansowania przez Lokalną Grupę Działania, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Lokalną Grupę Działania nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania. Pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia nie przeprowadza się w stosunku do danego Wnioskodawcy dalszego postępowania. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres . KP-017/v.3/z Strona 83 z 150

84 Urząd Marszałkowski Województwa... * albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-13/017, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w związku z wycofaniem w całości wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu dotyczącego operacji tytuł operacji oraz w związku z prośbą o zwrot załączonych do ww. wniosku dokumentów, w załączeniu przekazuję: Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres . * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 84 z 150

85 Urząd Marszałkowski Województwa. 1 albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-14/017.., dnia.... Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Potwierdzam, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania został przekazany do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej * wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczący operacji:.... tytuł operacji Jednocześnie informuję, iż obecnie ww. wniosek nie może podlegać finansowaniu z powodu braku środków finansowych. Dalsza procedura rozpatrywania wniosku będzie mogła być uruchomiona w przypadku zwolnienia się środków finansowych. W związku z powyższym wniosek zostanie umieszczony na liście oczekujących. Samorząd Województwa ponownie sprawdzi dostępność środków finansowych na realizację operacji. * Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.3/z Strona 85 z 150

86 W sytuacji, gdy na przewidzianą do realizacji operację nie będzie dostępnych środków, Samorząd Województwa odmówi przyznania pomocy. W przypadku rezygnacji z realizacji operacji, z powodu konieczności oczekiwania na zwolnienie środków, informację o rezygnacji należy przesłać w terminie 14 dni * powołując się na ww. znak sprawy. Sprawę prowadzi... nr telefonu..., adres e- mail:... * Termin 14 dniowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma przez Wnioskodawcę KP-017/v.3/z Strona 86 z 150

87 Urząd Marszałkowski Województwa... * albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-15/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, iż w związku ze złożoną dnia... prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosku o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu... dotyczącego operacji, tytuł operacji stosownie do 13a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm. ), przedłuża się do dnia... termin wykonania / nie przedłuża się terminu wykonania 1 przez Wnioskodawcę następujących czynności: Uzasadnienie: * Niepotrzebne usunąć KP-017/v.3/z Strona 87 z 150