KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OBSŁUGA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁANIA 4.21 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY W RAMACH PROW Wersja zatwierdzona 1 Data wejścia w życie 200 r.

2 Opracowanie: Data: Podpis i pieczęć: r. Monika Cichosz Osoby przygotowujące dokument r. Dorota Brodecka r. Marzena Cieślak Dyrektor Biura Zadań Delegowanych r. Krzysztof Kołodziejak Zatwierdzenie: Data: Podpis i pieczęć: Zastępca Prezesa ARiMR r. Zbigniew Banaszkiewicz Zmiany dokumentu: Lp. Data Imię i nazwisko Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Monika Cichosz, 1.1/r Utworzenie pierwszej wersji roboczej. Dorota Brodecka Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz 1.2/r 1.3/r Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez biura/ departamenty ARiMR. Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez biura/ departamenty ARiMR oraz BZD 1/z Zatwierdzenie KP

3 Spis treści: 1. PROCEDURY Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW Przedmiot procedury Obszar Funkcja Przebieg procesu Sporządzenie, wysłanie pisma Weryfikacja wstępna Weryfikacja wniosku o płatność Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Korekta rachunkowa Odmowa wypłaty pomocy Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Przywrócenie terminu wykonania czynności Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Załączniki CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY27 3. ZAŁĄCZNIKI Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (P-1/195) Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień (P-2/195) Pismo do Beneficjenta sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (P-3/195) Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) (P-4/195) Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony (P-5/195) Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych (P-6/195) Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej (P- 7/195) Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-8/195) Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-9/195) Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności (P-10/195) Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy (P-11/195) Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu (P-12/195) Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności (P-13/195) Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu (P-14/195) Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR (P-15/195) Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/ Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P- 16b/ Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/ Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności () Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność (I) Spis treści Strona 3 z 134

4

5 1. PROCEDURY

6

7 1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW Przedmiot procedury Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Obszar Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dotyczy działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Funkcja Procedura przedstawia przebieg procesu rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW , pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów. 1. Strona 7 z 134

8 Przebieg procesu Sporządzenie, wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-2/195 kancelaryjny/ weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-3/195 Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-1/195 kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-4/195 kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma P-5/195 Pismo zostało wysłane/ przekazane Pismo zostało wysłane P-6/195 P-7/195 P-8/195 P-9/195 P-10/195 P-11/195 P-12/195 P-13/195 P-14/195 P-15/195 P-16a/195 P-16b/195 P-17/ Strona 8 z 134

9 Weryfikacja wstępna Złożono WoP kancelaryjny Przyjęcie WoP WoP kancelaryjny/ weryfikujący Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony Kopia WoP kancelaryjny/ weryfikujący Nadanie znaku sprawy WoP kancelaryjny/ weryfikujący Ostemplowanie oraz sporządzenie kopii faktur/ dokumentów Faktury / Dokumenty Kopie Faktur / Dokumentów kancelaryjny/ weryfikujący Wydanie potwierdzenia przyjęcia WoP Kopia pierwszej strony WoP weryfikujący Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/195 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych zostało wysłane Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie podmiotów wykluczonych weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy Karta weryfikacji WoP weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wstępna wniosku Cześć A Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Karta weryfikacji 1. Strona 9 z 134

10 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C Odmowa wypłaty pomocy Część F 1. Strona 10 z 134

11 Weryfikacja wniosku o płatność Weryfikacja wtępna wniosku Cześć A weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wniosku Część B1- B4 Karta weryfikacji Sporządzenie i wysłanie pisma P-14/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja gotowości partnerów projektu współpracy Część B5 Karta weryfikacji Partnerzy uzyskali zatwierdzenie projektu współpracy Partnerzy nie uzyskali zatwierdzenia projektu współpracy Krajowy projekt wpółpracy Międzynarodowy projekt wpółpracy P-16b/195 P-16a/ Sporządzenie i wysłanie pisma Sporządzenie i wysłanie pisma P-17/195 P-17/195 weryfikujący Sprawdzenie czy WoP jest wnioskiem o płaność ostateczną Karta weryfikacji WoP nie jest wnioskiem o płatność ostateczną WoP jest wnioskiem o płaność ostateczną weryfikujący sprawdzający Weryfikacja sprawozdania z realizacji operacji Cześć B6 Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik weryfikacji Część B7 Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji 1. Strona 11 z 134

12 WoP kwalifikuje się do dalszej oceny WoP wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia WoP kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/195 weryfikujący Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnień Część C I Karta weryfikacji Odmowa wypłaty pomocy Część F Sporządzenie i wysłanie pisma P-2/ Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/195 P-2/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień/ wyjaśnień Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Wynik po I uzupełnieniach/ wyjaśnieniach Część C II Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP jest kompletny i kwalifikuje się do dalszej oceny WoP wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień WoP kwalifikuje sie do odmowy wypłaty pomocy weryfikujący Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień Część C III Karta weryfikacji Odmowa wypłaty pomocy Część F Sporządzenie i wysłanie pisma P-2/ Strona 12 z 134

13 weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/195 P-2/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku II uzupełnień/ wyjaśnień Karta weryfikacji weryfikujący Praocownik sprawdzający Wynik weryfikacji wniosku Część C IV Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP kwalifikuje sie do dalszej oceny i nie wymaga kokrekty k.k Część C IV WoP kwalifikuje sie do dalszej oceny i wymaga korekty k.k. Część C IV WoP kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy Część CIV Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/ Odmowa wypłaty pomocy Część F Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D 1. Strona 13 z 134

14 Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C Operacja o charakterze nieinwestycyjnym Operacja o charakterze inwestycyjnym weryfikujący sprawdzający Weryfikacja w przypadku operacji nieinwestycyjnych Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja w przypadku operacji inwestycyjnych Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja o kontroli została podjęta Decyzja o kontroli/ wizytacji została podjęta weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji Kontrola/ wizytacja jest wymagana Kontrola/ wizytacja nie jest wymagana weryfikujący sprawdzający Określenie elementów kontroli/ wizytacji Korekta rachunkowa Część E Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/195 Przeprowadzenie kontroli/ wizytacji zgodnie z Procedurą KP ARiMR Przeprowadzenie kontroli/ wizytacji zgodnie z Procedurą KP ARiMR weryfikujący Raport z czynności kontrolnych RK-01/167 sprawdzający Analiza raportu z kontroli/ wizytacji Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy wyjaśnienia są niezbędne Część D III Karta weryfikacji 1. Strona 14 z 134

15 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja w sprawie wyjaśnień podjęta weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji WoP wymaga wyjaśnień WoP nie wymaga wyjaśnień weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień Część D IV Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku kontroli/ wizytacji Część D V Karta weryfikacji Sporządzenie i wysłanie pisma P-9/195 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-9/195 P-9/195 zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Wyjaśnienie od Beneficjenta wpłynęło Wyjaśnienie od Beneficjenta nie wpłynęło kancelaryjny/ weryfikujący Przyjęcie wyjaśnień Wynik kontroli/ wizytacji w miejscu weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyjaśnień weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku kontroli/ wizytacji Część DV WoP nie wymaga korekty k.k. - Wniosek kwalifikuje się dalszej oceny WoP wymaga korekty k.k - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych Korekta rachunkowa Część E Korekta rachunkowa Cześć E1, E Odmowa wypłaty pomocy Część F zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji 1. Strona 15 z 134

16 Korekta rachunkowa Weryfikacja wniosku o płatność Część B i C Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D WoP kwalifikuje się do dalszej oceny-wymaga/ nie wymaga korekty k.k weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji Korekta kwoty k.k. i kwoty wnioskowanej do refun. wymagana Korekta kwoty k.k. i kwoty wnioskowanej do refun. nie wymagana weryfikujący Wypełnienie tabeli Części E1 karty weryfikacji Karta weryfikacji Cześć E1 karty weryfikcji wypełniona weryfikujący sprawdzający Wypełnienie tabeli Części E2 karty weryfikacji Karta weryfikacji zatwierdzający weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy Dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy Nie dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy Sporządzenie i wysłanie pisma P-7/195 weryfikujący Sporządzenie zlecenia płatności Pismo inf. o całkowitej korekcie kwoty pomocy wysłano sprawdzający Sprawdzenie zlecenia płatności Zlecenie płatności wraz z załącznikiem wzór z KP ARiMR zatwierdzający Zatwierdzenie zlecenia płatności Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/195 P-6/ Strona 16 z 134

17 Pismo oraz zlecenie płatności zostało wysłane do DKs ARiMR Dane ze zlecenia płatnosci zostały wysłane w formie elektronicznej do DKs Procedury księgowe ARiMR Procedura dokonywania płatności ARiMR Przyjęto inf. o realizacji zlecenia płatności przez Dep. Finansowy ARiMR weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji LGD korzystała z wyprzedzającego finansowania LGD nie korzystała z wyprzedzającego finansowania weryfikujący Sprawdzenie czy kwota wyprzedzającego finansowania była nadmiernie wypłacona Karta weryfikacji Kwota wyprzedzającego finansowania była nadmiernie wypłacona Kwota wyprzedzającego finansowania nie była nadmiernie wypłacona weryfikujący Sporządzenie dok. inicjującego dochodzenie należności (wzór w KP ARiMR) Zakończenie weryfikacji weryfikujący Wysłanie dokumentów do DW ARiMR Dokumenty zostały wysłane 1. Strona 17 z 134

18 Odmowa wypłaty pomocy Weryfikacja wstępna wniosku Cześć A Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D WoP nie kwalifikuje sie do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny weryfikujący sprawdzający Podanie przyczyny Odmowy wypłaty pomocy Karta weryfikacji zatwierdzający Sporządzenie i wysłanie pisma P-11/195 Pismo o niefinasowaniu projektu wysłano KP Rozpatrywanie prośby Benef. o ponowne rozpatrzenie sprawy KP ARiMR 1. Strona 18 z 134

19 Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Wystąpiła konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień Sporządzenie i wysłanie pisma P-4/195 Wysłano pismo do innego podmiotu Sporządzenie i wysłanie pisma P-3/195 Otrzymano dodatkowe opinie/ informacje od innego podmiotu Sporządzenie i wysłanie pisma P-5/195 Pisma zostały wysłane 1. Strona 19 z 134

20 Przywrócenie terminu wykonania czynności Odmowa wypłaty pomocy Część F Wpłynał wniosek o przywrócenie terminu weryfikujący Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Pozytywna decyzja o przywróceniu terminu Negatywna decyzja o przywróceniu terminu Sporządzenie, wysłanie pisma P-13/ Sporządzenie, wysłanie pisma P-13/195 PIsmo zostało wysłane Weryfikacja wstępna wniosku Część A Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D 1. Strona 20 z 134

21 Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) KP Podpisanie umowy weryfikujący Sporządzenie zlecenia płatności (zaliczka) sprawdzający Sprawdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Wzór z KP ARiMR zatwierdzający Zatwierdzenie zlecenia płatności (zaliczka) P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/195 Pismo oraz zlecenie płatności zostało wysłane do DKs ARiMR Dane ze zlecenia płatności zostały wysłane w formie elektronicznej do DKs. Procedury księgowe ARiMR Procedura dokonywania płatności ARiMR Przyjęto inf. o realizacji zlecenia płatności przez Dep. Finansowy ARiMR 1. Strona 21 z 134

22 Załączniki Symbol dokumentu Nazwa Opis dokumentu P-1/195 P-2/195 P-3/195 P-4/195 P-5/195 P-6/195 P-7/195 P-8/195 Zał. do P-8/195 P-9/195 P-10/195 Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień Pismo do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy P-11/195 Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy Dokument wyjściowy P-12/195 P-13/195 Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy 1. Strona 22 z 134

23 P-14/195 Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego Dokument wyjściowy P-15/195 Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR Dokument wyjściowy P-16a/195 P-16b/195 P-17/195 Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI: Wd-1/013 Wykaz dokumentów Dokument wyjściowy Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności Dokument wyjściowy I Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność Dokument wyjściowy 1. Strona 23 z 134

24

25 2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

26

27 2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY Stanowisko Proces Zakres czynności Stosowane wzory dokumentów kancelaryjny Weryfikacja wstępna wniosku(a) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami, odatowanie opieczętowanie i podpisanie.. Sporządzenie kopii faktur, dokumentów oraz oznaczenie ich adnotacją Przedstawiono do refundacji w ramach PROW oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem. Wniosek o płatność Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony. Kopia WoP Rejestracja, naniesienie na dokumenty znaku sprawy nadanego poprzednio dla wniosku o przyznanie pomocy. Sporządzenie, rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. P-1/195 Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych Weryfikacja wniosku o płatność (B) Rejestracja i wysłanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. P-14/195 Wynik weryfikacji (C) Rejestracja i wysłanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/195 Rejestracja i wysłanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/ Strona 27 z 134

28 Rejestracja i wysłanie Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu P-2/195 P-12/ Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Korekta rachunkowa(e) Odmowa wypłaty pomocy (F) Rejestracja otrzymanych uzupełnień od Beneficjenta. Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu korekty całkowitej kwoty płatności pośredniej/ ostatecznej. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych. Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. P-8/195 P-9/195 P-7/195 P-6/195 P-10/195 P-11/ Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność. Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu z prośba o wydanie opinii/informacji Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. P-3/195 P-4/195 P-5/ Strona 28 z 134

29 Przywrócenie terminu wykonania czynności Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności. P-13/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. P-15/ Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych P-6/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/195 weryfikujący Weryfikacja wstępna wniosku(a) Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony wniosku. Naniesienie na dokumenty znaku sprawy nadanego poprzednio dla wniosku o przyznanie pomocy. Kopia WoP WoP Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Pismo P-1/195 Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy WoP Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: - Wniosek o płatność złożono zgodnie z terminem określonym w umowie, - Wniosek złożono bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ Samorządu Województwa -Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 29 z 134

30 Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej: - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) Sporządzenie i parafowanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. Sporządzenie i parafowanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy Sporządzenie i parafowanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW Dokonanie oceny w zakresie: - weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, - weryfikacji zgodności z umową i kwalifikowalności wydatków, - weryfikacji wniosku pod względem rachunkowym, - weryfikacji krzyżowej, - weryfikację gotowości partnerów projektu współpracy, - w przypadku płatności ostatecznej weryfikacji sprawozdania z realizacji operacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-14/195 P-16a/195 P-16b/195 P-17/ Strona 30 z 134

31 Podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień: - określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, - sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. P-2/195 Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu. Weryfikacja otrzymanego I uzupełnienia Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-12/195 Weryfikacja otrzymanego II uzupełnienia. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 31 z 134

32 Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. weryfikujący Określenie elementów wizytacji w miejscu Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji. Analiza raportu z czynności kontrolnych: - niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień, albo - nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Określenie zakresu wyjaśnień. Przygotowanie i parafowanie pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Weryfikacja wyniku wizytacji i wpisanie wyniku ewentualnych wyjaśnień: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-8/195 P-9/ Strona 32 z 134

33 Korekta rachunkowa(e) Sprawdzenie czy wymagana jest korekta kwoty kosztów kwalifikowanych i kwoty wnioskowanej do refundacji. Wypełnienie tabeli w Części E1 karty weryfikacji. Wypełnienie tabeli w Części E2 karty weryfikacji Odmowa wypłaty pomocy (F) Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej. Sporządzenie zlecenia płatności. Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Sporządzenie dokumentu inicjującego dochodzenie należności oraz wysłanie dokumentów do DW ARiMR Podanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. P-7/195 Zlecenie płatności P-10/195 P-6/195 P-11/ Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu o płatność. Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu). Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. P-3/195 P-4/195 P-5/ Strona 33 z 134

34 Przywrócenie terminu wykonania czynności Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu czynności Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu P-13/195 Wniosek o przywrócenie terminu Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. P-15/195 Uaktualnienie istniejącego wykazu dokumentów o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Wd-1/013 Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej Wniosku o przyznanie pomocy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury obsługi Wniosku o płatność Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Sporządzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych P-6/195 Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/195 sprawdzający Weryfikacja wstępna wniosku (A) Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy WoP 2. Strona 34 z 134

35 Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: - Wniosek o płatność złożono zgodnie z terminem określonym w umowie, - Wniosek złożono bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ Samorządu Województwa, -Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej: Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie oceny w zakresie: - weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, - weryfikacji zgodności z umową i kwalifikowalności wydatków, - weryfikacji wniosku pod względem rachunkowym, - weryfikacji krzyżowej, - weryfikację gotowości partnerów projektu współpracy, - w przypadku płatności ostatecznej weryfikacji sprawozdania z realizacji operacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 35 z 134

36 Weryfikacja otrzymanego I uzupełnienia Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanego II uzupełnienia. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane, albo - decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 36 z 134

37 Weryfikacja wyniku wizytacji i wpisanie wyniku ewentualnych wyjaśnień: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja wyjaśnień Korekta rachunkowa(e) Podpisanie wypełnionej tabeli w Części E2 karty weryfikacji. Sprawdzenie zlecenia płatności. Zlecenie płatności Odmowa wypłaty pomocy (F) Sprawdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Przywrócenie terminu wykonania czynności Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Sprawdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem zatwierdzający Weryfikacja wstępna wniosku (A) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk: - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 37 z 134

38 W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji - podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji po I uzupełnieniu - wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji po II uzupełnieniu: Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjecie decyzji - Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 38 z 134

39 W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji : - niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo - nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Korekta rachunkowa(e) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Zatwierdzenie zlecenia płatności Zlecenie płatności Odmowa wypłaty pomocy (F) Przywrócenie terminu wykonania czynności Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu 2. Strona 39 z 134

40 Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Zatwierdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Osoba upoważniona do podpisania pisma Weryfikacja wstępna wniosku (A) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. P-1/ Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) Podpisanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. Podpisanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-14/195 P-16a/195 Podpisanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. P-2/195 Podpisanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu. P-12/ Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu P-8/195 P-9/ Korekta rachunkowa(e) Podpisanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu korekty całkowitej kwoty płatności pośredniej/ ostatecznej. P-7/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych. P-6/ Korekta rachunkowa(e) Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/ Strona 40 z 134

41 Odmowa wypłaty pomocy (F) Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy P-11/ Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Przywrócenie terminu wykonania czynności Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność. Podpisanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu). Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności. Podpisanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-3/195 P-4/195 P-5/195 P-13/195 P-15/195 P-6/195 P-10/ Strona 41 z 134

42

43 3. ZAŁĄCZNIKI

44

45 3. ZAŁĄCZNIKI 3.1. Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (P-1/195) 3.1 Strona 45 z 134

46

47 3.2. Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień (P-2/195) 3.2 Strona 47 z 134

48 3.2 Strona 48 z 134

49 3.3. Pismo do Beneficjenta sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (P-3/195) 3.3 Strona 49 z 134

50

51 3.4. Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) (P-4/195) 3.4 Strona 51 z 134

52 3.4 Strona 52 z 134

53 3.4 Strona 53 z 134

54

55 3.5. Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony (P-5/195) 3.5 Strona 55 z 134

56

57 3.6. Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych (P-6/195) 3.6 Strona 57 z 134

58 3.6 Strona 58 z 134

59 3.7. Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej (P-7/195) 3.7 Strona 59 z 134

60 3.7 Strona 60 z 134

61 3.8. Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-8/195) 3.8 Strona 61 z 134

62 3.8. Strona 62 z 134

63 3.8 Strona 63 z 134

64

65 3.9. Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-9/195) 3.9 Strona 65 z 134

66 3.9 Strona 66 z 134

67 3.10. Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności (P-10/195) 3.10 Strona 67 z 134

68

69 3.11. Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy (P-11/195) Wersja zatwierdzona Strona 69 z 134

70

71 3.12. Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu (P-12/195) 3.12 Strona 71 z 134

72

73 3.13. Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności (P-13/195) 3.13 Strona 73 z 134

74

75 3.14. Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu (P-14/195) 3.14 Strona 75 z 134

76

77 3.15. Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR (P-15/195) 3.15 Strona 77 z 134

78

79 3.16. Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/ Strona 79 z 134

80

81 3.17. Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/ Strona 81 z 134

82

83 3.18. Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/ Strona 83 z 134

84

85 3.19. Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności () 3.19 Strona 85 z 134

86 3.19 Strona 86 z 134

87 3.19 Strona 87 z 134

88 3.19 Strona 88 z 134

89 3.19 Strona 89 z 134

90 3.19 Strona 90 z 134

91 3.19 Strona 91 z 134

92 3.19 Strona 92 z 134

93 3.19 Strona 93 z 134

94 3.19 Strona 94 z 134

95 3.19 Strona 95 z 134

96 3.19 Strona 96 z 134

97 3.19 Strona 97 z 134

98 3.19 Strona 98 z 134

99 3.19 Strona 99 z 134

100 3.19 Strona 100 z 134

101 3.19 Strona 101 z 134

102 3.19 Strona 102 z 134

103 3.19 Strona 103 z 134

104

105 3.20. Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność (I) 3.20 Strona 105 z 134

106 3.20 Strona 106 z 134

107 3.20 Strona 107 z 134

108 3.20 Strona 108 z 134

109 3.20 Strona 109 z 134

110 3.20 Strona 110 z 134

111 3.20 Strona 111 z 134

112 3.20 Strona 112 z 134

113 3.20 Strona 113 z 134

114 3.20 Strona 114 z 134

115 3.20 Strona 115 z 134

116 3.20 Strona 116 z 134

117 3.20 Strona 117 z 134

118 3.20 Strona 118 z 134

119 3.20 Strona 119 z 134

120 3.20 Strona 120 z 134

121 3.20 Strona 121 z 134

122 3.20 Strona 122 z 134

123 3.20 Strona 123 z 134

124 3.20 Strona 124 z 134

125 3.20 Strona 125 z 134

126 3.20 Strona 126 z 134

127 3.20 Strona 127 z 134

128 3.20 Strona 128 z 134

129 3.20 Strona 129 z 134

130 3.20 Strona 130 z 134

131 3.20 Strona 131 z 134

132 3.20 Strona 132 z 134

133 3.20 Strona 133 z 134

134 3.20 Strona 134 z 134