Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu

Transkrypt

1 Wykaz Czynności, do których wykonywania upoważniony jest Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich,właściwy do spraw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich lub Naczelnik Wydziału Realizacji PROW lub Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli PROW w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM na podstawie Książki Procedur w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ), wdrażanych przez Samorząd Województwa. I. 1. Wykaz czynności właściwego do spraw PROW Zastępcy Dyrektora Funduszy Europejskich lub Naczelnika Wydziału Realizacji PROW Departamentu Funduszy Europejskich UMWM KP-001/v.6/z Książka procedur Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Część A: Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Proces Zakres czynności Ocena końcowa wniosku Weryfikacja wstępna Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, krzyżowej oraz limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (B) (C) Zatwierdzenie dostępności środków na realizację operacji Zatwierdzenie wniosku do refundacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma przekazującego projekt listy operacji do Zarządu Województwa. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/ informacji. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Weryfikacja rzetelności oraz Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji wizytacji w miejscu czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o braku możliwości refundacji ze względu na niewystarczające środki finansowe Podpisanie Umowy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy. Część B: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Proces Zakres czynności Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu 1

2 Ocena końcowa wniosku (E) Podpisanie umowy Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Weryfikacja wstępną (A) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, krzyżowa oraz limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów (B,C) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Podpisanie umowy Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku: WoPP jest przewidziany do finansowania albo WoPP nie podlega finansowaniu Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma przekazującego projekt listy operacji do Zarządu Województwa Pojęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do LGD w sprawie uzupełnienia braków Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego) Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/ informacji Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy KP-006/v.4/z Książka procedur Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Proces Zakres czynności Ocena końcowa wniosku Weryfikacja wstępna (A) Weryfikacja kompletności (B) (C) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu Ocena końcowa wniosku Zatwierdzenie dostępności środków na realizację operacji Zatwierdzenie wniosku do refundacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Podpisanie pisma do ARiMR i w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/ informacji Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień Podpisanie pisma wnioskującego o przeprowadzenie wizytacji w miejscu Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności Podpisanie pisma przekazującego projekt listy operacji do Zarządu Województwa. 2

3 Podpisanie Umowy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy. KP-010/v.5/ z Książka Procedur Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4: LEADER Proces Zakres czynności Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w K-1.1/010) Ocena końcowa wnioski (cześć D w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (cześć B w K-1/010, a także część A1-A4, A-5.I oraz A.5VII w K-1.1/010, dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym, szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (część A w K-1.1/010; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Zatwierdzenie wyniku weryfikacji opisu zadań (Część C.I) Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w pełnym zakresie albo Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w ograniczonym zakresie albo Opis zadań nie kwalifikuje się do akceptacji prze UM. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.I): Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy z opisem w ograniczonym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w ograniczonym zakresie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk przy rozpatrywaniu wniosku o przedłużenie/ przywrócenie terminu. Uzasadnienie Podpisanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień Podpisanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień 3

4 Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Podpisanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Wizytacja w miejscu (Część B w K-1.1/010) Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w K- 1.1/010) Podpisanie umowy (dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przedłużenie /przywrócenie terminu wykonania czynności Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy/ szczegółowego opisu zadań/ wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Podpisanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Podpisanie pisma do LGD w sprawie akceptacji szczegółowego opisu zadań Podpisanie pisma do LGD zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy Podpisanie pisma do LGD w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności Podpisanie pisma do LGD w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności Podpisania pisma do LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy/ szczegółowego opisu zadań Podpisanie pisma do LGD w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy/ szczegółowego opisu zadań Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia/ wydawanie opinii KP-013/v.4.z/ Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy OŚ 4 LEADER Proces Weryfikacja wstępna (Część A w K- /013_R; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu na realizację projektu współpracy) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, krzyżowa, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów,krzyżowa oraz zaliczki(cześć B w K-1/013_R;a Zakres czynności dla operacji polegającej na realizacji projektu współpracy Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego) Podpisanie pisma do wszystkich UM w sprawie przekazania wyciągu z LSR, informacji, iż umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR nie została rozwiązana, zestawienia kwot pomocy oraz przekazania informacji czy wnioskująca LGD nie jest partnerem projektu współpracy realizowanym winnym UM. Podpisanie pisma do koordynującej LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień. 4

5 także część A1-A5,A6.I oraz A.6.VII w K-1.1/013, dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji na realizację projektu współpracy) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz krzyżowa (Cześć A w K-1.1/013, dotyczy jedynie szczegółowego opisu zadań dla etapów operacji innych niż I i II.) Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/013_R;dotyczy wniosku o przyznanie pomocy w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu na realizację projektu współpracy.) Wizytacja w miejscu/wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu(część B w K-1.1/013_R;nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań(część C w K-1.1/013; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Ocena punktowa i ocena końcowa (Część E w K-1/013_R; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu na realizację projektu współpracy). Podpisanie umowy (dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na, w tym Podpisanie pisma do: - innego SW z prośbą o przekazanie wyjaśnień - KSOW z prośbą o przekazanie wyjaśnień - LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień - innego SW/KSOW w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego finansowania wydatków w (przypadku zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego finansowania) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Podpisanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Podpisanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu/wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji opisu zadań (Część C.I) Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w pełnym zakresie albo Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w ograniczonym zakresie albo Opis zadań nie kwalifikuje się do akceptacji przez UM. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do koordynującej LGD informującego o akceptacji przez UM szczegółowego opisu zadań. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część E.I): WoPP kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie albo WoPP kwalifikuje się do przyznania pomocy z opisem w ograniczonym zakresie albo WoPP kwalifikuje się do przyznania pomocy w ograniczonym zakresie bez opisu zadań. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do koordynującej LGD zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy. 5

6 szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu na realizację projektu współpracy). Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki (cześć F w K-1/013_R) Przedłużenie/przywrócenie terminu wykonania czynności Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy/szczegółowego opisu zadań/wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Proces Weryfikacja wstępna (Część A w K- 1/013_P; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa (Część B w K-1/013_P; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Podpisanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o podpisaniu umowy z LGD (w przypadku realizacji projektu współpracy międzynarodowej). Podpisanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu projektów zagranicznych partnerów projektu współpracy w terminie 15 dniu przed upływem 9 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy (w przypadku braku informacji z MRiRW o zatwierdzeniu projektu współpracy zagranicznego partnera projektu współpracy/ zagranicznych partnerów projektu współpracy) Podpisanie pisma do LGD w sprawie przekazania informacji o braku uzyskania zatwierdzenia projektu przez zagranicznego partnera projektu współpracy (w przypadku, gdy z przekazanej przez MRiRW informacji wynika, iż zagraniczny partner projektu współpracy nie uzyskał zatwierdzenia projektu). Zatwierdzenie weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Podpisanie pisma do koordynującej LGD w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności. Podpisanie pisma do koordynującej LGD w sprawie przewrócenia terminu wykonania określonych czynności. Podpisanie pisma do koordynującej LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy/szczegółowego opisu zadań. Podpisanie pisma do koordynującej LGD informującego o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy/szczegółowego opisu zadań. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia/wydanie opinii. Zakres czynności dla operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do wszystkich SW z prośbą o przekazanie zestawienia dot. wnioskowanych oraz przyznanych i wypłaconych kwot pomocy ( ) Podpisanie pisma do: -Innego SW z prośbą o przekazanie wyjaśnień, -KSOW z prośba o przekazanie wyjaśnień, -LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, -Innego SW/KSOW w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego finansowania wydatków (w przypadku zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego finansowania). 6

7 Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/013_P; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C w K-1/013_P; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Ocena końcowa (Część D w K- 1/013_P; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Podpisanie umowy (dotyczy wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Przedłużenie/przywrócenie terminu wykonania czynności. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Podpisanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Podpisanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu/ wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.I): WoPP kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie albo WoPP kwalifikuje się do przyznania pomocy z opisem w ograniczonym zakresie albo WoPP nie kwalifikuje się do przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do LGD zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy. Podpisanie pisma do LGD w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności. Podpisanie pisma do LGD informującego o przywróceniu terminu wykonania określonych czynności. Podpisanie pisma do LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie pisma do LGD informującego o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia/wydanie opinii. KP 017/v.4/z Książka Procedur Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Proces Zakres czynności Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Ocena końcowa wniosku (D) Podpisanie umowy Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 7

8 Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru w ramach LSR (A01) Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, krzyżowa, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz oraz zaliczki (B) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Podpisanie umowy Wydłużenie/ wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy/ wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie/ przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie umowy Podpisanie pisma do LGD oraz do wiadomości Wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia braków. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Podpisanie pisma (w sprawie wyjaśnień) do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków (w przypadku gdy podczas oceny wniosku zidentyfikowano próbę uzyskania podwójnego finansowania). Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności ( sytuacji braku wsparcia informatycznego) Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia/ wydanie opinii Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia/ wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w spraiwie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia/ przywrócenia terminu wykonania określonych czynności Podpisanie Zaświadczenia o pomoc de minimis KP-009/v.2/z Książka Procedur Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) Oś 4: LEADER Proces Ocena punktowa wg kryteriów w załączniku nr 2 (C) Pozostawienie bez rozpatrzenia/ Niedokonanie wyboru/ (D) Zakres czynności Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk oceny części C1 Ocena punktowa LGD i C2 Ocena punktowa LSR karty weryfikacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Zatwierdzenie Części D pozostawienie bez rozpatrzenia /niedokonanie wyboru/ 8

9 Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Rozpatrywanie zastrzeżeń Ocena końcowa wniosku o wybór LGD. Część C 3 Ocena formalna i zgodności z Podpisanie pisma do LGD w sprawie uzupełnień/ponownych kryteriami dostępu (B) uzupełnień/wyjaśnień Podpisanie pisma w sprawie zatwierdzenia projektu Listy LGD. Ocena punktowa wg kryteriów w Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR z załączniku nr 2 (C) uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy Pozostawienie bez rozpatrzenia/ Niedokonanie wyboru/ (D) Podpisanie umowy Rozpatrywanie zastrzeżeń Podpisanie pisma do LGD w sprawie niedokonania wyboru z uzasadnieniem.(wersja przed oceną, wersja po ocenie ) Podpisanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podpisanie pisma w przypadku zastrzeżeń do wyniku wyboru wraz z uzasadnieniem wyniku oceny (pozytywny/negatywny) Podpisanie pisma w przypadku rezygnacji LGD z ubiegania się o wybór Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy Podpisanie pisma w przypadku zastrzeżeń do wyniku wyboru wraz z uzasadnieniem wyniku oceny (pozytywny/negatywny). Podpisanie pisma w sprawie zatwierdzenia projektu Listy LGD. KP-009/v.3/z Książka Procedur Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań Oś 4: LEADER Proces Zakres czynności Wypełnienie części C3 - Ocena końcowa karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Ocena punktowa wg kryteriów w załączniku nr 3 i 4 zgodnie z rozporządzeniem (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (D) Zatwierdzenie Części D II Wynik oceny końcowej budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań Zatwierdzenie części E III Opracowanie listy krajowej i ocena końcowa Podpisanie pisma do Grupy Roboczej w sprawie przekazania listy krajowej zaakceptowanej przez Samorząd Województwa. Podpisanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Zarząd Województwa listę pomocniczą. Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie aneksu do umowy Podpisanie listy LGD z danego Samorządu Województwa ze wskazaniem LGD wybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. Niedokonanie wyboru/ Pozostawienie bez rozpatrzenia / Wycofanie wniosku (F) Zatwierdzenie Części F pozostawienie bez rozpatrzenia /niedokonanie wyboru / Wycofanie wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 9

10 Podpisanie pisma do LGD w sprawie niedokonania wyboru z uzasadnieniem. Podpisanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podpisanie pisma w związku z wycofaniem wniosku o wybór LGD do realizacji LSR Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR Podpisanie aneksu do umowy w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy KP-003/v.4/z Książka Procedur Obsługi wezwania do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosku Proces Zakres czynności Rozpatrzenie wezwania Analiza Raportu z rozpatrzenia wezwania. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozpatrzenia wezwania. Przyjęcie wezwania Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z informacją o pozostawieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. Rozpatrzenie wezwania Podpisywanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie uzupełnień/ wyjaśnień. Podpisywanie pisma z prośbą o dodatkowe opinie/ informacje w sprawie. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o przyjęciu wezwania do rozpatrzenia. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o negatywnym rozpatrzeniu wezwania. Podpisywanie pisma do Wnioskodawcy informującego o pozytywnym rozpatrzeniu wezwania Podpisanie pisma do Wnioskodawcy inf. o wydłużeniu terminu rozpatrywania wezwania KP ARiMR/1/z Procedura rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW Proces Zakres czynności Postępowanie wyjaśniające Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych Zatwierdzenie postępowania wyjaśniającego. Podpisanie pism pojawiających się w toku postępowania wyjaśniającego. Zatwierdzenie wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej ARiMR na lata Zatwierdzanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości za kwartał.. roku. 10

11 KP ARiMR/3/z Postępowanie po stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji operacji oraz w okresie związania umową dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Zakres czynności Postępowanie w przypadku Podjęcie ostatecznej decyzji w przypadku braku zgodności stwierdzenia uchybień w stanowisk pracowników: weryfikującego i sprawdzającego. realizacji operacji oraz w okresie Zatwierdzenie Karty oceny. związania celem KP ARiMR/3/z Rozpatrywanie prośby beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Zakres czynności Przyjęcie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy Rozpatrzenie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy Rozpatrzenie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy Podpisanie pisma do Beneficjenta z informacją o pozostawieniu prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. Podpisywanie pisma do Beneficjenta z prośbą o dostarczenie wyjaśnień/ uzupełnień. Podpisywanie pisma do odpowiednich jednostek organizacyjnych ARiMR/ MRiRW/ oraz innych instytucji dotyczącego uzyskania dodatkowej opinii. Podpisywanie pisma do Beneficjenta informującego o negatywnym rozpatrzeniu prośby. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o wydłużeniu terminu rozpatrzenia prośby. Analiza Raportu z rozpatrzenia prośby Beneficjenta. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozpatrzenia prośby Beneficjenta. Przekazanie Raportu z rozpatrzenia prośby Beneficjenta do komórki odpowiedzialnej za obsługę wniosku o płatność w celu uwzględnienia przyjętego stanowiska w dalszym postępowaniu. KP-007/v.4/z Książka Procedur Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy Proces Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy KP-004/v.5/ z Książka procedur Zmiany umowy Proces Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy Zakres czynności Sporządzanie protokołu przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy Zakres czynności Podpisanie pisma o konieczności złożenia uzupełnień/ wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku o zmianę Umowy 11

12 Podpisanie Aneksu do Umowy Zmiana Umowy na wniosek SW Podpisanie pisma informującego o konieczności zasięgnięcia opinii Podpisanie pisma do innej instytucji o zasięgnięcie opinii Podpisanie pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli na miejscu Podpisanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku o zmianę Umowy Podpisanie pisma o potrzebie podpisania Aneksu do Umowy na wniosek SW Podpisanie zestawienia zbiorczego do DF lub DDD ARiMR zawierającego aneksy podpisane w danym tygodniu Przekazanie Aneksu do DF lub DDD ARiMR KP ARiMR/2/z Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy Zakres czynności Podpisanie pisma do Departamentu Finansowego i Departamentu Księgowego ARiMR w sprawie wstrzymania realizacji zlecenia płatności Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR z załączonym zleceniem korygującym na 100% przyznanej pomocy/płatności zaliczkowej Podpisanie pisma do Departamentu Zarządzania Należnościami ARiMR w związku ze zrealizowaniem płatności dla Beneficjenta, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy, wraz z dołączonym dokumentem inicjującym dochodzenie należności. Podpisanie pisma informującego Departament Finansowy ARiMR o rozwiązaniu umowy o przyznanie pomocy KP ARiMR/3/z Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 leader w ramach PROW Proces Przeniesienie praw z weksla Przekazanie gwarancji Zwrot dokumentów zabezpieczenia umowy Zakres czynności W przypadku wyrażenia zgody na przeniesienie praw z weksla podpisanie karty wydania dokumentów. W przypadku braku wyrażenia zgody na wydanie dokumentów, podpisanie pisma do DZN ARiMR informującego o przyczynie odmowy przeniesienia praw z weksla/przekazania gwarancji. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie gwarancji, podpisanie karty wydania dokumentów. W przypadku braku wyrażenia zgody na wydanie dokumentów, podpisanie pisma do DZN ARiMR informującego o przyczynie odmowy przeniesienia praw z weksla/przekazania gwarancji. Podpisanie karty wydania dokumentów. Podpisanie pisma do Beneficjenta zapraszającego po odbiór dokumentów prawnego zabezpieczenia. 12

13 W przypadku, gdy Beneficjent zgłosił się po odbiór dokumentów: Nadzorowanie wydania dokumentów Beneficjentowi, Podpisanie protokołu odbioru/odbioru pocztowego/zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgłosił się po odbiór dokumentów: Nadzorowanie kasacji dokumentów, realizowanej przez pracownika weryfikującego, która odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi kasowania dokumentów, Podpisanie, w wyznaczonym miejscu, rejestru skasowanych dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez Beneficjentów w ramach działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW W przypadku, gdy Beneficjent nie odebrał skasowanych dokumentów: Zniszczenie komisyjne dokumentów, (w skład komisji wchodzi minimum pracownik weryfikujący i pracownik zatwierdzający/osoba upoważniona do podpisania) Podpisanie protokołu odbioru/odbioru pocztowego/zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia. Podpisanie pisma do Beneficjenta przekazującego skasowane dokumenty. Po zwróceniu Beneficjentowi gwarancji, wysłaniu skasowanej gwarancji lub zniszczeniu skasowanej gwarancji, podpisanie pisma do DK ARiMR informującego o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych oraz specyfikacji gwarancji i innych papierów wartościowych. KP ARiMR/2/z Obsługa wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętych PROW Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów wykluczonych. Weryfikacja kompletności Podpisanie pisma do Następcy z prośbą o usunięcie Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu Ocena końcowa wniosku (E) Podpisanie umowy nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca spełnia wymogi rzetelności Podpisanie pisma do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Zatwierdzenie wniosku do refundacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Następcy zapraszającego na podpisanie umowy 13

14 KP ARiMR/1/z Obsługa wniosku Nabywcy / Następcy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Oś 4: LEADER w ramach PROW na lata Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Ocena końcowa wniosku (D) Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Nabywca/ Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów wykluczonych. Podpisanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Nabywca / Następca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. 2. Wykaz czynności Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich lub Zastępcy Dyrektora Funduszy Europejskich lub Naczelnika Wydziału Realizacji PROW Departamentu Funduszy Europejskich UMWM KP-001/v.6/z Książka procedur Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Część A: Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Proces Zakres czynności Odmowa przyznania pomocy/ pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznani pomocy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 14

15 (F) Ocena końcowa wniosku Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/ pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie Pisma do Wnioskodawcy informującego o braku możliwości refundacji ze względu na niewystarczające środki finansowe Część B: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Proces Zakres czynności Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Odmowa przyznania pomocy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy lub pisma o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/ pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. KP-006/v.4/z Książka procedur Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Proces Zakres czynności Odmowa przyznania pomocy/ wycofanie wniosku Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o wycofaniu wniosku Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o braku Ocena końcowa możliwości refundacji ze względu na niewystarczające środki finansowe KP-010/v.5/ z Książka Procedur Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4: LEADER Proces Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy/ wycofanie wniosku (Część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Zakres czynności Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy/ wycofanie wniosku (Część E). Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy Wniosek został wycofany Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiła odmowa przyznania pomocy/ pozostawienie bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku i ich przyczyn. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. 15

16 Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy/ wycofanie wniosku (część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Podpisanie pisma do LGD informującego o odmowie przyznania pomocy Podpisanie pisma do LGD przekazującego załączniki do wycofanego wniosku KP-013/v.4.z/ Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy OŚ 4 LEADER Proces Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (cześć F w K-1/013_R; dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu na realizację projektu współpracy) Proces Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy /wycofanie wniosku (Część E w K-1/013_P; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy). Zakres czynności dla operacji polegającej na realizacji projektu współpracy Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku: WoPP kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; WoPP został wycofany. Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiła odmowa przyznania pomocy/ pozostawienie bez rozpatrzenia / wycofanie wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do koordynującej LGD informującego o odmowie przyznania pomocy Podpisanie pisma do koordynującej LGD w sprawie wycofania wniosku. Zakres czynności dla operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku: WoPP kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; WoPP został wycofany. Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiła odmowa przyznania pomocy/ pozostawienie bez rozpatrzenia / wycofanie wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podpisanie pisma do LGD informującego o odmowie przyznania pomocy. Podpisanie pisma w sprawie wycofania wniosku. KP 017/v.4/z Książka Procedur Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Proces Zakres czynności Pozostawienie wniosku o Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznanie pomocy bez przyznania pomocy rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy/ wycofanie Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 16

17 wniosku (E) Podpisanie pisma do Wnioskodawcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku KP ARiMR/2/z Obsługa wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętych PROW Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F) Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Następcy informującego o odmowie przyznania pomocy/wycofaniu wniosku. KP ARiMR/1/z Obsługa wniosku Nabywcy / Następcy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Oś 4: LEADER w ramach PROW na lata Proces Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku w całości lub części (E) Zakres czynności Zatwierdzenie etapu pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy / wycofania wniosku w całości lub części oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy / wycofania wniosku w całości lub części. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podpisanie pisma do Nabywcy / Następcy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. 3. Wykaz, o którym mowa w pkt. I 1 nie obejmuje czynności dotyczących realizacji działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I Scalanie gruntów, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. II. 1. Wykaz czynności Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich lub Naczelnika Wydziału Finansów i Kontroli PROW w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM KP ARiMR/3/z Obsługa Wniosku o Płatność dla Działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna (A) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego) 17

18 Weryfikacja kompletności wniosku (...) (B) (C) Kontrola na miejscu/wizytacja w miejscu (D) Korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych (E) Odmowa wypłaty pomocy/wycofanie wniosku (F) Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Podpisanie pisma informującego o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta o odmowie wypłaty części pomocy. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności. Zatwierdzanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Podpisanie pisma o wycofaniu wniosku Podpisanie pisma do Beneficjenta o konieczności uzyskania dodatkowych opinii/informacji i zawieszeniu rozpatrywania wniosku o płatność. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. Podpisanie pisma do innego podmiotu o wydanie opinii/informacji Przedłużenie terminu wykonania Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przedłużeniu czynności terminu KP ARiMR/3/z Obsługa Wniosku o Płatność dla Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna (A) Weryfikacja kompletności wniosku (...)(B)(C) Kontrola na miejscu/wizytacja w miejscu (D) Korekta (E) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Podpisanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków. Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta o odmowie wypłaty części pomocy. 18

19 Odmowa wypłaty pomocy/wycofanie wniosku (F) Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku Przedłużenie terminu wykonywania czynności Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności. Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o wycofaniu wniosku Podpisanie pisma do Beneficjenta o konieczności uzyskania opinii/informacji i zawieszeniu rozpatrzenia wniosku o płatność Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy zostały wznowione. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/informacji. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przedłużeniu terminu KP ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność dla Działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW Proces Zakres czynności Weryfikacja kompletności (...) (B) (C) Kontrola na miejscu/wizytacja w miejscu Korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do refundacji, zestawienie wyliczonej kwoty do refundacji oraz rozliczenie zaliczki Odmowa wypłaty pomocy/wycofanie wniosku w całości/w części (F) Podpisanie pisma o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego) Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenia wyjaśnień. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu/ wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Zatwierdzenie zlecenia płatności Podpisanie pisma do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy. Podpisanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności. Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o przekazaniu zlecenia płatności. Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku w całości/w części. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. 19

20 Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wycofania wniosku w całości/w części Podpisanie pisma do Beneficjenta o konieczności uzyskania dodatkowych opinii/informacji i zawieszeniu rozpatrywania wniosku. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/informacji. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przedłużeniu terminu Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności. Podpisanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. KP ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność dla Działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW Proces Weryfikacja wstępna (A) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji (B)(C) Kontrola na miejscu/ Wizytacja w miejscu /Wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu Korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do refundacji, zestawienie wyliczonej kwoty do refundacji oraz rozliczenie wyprzedzającego finansowania/ zaliczki oraz weryfikacja gotowości partnerów współpracy/partnerów międzynarodowych Zakres czynności Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o usunięcia nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu/ wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta o odmowie wypłaty części pomocy w danym etapie. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności. Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o przekazaniu zlecenia płatności. Podpisanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW. Podpisanie pisma do MRiRW o zmianie koordynatora/partnera projektu współpracy Podpisanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy 20

21 Podpisanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy Odmowa wypłaty Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. pomocy/wycofania wniosku (F) Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o wycofaniu w części/całości wniosku o płatność Podpisanie pisma do DF ARiMR w sprawie zaistnienia okoliczności związanych z wypłatą pomocy W przypadku gdy odmowa wypłaty pomocy dotyczy wykluczenia Beneficjenta z otrzymania pomocy finansowej - podpisanie pisma do Koordynatora dotyczącego osiągnięcia celu przez pozostałych partnerów projektu współpracy Wydłużenie terminu Podpisanie pisma do Beneficjenta o konieczności uzyskania rozpatrywania wniosku dodatkowych opinii/informacji i zawieszeniu rozpatrywania wniosku. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wydanie opinii/informacji Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wznowienia terminu rozpatrywania wniosku Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu wykonania czynności Przywrócenie terminu wykonania Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia czynności terminu wykonania czynności. KP ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna (A) Weryfikacja kompletności (...) (B)(C) Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu/ Wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu Korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do refundacji, zestawienie wyliczonej kwoty do refundacji oraz rozliczenie wyprzedzającego finansowania/ zaliczki Odmowa wypłaty pomocy/wycofanie wniosku/w całości/w części (F) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie usunięcia nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków Podpisanie do Beneficjenta pisma w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/ wizytacji w miejscu/ wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie do Beneficjenta pisma w sprawie odmowy wypłaty części/całości pomocy Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przekazania do ARiMR zlecenia płatności. Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o przekazaniu zlecenia płatności. Zatwierdzenie etapu oraz przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku. Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 21

22 Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wycofania wniosku Podpisanie pisma do DF ARiMR w sprawie zaistnienia okoliczności związanych z wypłatą pomocy Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu wykonania czynności Podpisanie pisma w sprawie uzyskania informacji/opinii od innego podmiotu Podpisanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu rozpatrywania wniosku Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności KP ARiMR/3/z Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność dla działań 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader W ramach PROW Proces Zakres czynności Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy. Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy. KP ARiMR/6/z Sporządzanie i poprawa zlecenia płatności oraz ustalenie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych dla działań 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Zakres czynności Sporządzenie zlecenia płatności Poprawa zlecenia płatności/ zlecenia płatności dla zaliczki/wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych Postępowanie w przypadku zwrotu zlecenia płatności/ zlecenia płatności dla zaliczki/wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych /zlecenia korygującego Postępowanie po dokonaniu płatności wyprzedzającego Zatwierdzenie zlecenia płatności Zatwierdzenie noty korygującej do zlecenia płatności wraz z pismem przewodnim Zatwierdzenie do wypłaty zlecenia korygującego do zlecenia płatności Zatwierdzenie do wypłaty nowego zlecenia płatności/ zlecenia korygującego do zlecenia płatności/ zlecenia płatności dla zaliczki/wyprzedzającego finansowania Podpisanie pisma do Beneficjenta dot. odzyskania nienależnie pobranej płatności, pisma dot. odzyskania błędnie wypłaconej 22

23 finansowania/zaliczki Dochodzenie należności Sporządzenie i wysłanie pisma kwoty pomocy, dokumentu ZW-1 wraz z pismem wyjaśniającym. Zatwierdzenie wystawionego w celu windykacji należności dokumentu ZW-1/12 wraz z pismem wyjaśniającym do Departamentu Zarządzania Należnościami ARiMR Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o przesłanie aktualnego dokumentu poświadczającego aktualny numer rachunku i dane posiadacza rachunku Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR z prośbą o wstrzymanie realizacji zlecenia płatności. Podpisanie pisma do beneficjenta w spr. odzyskania nienależnie pobranej płatności. Podpisanie pisma do Departamentu Zarządzania Należnościami ARiMR przesyłającego dokument ZW-1/12 (w przypadku działań, w których występuje umowa o przyznanie pomocy należy załączyć również kopie dokumentów prawnego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy) Podpisanie dokumentów finansowych Podpisanie pisma w sprawie dokumentów finansowo-księgowych i przekazanie ich do DK ARiMR Podpisanie pisma do Beneficjenta w spr. przekazania obowiązującej gwarancji bankowej KP ARiMR/2/z Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy Zakres czynności Podpisanie pisma do Departamentu Finansowego i Departamentu Księgowego ARiMR w sprawie wstrzymania realizacji zlecenia płatności Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR z załączonym zleceniem korygującym na 100% przyznanej pomocy/płatności zaliczkowej Podpisanie pisma do Departamentu Zarządzania Należnościami ARiMR w związku ze zrealizowaniem płatności dla Beneficjenta, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy, wraz z dołączonym dokumentem inicjującym dochodzenie należności. Podpisanie pisma informującego Departament Finansowy ARiMR o rozwiązaniu umowy o przyznanie pomocy KP ARiMR/3/z Wybór operacji do kontroli na miejscu dla działań 125, 321, 313, 322, 323, Leader w ramach PROW Proces Wybór operacji do kontroli na miejscu Zakres czynności Nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników Zespołu Kontroli w zakresie wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu. Przekazanie do realizacji pracownikom Zespołu Kontroli wytypowanych projektów do kontroli poleceniem służbowym Dyrektora Departamentu. 23

24 KP ARIMR/6/z Przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach działań : 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz Osi Leader w ramach PROW na lata Proces Nadzór nad realizacją procesu wykonywania czynności kontrolnych Zakres czynności Zatwierdzanie dokumentów przygotowanych przez pracowników merytorycznych (zajmujących się przygotowaniem i obsługą dokumentacji) jednostki odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych oraz a upoważnionego do zatwierdzania Raportów z czynności kontrolnych, w tym: - pism informujących podmiot kontrolowany o terminie i zakresie kontroli, - pism przekazujących podmiotowi kontrolowanemu Raport z czynności kontrolnych w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych, odmową jego podpisania bądź zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych, - pism do podmiotu kontrolowanego o przekazanie Raportu z czynności kontrolnych, - pism informujących podmiot kontrolowany o nieuwzględnieniu zastrzeżeń wniesionych po terminie, - pism informujących Marszałka Województwa o ujawnieniu okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, - pism do podmiotu kontrolowanego o wydłużeniu terminu na przekazanie Raportu z czynności kontrolnych, Zatwierdzenie Raportu z czynności kontrolnych, w wyjątkowych przypadkach, np. bezpośredniego uczestnictwa Kierownika Zespołu Kontroli w czynnościach kontrolnych. KP ARiMR/3/z Procedura weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Zakres czynności Weryfikacja wstępna oraz kompletności dokumentacji Podpisanie pisma o niekwalifikowalności kosztów. Podpisanie pisma w sprawie uzupełnienia/wyjaśnienia. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania Podpisanie pisma o negatywnej ocenie postępowania lub o rozwiązaniu umowy Podpisanie pisma o ponownej ocenie postępowania. Podpisanie pisma o niekwalifikowalności kosztów. Podjęcie decyzji w sprawie zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, jeśli w trakcie weryfikacji nastąpiła taka konieczność. Zatwierdzenie części III karty weryfikacji. 24

25 Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania Zasięgnięcie opinii Zatwierdzenie wyniku weryfikacji postępowania. Podpisanie części IV karty weryfikacji Podpisanie pisma o ponownej ocenie postępowania. Podpisanie pisma o konieczności zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego. KP ARiMR/1/z Procedura rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW Proces Zakres czynności Postępowanie wyjaśniające Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych Zatwierdzenie postępowania wyjaśniającego. Podpisanie pism pojawiających się w toku postępowania wyjaśniającego. Zatwierdzenie wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej ARiMR na lata Zatwierdzanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości za kwartał.. roku. KP ARiMR/3/z Postępowanie po stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji operacji oraz w okresie związania umową dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Postępowanie w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji operacji oraz w okresie związania celem Zakres czynności Podpisanie pisma do ARiMR przesyłającego dokument inicjujący dochodzenie należności wraz z kopiami dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy. Podpisanie pisma do ARiMR z prośbą o wstrzymanie realizacji zlecenia płatności. Podjęcie ostatecznej decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk pracowników: weryfikującego i sprawdzającego. Zatwierdzenie Karty oceny. KP ARiMR/1/z Procedura raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW Proces Zakres czynności Zatwierdzenie raportu bieżącego oraz podpisanie pisma przewodniego do ARiMR KP-008/v.8/z Książka procedur Monitorowania i sprawozdawczości Proces Podpisanie pism kierowanych do podmiotów zewnętrznych wobec SW Zatwierdzanie raportów bieżących nieprawidłowości, raportów kwartalnych nieprawidłowości, informacji o błędach administracyjnych i/lub systematycznych oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości i błędów systematycznych/administracyjnych Zakres czynności 25

26 Nadzór nad procedurami monitorowania i sprawozdawczości Akceptowanie i zatwierdzanie opracowanych sprawozdań: - tygodniowych - miesięcznych - kwartalnych - półrocznych - rocznych - końcowych KP ARiMR/3/z Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 leader w ramach PROW Proces Przeniesienie praw z weksla Przekazanie gwarancji Zwrot dokumentów zabezpieczenia umowy Zakres czynności W przypadku wyrażenia zgody na przeniesienie praw z weksla podpisanie karty wydania dokumentów. W przypadku braku wyrażenia zgody na wydanie dokumentów, podpisanie pisma do DZN ARiMR informującego o przyczynie odmowy przeniesienia praw z weksla/przekazania gwarancji. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie gwarancji, podpisanie karty wydania dokumentów. W przypadku braku wyrażenia zgody na wydanie dokumentów, podpisanie pisma do DZN ARiMR informującego o przyczynie odmowy przeniesienia praw z weksla/przekazania gwarancji. Podpisanie karty wydania dokumentów. Podpisanie pisma do Beneficjenta zapraszającego po odbiór dokumentów prawnego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Beneficjent zgłosił się po odbiór dokumentów: Nadzorowanie wydania dokumentów Beneficjentowi, Podpisanie protokołu odbioru/odbioru pocztowego/zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgłosił się po odbiór dokumentów: Nadzorowanie kasacji dokumentów, realizowanej przez pracownika weryfikującego, która odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi kasowania dokumentów, Podpisanie, w wyznaczonym miejscu, rejestru skasowanych dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez Beneficjentów w ramach działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW W przypadku, gdy Beneficjent nie odebrał skasowanych dokumentów: Zniszczenie komisyjne dokumentów, (w skład komisji wchodzi minimum pracownik weryfikujący i pracownik zatwierdzający/osoba upoważniona do podpisania) Podpisanie protokołu odbioru/odbioru pocztowego/zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia. 26

27 Podpisanie pisma do Beneficjenta przekazującego skasowane dokumenty. Po zwróceniu Beneficjentowi gwarancji, wysłaniu skasowanej gwarancji lub zniszczeniu skasowanej gwarancji, podpisanie pisma do DK ARiMR informującego o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych oraz specyfikacji gwarancji i innych papierów wartościowych. KP ARiMR/3/z Zmiana przeznaczenia operacji/przeniesienie praw własności lub posiadania/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Zakres czynności Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku Zatwierdzenie i podpisanie raportu z rozpatrzenia wniosku. Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o złożenie uzupełnień/poprawek/ wyjaśnień. Podpisanie pisma do ARiMR/MRiRW/innych instytucji z prośbą o dodatkowe informacje lub opinię w sprawie. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części/przeniesienia praw własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją/zwolnienia ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności nie został zaakceptowany. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że wyrażono zgodę/częściową zgodę na zmianę przeznaczenia dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności oraz zgody na zmianę przeznaczenia operacji/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że wyrażono zgodę na przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o warunkach przeniesienia praw własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją. Podpisanie pisma do ARiMR informującego o przeniesieniu praw własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją. KP ARiMR/3/z Rozpatrywanie prośby beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz Osi 4 Leader w ramach PROW Proces Przyjęcie prośby Beneficjenta o Zakres czynności Podpisanie pisma do Beneficjenta z informacją o pozostawieniu 27

28 ponowne rozpatrzenie sprawy Rozpatrzenie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy Rozpatrzenie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. Podpisywanie pisma do Beneficjenta z prośbą o dostarczenie wyjaśnień/ uzupełnień. Podpisywanie pisma do odpowiednich jednostek organizacyjnych ARiMR/ MRiRW/ oraz innych instytucji dotyczącego uzyskania dodatkowej opinii. Podpisywanie pisma do Beneficjenta informującego o negatywnym rozpatrzeniu prośby. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o wydłużeniu terminu rozpatrzenia prośby. Analiza Raportu z rozpatrzenia prośby Beneficjenta. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozpatrzenia prośby Beneficjenta. Przekazanie Raportu z rozpatrzenia prośby Beneficjenta do komórki odpowiedzialnej za obsługę wniosku o płatność w celu uwzględnienia przyjętego stanowiska w dalszym postępowaniu. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt. II. 1 nie obejmuje czynności dotyczących realizacji działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I Scalanie gruntów, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. 28

29 KSIĄŻKA PROCEDUR Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Oś 4: LEADER PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA KP-017/v.4z WERSJA ZATWIERDZONA 4

30 KP-017/v.4z Strona 2 z 53

31 Spis treści: 1. PROCEDURY Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Przedmiot procedury... 4 Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Obszar... 4 Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz o zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Funkcja Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sprawdzenie dostępności środków na operację dla ostatniego naboru w ramach LSR Przebieg procesu Weryfikacja wstępna Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku Przebieg procesu Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku Przebieg procesu Podpisanie umowy Przebieg procesu Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przebieg procesu Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności LEGENDA zastosowane symbole ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAŁĄCZNIKI Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW KP-017/v.4z Strona 3 z 53

32 1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki * w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Przedmiot procedury Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Obszar Obsługa wniosku o przyznanie pomocy oraz o zaliczki* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata Funkcja Opis procesu weryfikowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zaliczki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata , delegowanego do samorządów województw. Dokument został stworzony celem ujednolicenia zasad postępowania w ramach ww. procesu dla obszaru całego kraju. * jeśli Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę KP-017/v.4z Strona 4 z 53

33 Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma P-1/017 Pismo do LGD w spr. uzupełnienia braków weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-3/017 Pismo do Wniosk. o usunięcie nieprawid. lub braków/ złoż. wyjaśnień kancelaryjny/ weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-4/017 Pismo do BK o przepr. wizytacji w miejscu Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-2/017 Pismo do centr. ARiMR w spr. przek. inf. dot. spr rzetel/wykl. Wniosk. kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-5/017 Pismo do Wniosk. o złożenie wyjasnień po wiytacji w miejscu kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma Pismo zostało wysłane/ przekazane P-6/017 Pismo do Wniosk. zapraszające na podpisanie umowy P-7/017 Pismo do Wniosk. inform. o odmowie przyzn. pomocy Pismo zostało wysłane P-8/017 Pismo do Wniosk. w spr. wydłuz/ wstrzym. rozpatryw. Wniosku P-9/017 Pismo do innego podmiotu o wyjasnienia /wydanie opinii P-10/017 Pismo do Wnioskod. w spr. wskazania nowego term. rozpatrz. wnios. P-11/017 Pismo do Wniosk. ws. przywrócenia terminu wykonania czynności P-12/017 Pismo do Wniosk. w sprawie pozostaw. wniosku bez rozpatrzenia P-13/017 Pismo do Wniosk. przekaz. załączn. do wycofanego Wniosku P-14/017 Pismo w spr. potw. przyj. i braku możl. finans. z pow. braku środ. P-15/017 Pismo do Wnioskod. w spr. przedłuż term. wykon. czynności P-16/017 Pismo do BP ARiMR o nadanie numeru technicznego P-17/017 Pismo w sprawie zident. próby uzysk. podw. finans KP-017/v.4z Strona 5 z 53

34 Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Przekazanie dokumentacji przez LGD W -1_413_MP kancelaryjny Przyjęcie dokumentacji, odatowanie Potwierdzenie kancelaryjny Wydanie potwierdzenia wpływu dokumentacji dla LGD W -1_413_MP kancelaryjny/ weryf ikujący Rejestracja i nadanie znaku sprawy K/ 017 W eryfikacja wyboru operacji do finans. przez LGD weryf ikujący sprawdzający Wstępny wynik weryfikacji wyboru operacji do finansowania Część II KW /017 KW /017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego KW W /017 Dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzup/ wyjaśnień Dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. Nie dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. weryf ikujący sprawdzający Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnień Część A III KW / Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/017 WD KP-017/v.4z Strona 6 z 53

35 O trzymano uzupełnienia/ wyjaśnienia Nie otrzymano żadnych uzupełnień/ wyjaśnień weryf ikujący Przyjęcie I uzupełnień/ wyjaśnień WD weryf ikujący sprawdzający W eryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień Część A III KW /017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po I uzup/ wyjaśn. Część A IV KW /017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1.2/017 Dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzup/wyjaśnień Dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. Nie dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. weryf ikujący sprawdzający Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień Część A V KW / Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/017 WD KP-017/v.4z Strona 7 z 53

36 O trzymano uzupełnienia/ wyjaśnienia Nie otrzymano żadnych uzupełnień/ wyjaśnień weryf ikujący Przyjęcie II uzupełnień/ wyjaśnień WD weryf ikujący sprawdzający Weryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień Część A VI KW /017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po II uzup/ wyjaśn. Część A VI KW /017 Dla wsz. wnios. można stw. że op.zost. /n.zost. wybr. przez LGD do fin. Dla części wn. nie mozna st twierdzić (... ) i nie można wezwać do uzup (... ) St wierdzono, że wniosek został wybrany do finansowania St wierdzono, że wniosek nie został wybrany do finansowania Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia weryf ikujący sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0 I I K/ 017 weryf ikujący Wpisanie wyniku weryfikacji w części A0 I K/ 017 weryf ikujący sprawdzający W ynik weryf ikacji Część A0III K/ Spr. dostęp środków na operację w ramach ostat. naboru Część AO W eryfikacja wstepna Część A 1 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 KP-017/v.4z Strona 8 z 53

37 Wniosek nie został wybrany do finansowania/ nie został (...) Dokumentacja wymaga uzupełnień/ wyjaśnień Wniosek został wybrany przez LGD do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E weryf ikujący sprawdzający Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnień Część A0 I V K/ Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A0 1 P-1/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD O trzymano uzupełnienia/ wyjaśnienia Nie otrzymano żadnych uzupełnień/ wyjaśnień weryf ikujący Przyjęcie I uzupełnień/ wyjaśnień WD weryf ikujący sprawdzający W eryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień Część A0. IV K/ 017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po I uzup/ wyjaśn. Część A0.V K/ 017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 Wniosek nie został wybrany do finansowania Wniosek został wybrany do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Sprawdzenie dostępn. środk. na operację w ramach naboru Część A0 1 KP-017/v.4z Strona 9 z 53

38 weryf ikujący sprawdzający Dokumentacja wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień Określenie zakresu II uzup. / wyjaśnień część A0 VI Karta werfyikacji K/ 017 P-1/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD O trzymano uzupełnienia/ wyjasnienia Nie otrzymano żadnych uzupełn/ wyjaśnień w zakresie niezb. do rozstrz. sprawy weryf ikujący Przyjęcie II uzupełnień / wyjaśnień WD weryf ikujący sprawdzający W eryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień Część A0.VI K/ 017 Wynik weryfikacji po II uzup/ wyjaśn. Część A0.VII Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez pracownika zatwierdzającego K/ 017 W niosek nie został wybrany do finansowania (...) W niosek został wybrany do finansowania Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Spr.dost ępn. środk. dla ostatniego naboru w ramach LSR Część A W eryfiakcja wstępna Część A 1 KP-017/v.4z Strona 10 z 53

39 Sprawdzenie dostępności środków na operację dla ostatniego naboru w ramach LSR Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0 weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie dostepności środków K/017 Aplikacja OFSA PROW DD weryfikujący sprawdzający Wpisanie kwoty i daty sprawdzenia dostępności środków K/017 Dostępne środki na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru P-14/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD W nioskodawca nie odpowiedział na pismo P-14/017 W nioskodawca odpowiedział na pismo P-14/017 weryfikujący sprawdzający O znaczenie odpowiedzi W nioskodawcy na pismo P-14/017 K/017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/017 KP-017/v.4z Strona 11 z 53

40 W nioskodawca zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków W nioskodawca nie zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków weryfikujący sprawdzający Ponowne spr. dostęp. środków na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru K/017 Aplikacja O FSA PROW DD Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach ostatniego naboru W niosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu Dostępne środki na udziel. pomocy w ramach ostatniego naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom./wycof.wn. Część E weryfikujący sprawdzający Wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków K/017 Dostępne środki na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach ostatniego naboru weryfikujący weryfikujący sprawdzający Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach ostatniego naboru K/017 sprawdzający Wynik sprawdzenia dostępności środków w ramach ostatniego naboru** K/017 zatwierdzający zatwierdzający W niosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania W niosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu W eryfikacja wstępna Część A Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom./wycof.wn. Część E **Odmowa przyznania pomocy jest możliwa w przypadku, gdy po zakończeniu weryfikacji wniosków wybranych, wskazanych do finansowania przez LGD nie nastąpiło uwolnienie wystarczających środków na sfinansowanie (w kolejności) wniosku(ów) z listy operacji wybranych, które nie mieszczą się w limicie w ramach ostatniego naboru. KP-017/v.4z Strona 12 z 53

41 Przebieg procesu Weryfikacja wstępna Weryf.wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A Spr. dostęp. środk. na operację w ramach ostatn.naboru Część A0 1 weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe P-2/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy K/017 Wynik weryfikacji wstępnej Część A 1 I Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/017 Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje sie do dalszej oceny Weryfikacja kompletności (...) Część B Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E KP-017/v.4z Strona 13 z 53

42 Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki W eryfikacja wstępna Część A1 K/ 017 weryf ikujący sprawdzający W eryfikacja kompletności (...) Część B1-B6 P-16/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-17/ 017 weryf ikujący O trzymanie odpowiedzi P-9/017 WD Wstępny wynik Część B7 I WD Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 W niosek kwalif ikuje się do dalszej oceny W niosek wymaga I uzupełnień/ wyjaśnień Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy weryf ikujący sprawdzający O kreślenie zakresu I uzup./ wyjaśnień Część B7 II Sporządzenie i wysłanie pisma K/ 017 P-3/ Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E weryf ikujący O trzymanie zwrot nego potwierdz. odbioru pisma P-3/017 WD K/ 017 Otrzymano I uzupełnienia/ wyjaśnienia w terminie Nie otrzymano I uzupełnień/ wyjaśnień lub wpłynęły po terminie weryf ikujący Przyjęcie I uzupełnień wyjaśnień WD weryf ikujący sprawdzający W eryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień Część B7 II K/ 017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po I uzupełnieniach/ wyjaśnieniach Część B7 II I K/ 017 KP-017/v.4z Strona 14 z 53

43 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 W niosek kwalif ikuje się do dalszej oceny Wniosek wymaga II uzupełnień / wyjaśnień K/ 017 W niosek nie kwalif ikuje sie do daszej oceny weryf ikujący sprawdzający O kreślenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień Część B7 IV P-3/ Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryf ikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-3/017 K/ 017 Otrzymano II uzupełnia/ wyjaśnienia w terminie Nie otrzymano II uzupełnień/ wyjaśnień lub wpłynęły po terminie weryf ikujący Przyjęcie II uzup. / wyjaśnień. WD weryf ikujący sprawdzający Weryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień Część B7 IV K/ 017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach/ wyjaśnieniach Część B7 V K/ 017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 KP-017/v.4z Strona 15 z 53

44 W niosek kwalif ikuje się do dalszej oceny W niosek kwalif ikuje się do odmowy przyznania pomocy weryf ikujący sprawdzający Aktualizacja zestaw. rzecz-f in. oraz zaliczki Część B8 K/ Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 weryf ikujący sprawdzający Wynik weryfikacji kompletności (...) Część B9 K/ 017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ 017 W niosek kwalif ikuje sie do dalszej oceny Wniosek nie kwalif ikuje się do dalszej oceny W eryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E KP-017/v.4z Strona 16 z 53

45 Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu W eryfikacja komplet ności (...) Część B weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie rzetelności Wnioskod. przy użyciu wsparcia informat ycznego Jest możliwe Nie jest możliwe P-2/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie rzetelności W nioskodawcy Pismo z ARiMR w sprawie rzetelności W nioskodawcy weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie rzetelności W nioskodawcy K/017 O peracja o charakterze inwestycyjnym O peracja o charakterze nieinwestycyjnym weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie, czy wizytacja w miejscu jest wymagana K/017 weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie, czy wizyt. w miejscu w trybie kontr. na miejscu jest wymagana K/017 weryfikujący sprawdzający Decyzja o konieczności przeprowadz. wizyt. w miejscu/ kontroli na miejscu K/017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/017 KP-017/v.4z Strona 17 z 53

46 W izytacja w m-cu/ wizytacja w m-cu w trybie kontr. na m-cu jest wymagana Sporządzenie i wysłanie pisma P-4/017 W izytacja w m-cu/ wizytacja w m-cu w trybie kontr. na m-cu nie jest wymagana Ocena końcowa wniosku Część D WD Przeprow.wizyt. w m-cu/wizyt. w m-cu w trybie kontroli na m-cu zg. z Procedurą Raport weryfikujący Przyjęcie raportu z wizytacji w m-cu/ wizytacji w m-cu w trybie kontr. na m-cu WD weryfikujący sprawdzający Analiza raportu z wizytacji Raport Raport weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy wyjasnienia po wizytacji są niezbędne Część C I K/017 weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik wizyt w m-cu/ wizyt w m-cu w trybie kontr. na miejs. Część CI K/017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/017 KP-017/v.4z Strona 18 z 53

47 Wniosek wymaga wyjasnień Wniosek nie wymaga wyjasnień weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień K/017 P-5/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-5/ 017 K/017 Nie otrzymano wyjasnień O trzymano wyjasnienia weryfikujący Przyjęcie wyjaśnień WD weryfikujący sprawdzający W eryfikacja ot rzymanych wyjasnień K/017 weryfikujący sprawdzający Wynik wiyt. w miejs. / wizyt. w miejs. w tryb. kontr Część C II I K/017 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzjącego K/017 W niosek kwalifikuje się do dalszej oceny W niosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Ocena końcowa wniosku Część D Pozost. wniosku bez rozpatrz./ odm. przyz. pom /wycof. wnios Część E KP-017/v.4z Strona 19 z 53

48 Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku Weryf. rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C weryfikujący sprawdzający Aktualizacja Zestawienia (...) Część D I K/017 weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji wniosku Część D II K/017 zatwierdzający Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K/ Podpisanie umowy KP-017/v.4z Strona 20 z 53

49 Przebieg procesu Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku Weryfikacja wyboru Część A Spr. dostępn. środk. na operację w ramach ostat. naboru Część A Weryfikacja wstępna Część A Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Prośba Wnioskodawcy o wycofanie wniosku Podpisanie umowy Wniosek nie został wybrany przez LGD do finansowania Brak dostępnych środków w ramach ostatniego naboru Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wnioskodaw nie stawił się w terminie i nie skont.się lub odm. podp. umowy weryfikujący sprawdzający Wypełnienie części E karty weryfikacji K-1/017 zatwierdzający Zatwierdzenie części E karty weryfikacji Karta Weryfikacji K-1/017 P-7/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/017 P-13/017 WD Pismo do Wnioskodawcy zostało wysłane KP-017/v.4z Strona 21 z 53

50 Przebieg procesu Podpisanie umowy Ocena końcowa wniosku Część D Wniosek kwalifikuje sie do przyznania pomocy weryfikujący Przygotowanie projektu Umowy i załączników Projekt umowy P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD Wnioskod. stawił się w term. lub skontakt. się w celu ustal nowego term. Wnioskodaw nie stawił sie w terminie i nie skontakt.się Wnioskodawca odmówił podpisania umowy P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Przygotowanie umowy weryfikacja zabezpieczeń umowa Wnioskodawca Osoba upoważniona do podpisania Umowy weryfikujący Podpisanie umowy Uzupełnienie Tabeli monitorowania umowa Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność Wnioskodawca stawił się w terminie Wnioskodawca nie stawił się w terminie/ odmówił podpisania umowy Pozost. wn. bez rozpatrz./ odm. przyzn. pom/ wycof. wn. Część E Tabela T-1/182 Umowa przewiduje zaliczkę Umowa nie przewiduje zaliczki weryfikujący Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Zakończono proces orzyznawania pomocy KP-017/v.4z Strona 22 z 53

51 Przebieg procesu Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Weryf. wniosku o przyzn. pomocy procesy od do Konieczn. uzysk. dodatk. wyjaśnień lub opinii innego podmiotu Badanie nowych okoliczn., które mogą mieć wpływ na przyzn. pomocy Przeprowadz. kontroli LGD przez SW Wskazanie nowego terminu rozpatrz. wniosku przez UM weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień/ opinii Karta weryfikacji K/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/017 WD P-9/017 WD Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/017 WD Weryf. wniosku o przyzn. pomocy procesy od do KP-017/v.4z Strona 23 z 53

52 Przebieg procesu Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C Wpłynał wniosek o przywrócenie/ przedłużenie terminu weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wniosku o przywrócenie/ przedłużenie terminu Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Dokumentacja w sprawie Przywrócono/ przedłużono/ nie przedłużono terminu wykonania czynności P-11/017 Nie przywrócono terminu wykonania czynności P-11/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-15/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD WD Pismo zostało wysłane Weryfikacja kompletności (...) Część B Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu Część C KP-017/v.4z Strona 24 z 53

53 2. LEGENDA zastosowane symbole Typ modelu Diagram nośników informacji Typ obiektu Dokument Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. EEPC Zdarzenie Zdarzenie - EEPC Funkcja Funkcja - EEPC Łącznik procesu Funkcja - EEPC Operator 'I' Reguła - EEPC Operator 'ALBO' Reguła - EEPC Operator 'LUB' Reguła - EEPC Stanowisko Stanowisko Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki zatwierdzający organizacyjnej EEPC Osoba zewnętrzna Osoba Wnioskodawca Wnioskodawca KP-017/v.4z Strona 25 z 53

54 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Stanowisko Proces Zakres czynności kancelaryjny Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sprawdzenie dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR(A01) Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Przyjęcie dokumentacji, odatowanie, opieczętowanie i podpisanie. Wydanie potwierdzenia wpływu dokumentacji dla LGD. Rejestracja i nadanie znaku sprawy. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD oraz do wiadomości Wnioskodawcy, z prośbą o uzupełnienie braków. Rejestracja otrzymanych od LGD uzupełnień / wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Rejestracja ewentualnej odpowiedzi Wnioskodawcy na pismo w sprawie braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja odpowiedzi z Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Rejestracja otrzymanych od Wnioskodawcy uzupełnień / wyjaśnień. Stosowane wzory dokumentów W-1_413_MP W-1_413_MP Pismo P-1/017 Pismo P-14/017 Pismo P-2/017 Pismo P-16/017 Pismo P-3/017 KP-017/v.4z Strona 26 z 53

55 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków (w przypadku gdy podczas oceny wniosku zidentyfikowano próbę uzyskania podwójnego finansowania) Rejestracja i wysłanie pisma do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Rejestracja odpowiedzi z Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja raportu z wizytacji. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja odpowiedzi od Wnioskodawcy z wyjaśnieniami po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie wycofania wniosku w całości / części lub przekazania załączników do wycofanego wniosku. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Pismo P-17/017 Pismo P-9/017 Pismo P-2/017 Pismo P-4/017 Raport Pismo P-5/017 Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 Pismo P-6/017 KP-017/v.4z Strona 27 z 53

56 Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy), w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii. Rejestracja odpowiedzi od innego podmiotu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD, w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Rejestracja wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu. Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywróceniu terminu. Przyjęcie dokumentacji. Nadanie znaku sprawy (w przypadku, gdy w danym UM czynności tej nie wykonuje pracownik kancelaryjny). Pismo P-8/017 Pismo P-9/017 Pismo P-10/017 Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 W-1_413_MP W-1_413_MP weryfikujący Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Założenie teczki aktowej sprawy, dołączenie wykazu dokumentów oraz chronologiczne kompletowanie dokumentów w sprawie Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.II.). WD Karta K/017 weryfikacji Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część I.). dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 KP-017/v.4z Strona 28 z 53

57 Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.III. K/017 lub Część II KW/017): WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień: określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.IV. - załącznik do K/017 lub Część III - załącznik do KW/017 ), sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy), uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Pismo P-1/017 WD Karta K/017 weryfikacji Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.IV. - załącznik K/017 lub Część IV. - załącznik KW/017). dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 KP-017/v.4z Strona 29 z 53

58 Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.V. K/017 lub Część IV. KW/017): WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień / wyjaśnień: określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.VI. - załącznik K/017 lub Część V. - załącznik KW/017), sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie ponownego uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy), uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Pismo P-1/017 WD Karta K/017 weryfikacji Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.VI. - załącznik K/017 lub Część V. - załącznik KW/017). dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.VII K/017 lub Część VI KW/017): WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 KP-017/v.4z Strona 30 z 53

59 Sprawdzenie dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR (A01) Weryfikacja wstępna (A1) Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie dostępności środków dla naboru. Wpisanie kwoty i daty / ponowne wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków dla naboru. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Oznaczenie decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Uaktualnienie wykazu dokumentów. Dokonanie weryfikacji w zakresie podlegania Wnioskodawcy wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (Część A1.1.). Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (Część A1.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 Aplikacja OFSA PROW DD K/017 Pismo P-14/017 WD Karta K/017 Karta K/017 Pismo P-2/017 WD weryfikacji weryfikacji K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 31 z 53

60 Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Dokonanie weryfikacji w zakresie (Część B1-B6): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, weryfikacji krzyżowej, zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B7.I): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II - załącznik): określenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7. II - załącznik). K/017 Pismo P-16/017 WD Pismo P-9/017 WD K/017 Karta K/017 Pismo P-3/017 WD weryfikacji K/017 KP-017/v.4z Strona 32 z 53

61 Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.III): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (Część B7.IV - załącznik): określenie zakresu ponownych uzupełnień / wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.IV - załącznik) oraz sprawdzenie czy w efekcie złożonych II uzupełnień / wyjaśnień wystąpiła konieczność dodatkowych wyjaśnień. W przypadku, wykrycia zidentyfikowania próby uzyskania przez LGD podwójnego finansowania przekazanie pisma do KSOW oraz OR ARiMR z informacją o identyfikacji próby uzyskania przez Wnioskodawcę podwójnego sfinansowania wydatków. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B7.VI.): określenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B7.VIa). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 K/017 Pismo P-3/017 WD K/017 Pismo P-17/017 K/017 Pismo P-3/017 WD K/017 KP-017/v.4z Strona 33 z 53

62 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.V.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część B8). Wpisanie wyniku weryfikacji kompletności ( ) (Część B9): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego. Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Uaktualnienie wykazu dokumentów. Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez Wnioskodawcę wymogów rzetelności (Część C pkt 1). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu jest wymagana (Część C pkt 2): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część C): określenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wraz z K/017 K/017 K/017 Pismo P-2/017 WD K/017 K/017 Pismo P-4/017 KP-017/v.4z Strona 34 z 53

63 Ocena końcowa wniosku (D) uzasadnieniem jej przeprowadzenia, sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy przeprowadzono wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu: przyjęcie raportu z czynności kontrolnych, uaktualnienie wykazu dokumentów, analiza raportu z czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.I.): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część C.II.): określenie zakresu wyjaśnień sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. uaktualnienie wykazu dokumentów. Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część C.II.). Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.III.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część D.I.). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WD Raport WD K/017 K/017 Pismo P-5/017 WD K/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 35 z 53

64 Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Podanie części karty w której nastąpiło pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie wycofania wniosku w całości / części lub przekazania załączników do wycofanego wniosku. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Przygotowanie projektu umowy i załączników. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie ale skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, ustalenie nowego terminu na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie i nie skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego ponownie na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy. Przygotowanie umowy i załączników i ich parafowanie. K/017 K/017 Pismo P-7/017 WD Pismo P-12/017 WD Pismo P-13/017 WD Projekt umowy Pismo P-6/017 WD Pismo P-6/017 WD Umowa KP-017/v.4z Strona 36 z 53

65 Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy oraz dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki Sporządzenie Zaświadczenia o pomocy de minimis. Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania T-1/182. K-1/010 Zaświadczenia o pomocy de minimis Tabela T-1/ Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień / opinii od innego podmiotu: określenie zakresu wyjaśnień / opinii, sporządzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP, uaktualnienie wykazu dokumentów. W przypadku, jeśli zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania: sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, uaktualnienie wykazu dokumentów. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Sprawdzenie terminowości wpłynięcia wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Karta K/017 Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 WD Karta K/017 Pismo P-8/017 WD weryfikacji weryfikacji Pismo P-10/017 WD Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 WD KP-017/v.4z Strona 37 z 53

66 sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (A0) Prowadzenie teczki wniosku o przyznanie pomocy, nanoszenie w prawym górnym rogu nr dokumentu, układanie wg kolejności nadanych numerów. Uaktualnienie wykazu dokumentów (spisu dokumentów) o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Uzupełnienie teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach stosowania przedmiotowej procedury. Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.I.). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.III. K/017 lub Część II KW/017): WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień: sprawdzenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.IV. - załącznik do K/017 lub Część III - załącznik do KW/017), sprawdzenie i parafowanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WD WD K/017 K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Pismo P-1/017 K/017 Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.IV. - załącznik K/017 lub Część IV. - załącznik KW/017). dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 KP-017/v.4z Strona 38 z 53

67 Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A0.V. K/017 lub Część IV. KW/017): WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień / wyjaśnień: sprawdzenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień (Część A0.VI. - załącznik K/017 lub Część V. - załącznik KW/017), sprawdzenie i parafowanie pisma w sprawie ponownego uzupełnienia braków przez LGD (do wiadomości Wnioskodawcy). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Karta K/017 weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 Pismo P-1/017 K/ Sprawdzenie dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR (A01) Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część A0.VI. - załącznik K/017 lub Część V. - załącznik K/017). Wpisanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania (Część A0.VII K/017 lub Część VI KW/017): WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że WoPP został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie dostępności środków dla naboru. dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 Aplikacja OFSA PROW DD KP-017/v.4z Strona 39 z 53

68 Weryfikacja wstępna (A1) Wpisanie kwoty i daty / ponowne wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Oznaczenie decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków dla naboru (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. Sprawdzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Dokonanie weryfikacji w zakresie podlegania Wnioskodawcy wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (Część A1.1.). Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (Cześć A1.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 Pismo P-14/017 K/017 K/017 Pismo P-2/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 40 z 53

69 Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Dokonanie weryfikacji w zakresie (Część B1-B6): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, weryfikacji krzyżowej, zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Sporządzenie i parafowanie pisma do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B7.I.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II. - załącznik): sprawdzenie zakresu uzupełnień / wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.II. - załącznik). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.III.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 Pismo P-16/017 Pismo P-9/017 K/017 K/017 Pismo P-3/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 41 z 53

70 W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (Część B7.IV. - załącznik): sprawdzenie zakresu ponownych uzupełnień / wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (Część B7.IV. - załącznik ) oraz sprawdzenie czy w efekcie złożonych II uzupełnień / wyjaśnień wystąpiła konieczność dodatkowych wyjaśnień. W przypadku, wykrycia zidentyfikowania próby uzyskania przez LGD podwójnego finansowania parafowanie pisma do KSOW oraz OR ARiMR z informacją o identyfikacji próby uzyskania przez Wnioskodawcę podwójnego sfinansowania wydatków. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B7.VI.): sprawdzenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne złożenie wyjaśnień. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B7.VI.b). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B7.V.): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego (Część B8.). Wpisanie wyniku weryfikacji kompletności ( ) (Część B9): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 Pismo P-3/017 K/017 Pismo P-17/017 K/017 Pismo P-3/017 K/017 K/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 42 z 53

71 Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Sprawdzenie rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego. Sprawdzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez Wnioskodawcę wymogów rzetelności (Część C pkt 1). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu jest wymagana (Część C pkt 2): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część C): sprawdzenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wraz ze sprawdzeniem uzasadnienia jej przeprowadzenia, sprawdzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu W przypadku, gdy wizytacja w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu została przeprowadzona, sprawdzenie raportu z czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.I.): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pismo P-2/017 K/017 K/017 Pismo P-4/017 K/017 RK-01/002 KP-017/v.4z Strona 43 z 53

72 Ocena końcowa wniosku (D) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część C.II.): sprawdzenie zakresu wymaganych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część C.II.). Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu (Część C.III.). WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego oraz zaliczki (Część D.I.). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Sprawdzenie wpisanej części karty w której nastąpiło pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie wycofania wniosku w całości / części lub przekazania załączników do wycofanego wniosku. K/017 Pismo P-5/017 K/017 K/017 K/017 K/017 K/017 Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 KP-017/v.4z Strona 44 z 53

73 Podpisanie umowy Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawił się w terminie i nie skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego ponownie na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Sprawdzenie i parafowanie umowy oraz załączników. Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy oraz dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki Sprawdzenie Zaświadczenia o pomocy de minimis W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień / opinii od innego podmiotu: sprawdzenie zakresu wyjaśnień / opinii, sprawdzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. W przypadku, jeśli zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania: sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania określonych czynności. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywróceniu terminu wykonania określonych czynności. Pismo P-6/017 Pismo P-6/017 Umowa K-1/010 Zaświadczenie o pomocy de minimis K/017 Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 K/017 Pismo P-8/017 Pismo P-10/017 Wniosek o przywrócenie terminu Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 KP-017/v.4z Strona 45 z 53

74 zatwierdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sprawdzenie dostępności środków w dla ostatniego naboru w ramach LSR (A01) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. (Część A0.III. K/017 lub Część II KW/017). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania: WoPP nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP został wybrany do finansowania Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A0.V K/017 lub Część IV KW/017). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP został wybrany do finansowania, albo dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP nie został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A0.VII. K/017 lub Część VI KW/017). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP został wybrany do finansowania, albo WoPP nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia w kwestii decyzji Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania KW/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 46 z 53

75 Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków (Część A01.III.): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/ Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część A1.I). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wstępnej: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B5.II.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji krzyżowej: operacja, o której wsparcie ubiega się Wnioskodawca nie ma wspólnego zakresu rzeczowego z inną realizowaną / zrealizowaną operacją w ramach działań PROW , SPO ROL oraz operacji finansowanych w ramach KSOW, albo występuje podejrzenie pokrywania się zakresów i WoPP będzie podlegał poprawie / uzupełnieniom / wyjaśnieniom. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B7.I.). Wpisanie rozstrzygnięcia wstępnego wyniku weryfikacji kompletności ( ): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. K/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 47 z 53

76 Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część B7.III.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga II uzupełnień / wyjaśnień, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B7.VI.) w sprawie zasadności, zakresu oraz wyniku dodatkowych wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B7.V.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Cześć B9.). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. K/017 K/017 K/017 K/ Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu (C) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C. pkt 1.): Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności, albo Wnioskodawca nie spełnia wymogów rzetelności. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie K/017 KP-017/v.4z Strona 48 z 53

77 Ocena końcowa wniosku (D) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C. pkt 2.): wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, albo nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C.I.). Wpisanie rozstrzygnięcia wstępnego wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu: niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień, albo złożenie dodatkowych wyjaśnień nie jest wymagane. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk (Część C.III). Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.II): WoPP jest przewidziany do finansowania, albo WoPP nie podlega finansowaniu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E). Zatwierdzenie etapu pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy / wycofania wniosku oraz przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K/017 K/017 K/017 K/017 K/017 KP-017/v.4z Strona 49 z 53

78 Osoba upoważniona do podpisywania pism * Podpisanie umowy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sprawdzenie dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR (A01) Weryfikacja wstępna (A1) Weryfikacja kompletność i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów, krzyżowa oraz zaliczki (B) Weryfikacja rzetelności oraz wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Zatwierdzenie wyniku weryfikacji dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk przy rozpatrywaniu wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności. Podpisanie pisma do LGD oraz do wiadomości Wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia braków. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). Podpisanie pisma do do Biura Powiatowego ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. Podpisanie pisma do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie udzielonej pomocy de minimis. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie pisma do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków (w przypadku gdy podczas oceny wniosku zidentyfikowano próbę uzyskania podwójnego finansowania) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności (w sytuacji braku wsparcia informatycznego). K/017 Pismo P-1/017 Pismo P-14/017 Pismo P-2/017 Pismo P-16/017 Pismo P-9/017 Pismo P-3/017 Pismo P-17/017 Pismo P-2/017 * Marszałek Województwa lub osoba upoważniona zgodnie z 5 ust.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 27 kwietnia 2009r. (Dz.U. nr.71, poz. 613, z późn. zm. ) KP-017/v.4z Strona 50 z 53

79 trybie kontroli na miejscu (C) Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (E) Podpisanie umowy Wydłużenie / wstrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie wycofania wniosku w całości / części lub przekazania załączników do wycofanego wniosku. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Podpisanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii, Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD (jeśli dotyczy) w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania WoPP. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy oraz do wiadomości LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia WoPP. Podpisanie pisma do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. Pismo P-4/017 Pismo P-5/017 Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/017 Pismo P-6/017 Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 Pismo P-10/017 Pismo P-15/017 albo Pismo P-11/017 Osoba upoważniona do podpisania umowy Podpisanie umowy Podpisanie umowy. Podpisanie Zaświadczenia o pomocy de minimis. Umowa Zaświadczenie o pomocy de minimis KP-017/v.4z Strona 51 z 53

80 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1. Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz zaliczki ** w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW Lp. Symbol dokumentu Nazwa Opis dokumentu PISMA: 1. P-1/017 Pismo do LGD w sprawie uzupełnienia braków. 2. P-2/ P-3/ P-4/017 Zał. do pisma P-4/ P-5/ P-6/017 Zał.1 do pisma P-6/017 Zał.2 do pisma P-6/017 Zał.3 do pisma P-6/017 Zał.4 do pisma P-6/017 Zał.5 do pisma P-6/017 Zał.6 do pisma P-6/017 Zał.7 do pisma P-6/ P-7/ P-8/ P-9/ P-10/017 Pismo do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji dotyczącej sprawdzenia rzetelności / wykluczeniawnioskodawcy. Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Pismo do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu.. Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w trybie kontroli na miejscu. Pismo do Wnioskodawcy zapraszające na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco). Wzór weksla. Wzór Oświadczenia Beneficjenta. Wzór Deklaracji małżonka Beneficjenta. Wzór Oświadczenia współwłaściciela przedsiębiorstwa. Wzór Deklaracji współwłaściciela przedsiębiorstwa. Formularz Deklaracji małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa. Pismo do Wnioskodawcy informujące o odmowie przyznania pomocy. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. Pismo do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór listy Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma * jeśli Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę KP-017/v.4z Strona 52 z 53

81 11. P-11/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie przywrócenia terminu wykonania określonych czynności. 12. P-12/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 13. P-13/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie wycofania wniosku w całości / części lub przekazania załączników do wycofanego wniosku. Pismo do Wnioskodawcy w sprawie potwierdzenia przyjęcia 14. P-14/017 i braku możliwości finansowania wniosku o przyznanie pomocy z powodu braku środków. 15. P-15/017 Pismo do Wnioskodawcy w sprawie przedłużenia terminu wykonania określonych czynności. 16. P-16/017 Pismo do ARiMR w sprawie nadania technicznego numeru identyfikacyjnego. 17. P-17/017 Pismo do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY: Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma Wzór pisma 18. K/017 wniosku o przyznanie pomocy. Wzór karty 19. K/017 A0. III, A0.V 20. K/017 B7. II, B7.IV Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień składanych przez LGD. Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. 21. IK/017 Instrukcja do Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. 22. KW/017 dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania 23. KW/017 III, IV Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. Wzór karty Wzór karty Wzór karty Wzór karty 24. IKW/017 Instrukcja do Karty weryfikacji wniosku dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania 25. WD Wykaz dokumentów. Wzór wykazu dokumentów KP-017/v.4z Strona 53 z 53

82 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY OŚ 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ZALECENIA OGÓLNE IK/ Niniejsza instrukcja wypełniania karty weryfikacji (zwana dalej instrukcją ) odwołuje się do tych punktów karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy (zwanej dalej kartą ) wymagających dodatkowego wyjaśniania. Instrukcja nie powiela informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (zwanego dalej wnioskiem ) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW (zwanej dalej instrukcją wypełniania wniosku ). W instrukcji znalazły się minimalne wymagania w zakresie postępowania przy obsłudze wniosków. Instrukcja jest dokumentem pomocniczym, który pokazuje rozwiązania dla standardowych czynności w ramach obsługi wniosku. 2. Wniosek złożony wraz z załączonymi dokumentami należy: opatrzyć datą przyjęcia wniosku (postawić pieczęć) i podpisać się w miejscu do tego wyznaczonym, oznaczyć znakiem sprawy, zgodnie z Instrukcją tworzenia znaku sprawy oraz numeru umowy w ramach działań PROW wdrażanych przez Samorządy Województw. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania wraz z wnioskiem załączników, które są już w posiadaniu danego UM, gdyż stanowiły załączniki do innego złożonego wniosku dotyczącego działań PROW , oraz nie minął jeszcze okres ważności załączników i nie uległy zmianie dane w nich zawarte. W takim przypadku Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku oświadczenie, w którym wskaże wniosek lub wnioski, przy których znajdują się wymagane załączniki, z podaniem informacji niezbędnych do zlokalizowania tych dokumentów przez pracownika UM (np. Znak sprawy). UM po zweryfikowaniu, że oryginał dokumentu znajduje się w teczce aktowej sprawy wskazanej przez Wnioskodawcę wykonuje kopię dokumentu, potwierdza za zgodność z oryginałem, a następnie dołącza go do teczki aktowej sprawy. Możliwe jest nie wykonywanie kserokopii dokumentów, jednakże w takim przypadku w karcie weryfikacji należy zachować ślad rewizyjny weryfikacji przez pracownika UM oświadczenia Wnioskodawcy. 3. Dla wniosku, który został wybrany do finansowania przez LGD i który mieści się we wskazanym w ogłoszeniu o naborze limicie należy założyć teczkę aktową sprawy. W teczce należy umieścić wykaz dokumentów (WD), który jest aktualizowany na bieżąco, tj. od momentu złożenia wniosku do chwili wykonania ostatnich czynności w okresie związania z celem. Wszystkie dokumenty dotyczące weryfikacji wniosku powinny być zamieszczone w kolejności ich wpisania w wykaz dokumentów. W przypadku wniosków, które zostały wybrane do finansowania w ramach ostatniego naboru w ramach LSR teczki aktowe spraw zakładane są tylko dla wniosków, w przypadku których zwolniły się wystarczające środki na przyznanie pomocy na daną operację. Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, zarówno w formie papierowej i elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury, jak również w innej dokumentacji dołączanej do sprawy, należy wpisać znak sprawy, nadany zgodnie z Instrukcją tworzenia znaku sprawy ( ). Reguła dotyczy również dokumentów składanych w ramach uzupełnień. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy w ramach uzupełnień Wnioskodawca zamieści w piśmie przekazującym uzupełnienia szczegółowy wykaz załączanych braków lub wyjaśnianych nieprawidłowości. W takim przypadku znak sprawy może zostać zamieszczony jedynie na piśmie przewodnim. Dokumenty składane w ramach uzupełnień powinny również zostać opatrzone datą wpływu na pierwszej stronie dokumentu i na piśmie przewodnim. 4. Kartę wypełnia się zgodnie z instrukcją poprzez: zaznaczenie znakiem X właściwego kwadratu, wpisanie w odpowiednie pola: wartości liczbowych, terminów, informacji, uzasadnień, uwag, podpisów. IK-017/v.4z Strona 1 z 34

83 Przed przystąpieniem do weryfikacji kartę należy wydrukować w całości, następnie zszyć i wypełnić manualnie. Ewentualne skreślenia/poprawki powinny zostać parafowane przez osobę wypełniającą kartę. W karcie nie można używać korektora. Wyjątkiem jest wypełnienie elektroniczne zakresu wymaganych uzupełnień/wyjaśnień w częściach: A0.IV, A0.VI.B7.II oraz B7.IV, stanowiących odrębną część karty. Po określeniu zakresu wymaganych uzupełnień/wyjaśnień, Weryfikujący drukuje część A0.IV (jeśli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień/wyjaśnień), A0.VI, (jeśli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień/wyjaśnień), B7.II (jeśli wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień) lub B7.IV (jeśli wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień) i załącza na koniec karty. Wszystkie dokumenty robocze (notatki, wyliczenia, zapiski pracownika, kopie materiałów pomocniczych, wydruki z Internetu, dodatkowe materiały itd.) powstałe podczas oceny wniosku muszą być datowane, podpisane oraz dołączone do teczki aktowej sprawy. Dodatkowe dokumenty powstałe w trakcie weryfikacji wniosku należy dołączyć jako kolejne załączniki do karty, natomiast dokumenty przesłane przez Wnioskodawcę należy dołączyć do teczki i zapisać w wykazie dokumentów danej sprawy. Ponadto, w polu Notatki i Adnotacje oraz Uwagi: Weryfikujący / Sprawdzający / Zatwierdzający może odnotować np. spostrzeżenia lub wyjaśnienia, w zakresie podjętej decyzji, mające istotny wpływ na weryfikację wniosku. UWAGA: Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUP, ND. TAK możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie (lub wymieniony dokument jest faktycznie dołączony oraz jest poprawny), NIE możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi i z tego tytułu zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy/pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (lub nie dostarczono wymaganego dokumentu wymienionego we wniosku albo dostarczony wniosek nie jest poprawny i z tego tytułu zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy/pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia), DO UZUP nie jest możliwe poprawne udzielenie odpowiedzi bez wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia/wyjaśnienia (lub nie dostarczono wymaganego dokumentu wymienionego we wniosku albo dostarczony wniosek nie jest poprawny i wymaga wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia/wyjaśnienia), ND weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy (lub wymieniony dokument nie jest wymagany). Ponadto, w polu Notatki i Adnotacje oraz Uwagi: Weryfikujący / Sprawdzający / Zatwierdzający może odnotować np. spostrzeżenia lub wyjaśnienia, w zakresie podjętej decyzji, mające istotny wpływ na weryfikację wniosku. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji wniosku niezbędne jest podjęcie przez pracownika czynności innych niż wymienione w standardowym katalogu działań z instrukcji (w tym np. telefoniczne ustalenia z Wnioskodawcą, konsultacje ze służbami prawnymi) pracownicy są zobowiązani do opisania w miejscu do tego wyznaczonym (pole: Uwagi) podjętych czynności i ich rezultatów albo sporządzić odrębną notatkę opisującą zakres podjętych czynności i dołączyć ją do dokumentacji wniosku. 5., który rozpatrywał wniosek o przyznanie pomocy, w przypadku odmowy przyznania pomocy i złożenia odwołania przez Wnioskodawcę, nie powinien uczestniczyć w rozpatrywaniu tego odwołania. 6. Karta wypełniana jest etapowo przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki (zwanych dalej pracownikami UM), upoważnionych do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem pomocy zgodnie z 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 1067), zwanego dalej rozporządzeniem. Weryfikujący, po zakończeniu weryfikacji danej części karty podpisuje ją w wyznaczonym miejscu i przekazuje ją Sprawdzającemu, który weryfikuje wszystkie punkty z części uprzednio wypełnionej przez Weryfikującego, a następnie podpisuje kartę w wyznaczonym miejscu. Jeżeli pracownicy UM posiadają imienną pieczątkę, każdorazowo składany przez nich podpis należy opieczętować. Zasada ta nie dotyczy parafowania w przypadku skreśleń. IK-017/v.4z Strona 2 z 34

84 Jeżeli stanowiska Weryfikującego i Sprawdzającego są zgodne, przechodzą oni do kolejnych czynności związanych z obsługą wniosku, zgodnie z zapisami w procedurze. W przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego, ostateczną decyzję podejmuje Zatwierdzający stawiając w odpowiednim miejscu znak X oraz podając dodatkowo uzasadnienie w polu: Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego i podpisując się w miejscu do tego wyznaczonym. Karta w części A01 wypełniana jest tylko w przypadku, gdy LGD w ramach ostatniego naboru wniosków dokonała wyboru operacji do finansowania w wysokości przekraczającej kwotę wskazaną w informacji o możliwości składania wniosków (maksymalnie 120%). Zatwierdzający obowiązkowo wypełnia część A (w tym A01 o ile dotyczy), oraz w części D albo części E karty w zależności od rozstrzygnięcia w danej sprawie. W przypadku zaznaczenia przez Weryfikującego lub Sprawdzającego oraz po ewentualnym zatwierdzeniu przez Zatwierdzającego, że wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny, karta powinna być wypełniona w części E z określeniem, w której części została podjęta decyzja i podaniem jej przyczyn. W tym przypadku do Wnioskodawcy należy wystosować pismo P-7/ Wszelka korespondencja do Wnioskodawcy oraz korespondencja do LGD w sprawie uzupełnienia dokumentacji wysyłana jest na wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Korespondencja, która jest przekazywana jedynie do wiadomości LGD (P-8/017, P-10/017) wysyłana jest pocztą elektroniczną z opcją potwierdzenia odbioru wiadomości. Korespondencja, która jest przekazywana jedynie do wiadomości Wnioskodawcy (P-1/017), wysyłana jest listem zwykłym. Pismo P-1/017 należy przekazywać do wiadomości wyłącznie Wnioskodawcom, których operacje zostały przez LGD wybrane do finansowania. Dopuszcza się zmiany w pismach będących załącznikami do procedury KP-017, w przypadku, gdy w ocenie pracownika weryfikującego wniosek, niezbędne jest dodanie informacji, której nie ma we wzorze pisma, poprzez wpisanie potrzebnej treści na końcu pisma. Można również dodać logo SW w nagłówku pisma w sposób zgodny z Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nie należy usuwać (z wyłączeniem fragmentów, co do których jest wskazanie: niepotrzebne usunąć), zmieniać istniejących we wzorach pism zapisów ani stopki, która identyfikuje obowiązującą procedurę. Zgodnie 8 ust. 3 rozporządzenia Wnioskodawca informuje LGD i właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 8. Wniosek rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu do właściwego organu samorządu województwa przekazanego przez LGD wniosku wraz z dokumentacją dotyczącą naboru. W przypadku niedotrzymania tego terminu pracownik UM zawiadamia Wnioskodawcę pismem P-10/017 o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 1 miesiąc. Wezwanie LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / wyjaśnień pismem P-1/017 wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez LGD tych czynności. Wezwanie Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności (np. wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/wyjaśnień). Dokonanie przez Wnioskodawcę dopuszczalnej zmiany w zakresie Planu finansowego operacji lub Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wydłuża o 1 miesiąc termin rozpatrywania wniosku. Bieg terminu rozpatrywania wniosku (maksymalnie na miesiąc) wstrzymuje również kontrola realizowana w LGD przez właściwy organ samorządu województwa, o czym informuje się Wnioskodawcę w piśmie P-8/ Jeżeli Wnioskodawca wystąpi do UM z pisemną prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku, a w przypadku prośby o przedłużenie o więcej niż miesiąc udokumentuje przyczynę takiej prośby, możliwe jest przedłużenie terminu jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, o czym informuje się Wnioskodawcę w piśmie P-15/017. Wnioskodawca może wystąpić więcej niż jeden raz z prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności, jednak łączny czas przedłużenia nie może przekroczyć 6-ciu miesięcy. IK-017/v.4z Strona 3 z 34

85 10. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku na którymkolwiek z etapów niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku jest wydłużany o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii, wyjaśnienia ww. okoliczności, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące. W takim przypadku pracownik UM występuje w tym zakresie do innego podmiotu pismem P-9/017, powiadamiając jednocześnie Wnioskodawcę pismem P-8/017. Wystąpienie o dodatkowe wyjaśnienia lub opinie musi być uzasadnione i nie może dotyczyć kwestii uregulowanych jednoznacznie w przepisach rozporządzenia lub procedurach albo wystąpień do wewnętrznych komórek UM. 11. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku na którymkolwiek etapie postępowania w sprawie przyznania pomocy nastąpi uchybienie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności, właściwy organ samorządu województwa na prośbę Wnioskodawcy przywraca termin, jeśli: prośba została wniesiona w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyn uchybienia, jednocześnie z wniesieniem prośby dopełniono czynności, dla której był określony termin, uprawdopodobniono, że uchybienie nastąpiło bez winy Wnioskodawcy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy wysyłać do Wnioskodawcy pismo P-11/017 o przywróceniu / nieprzywróceniu terminu na dokonanie określonych czynności. Podczas oceny możliwości wyrażenia zgody na dokonanie przez Wnioskodawcę dopuszczalnej zmiany np. w zakresie Planu finansowego operacji lub Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji należy sprawdzić, czy zmiana ta jest możliwa m.in. z uwagi na kryteria wyboru operacji przez LGD. W sytuacji rozbieżności przyjmujemy kwotę zawartą w uchwale LGD lub kwotę wynikającą z weryfikacji wniosku nie wyższą jednak niż kwota z ww. uchwały. W pierwszej kolejności należy sprawdzić ten fakt w oparciu o uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD zawarte w polu III wniosku. W przypadku, gdy po analizie opisu zawartego w ww. polu nadal pozostają wątpliwości, co do ewentualnego wpływu zmiany na decyzję w sprawie wyboru, należy sprawdzić kryteria wyboru operacji dla danego naboru dostępne na stronie internetowej LGD (kryteria wyboru operacji można również sprawdzić w Lokalnej Strategii Rozwoju). Jeżeli po analizie przedmiotowej dokumentacji wątpliwości dotyczące możliwości wyrażenia zgody na dokonanie przez Wnioskodawcę dopuszczalnej zmiany nie są możliwe do wyjaśnienia na poziomie UM, oraz po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości rozstrzygnięcia ww. wątpliwości można wystąpić do LGD (pismo P-9/017) z prośbą o zaopiniowanie zmiany zaproponowanej przez Wnioskodawcę pod kątem zgodności z kryteriami wyboru operacji. W tym celu LGD musi przeprowadzić ponowną ocenę zmienionego zakresu operacji pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju. W przypadku, gdy zmiana w zakresie rzeczowym operacji powodowałaby, iż operacja w danym kształcie zostałaby uznana za niezgodną z lokalną strategią rozwoju, organ decyzyjny LGD podejmuje uchwałę potwierdzającą ten fakt. Wnioskodawca ma możliwość złożenia do LGD w trybie określonym w lokalnej strategii rozwoju odwołania od negatywnego wyniku oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju w sytuacji zmiany w zakresie rzeczowym operacji. Ww. uchwała stanowić będzie dla UM podstawę do nie wyrażenia zgody na zmianę i pozostawienie wniosku o zamianę np. w zakresie rzeczowym operacji zawartym we wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia. O wyniku weryfikacji wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w np. zakresie rzeczowym operacji zawartym we wniosku o przyznanie pomocy należy poinformować Wnioskodawcę odrębnym pismem. Ww. rozwiązania należy stosować również przy ocenie możliwości zawarcia aneksu do umowy przyznania pomocy w sytuacji wystąpienia przez Beneficjenta o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym operacji. 12. Wnioskodawca w dowolnym momencie po złożeniu wniosku może złożyć pisemną deklarację o wycofaniu wniosku w całości lub w części. 1 W takim przypadku należy obowiązkowo zarejestrować dowody takiego wycofania oraz zaprzestać weryfikacji na etapie, na którym otrzymano pismo od Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca został poinformowany o nieprawidłowościach 2 w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie kontroli na miejscu, w wyniku których następnie 1 Stosownie do art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) NR 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. UE L 25 z r., str. 8). IK-017/v.4z Strona 4 z 34

86 wykryto nieprawidłowości, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do części, których te nieprawidłowości dotyczą. a) Wycofanie wniosku w całości. W przypadku gdy deklaracja Wnioskodawcy dotyczy wycofania wniosku w całości należy przejść do części E karty a do Wnioskodawcy wysłać pismo P-13/017. Wycofanie wniosku w całości sprawia, że Wnioskodawca znajduje się w sytuacji jakby tego wniosku nie złożył. Jeżeli Wnioskodawca wystąpi o zwrot złożonych dokumentów należy zwrócić oryginał wniosku i załączników (kopie lub oryginały w zależności od formy w jakiej zostały złożone) bezpośrednio bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Natomiast kopia wniosku (potwierdzona przez pracownika UM za zgodność z oryginałem) oraz kopie załączników pozostają w teczce aktowej sprawy. b) Wycofanie wniosku w części. Wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji (załącznika) sprawia, że Wnioskodawca znajduje się w sytuacji sprzed złożenia tych dokumentów lub ich części. Jeżeli Wnioskodawca zwrócił się pisemnie o częściowe wycofanie wniosku lub innej deklaracji (załącznika) i nie poinformowano o nieprawidłowościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie kontroli na miejscu, w wyniku których następnie wykryto nieprawidłowości, wówczas w ramach danego etapu weryfikacji wniosku należy sprawdzić, jakie konsekwencje powoduje złożona prośba, m.in. w odniesieniu do zakresu rzeczowo-finansowego operacji oraz możliwości osiągnięcia celu operacji. Wnioskodawcy zwracane są oryginały dokumentów (kopie lub oryginały w zależności od formy w jakiej zostały złożone) bezpośrednio bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Natomiast kopie dokumentów (potwierdzona przez pracownika UM za zgodność z oryginałem) pozostają w teczce aktowej sprawy. W związku z pisemną deklaracją Wnioskodawcy pracownik oceniający wniosek podejmuje decyzję o: możliwości kontynuacji weryfikacji, jeśli wniesione wycofanie nie ma wpływu na dotychczas przeprowadzoną ocenę lub na dalsze etapy weryfikacji, albo konieczności dokonania ponownej weryfikacji wniosku, gdyż wniesione wycofanie nie pozwala na dalszą ocenę. W takim przypadku należy dokonać ponownej oceny wniosku na podstawie tych części karty weryfikacji wniosku, na które miało wpływ wycofanie. W tym celu należy wydrukować tylko te części karty i wypełnić te punkty kontrolne, dla których powstała konieczność dokonania ponownej oceny. Uzasadnienie podjętej decyzji należy odnotować w polu Uwagi lub sporządzić notatkę oraz poinformować Wnioskodawcę pismem P-13/ W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w myśl rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r., dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz.U. UE L 355/56 z dnia ) lub stwierdzenia wystąpienia błędów administracyjnych / systematycznych należy stosować tryb i zasady postępowania określone w Książce Procedur KP ARiMR Rozpatrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 15 1b rozporządzenia mają wpływ na możliwość przyznania pomocy, należy postępować odpowiednio do zaleceń po kontroli. 15. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy procedurą a Instrukcją wypełniania wniosku, rozstrzygające są postanowienia Instrukcji wypełniania wniosku. 2 Nieprawidłowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur i kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. IK-017/v.4z Strona 5 z 34

87 STRONA TYTUŁOWA Nazwa jednostki oceniającej wniosek: należy wpisać nazwę Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek, zwanych dalej UM. Znak sprawy: należy przepisać znak sprawy z formularza wniosku, który został nadany zgodnie z Instrukcją tworzenia znaku sprawy ( ). Imię i Nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy: należy wpisać zgodnie z pkt. II.7 wniosku. Data przyjęcia wniosku: należy wpisać datę wpływu wniosku do UM (dzień/miesiąc/rok) zgodnie z datą zamieszczoną na formularzu wniosku. Tytuł operacji: należy wypełnić zgodnie z pkt. III 13.1 wniosku. CZĘŚĆ A: WERYFIKACJA WSTĘPNA A0: WERYFIKACJA WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA OPERACJI DO FINANSOWANIA Weryfikacja wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania może być wykonana poprzez wypełnienie (dodatkowej) Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania zwanej dalej kartą weryfikacji wyboru lub poprzez wypełnienie sekcji II, III, IV i V niniejszej części karty. Wybór sposobu dokonania weryfikacji należy do pracowników SW. I. WERYFIKACJA WYBORU PRZEZ LGD OPERACJI DO FINANSOWANIA ZOSTAŁA DOKONANA W KARCIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA Jeżeli dokumentacja dotycząca danego wyboru została zweryfikowana w karcie weryfikacji wyboru należy uzupełnić w sekcji I informacje identyfikujące dokonaną weryfikację, natomiast pozostałe sekcje (II, III, IV i V) pozostawia się niewypełnione. Należy pamiętać, że przy zastosowaniu wspólnej weryfikacji wniosków z danego wyboru przy użyciu karty weryfikacji wyboru, kartę wypełnia się jedynie dla wniosków wybranych przez LGD, które mieszczą się w limicie. II. WERYFIKACJA WYBORU Sposób wypełniania. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentów należy zweryfikować warunki, a następnie zaznaczyć właściwe pole TAK albo NIE albo DO UZUP. W ramach tego samego naboru możliwe jest przeprowadzenie oceny części A0 karty dla wszystkich wniosków przez jeden zespół pracowników merytorycznych (Weryfikujący, Sprawdzający). W przypadku, gdy wynik przeprowadzonej oceny wskazuje na konieczność uzupełnienia / poprawienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień możliwe jest wystąpienie do LGD z jednym zbiorczym pismem dotyczącym danego naboru wniosków. Jeśli przekazana przez LGD dokumentacja wymaga uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / złożenia wyjaśnień, gdyż nie pozwala na rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej przyznania pomocy, należy niezwłocznie przekazać do LGD pismo P-1/017, informujące o konieczności uzupełnienia dokumentacji. UM może dwukrotnie wezwać LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / złożenia wyjaśnień. Punkt 2. Wykorzystując rejestr LGD należy sprawdzić, czy LGD określona we wniosku w polu I.1 została wybrana do realizacji LSR, tj. została z nią zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Równolegle należy sprawdzić, czy zawarta z daną LGD ww. umowa nie została rozwiązana. Punkt 3. Należy sprawdzić czy data na potwierdzeniu przyjęcia przez LGD wniosku zawiera się w terminie naboru wniosków. Punkt 4. Należy sprawdzić czy we wniosku został podany adres Wnioskodawcy lub czy istnieje możliwość jego ustalenia na podstawie posiadanych danych. Punkt 5. Należy sprawdzić, czy w ramach wniosku wszystkie wymagane pola sekcji I. Informacje dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania (wypełnia LGD) zostały wypełnione zgodnie z instrukcją. Punkt 6. Należy sprawdzić, czy zostały przekazane przez LGD poniższe dokumenty dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania w formie oryginałów albo kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot, IK-017/v.4z Strona 6 z 34

88 który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, realizujących zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD. 6a Lista operacji wybranych/niewybranych przez LGD do finansowania oryginał lub kopia Ww. listy muszą zawierać dane umożliwiające identyfikacje małego projektu, wnioskowaną kwotę pomocy oraz jeśli nie są załącznikiem do uchwały muszą być opatrzone pieczęcią, podpisem upoważnionej osoby oraz mieć wskazaną datę ich sporządzenia. Lista małych projektów wybranych do finansowania musi zawierać wskazanie operacji, które mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Lista małych projektów niewybranych do finansowania musi zawierać (jeśli występują) wykaz operacji, które: w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: zgodne z LSR, ale nie zostały wybrane oraz niezgodne z LSR, nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, gdyż nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. 6b Wniosek o przyznanie pomocy dotyczący operacji wybranej/niewybranej przez LGD do finansowania oryginał Należy sprawdzić, czy wniosek został dołączony oraz na jakiej liście operacji wybranych / niewybranych przez LGD do finansowania się znajduje. 6c. Uchwała właściwego organu LGD podjęta w sprawie wybrania/niewybrania przez LGD operacji do finansowania oryginał lub kopia III. WYNIK WERYFIKACJI WYBORU PRZEZ LGD OPERACJI DO FINANSOWANIA W części A0.III należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2 albo 3. Punkt 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany przez LGD do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie należy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia i przejść do części E karty. Punkt 2. Jeżeli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień należy przejść do części A0.IV. karty. Punkt 3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy w ramach ostatniego naboru został wybrany przez LGD do finansowania ponad limit określony w ogłoszeniu o naborze wniosków należy przejść do części A 01.. IV. ZAKRES WYMAGANYCH I UZUPEŁNIEŃ / WYJAŚNIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ LGD Jeżeli w części A0.III karty zaznaczono punkt 2, należy przenieść do części A0.IV (która stanowi załącznik do karty) wszystkie dokumenty i punkty kontrolne z części A0.II, przy których zostało zaznaczone pole DO UZUP. Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień lub braków należy formułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki zostały usunięte. Ponadto, jeśli niezbędne będzie wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów pracownik UM określa w części A0.IV. karty zakres tych wyjaśnień lub dowodów. Do pisma P-1/017 kierowanego do LGD należy załączyć kopię wypełnionego załącznika do karty część A0.IV oraz ewentualne kopie stron wniosku lub dokumentacji, które wymagają wyjaśnienia / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami, jeżeli wymaga tego charakter wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. W piśmie należy również wskazać osobę prowadzącą sprawę z podaniem danych w/w osoby. Możliwe jest wystąpienie do LGD z jednym zbiorczym pismem dotyczącym danego naboru wniosków. Zaleca się, aby termin wyznaczony LGD na złożenie uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień wynosił 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu odebrania przez LGD wezwania w sprawie uzupełnień. W sytuacji, gdy wskazany przy piśmie P-1/017 zakres uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień dotyczy dokumentów, których przygotowanie wymaga dłuższego okresu czasu, np. występuje okres świąteczny lub niezbędne jest zwołanie posiedzenia organu decyzyjnego LGD, UM może wydłużyć ww. 7 dniowy termin do czasu niezbędnego na przygotowanie i dostarczenie tych dokumentów. IK-017/v.4z Strona 7 z 34

89 Do przekazywania pisma, informującego LGD o wezwaniu oraz uzupełniania karty w zakresie terminów związanych z wezwaniem należy stosować zasady opisane w instrukcji dotyczącej części B7.II karty. Po weryfikacji złożonych przez LGD uzupełnień / wyjaśnień należy przejść do części A0.V karty. V. WYNIK WERYFIKACJI WYBORU PRZEZ LGD OPERACJI DO FINANSOWANIA PO I UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH W części A0.V należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2 albo 3. Punkt 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy w ramach ostatniego naboru został wybrany przez LGD do finansowania ponad limit określony w ogłoszeniu o naborze wniosków należy przejść do części A 01. Punkt 2. Jeżeli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień należy przejść do części A0.VI karty. Punkt 3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany przez LGD do finansowania należy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia i przejść do części E karty. VI. ZAKRES WYMAGANYCH II UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ Jeżeli w części A0.V karty zaznaczono punkt 2, należy przenieść do części A0.VI (która stanowi załącznik do karty) te elementy, które nie zostały uzupełnione / wyjaśnione / wystarczająco wyjaśnione po pierwszym wezwaniu do uzupełnień / wyjaśnień. Część A0.VI karty jest wypełniana w sposób analogiczny jak część A0.IV karty. VII. WYNIK WERYFIKACJI WYBORU PRZEZ LGD OPERACJI DO FINANSOWANIA W części A 0.VII. karty należy zaznaczyć TAK tylko w jednym pkt.: 1 albo 2. Punkt 1. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania należy przejść do części A01 karty. Punkt 2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania należy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Należy przejść do części E karty. CZĘŚĆ A01: SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW NA OPERACJĘ DLA OSTATNIEGO NABORU W RAMACH LSR Karta w tej części wypełniana jest tylko w przypadku dokonania przez LGD wyboru operacji do finansowania w ramach ostatniego naboru wniosków i w wysokości przekraczającej kwotę wskazaną w informacji o możliwości składania wniosków. Zgodnie z 9 ust. 3 rozporządzenia, LGD może dokonać wyboru operacji w wysokości 120% limitu dostępnych środków w przypadku podania po raz ostatni do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. Oznacza to, że w ramach pozostałych naborów prowadzonych zgodnie z harmonogramem LGD nie może dokonać wyboru operacji ponad limit wskazany w informacji o możliwości składania wniosków. W takich przypadkach ta część karty pozostaje niewypełniona. I. SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW Wykorzystując rejestr LGD należy sprawdzić kwotę dostępnych środków na udzielenie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów w ramach ostatniego naboru. Na podstawie posiadanych przez UM informacji (np. prowadzonych rejestrów dot. przeprowadzonych naborów, zarezerwowanych oraz już wydatkowanych środków w ramach strategii danej LGD), należy wpisać kwotę środków dostępnych w ramach naboru. Kwota ta powinna odpowiadać kwocie limitu wskazanej w informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem danej LGD. Należy pamiętać, iż ww. limit na etapie ogłaszania naboru został zaakceptowany przez SW z uwzględnieniem ewentualnych kwot wynikających z oszczędności, tj. środków niewykorzystanych w ramach poprzednich naborów oraz środków, które pozostają po zakontraktowaniu wniosków lub umów pochodzących z danej LGD) oraz dotychczas zastosowanych sankcji z umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. Należy sprawdzić (uwzględniając kolejność na liście operacji wybranych, wskazanych do finansowania), czy wnioskowana kwota pomocy wynikająca z rozpatrywanego wniosku mieści się w kwocie środków aktualnie dostępnych dla danego naboru. W odniesieniu do wniosków wybranych, które według wskazania LGD nie mieszczą się w limicie dostępnych środków również należy przeprowadzić sprawdzenie. Sprawdzenia, czy środki na sfinansowanie operacji, IK-017/v.4z Strona 8 z 34

90 wybranych, które według wskazania LGD nie mieszczą się w limicie dostępnych środków należy dokonywać maksymalnie do czasu zawarcia wszystkich umów z Wnioskodawcami, których wnioski złożone w ramach danego naboru mieszczą się w limicie środków przewidzianych dla tego naboru. Po sprawdzeniu dostępności środków przez Weryfikującego w karcie należy wpisać datę sprawdzenia. Sprawdzający dokonuje weryfikacji dostępności środków na dzień określony przez Weryfikującego w pozycji Data sprawdzenia dostępności środków. Jeżeli wnioskowana kwota pomocy wynikająca z rozpatrywanego wniosku mieści się w kwocie środków dostępnych dla danego naboru w części A01.I. karty należy zaznaczyć TAK w pkt. 1, a następnie przejść do części A01.III.karty. W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy wynikająca z rozpatrywanego wniosku nie mieści się w kwocie środków dostępnych dla danego naboru, w części A01.I. należy zaznaczyć TAK w pkt. 2, a następnie po sprawdzeniu tej części przez Sprawdzającego należy przesłać do Wnioskodawcy pismo P-14/017. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru pisma przez Wnioskodawcę w pkt. karty Nie wyrażenie zgody, a tym samym rezygnacja z realizacji operacji, powinna zostać przesłana w terminie do dnia (...) należy wypełnić datę, licząc 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia odbioru pisma. Jeżeli w przewidzianym terminie Wnioskodawca nie odpowiedział na ww. pismo lub wyraził zgodę na oczekiwanie na zwolnienie środków, w kolejnym dniu następującym po wyznaczonym terminie należy zaznaczyć TAK w pkt. 1 części A01.I. Ad.2. karty, a następnie przejść do części A01.II. karty. Jeżeli w przewidzianym terminie Wnioskodawca odpowiedział na ww. pismo nie zgadzając się na oczekiwanie na zwolnienie środków, należy przyjąć, iż nastąpiło wycofanie wniosku w całości. W takim przypadku należy zaznaczyć TAK w pkt. 2 części A01.I. Ad.2. karty, a następnie przejść do części E karty. II. PONOWNE SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW Opierając się na informacjach dotyczących przebiegu oceny wniosków wybranych i wskazanych do finansowania w ramach naboru w zakresie ewentualnego zwolnienia środków związanego m.in. z odmową przyznania pomocy, zmniejszenia przysługującej kwoty pomocy, wycofania wniosku w całości, należy powtarzać proces sprawdzenia dostępności środków dla pierwszego w kolejności wniosku z listy operacji wybranych, które nie mieszczą się w limicie. Sprawdzenie należy prowadzić do czasu zakończenia weryfikacji wniosków wybranych, wskazanych do finansowania przez LGD, w oparciu o powieloną część A01.II. karty. W przypadku, gdy po zakończeniu weryfikacji wniosków wybranych, wskazanych do finansowania przez LGD nie nastąpiło uwolnienie wystarczających środków na sfinansowanie (w kolejności) wniosku(ów) z listy operacji wybranych, które nie mieszczą się w limicie, w części A01.II. karty należy zaznaczyć TAK w pkt. 2, a następnie przejść do części A01.III.karty. Jeżeli w wyniku zwolnienia środków zaistniała możliwość sfinansowania pierwszego w kolejności wniosku z listy operacji wybranych, które nie mieszczą się w limicie w części A01.II. karty należy zaznaczyć TAK w pkt. 1, a następnie przejść do części A01.III.karty. III. WYNIK SPRAWDZENIA DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW NA OPERACJĘ DLA OSTATNIEGO NABORU W RAMACH LSR Wniosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania, jeżeli: w części A01.I. zaznaczono TAK w pkt.1, albo w części A01.II. zaznaczono TAK w pkt.1. Następnie należy przejść do części A1 karty. Wniosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu, jeżeli: w części A01.II. zaznaczono TAK w pkt.2. Następnie należy przejść do części E karty. CZĘŚĆ A1: WERYFIKACJA WSTĘPNA Punkt 1. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w związku z art.31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. UE L 386 z , str. 74, z późn. zm.). IK-017/v.4z Strona 9 z 34

91 W celu zweryfikowania, czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, pracownicy Weryfikujący/Sprawdzający sprawdzają, czy Wnioskodawca figuruje w udostępnionym przez ARiMR poprzez łącze internetowe Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Datę sprawdzenia figurowania Wnioskodawcy w ww. rejestrze Weryfikujący i Sprawdzający wpisują w polu Uwagi. W przypadku, gdy weryfikacja warunku nie jest możliwa do przeprowadzenia w oparciu o ww. rejestr udostępniony przez ARiMR poprzez łącze internetowe, należy wystąpić do Centrali ARiMR ze zbiorowym wnioskiem o udostępnienie danych z Rejestru Podmiotów Wykluczonych korzystając z pisma P-2/017. Po otrzymaniu odpowiedzi, pracownik kancelaryjny wykonuje odpowiednią liczbę kopii otrzymanego z ARiMR dokumentu, potwierdza je za zgodność z oryginałem i przekazuje do włączenia w celu dalszej weryfikacji do poszczególnych wniosków. Należy zaznaczyć NIE w przypadku, gdy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wykluczenie w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dotyczy wszystkich czterech rodzajów operacji wdrażanych w ramach tego działania: 1. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 2. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 3. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, 4. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi i będą realizowane na obszarze objętym LSR, tzw. małe projekty. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wnioskodawca został wykluczony z otrzymania pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w związku z ubieganiem się o wsparcie na małe projekty traktuje się go, jako wykluczonego z otrzymania pomocy również w pozostałych rodzajach operacji/projektów. I. WYNIK WERYFIKACJI WSTĘPNEJ Jeżeli wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny należy przejść do części B karty. W przypadku, gdy wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny należy przejść do części E karty. CZĘŚĆ B: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW KRZYŻOWA ORAZ ZALICZKI B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI UM sprawdza kompletność i poprawność wszystkich wymaganych załączników do wniosku, zaznaczając właściwe pole: TAK albo DO UZUP albo ND. W pierwszej kolejności, w zależności od rodzaju Wnioskodawcy, należy wskazać poprzez wstawienie znaku X w odpowiednie pole TAK albo ND, kategorie załączników wymagane dla danego Wnioskodawcy. Przykładowo w sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy zaznaczyć TAK w polu A.1, natomiast ND w polach A.2, A.3, A.4. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy zaznaczyć TAK w polu A.2, oraz w zależności od tego, do której kategorii podmiotów można zaliczyć danego wspólnika spółki cywilnej (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) należy zaznaczyć odpowiednio kategorie A.1, lub A.3 lub A.4 dla każdego ze wspólników. Wniosek został złożony w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych. Należy zweryfikować, czy wniosek został złożony w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych oraz czy suma kontrolna na wydruku wniosku oraz na wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych jest tożsama. Jeżeli suma jest zgodna to wersja elektroniczna może być w pełni wykorzystana do wprowadzenia odpowiednich danych do systemu wspierającego. Dane do systemu wspierającego można wprowadzić również w przypadku, gdy występują jedynie rozbieżności w sumach kontrolnych (nie należy wzywać Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, gdyż różnice mogą IK-017/v.4z Strona 10 z 34

92 wynikać np. z faktu, że Wnioskodawca w pierwszej kolejności wydrukował a następnie zapisał ją na innym nośniku danych co spowodowało zmianę sumy kontrolnej). Jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną stwierdzone inne rozbieżności pomiędzy wydrukiem wniosku a wnioskiem w postaci dokumentu elektronicznego zapisanym na informatycznym nośniku danych, należy wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych zgodnego z wydrukiem wniosku (dotyczy również sytuacji, w której Wnioskodawca nie złożył dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych). W przypadku, gdy Wnioskodawca mimo wezwania nie dostarczy dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych lub nie usunie niezgodności pomiędzy wersją wydrukowaną a zapisaną na informatycznym nośniku danych, wniosek należy rozpatrzyć zgodnie z wersją wydrukowaną. I. WERYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW A. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy: A.1 Osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Sekcja A.1 dotyczy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą. Punkt 1 2. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Dodatkowo w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy sprawdzić, czy określony w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności (PKD)) odpowiada PKD wskazanemu w polu II.7.11 wniosku. Należy zweryfikować, czy operacja realizowana jest w zakresie objętym działalnością podmiotu. W celu zachowania śladu rewizyjnego należy wydrukować informacje zawarte w CEIDG i potraktować ten dokument jako załącznik. Jeżeli dane dostępne w formie elektronicznej w CEIDG nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez UM oraz wystarczające do weryfikacji kryteriów dostępu należy wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów (w tym przypadku może to być dokument potwierdzający dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w CEIDG). A.2 Wspólnicy spółki cywilnej dodatkowo Sekcja A.3 dotyczy wspólników spółki cywilnej. Punkt 3. Umowa spółki cywilnej Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. W przypadku, gdy o przyznanie pomocy ubiega się wspólnik spółki cywilnej należy sprawdzić, czy w umowie spółki został określony zakres wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i odpowiada on PKD wskazanemu w polu II.7.11 wniosku. Należy zweryfikować, czy operacja realizowana jest w zakresie objętym działalnością podmiotu. Punkt 4. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. A.3 Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (inna niż w polach A.4 i A.5), które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze Sekcja A.3 dotyczy Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, utworzonym na podstawie przepisów ustaw. Należy zweryfikować, czy podmiot określony we wniosku jako Wnioskodawca posiada osobowość prawną, albo ustawa przyznaje mu zdolność prawną. Punkt 5. Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Należy sprawdzić, czy został określony zakres wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i odpowiada on PKD wskazanemu w polu II.7.11 wniosku (jeśli dotyczy). Należy zweryfikować, czy operacja realizowana jest w zakresie objętym działalnością podmiotu. Punkt 6. Umowa lub statut Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Należy zweryfikować, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z celami działania oraz czy operacja realizowana jest w zakresie objętym działalnością podmiotu. IK-017/v.4z Strona 11 z 34

93 Punkt 8. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną Wnioskodawcy (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR W przypadku instytucji kultury może to być wypis z gminnego rejestru instytucji kultury, akt o utworzeniu instytucji kultury. Należy zweryfikować, czy operacja realizowana jest w zakresie objętym działalnością podmiotu. A.4 Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów lub związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Sekcja A.4 dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze np. Diecezja (Kuria nie posiada osobowości prawnej). Punkt 8. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. A.5 Jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa Sekcja A.5 dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Należy zaznaczyć, ze Urząd Gminy nie posiada osobowości prawnej, dlatego o pomoc powinna występować Gmina. Punkt Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. B. Załączniki wspólne dla Wnioskodawców Punkt 11. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym producenta nadanym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). Następnie należy sprawdzić, czy numer wpisany we wniosku w polu II wniosku jest zgodny z numerem identyfikacyjnym wskazanym w ww. zaświadczeniu. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest: małżonek producenta rolnego; albo współposiadacz gospodarstwa rolnego; albo domownik producenta rolnego; albo osoba prowadząca działalność w formie spółki cywilnej; która posługuje się numerem identyfikacyjnym producenta rolnego innej osoby, za jej zgodą - niezbędne jest nadanie takiej osobie tzw. technicznego numeru identyfikacyjnego. Numer ten jest wpisywany do WOPP w polu 5.2. Numer techniczny jest nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i niezbędne jest w tym zakresie wystąpienie pismem P-16/017 do Biura Powiatowego ARiMR. Punkty Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Punkty 17a 17b Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT W przypadku, gdy Wnioskodawca jest zainteresowany zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych dołącza do wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT ( ) (w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy załącznik 17a albo 17b), oraz wypełnia kolumnę 6 Zestawienia rzeczowo finansowego operacji. Jeżeli Wnioskodawca nie wypełnił załącznika 17a albo 17b oraz nie wypełnił kolumny 6 Zestawienia rzeczowo finansowego operacji we wniosku oznacza to, że nie ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. Punkt 18. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja W przypadku, gdy nieruchomość na której będzie realizowana operacja posiada elektroniczną księgę wieczystą weryfikacja tytułu prawnego do nieruchomości odbywa się na podstawie informacji zawartych w elektronicznej księdze wieczystej oraz bieżących informacji dostępnych za pośrednictwem przeglądarki ksiąg wieczystych zamieszczonej na stronie internetowej IK-017/v.4z Strona 12 z 34

94 Jeżeli planowana w ramach małego projektu inwestycja nie jest w sposób trwały związana z nieruchomością należy zaznaczyć ND a w polu Notatki, adnotacje wpisać uwagę, iż operacja nie jest związana z nieruchomością. W celu zachowania śladu rewizyjnego należy wydrukować informacje zawarte w przeglądarce i potraktować ten dokument jako załącznik. Jeżeli dane dostępne w postaci elektronicznej są zgodne z informacjami posiadanymi przez UM oraz wystarczające do weryfikacji kryteriów dostępu nie należy wzywać Wnioskodawcy do uzupełnienia załącznika. Punkty Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. C. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH Punkty Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. D. Inne załączniki W przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do wniosku dodatkowo inne załączniki, które nie zostały wymienione powyżej, należy wpisać nazwy tych dokumentów w części D. W przypadku jeśli do wniosku został załączony dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki (gwarancja bankowa lub równoważna), dokument ten nie jest wpisywany w tej części, a jego weryfikacja będzie miała miejsce w części karty Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia. II. WERYFIKACJA WNIOSKU Punkt 1. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Punkt 2. oraz podpunkty: Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź TAK we wszystkich podpunktach: tj , natomiast wniosek wymaga wyjaśnień lub uzupełnień w innym zakresie - wówczas pomimo zaznaczenia w ww. punktach odpowiedzi TAK, należy zaznaczyć odpowiedź DO UZUP w pkt. 2. W szczególności należy sprawdzić, czy: a) poprawne są dane w sekcji II wniosku oraz czy są zgodne z danymi wynikającymi z załączników dotyczących Wnioskodawcy, b) dane w innych załącznikach do wniosku są zgodne z wnioskiem, c) danych Wnioskodawcy z danymi, jakie zostały podane w Ewidencji Producentów (EP), opierając się na informacjach zawartych w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym ( ) lub informacji o posiadaczu numeru ( ). W przypadku przyznania przez ARiMR samorządom województw dostępu do bazy danych Ewidencji Producentów Rolnych, numer identyfikacyjny oraz dane Wnioskodawcy można zweryfikować w ww. ewidencji. W przypadku, gdy dane identyfikacyjne Wnioskodawcy są inne niż dane w EP, należy wezwać Wnioskodawcę do aktualizacji tych danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych na etapie wypłaty środków finansowych będzie powodował konieczność składania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach jeśli mimo wezwania Beneficjenta do dokonania aktualizacji, dane identyfikacyjne nadal nie będą zgodne z danymi w EP może nastąpić odmowa wypłaty pomocy. Niezgodność danych w zakresie numeru rachunku bankowego nie skutkuje odmową wypłaty pomocy. Również należy sprawdzić czy Wnioskodawca nie złożył pisemnej informacji o zmianie danych zawartych we wniosku i jeżeli złożył należy zweryfikować dane z ww. informacją. Jeśli stwierdzono rozbieżności należy poprosić o wyjaśnienia i przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie zmian. Weryfikację zgodności danych w zakresie numeru REGON Wnioskodawcy można przeprowadzić w oparciu informacje zawarte w bazie REGON na stronie internetowej Dodatkowo należy sprawdzić techniczne wypełnienie pozostałych pól wniosku zgodnie z instrukcją jego wypełniania. B2: WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY W przypadku, gdy w którymkolwiek z punktów 1 14 zaznaczono NIE, należy w części B7.I w pkt. 3 Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy zaznaczyć TAK a następnie przejść do części B9 karty. IK-017/v.4z Strona 13 z 34

95 W przypadku, gdy w którymkolwiek z punktów 1 14 zaznaczono DO UZUP, należy w części B7.I w pkt. 2 Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień zaznaczyć TAK i przenieść dany punkt z karty do części B7.II karty. Punkt 1. Należy sprawdzić czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, spółki cywilnej znajdują się na obszarze objętym LSR; lub Wnioskodawca wykonuje albo prowadzi działalność (osoba fizyczna działalność gospodarczą) na obszarze objętym LSR. Korzystając z informacji dotyczących miejsca zamieszkania, siedziby, obszaru prowadzenia działalności zawartych w: polu II.8 wniosku, dokumencie tożsamości lub zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania w przypadku osób fizycznych, CEIDG w przypadku osób fizycznych, odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, umowie lub statucie w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokumencie określającym lub potwierdzającym zdolność prawną Wnioskodawcy (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR, dokumentach o których mowa w ww. punktach (w zależności od tego, do której kategorii podmiotów można zaliczyć danego wspólnika spółki cywilnej) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na działalność prowadzoną w ramach spółki cywilnej, należy ustalić miejsce zamieszkania osoby fizycznej, adres siedziby osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, spółki cywilnej, obszar wykonywania działalności. Następnie, korzystając z informacji zawartych w lokalnej strategii rozwoju - LSR (załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, dostępny również na stronach internetowych LGD) należy ustalić, jaki obszar został objęty LSR oraz czy w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej wskazane w CEIDG albo siedziba lub oddział osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, spółki cywilnej lub miejsce wykonywania działalności znajdują się na obszarze objętym LSR. Punkt 2. Należy sprawdzić, czy Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE, która ubiega się o przyznanie pomocy na operację w zakresie (Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych) lub (Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła) albo Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE wykonująca działalność gospodarczą. Zgodnie z pytaniem w karcie. Spełnienie powyższych kryteriów należy zweryfikować również na podstawie dokumentu tożsamości oraz danych zawartych w CEIDG. Jeżeli osoba fizyczna planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanie takiej działalności musi nastąpić w trakcie realizacji operacji. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej będzie weryfikowany po złożeniu pierwszego wniosku o płatność w oparciu o informacje zawarte w elektronicznej Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Uwaga: Osoba fizyczna, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą lub rozwija działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) została wyłączona z przepisów tej ustawy (co oznacza, że spełnia warunek przyznania pomocy mimo, że nie podlega obowiązkowi rejestracji w CEIDG). W odniesieniu do tych osób weryfikacja spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej opiera się załączniku do wniosku nr 21, tj. Zaświadczeniu o wpisie do ewidencji innych obiektów ( ). Punkt 3. Należy sprawdzić czy Wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem województwa. IK-017/v.4z Strona 14 z 34

96 Przykład osób prawnych nie posiadających wpisu do KRS np.: instytucje kultury będące jednostką organizacyjną gminy utworzone na podstawie Art. 14 ust 1. ustawy z dnia o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wiejskie kluby sportowe. Beneficjentem małych projektów może być jednostka nieposiadająca osobowości prawnej pod warunkiem, że posiada zdolność prawną np.: wspólnota mieszkaniowa. Beneficjentem nie może być np.: sołectwo, szkoła będąca jednostką organizacyjną gminy, parki narodowe i krajobrazowe, stowarzyszenie nierejestrowe w tym Koło Gospodyń Wiejskich. Punkty 4 9. Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. Punkt 10. Należy sprawdzić, czy operacja inwestycyjna realizowana jest na obszarze objętym LSR. W przypadku, gdy planowane w ramach operacji inwestycje są związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości należy sprawdzić zgodność informacji podanych w pkt. III.14 wniosku z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości. Następnie, korzystając z informacji zawartych w LSR (załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, dostępny również na stronach internetowych LGD) należy ustalić, jaki obszar został objęty LSR oraz czy nieruchomość w/na której będzie realizowana inwestycja związana z budową, remontem, wyposażaniem, zagospodarowaniem jest położona w miejscowości objętej LSR. TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy potwierdzone w ww. dokumentach miejsce realizacji operacji, tj. nieruchomość w/na której będzie realizowana inwestycja związana z budową, remontem, wyposażaniem, zagospodarowaniem nieruchomości jest zlokalizowana na obszarze objętym LSR. TAK należy zaznaczyć również w przypadku, gdy mały projekt jest częściowo realizowany poza obszarem objętym LSR, np. przy inwestycji liniowej polegającej na budowie szlaku rowerowego. W takim przypadku koszty dotyczące części inwestycji zlokalizowanej poza obszarem objętym LSR nie są kosztami kwalifikowalnymi. Tak należy zaznaczyć również przypadku, gdy operacja inwestycyjna nie jest trwale związana z nieruchomością (np. zakup wyposażenia), ponieważ w tym przypadku nie jest ważne, gdzie dokonano zakupu, lecz na jaki jest obszar docelowy. Punkt 11. Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. Punkt 12. Na podstawie informacji zawartych w polu III.16 wniosku oraz Zestawieniu rzeczowo finansowym operacji należy sprawdzić, czy operacja realizowana jest w nie więcej niż dwóch etapach. Punkty Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. B3: WERYFIKACJA LIMITU I POZIOMU POMOCY RACJONALNOŚCI KOSZTÓW I. WERYFIKACJA LIMITU I POZIOMU POMOCY Punkt 1. Należy sprawdzić, czy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza określonego w ramach działania limitu pomocy na Beneficjenta w okresie realizacji Programu oraz limitu dla operacji. Limit pomocy na Beneficjenta w latach wynosi zł oraz do zł na jedną operację. Należy zweryfikować czy wnioskowana kwota pomocy wpisana w polach IV.25 wniosku, jest równa lub niższa od dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy odnosi się łącznie do działalności prowadzonej w spółce oraz do każdego wspólnika. A zatem, gdy wniosek został złożony przez wspólników spółki cywilnej należy sprawdzić czy została zachowana zasada zgodnie z którą jeżeli spółka cywilna wykorzystała maksymalny dostępny limit dla danego podmiotu to żaden ze wspólników nie może uzyskać dofinansowania projektu realizowanego poza spółką dla tego podmiotu. Jednocześnie, jeśli jeden ze wspólników spółki cywilnej zrealizował operację poza spółką, to operacja realizowana w ramach spółki cywilnej może korzystać z limitu pomniejszonego o kwotę wykorzystaną przez wspólnika. Punkt 2. Na podstawie informacji zawartych w polach IV.25 wniosku należy sprawdzić, czy wnioskowana kwota pomocy ogółem oraz w podziale na poszczególne etapy nie przekracza 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji podanych w polu IV.22 wniosku oraz Zestawieniu rzeczowo finansowym operacji. Punkt 3. Należy sprawdzić, czy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza pozostałego do wykorzystania limitu pomocy de minimis, jeżeli o przyznanie pomocy ubiega się podmiot gospodarczy. Należy zweryfikować na podstawie przedstawionych zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, czy maksymalna wartość pomocy de minimis (wraz z wnioskowaną) w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy IK-017/v.4z Strona 15 z 34

97 oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe nie przekroczy pułapu Euro, natomiast dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego Euro. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej: tej spółce; podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej osobie fizycznej prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą inną niż w zakresie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej nie uwzględnia się wartości pomocy otrzymanej przez tę osobę z tytułu prowadzonej działalności w takiej spółce. Punkt 4. Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. Punkt 5. W przypadku, gdy z informacji zawartych w polu IV.18 wniosku wynika, iż operacja jest współfinansowana ze środków JST lub Funduszu Kościelnego należy sprawdzić, czy nie dojdzie do podwójnego finansowania operacji ze środków publicznych. Kwotę pomocy należy pomniejszyć tylko w przypadku, gdy wysokość współfinansowania operacji z ww. środków publicznych przekroczy wysokość wkładu własnego w finansowanie operacji, tj. sumy kosztów całkowitych pomniejszonych o kwotę pomocy. Punkt 6. Należy sprawdzić, czy w przypadku operacji realizowanych dwuetapowo płatność ostateczna (pkt. IV.25.2 wniosku) nie będzie stanowiła mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy (pole IV.25 wniosku). Na podstawie informacji zawartych w punktach III.16, IV.22, IV.25 oraz w Zestawieniu rzeczowo finansowym operacji należy sprawdzić, czy operacja jest realizowana w dwóch etapach. Następnie, na podstawie informacji zawartych w polu IX.2 wniosku należy sprawdzić czy Wnioskodawca wystąpił o zaliczkę oraz w jaki sposób planuje zaliczkę rozliczyć, gdyż przy weryfikacji tego warunku należy wziąć również pod uwagę kwotę ewentualnej zaliczki, jeżeli jest potrącana przy płatności ostatecznej. Punkt 7. Zgodnie z zakresem w karcie oraz instrukcją wypełniania wniosku. B4: WERYFIKACJA RACJONALNOŚCI PLANOWANYCH DO PONIESIENIA KOSZTÓW I. WERYFIKACJA KOSZTORYSU NA ROBOTY BUDOWLANE W przypadku operacji, które nie wymagają załączenia kosztorysu inwestorskiego tę część karty pozostawia się niewypełnioną. Punkt 1. Ceny jednostkowe wykonania robót budowlanych nie są wyższe od określonych w dostępnych zbiorach cen jednostkowych lub uzasadnienie przekroczenia wartości ceny jednostkowej jest wystarczające. Uproszczona metoda kosztorysowania służy przede wszystkim do sporządzania kosztorysów inwestorskich. Zatem, sposób ustalania cen jednostkowych tą metoda winien być dostosowany do jednostek przedmiaru (obmiaru) o średnim stopniu scalania, jakimi są jednostki przyjęte dla robót budowlanych wg opisu podanego w KNNR lub w biuletynach cen asortymentów robót. Przykładem średniego stopnia scalania może być pozycja agregująca np. posadzki, tynki, roboty malarskie. Średnie ceny jednostkowe robót mają być ustalone na podstawie badań oraz analiz rynkowych lub na podstawie cen ogłaszanych kwartalnie w ww. Informatorach. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia odchyleń od ww. standardów, tj. ceny jednostkowe podane w kosztorysie mogą być wyższe lub niższe od cen rynkowych lub cen podanych w Informatorach. W takim przypadku uznanie kosztu za racjonalny jest uzależnione od dostarczonego przez Wnioskodawcę uzasadnienia. Na etapie weryfikacji zasadności kosztów należy także dokonać obiektywnej oceny samego nakładu rzeczowego. Przykład takiej obiektywnej oceny nakładu rzeczowego jest następujący: Jeżeli w kosztorysie podano pozycję przedmiarową wywóz gruzu X km od lokalizacji projektu budowlanego, można zakwestionować racjonalność takich nakładów, gdyż nie ma możliwości ustalenia, gdzie leży X km od miejsca realizacji projektu budowlanego. Zatem jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnego miejsca składowania gruzu, koszty podane w pozycji wywóz gruzu X km od lokalizacji projektu budowlanego nie mogą być kosztami kwalifikowanymi. Podobnie należy uznać za nieracjonalny nakład rzeczowy praca koparki o szerokości roboczej 6 metrów, jeżeli wymiary wykopu mają wynosić 4 x 4 metry lub mniej. IK-017/v.4z Strona 16 z 34

98 Punkt 2. Kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową Podczas sprawdzania kosztorysów należy w pierwszej kolejności sprawdzić wskaźnik kosztów dla całego obiektu. Wskaźnik pozwala na szybkie określenie, czy wartość kosztorysowa została wyliczona poprawnie. Jeżeli wskaźnik cenowy dla ustalonej jednostki przedmiarowej obliczony na podstawie kosztorysu jest wyższy od wskaźnika występującego w powszechnie dostępnych Informatorach cen lub brak jest możliwości ustalenia wskaźnika cenowego (np. nie ma właściwych wskaźników cenowych dla remontów z uwagi na trudność w ich dokładnym określeniu lub występują braki we wskaźnikach cenowych dla specjalistycznych obiektów), należy przystąpić do bardziej szczegółowego sprawdzania kosztorysu. Sprawdzaniu podlegają wtedy wszystkie wyliczenia robót budowlanych oraz sumowania kosztów robót. W proponowanej metodzie na podstawie bazy zbiorów cen jednostkowych lub cen nakładów rzeczowych należy zweryfikować planowane koszty kwalifikowalne określone w formie wskaźników cenowych kosztów obiektów lub robót w porównaniu do odpowiednich pozycji w dostępnej bazie. Zalecane jest operowanie możliwie najbardziej ogólnym wskaźnikiem kosztów np. koszt jednego m 2 powierzchni użytkowej obiektu o charakterystyce określonej w opisie kosztorysu i inwestycji, zgodnej z opisami w katalogach cen np. obiektów. W przypadku braku wskaźnika w powszechnie dostępnych zbiorach cen, należy starać się zastosować dane z innych źródeł (inne katalogi, prospekty, własne wyliczenia z praktyki itp.). Przy sprawdzaniu należy, w miarę możliwości, wykorzystać wskaźniki cenowe dla poszczególnych regionów kraju, stosownie do miejsca lokalizacji operacji. Tym niemniej, przekroczenie wartości wskaźnika kosztów nie jest podstawą do skierowania kosztorysu do uzupełnienia, ale jest jedynie instrumentem pomocnym przy weryfikacji kosztorysów. Po stwierdzeniu występowania zawyżonych wskaźników cen jednostkowych w kosztorysie i gdy zawyżenie to nie jest przekonująco uzasadnione we wniosku o przyznanie pomocy, należy na podstawie dostępnej bazy zbiorów cen lub innych materiałów stanowiących podstawę określenia wartości ceny jednostkowej określić akceptowalne ceny jednostkowe robót budowlanych wchodzących w skład elementów określających wartość wskaźnika. Należy w tym celu wykonać szczegółową analizę cen jednostkowych i przedmiaru wykonania robót budowlanych składających się na dany wskaźnik cenowy, celem ustalenia miejsca występowania zawyżonego wskaźnika cenowego. W każdej sytuacji należy sprawdzić, czy w przedstawionym kosztorysie nie ma błędów rachunkowych. W kosztorysie uproszczonym należy sprawdzić wyliczenie wartości wykonania robót budowlanych (mnożenie ceny jednostkowej roboty budowlanej przez ilość jednostek przedmiarowych dla danej roboty). Podobnie można postąpić przy weryfikacji kosztorysu szczegółowego, sprawdzając, czy cena jednostkowa wyliczona w danej pozycji jest ceną jednostkową w znaczeniu kosztorysowym (czy została obliczona przy wykorzystaniu formuły pierwszej i wyrażona jest bez podatku VAT). Można również sprawdzać, czy ceny jednostkowe oraz nakłady rzeczowe w kosztorysach szczegółowych nie są wyższe od cen i nakładów rzeczowych określonych w powszechnie dostępnych zbiorach cen i nakładów rzeczowych. W przypadku, gdyby pozycje kosztorysu szczegółowego zawierały koszty jednostkowe z zawyżonymi wartościami narzutów lub cen robocizny bezpośredniej, sprawdzanie ich z dostępną w Samorządzie Województwa bazą cen jednostkowych nie da zamierzonych efektów, to należy poprosić Wnioskodawcę o przedstawienie poprawnego kosztorysu z właściwie ustalonymi czynnikami cenotwórczymi. Następnie należy również sprawdzić, czy suma kosztów wykonania robót budowlanych określa wartość kosztorysową (czy nie ma błędów rachunkowych w sumowaniu wartości wykonania robót budowlanych z wszystkich pozycji kosztorysu). Punkt 3. Kosztorys inwestorski jest zgodny rzeczowo i finansowo z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji. W przypadku robót budowlanych, nakłady rzeczowe podane w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wynikają z przedmiarów nakładów rzeczowych opisanych w kosztorysie inwestorskim. Należy sprawdzić czy informacje znajdujące się w kosztorysie oraz w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych są zgodne, tj. takie same pozycje występują w Zestawieniu oraz w kosztorysie lub elementy scalone kosztorysu odpowiadają pozycjom w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Zgodność można osiągnąć (sprawdzić) poprzez porównanie grup kosztów, po dodaniu kilku pozycji w kosztorysie. IK-017/v.4z Strona 17 z 34

99 II. WERYFIKACJA RACJONALNOŚCI KOSZTÓW Punkt 1. Należy sprawdzić czy Planowany zakres rzeczowy operacji jest uzasadniony planowanymi do osiągnięcia efektami (celami i rezultatami). Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku należy sprawdzić, czy zakres rzeczowy operacji, standard, jakość planowanych do realizacji robót dostaw i usług jest zasadny, tj. konieczny do realizacji w związku z planowanymi do osiągnięcia celami i rezultatami. Racjonalność zaplanowanych do poniesienia wydatków ocenia się tylko pod kątem realizacji zadań wymienionych we wniosku. Wykorzystanie zaplanowanych do nabycia w ramach operacji przedmiotów, urządzeń, sprzętu również po zakończeniu małego projektu, nie jest argumentem w trakcie oceny racjonalności danego kosztu. W tym punkcie należy zweryfikować również, czy planowany zakres operacji jest wystarczający do uzyskania planowanych efektów. Należy również zweryfikować, czy Wnioskodawca dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym / technologicznym umożliwiającym prowadzenie działalności, której ma służyć zaplanowana operacja. Jeśli w ramach operacji planowane są roboty budowlane w obiektach budowlanych, należy w szczególności sprawdzić, czy ich powierzchnia / kubatura jest wystarczająca do realizacji wspieranego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu posiadanego już zaplecza i jego stanu technicznego. Np. liczba zakupywanych nowych komputerów powinna uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie Wnioskodawcy na ten sprzęt (liczbę osób, które będą z tego sprzętu korzystać). Zakupywane oprogramowanie powinno wynikać z realizowanych przez Wnioskodawcę zadań niekwalifikowalny powinien być zakup programu do kosztorysowania, jeśli sprzęt będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby biurowe. W przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach operacji planuje budowę budynku oraz zakup wyposażenia, należy sprawdzić, czy powierzchnia budynku nie jest zdecydowanie za duża w stosunku do tego wyposażenia, a także czy wyposażenie będzie w całości wykorzystane na potrzeby operacji. Punkt 2. Należy sprawdzić czy koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań wchodzących w skład operacji odpowiadają cenom rynkowym i są właściwie uzasadnione. (odzwierciedlają rzeczywiste, średnie oraz aktualne ceny dostaw lub usług). Jeśli planowane koszty różnią się o 10% od wartości rynkowych należy zweryfikować, czy w Opisie zadań uzasadniono przyjęcie wyższych lub niższych wartości. Należy sprawdzić czy w Opisie zadań zostały wymienione wszystkie zadania lub grupy zadań w kolejności zgodnej z podaną w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Należy sprawdzić, czy zakres oraz planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych zostały opisane i uzasadnione w sposób pozwalający na weryfikację zakresu i wysokości planowanych do poniesienia kosztów oraz czy Wnioskodawca podał podstawę / źródło przyjętych cen dla objętych zadaniem dostaw lub usług. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy zawarte informacje uzasadniają w sposób niebudzący wątpliwości zakres oraz wysokość planowanych do poniesienia kosztów. W celu zweryfikowania poziomu kosztów planowanych do poniesienia na realizację operacji należy wykorzystać, złożony kosztorys inwestorski na roboty budowlane (jeśli dotyczy). Jednocześnie w odniesieniu do wszystkich kosztów kwalifikowalnych należy zweryfikować, czy nie przekraczają średnich cen towarów / usług o podobnej jakości / zakresie w danym rejonie. W przypadku dostarczenia ofert cenowych przez wnioskodawcę nie ma konieczności badania cen rynkowych, chyba, że na podstawie posiadanej wiedzy koszty te wydają się zawyżone lub zaniżone. W tym celu należy sprawdzić w dostępnych bazach cenowych (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD, BISTYP), które są aktualizowane co kwartał lub w informatorach, katalogach, Internecie, na podstawie wywiadu telefonicznego z wytwórcami lub sprzedawcami itd., czy przedstawione przez Wnioskodawcę ceny zadania nie przekraczają wartości rynkowych. Informacje uzyskane telefonicznie lub z Internetu powinny być potwierdzone pisemnie, w formie notatek w karcie, wydruków i załączone do karty weryfikacji. Jednocześnie w przypadku zakupu dostaw lub usług, które występują powszechnie w obrocie, możliwe jest odstąpienie od dokumentowania sprawdzenia średnich cen w regionie. Należy jednak określić, których pozycji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i Opisie zadań to dotyczy. Podczas weryfikacji planowanych do poniesienia kosztów związanych z zakupami urządzeń lub sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na parametry danego sprzętu lub urządzenia i w odniesieniu do niego zweryfikować zasadność i wysokość danego kosztu. Dodatkowym elementem uzasadniającym wysokość planowanych do poniesienia przy weryfikacji kosztów mogą być mierniki rzeczowe (ilość zakupionego sprzętu). IK-017/v.4z Strona 18 z 34

100 W przypadku planowanych do poniesienia kosztów dotyczących tzw. drobnych zakupów/usług (np. usługi ksero) należy zweryfikować, czy koszty planowane do poniesienia związane z usługami kserograficznymi nie przekraczają kwoty zakupu kserokopiarki. W cenę zadania można wliczyć dodatkowe koszty zakupu lub dodatkowe koszty wynikające z warunków dostawy (załadunek, transport, wyładunek, montaż, rozruch, wykonanie indywidualne, podwyższony standard itp.), jeżeli są one uzasadnione. Przy określaniu ceny rynkowej całej dostawy należy mieć na uwadze ww. koszty. W przypadku, gdy pracownik uzna, iż przedstawione przez Wnioskodawcę koszty zadań wchodzących w zakres operacji są zawyżone w stosunku do cen rynkowych zaznacza pole DO UZUP oraz sporządza i dołącza do dokumentacji dotyczącej wniosku notatkę służbową zawierającą uzasadnienie podjętej decyzji wraz z materiałami źródłowymi stanowiącymi podstawę dokonania korekty kosztów. Należy również podawać źródła pozyskania danych o cenach rynkowych odpowiednich pozycji kosztów w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. B5: WERYFIKACJA KRZYŻOWA I. Weryfikacja krzyżowa w ramach PROW , SPO ROL oraz KSOW Kontrola krzyżowa na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy ma na celu zapobieżenie przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków PROW na lata , SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL ) oraz projektów finansowanych ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Kontrolę krzyżową na tym etapie przeprowadza się w ramach działań objętych PROW , SPO ROL oraz KSOW, zwracając szczególną uwagę na zakres rzeczowy, lokalizację operacji oraz terminy realizacji. Kontrolę krzyżową w ramach działań objętych PROW przeprowadza się w odniesieniu do realizowanych / zrealizowanych przez Wnioskodawcę operacji w ramach działań: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: gmina, instytucja kultury dla której organem założycielskim jest samorząd terytorialny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów lub związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 312 Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, Kontrola krzyżowa odbywa się automatycznie (poprzez zaznaczenie pola w aplikacji OFSA-PROW-DD). 413_313,322,323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: IK-017/v.4z Strona 19 z 34

101 gmina, instytucja kultury dla której organem założycielskim jest samorząd terytorialny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów lub związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. 413_311 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 413_312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 421 Wdrażanie projektów współpracy Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest jeśli Wnioskodawcą jest lokalna grupa działania. Kontrolę krzyżową w ramach działań objętych SPO ROL przeprowadza się w odniesieniu do zrealizowanych przez Wnioskodawcę operacji w ramach działań: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: gmina, instytucja kultury dla której organem założycielskim jest samorząd terytorialny. 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w przypadku, jeśli w zakresie małego projektu występują zadania inwestycyjne oraz jeśli Wnioskodawcą jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kontrolę krzyżową z projektami finansowanymi ze środków KSOW przeprowadza się w przypadku tych Wnioskodawców, którzy realizują w ramach małego projektu zadania nieinwestycyjne. A. działania 313,322,323; 413_313,322,323, 413_MP w ramach PROW obsługiwane przez UM Punkt 1. Kontrola krzyżowa w ramach działań: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów odbywa się automatycznie (poprzez zaznaczenie pola w aplikacji OFSA-PROW-DD, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 413_313,322,323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz 421 Wdrażanie projektów współpracy jest przeprowadzana poprzez sprawdzenie, czy IK-017/v.4z Strona 20 z 34

102 Wnioskodawca występuje jako Wnioskodawca lub Beneficjent w tym działaniu (wyszukanie w aplikacji OFSA-PROW-DD np. identyfikatorem NIP lub PESEL) W przypadku, gdy w wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, że Wnioskodawca nie występuje jako Wnioskodawca lub Beneficjent w ramach ww. działań w OFSA-PROW-DD, w pkt. 1 należy zaznaczyć NIE, a w pkt. 2 należy zaznaczyć ND i przejść do dalszej weryfikacji. Wydruk z systemu, poświadczający dokonanie weryfikacji Wnioskodawcy należy obowiązkowo dołączyć do teczki aktowej sprawy w celu zachowania śladu rewizyjnego oraz odnotować tę czynność w polu Opis przeprowadzonych czynności wpisując datę sprawdzenia w OFSA-PROW-DD. Jeśli realizacja kontroli krzyżowej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy nie będzie możliwa do przeprowadzenia w oparciu o aplikację wspierającą obsługę wniosków (OFSA-PROW-DD), konieczne będzie występowanie do wszystkich UM ze zbiorowym wnioskiem (korzystając z pisma P-9/017) o sprawdzenie czy w ramach ww. działania Wnioskodawca realizuje / realizował inną operację oraz ewentualne udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych przy realizacji dalszych czynności kontrolnych w tym zakresie. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że Wnioskodawca występuje w OFSA-PROW-DD jako Beneficjent ww. działań, lub w przypadku działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy (w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli krzyżowej w oparciu o aplikację wspierającą obsługę wniosków OFSA-PROW-DD) otrzymano odpowiedź z UM, że Wnioskodawca realizuje / realizował inną operację w ramach ww. działania w pkt. 1 należy zaznaczyć TAK i przejść do kolejnych punktów tej części karty. Punkt 2. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że Wnioskodawca występuje w OFSA-PROW-DD jako Beneficjent ww. działań, należy przeprowadzić weryfikację realizowanych przez niego operacji. W pierwszej kolejności należy ustalić, na jakim etapie ubiegania się o przyznanie / wypłatę pomocy w ramach ww. działań znajduje się Wnioskodawca. Należy sprawdzić, czy Wnioskodawca zawarł umowę przyznania pomocy lub złożył wniosek o płatność lub wypłacono mu pomoc na operację, której zakres rzeczowy (w części lub całości), lokalizacja i terminy realizacji są wspólne z operacją stanowiącą przedmiot niniejszego wniosku. Weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o informacje zamieszczone w OFSA-PROW-DD, m.in.: tytuł operacji, miejsce realizacji operacji, zakres wsparcia / zakres kosztów kwalifikowalnych, plan finansowy w ramach operacji, termin realizacji operacji, itd. Jeżeli po analizie danych z OFSA-PROW-DD nie występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 2 należy zaznaczyć NIE i przejść do dalszej weryfikacji. Jeżeli po analizie danych z OFSA-PROW-DD występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 2 należy zaznaczyć TAK i przejść do kolejnych punktów karty. Punkt 3. Kontrola krzyżową w tym punkcie należy przeprowadzić w oparciu o posiadaną dokumentację w UM. Jeżeli po analizie dokumentów zostanie stwierdzone, że nie występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 3 należy zaznaczyć NIE i przejść do dalszej weryfikacji. Jeżeli po analizie dokumentów występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 3 należy zaznaczyć TAK i przejść do punktu 4 karty. Punkt 4. Jeżeli w punktach 2 i/lub 3 zaznaczono TAK należy przeprowadzić weryfikację faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli takie dokumenty są możliwe do weryfikacji ze względu na etap realizacji operacji. Należy sprawdzić, czy faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej przedstawione do refundacji w ramach operacji zostały ostemplowane jako podlegające finansowaniu w ramach działań poddanych kontroli. Następnie należy zweryfikować, czy refundacji podlegały wszystkie koszty ujęte w przedstawionych dokumentach. IK-017/v.4z Strona 21 z 34

103 Jeśli kontrola krzyżowa dotyczy Wnioskodawcy, który wcześniej uzyskał wsparcie w tym samych województwie możliwe jest również korzystanie z informacji zawartych w teczkach aktowych spraw. W przypadku, gdy UM nie posiada ww. dokumentów (wniosek o płatność dla operacji z którą został zidentyfikowany konflikt krzyżowy został złożony w innym UM) w pkt. 4 oraz w pkt. II. należy zaznaczyć DO UZUP. Jeżeli po analizie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej nie występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 4 należy zaznaczyć NIE oraz w pkt. II. należy zaznaczyć TAK i przejść do dalszej weryfikacji. Jeżeli po analizie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 4 należy zaznaczyć TAK oraz w pkt. II. należy zaznaczyć DO UZUP. ND należy zaznaczyć jeżeli faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej nie są dostępne do weryfikacji ze względu na etap realizacji operacji (wniosek o płatność dla operacji z którą został zidentyfikowany konflikt krzyżowy nie został złożony). Jeśli realizacja kontroli krzyżowej nie będzie możliwa do przeprowadzenia w oparciu o aplikację wspierającą obsługę wniosków (OFSA-PROW-DD), konieczne będzie występowanie do wszystkich UM ze zbiorowym wnioskiem (korzystając z pisma P-9/017) o sprawdzenie, czy dany Wnioskodawca realizuje inną operację w ramach działań poddanych kontroli krzyżowej oraz ewentualne udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych przy realizacji dalszych czynności kontrolnych w tym zakresie. Ten wymóg będzie dotyczyć tych Wnioskodawców, którzy na podstawie obowiązujących przepisów będą mogli występować o pomoc w zakresie działań poddanych kontroli krzyżowej w innych województwach (nie będzie to np. dotyczyć jst). Należy również dokonać takiego sprawdzenia wśród Beneficjentów, którzy są stronami umowy przyznania pomocy zawartej z danym UM. Jeśli wystąpienie pismem P-9/017 dotyczyło różnych Wnioskodawców po otrzymaniu odpowiedzi, pracownik kancelaryjny wykonuje odpowiednią liczbę kopii otrzymanego z ARiMR dokumentu, potwierdza je za zgodność z oryginałem i przekazuje do włączenia w celu dalszej weryfikacji do poszczególnych wniosków. B. działanie 2.3 SPO ROL obsługiwane przez UM Kontrolę krzyżową w tym punkcie należy przeprowadzić w oparciu o posiadaną dokumentację w UM w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO ROL W tym celu należy sprawdzić, czy Wnioskodawca występował już z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach ww. działania. Jeżeli tak, weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację zgromadzoną w UM, m.in.: tytuł operacji, miejsce realizacji operacji, zakres wsparcia / zakres kosztów kwalifikowalnych, plan finansowy w ramach operacji, termin realizacji operacji, itd. Jeżeli po analizie dokumentów zostanie stwierdzone, że nie występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 1 należy zaznaczyć NIE i przejść do dalszej weryfikacji. Jeżeli po analizie dokumentów występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji, w pkt. 1 należy zaznaczyć TAK i przejść do kolejnego punktu karty. C. Operacje finansowane w ramach KSOW / działania 311, 312, 413_311, 413_312 PROW oraz działanie 2.4 SPO ROL obsługiwane przez Oddział Regionalny ARiMR Operacje finansowane w ramach KSOW W celu przeprowadzenia weryfikacji krzyżowej w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków KSOW należy zweryfikować, czy zakres rzeczowy operacji w ramach działania 413 w zakresie małych projektów nie pokrywa się z zakresem projektu realizowanym / zrealizowanym ze środków KSOW. W tym celu należy wystąpić pismem P-9/017 do Sekretariatu Centralnego KSOW z prośbą o przekazanie informacji, czy Wnioskodawca nie jest lub nie był uczestnikiem projektu realizowanego ze środków KSOW, a jeśli był dokumentów niezbędnych przy realizacji dalszych czynności kontrolnych w tym zakresie. Przy wysyłaniu ww. pisma należy wskazać zakres informacji szczegółowych o operacji takich jak: tytuł, lokalizacja, terminy realizacji, zakres wsparcia/zakres kosztów kwalifikowalnych, wysokość kwoty wnioskowanej pomocy. IK-017/v.4z Strona 22 z 34

104 Pismo P-9/017 należy kierować na adres: Sekretariat Centralny KSOW; Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Data doręczenia pisma do Sekretariatu Centralnego KSOW: Weryfikujący wpisuje datę widniejącą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przez Kancelarię główną MRiRW P-9/017. Data wpływu kopii żądanych dokumentów: Weryfikujący wpisuje datę dostarczenia do UM informacji z Sekretariatu Centralnego KSOW. Na podstawie informacji przekazanej przez Sekretariat Centralny KSOW oraz dokumentacji udostępnionej przez Sekretariat Regionalny KSOW należy sprawdzić w pierwszej kolejności, czy zakres poszczególnych projektów zawarty w planach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie pokrywa się z zakresem zawartym we wniosku w ramach działania 413 dla małych projektów. W dalszej kolejności należy sprawdzić czy Wnioskodawca w ramach poszczególnych projektów był lub będzie uczestnikiem, w odniesieniu do której prowadzona jest weryfikacja krzyżowa. Jeżeli Wnioskodawca brał udział w projekcie realizowanym przez KSOW należy zweryfikować, czy zakresy rzeczowe projektu realizowanego przez KSOW i operacji w ramach działania 413 dla małych projektów nie pokrywają się. W przypadku, gdy po szczegółowej analizie dokumentacji zgromadzonej w sprawie zidentyfikowano konflikt krzyżowy, tj. stwierdzono, że Wnioskodawca był uczestnikiem lub będzie uczestnikiem projektu, którego zakres rzeczowy w całości lub w części jest wspólny z zakresem rzeczowym operacji w ramach działania 413 dla małych projektów w karcie weryfikacji należy zaznaczyć pole DO UZUP oraz w trybie uzupełnień wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i ewentualnej zmiany zakresu operacji w celu usunięcia pokrywających się elementów, o ile ewentualna zmiana pozwala nadal na realizację celu operacji. Jeżeli po wyczerpaniu pełnego trybu wezwań do złożenia uzupełnień / ponownych uzupełnień / wyjaśnień potwierdzono występowanie niedozwolonego podwójnego finansowania w zakresie projektów finansowych ze środków KSOW należy przekazać informację o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego finansowania do Sekretariatu Centralnego KSOW, wykorzystując do tego pismo P-17/017. W powyższym przypadku należy pamiętać o trybie postępowania ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (Książka Procedur KP ARiMR Rozpatrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW ). Jeżeli w wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie nie zidentyfikowano konfliktu krzyżowego, należy zaznaczyć TAK i przejść do dalszej weryfikacji. W polu Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych należy opisać czynności wykonywane podczas kontroli krzyżowej w celu zapewnienia śladu rewizyjnego. Działania obsługiwane przez Oddział Regionalny ARiMR W celu przeprowadzenia weryfikacji krzyżowej w odniesieniu do działań PROW : 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 312 Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw 413_311 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, 413_312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, oraz działania 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów SPO ROL. Kontrola krzyżowa obejmuje weryfikację, czy zakres rzeczowy operacji w ramach działania 413 w zakresie małych projektów nie pokrywa się z zakresem operacji realizowanej / zrealizowanej w ramach ww. działań. Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest poprzez sprawdzenie, czy dany Wnioskodawca zrealizował / realizuje inną operację w ramach ww. działań, której zakres rzeczowy, miejsce realizacji itp. pokrywa się z planowanym do realizacji małym projektem. W tym celu należy wystąpić pismem P-9/017 do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji z prośbą o przekazanie informacji, czy Wnioskodawca nie jest lub nie był uczestnikiem IK-017/v.4z Strona 23 z 34

105 działań obsługiwanych przez Oddział Regionalny ARiMR, a jeśli był dokumentów niezbędnych przy realizacji dalszych czynności kontrolnych w tym zakresie. Przy wysyłaniu ww. pisma należy wskazać zakres informacji szczegółowych o operacji takich jak: tytuł, lokalizacja, terminy realizacji, zakres wsparcia/zakres kosztów kwalifikowalnych, wysokość kwoty wnioskowanej pomocy. Pismo P-9/017 należy kierować na adres właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziału Regionalnego ARiMR. Data doręczenia pisma do Oddziału Regionalnego ARiMR: Weryfikujący wpisuje datę widniejącą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przez Kancelarię Oddziału Regionalnego ARiMR P-9/017. Data wpływu kopii żądanych dokumentów: Weryfikujący wpisuje datę dostarczenia do UM informacji z Oddziału Regionalnego ARiMR. Na podstawie informacji przekazanej przez Oddział Regionalny ARiMR oraz udostępnionej dokumentacji należy sprawdzić w pierwszej kolejności, czy zakres poszczególnych operacji nie pokrywa się z zakresem zawartym we wniosku w ramach działania 413 dla małych projektów. W przypadku, gdy po szczegółowej analizie dokumentacji zgromadzonej w sprawie zidentyfikowano konflikt krzyżowy, tj. stwierdzono, że Wnioskodawca był Wnioskodawcą lub Beneficjentem operacji, którego zakres rzeczowy w całości lub w części jest wspólny z zakresem rzeczowym operacji w ramach działania 413 dla małych projektów w karcie weryfikacji należy zaznaczyć pole DO UZUP oraz w trybie uzupełnień wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i ewentualnej zmiany zakresu operacji w celu usunięcia pokrywających się elementów, o ile ewentualna zmiana pozwala nadal na realizację celu operacji. Jeżeli po wyczerpaniu pełnego trybu wezwań do złożenia uzupełnień / ponownych uzupełnień / wyjaśnień potwierdzono występowanie niedozwolonego podwójnego finansowania w zakresie działań obsługiwanych przez Oddział Regionalny ARiMR - należy przekazać informację o zidentyfikowaniu próby uzyskania podwójnego finansowania do Oddziału Regionalnego ARiMR, wykorzystując do tego pismo P-17/017. W powyższym przypadku należy pamiętać o trybie postępowania ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (Książka Procedur KP ARiMR Rozpatrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW ). Jeżeli w wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie nie zidentyfikowano konfliktu krzyżowego, należy zaznaczyć TAK i przejść do dalszej weryfikacji. W polu Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych należy opisać czynności wykonywane podczas kontroli krzyżowej w celu zapewnienia śladu rewizyjnego. II. WYNIK WERYFIKACJI KRZYŻOWEJ W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonej kontroli krzyżowej w ww. zakresie stwierdzono, iż Wnioskodawca realizował operację w ramach działań objętych PROW , działań w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz projektów finansowanych ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) (zawarł umowę przyznania pomocy lub złożył wniosek o płatność lub została mu wypłacona część lub całość kwoty pomocy), której zakres rzeczowy (w części lub całości), lokalizacja i terminy realizacji pokrywają się z operacją stanowiącą przedmiot niniejszego wniosku w karcie weryfikacji należy zaznaczyć DO UZUP oraz w trybie uzupełnień / wyjaśnień wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów (w tym np. do przedstawienia faktury lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) i ewentualnej zmiany zakresu operacji, w celu usunięcia pokrywających się elementów, o ile ewentualna zmiana pozwala nadal na osiągnięcie celu operacji. Jeżeli Wnioskodawca w trybie przewidzianym dla uzupełnień nie wyjaśni, nie udokumentuje lub nie dokona stosownych zmian we wniosku w przewidzianym terminie, odmawia się przyznania pomocy. B6: WERYFIKACJA ZALICZKI Część karty należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę. Punkt 1. Należy zaznaczyć TAK w przypadku, gdy wnioskowana kwota zaliczki nie przekracza 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. W przypadku, gdy wnioskowana kwota zaliczki: IK-017/v.4z Strona 24 z 34

106 przekracza ww. poziom 50%, nie została określona, jednak Wnioskodawca zadeklarował w części IX. wniosku, iż będzie ubiegał się o zaliczkę, nie została określona, jednak Wnioskodawca złożył dokumenty prawnego zabezpieczenia zaliczki lub załączył zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy ( ), należy zaznaczyć DO UZUP. ND należy zaznaczyć w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ubiega się o zaliczkę, tj. nie zadeklarował we wniosku w części IX., iż ubiega się o zaliczkę punkty 2a i 2b, nie zostały wypełnione we wniosku punkty IV.26 i IV.27, nie zostały złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia zaliczki oraz nie zostało załączone zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy ( ). Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę i nie złożył dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki, w piśmie P-3/017 kierowanym w ramach I i II uzupełnień / wyjaśnień (jeśli dotyczy) należy zamieścić poniższą informację: Warunkiem wypłacenia zaliczki jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki oraz jej złożenie najpóźniej w dniu podpisania Umowy przyznania pomocy. B7: WSTĘPNY WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, KRZYŻOWEJ ORAZ ZALICZKI I. WSTĘPNY WYNIK W części B7.I karty należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2, albo 3. Punkt 1. Jeżeli na podstawie dotychczasowej weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest zgodny z zasadami udzielania pomocy, tj. we wszystkich punktach w częściach karty od B1 do B6 zaznaczono TAK albo ND. Następnie należy przejść do części B8 karty. Punkt 2. Jeżeli na podstawie dotychczasowej weryfikacji stwierdzono konieczność uzupełnienia / poprawienia lub złożenia wyjaśnień do wniosku, tj. w którymkolwiek z punktów częściach B1 do B6 karty zaznaczono DO UZUP oraz w żadnym z punktów części B2 karty nie zaznaczono NIE, należy przejść do części B7.II karty. Punkt 3. Jeżeli na podstawie dotychczasowej weryfikacji stwierdzono, że wniosek nie jest zgodny z zasadami przyznawania pomocy, co oznacza, że w którymkolwiek z punktów części B2 karty zaznaczono NIE, należy przejść do części B9 karty. II. ZAKRES WYMAGANYCH I UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ Jeżeli w części B7.I. karty zaznaczono punkt 2, należy przenieść do części B7.II (która stanowi załącznik do karty) zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień lub braków (np. załączników) z części B1 B6 karty, tj. punkty w których zaznaczono DO UZUP. Zakres wymaganych uzupełnień/wyjaśnień lub braków należy formułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki zostały usunięte. Ponadto, w przypadku, jeśli w trakcie oceny wniosku niezbędne będzie wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów pracownik UM określa w części B7.II karty zakres tych wyjaśnień lub dowodów. Do pisma P-3/017 należy załączyć kopię wypełnionego załącznika do karty część B7.II oraz ewentualne kopie stron wniosku lub załączników do wniosku, które wymagają wyjaśnienia / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami jeżeli wymaga tego charakter wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. W piśmie należy również wskazać osobę prowadzącą sprawę z podaniem danych w/w osoby.. Następnie pismo P-3/017 należy skierować do Wnioskodawcy. Podczas przekazywania do Wnioskodawcy pisma P-3/017: a) w przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku podał numer faksu, należy każdorazowo pismo P-3/017 wysłać faksem i równolegle listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie nadania pisma faksem należy dołączyć do kopii wysłanego pocztą pisma, albo b) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie podał we wniosku numeru faxu, ale zamieścił numer telefonu lub adres , należy powiadomić Wnioskodawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności uzupełnienia / IK-017/v.4z Strona 25 z 34

107 poprawienia wniosku. Równocześnie na kopii wysłanego pisma należy umieścić adnotację o dokonaniu telefonicznego zawiadomienia lub dołączyć do kopii wysłanego pocztą pisma, kopię wysłanego a, (jeżeli jest to możliwe również kopię otrzymanego potwierdzenia odbioru a). W pkt. Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie I uzupełnień / wyjaśnień: należy wstawić datę widniejącą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przez Wnioskodawcę pisma P-3/017. Następnie w pkt. I Uzupełnienia / wyjaśnienia należy złożyć w terminie: należy wyliczyć datę dodając 14 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia pisma Wnioskodawcy. W przypadku, gdy do UM wpłynie informacja z placówki pocztowej, że Wnioskodawca nie odebrał pisma o uzupełnienie, wówczas 14-dniowy termin na uzupełnienie / poprawienie wniosku należy liczyć od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym Wnioskodawca mógł odebrać przesyłkę w placówce pocztowej. W pkt. Data nadania / złożenia I uzupełnień / wyjaśnień przez Wnioskodawcę: należy wpisać datę dostarczenia do UM uzupełnień / wyjaśnień. W przypadku uzupełnienia przesłanego pocztą o terminowości uzupełnienia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku złożenia w polskim urzędzie konsularnym decyduje data złożenia w tym urzędzie konsularnym. W przypadku uzupełnienia dokonanego osobiście, przez osobę upoważnioną lub kurierem o terminowości uzupełnienia decyduje data wpływu dokumentów do UM. W przypadku, gdy uzupełnienia / wyjaśnienia zostaną doręczone po upłynie 14-dni kalendarzowych, a weryfikacja daty uzupełnienia / wyjaśnienia na podstawie stempla pocztowego nie jest możliwa (np. stempel jest nieczytelny), konieczne jest reklamowanie otrzymanej korespondencji w urzędzie pocztowym. Należy wówczas zaprzestać weryfikacji wniosku do momentu otrzymania wyjaśnień z urzędu pocztowego, dotyczących dokładnej daty nadania korespondencji przez Wnioskodawcę. Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień z urzędu pocztowego należy zweryfikować, czy uzupełnienie nastąpiło w przewidzianym terminie. Następnie na podstawie informacji zawartych w polach I uzupełnienia / wyjaśnienia należy złożyć w terminie oraz Data nadania / złożenia I uzupełnień / wyjaśnień przez Wnioskodawcę należy zweryfikować, czy uzupełnienia/wyjaśnienia wpłynęły w terminie. Jeżeli Wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, należy przejść do części B7.III karty i w pkt. 3 Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy należy zaznaczyć TAK. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uzupełnienia / wyjaśnienia lub wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków dotyczyły jedynie zaliczki, a Wnioskodawca nie dostarczył w terminie żadnych uzupełnień / wyjaśnień lub nie usunął żadnych nieprawidłowości lub braków. W takim przypadku należy przejść do części B7.III i w pkt. 3 Wniosek o przyznanie pomocy podlega dalszej ocenie należy zaznaczyć TAK, gdyż wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. III. WYNIK WERYFIKACJI PO I UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH W tej części karty należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2, albo 3. Punkt 1. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli we wszystkich punktach w części B7.II karty zaznaczono TAK, z uwzględnieniem wyjątku kiedy uzupełnienia / wyjaśnienia lub wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków dotyczyły jedynie zaliczki, a Wnioskodawca nie dostarczył w terminie żadnych uzupełnień / wyjaśnień. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. Następnie należy przejść do części B8 karty. Punkt 2. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli na podstawie dotychczasowej weryfikacji stwierdzono konieczność ponownego wystąpienia o uzupełnienia / wyjaśnienia. Następnie należy przejść do części B7.IV karty. Punkt 3. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawca nie dostarczył uzupełnień / wyjaśnień w terminie albo pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków albo na podstawie dokonanych przez Wnioskodawcę uzupełnień / wyjaśnień zaznaczono NIE w którymkolwiek z punktów przeniesionych z części B2 lub punkcie przeniesionym z B5.II karty. Następnie należy przejść do części B9 karty. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uzupełnienia / wyjaśnienia lub wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków dotyczyły jedynie zaliczki, a Wnioskodawca nie dostarczył w terminie żadnych uzupełnień / wyjaśnień lub nie usunął żadnych nieprawidłowości lub braków. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. IV. ZAKRES WYMAGANYCH II. UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ Część B7.IV karty jest wypełniana, jeżeli zaznaczono TAK w pkt. 2 z części B7.III karty, w sposób analogiczny jak część B7.II karty. IK-017/v.4z Strona 26 z 34

108 Należy wymienić tylko te elementy, które nie zostały uzupełnione / wyjaśnione / wystarczająco wyjaśnione po pierwszym wezwaniu do uzupełnień / wyjaśnień. V. WYNIK WERYFIKACJI PO II UZUPEŁNIENIACH /WYJAŚNIENIACH W tej części karty należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z dwóch pozycji. Punkt 1. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli we wszystkich punktach w części B7.IV karty zaznaczono TAK. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uzupełnienia / wyjaśnienia lub wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków dotyczyły zaliczki, a Wnioskodawca nie dostarczył w terminie uzupełnień / wyjaśnień lub nie usunął nieprawidłowości lub braków w tym zakresie. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. W sytuacji, gdy po uzupełnieniach / wyjaśnieniach Wnioskodawcy zaistniały nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy i konieczne jest wezwanie Wnioskodawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień z zaznaczeniem wyniku w tej części karty należy wstrzymać się do czasu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Zakres dodatkowych wyjaśnień należy wpisać w części B7.VI karty. W przypadku, gdy po uzupełnieniach / wyjaśnieniach Wnioskodawcy zaistniały nowe okoliczności, które nie budzą wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy (nie wpływają na ustalenie wyniku w części B7.V. karty), jednakże mogą powodować konieczność aktualizacji Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, konieczne jest wezwanie Wnioskodawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zakres dodatkowych wyjaśnień należy wpisać w części B7.VI karty, natomiast ich wynik odpowiednio w B7.VI a-b. W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji II uzupełnień / wyjaśnień złożonych przez Wnioskodawcę stwierdzono, iż wniosek zawiera inne niż dotychczas określone nieprawidłowości i braki, należy go wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności związanych z obsługą wniosku. Należy jednak pamiętać, iż wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień nie może powodować, że Wnioskodawca będzie miał możliwość, np. po raz trzeci uzupełnić lub poprawić wniosek, gdyż nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Punkt 2. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawca nie dostarczył ponownych uzupełnień / wyjaśnień w terminie albo pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął wszystkich nieprawidłowości i braków albo na podstawie dokonanych przez Wnioskodawcę uzupełnień / wyjaśnień zaznaczono NIE w którymkolwiek z punktów przeniesionych z części B7.IV karty..następnie należy przejść do części B9 karty. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uzupełnienia / wyjaśnienia lub wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków dotyczyły zaliczki, a Wnioskodawca nie dostarczył w terminie uzupełnień / wyjaśnień lub nie usunął nieprawidłowości lub braków w tym zakresie. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. B8: AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO ORAZ ZALICZKI Aktualizacji Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji i w konsekwencji aktualizacji określonych we wniosku kosztów kwalifikowalnych oraz wnioskowanej kwoty pomocy, dokonuje się m.in. w przypadku, gdy wystąpiły błędy rachunkowe lub do kosztów kwalifikowalnych zaliczone zostały elementy niekwalifikowane lub planowane do poniesienia koszty nie odpowiadały cenom rynkowym. W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono oczywiste błędy rachunkowe lub np. koszty niekwalifikowalne we wniosku, które nie zostały stwierdzone do etapu weryfikacji II uzupełnień/wyjaśnień należy dokonać korekty błędnych danych. Zakres oraz uzasadnienie dokonanej korekty należy wpisać w wierszu Uwagi. Należy również sporządzić notatkę opisującą zakres i sposób dokonania korekty, którą przed podpisaniem umowy przyznania pomocy należy przedstawić Wnioskodawcy. Notatka powinna być podpisana przez obie strony umowy przyznania pomocy. Podpisanie notatki jest warunkiem podpisania umowy. Ponadto, w piśmie P-6/017 zapraszającym na podpisanie umowy przyznania pomocy należy zawrzeć informację o dokonaniu korekty oczywistych błędów pisarskich czy rachunkowych. Punkt 1. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku niezbędne było dokonanie aktualizacji Zestawienia rzeczowofinansowego operacji należy sporządzić Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji uwzględniające ostateczne wartości kosztów kwalifikowalnych, które będzie stanowiło załącznik do umowy przyznania pomocy. Punkt 2. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono NIE należy wpisać 0,00. IK-017/v.4z Strona 27 z 34

109 Punkt 2a. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono NIE należy wpisać 0,00. Jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień lub wyjaśnień, część kosztów uznano za niekwalifikowalne, należy wpisać kwotę o jaką zostały zaktualizowane koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Punkt 3. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono TAK należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z wniosku pole IV.22, a kwotą określoną w pkt. 2 lub / i 3 albo jeśli błędy rachunkowe spowodowały zaniżenie wysokości kosztów sumę kwot z ww. pól. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono NIE należy wpisać kwotę z wniosku, pole IV.22. Należy pamiętać, że kwota określona w polu IV.22 wniosku musi być równa kwocie określonej w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji kolumna 5 ogółem. Punkt 4. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono TAK należy wpisać ostateczną wnioskowaną kwotę dofinansowania, która nie może przekroczyć limitów, o których mowa w części B3.I. karty w punktach 1-4. Wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć kwoty wpisanej w polu IV.25 wniosku, która musi być równa kwocie określonej w sekcji IX. Jeżeli w pkt. 1 zaznaczono NIE należy wpisać kwotę z wniosku, pole IV.25, która musi być równa kwocie określonej w sekcji IX. Punkt 5. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawcy przysługuje zaliczka, tj. jeśli: Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę (wypełnione zostały odpowiednie pola wniosku), operacja obejmuje inwestycyjne koszty kwalifikowalne, Wnioskodawca załączył jeden z dokumentów wymieniony w części B1 pkt. 24a 24c.niniejszej instrukcji. Jeśli przynajmniej jeden z powyższych warunków nie jest spełniony należy zaznaczyć NIE. Punkty 5a - 5f wypełnia się w sytuacji, jeśli w pkt. 5 zaznaczono TAK. Punkt 5a. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli w pkt. 1 zaznaczono TAK oraz aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji dotyczyła inwestycyjnych koszty kwalifikowalnych. Jeśli aktualizacja nie dotyczyła ww. kosztów należy zaznaczyć NIE. Punkt 5b. Jeżeli w pkt. 5a zaznaczono TAK należy wpisać kwotę, o jaką zaktualizowano inwestycyjne koszty kwalifikowalne określone w kolumnie nr 7 części VI. wniosku Opis zadań ( ). Jeżeli w pkt. 5a. zaznaczono NIE należy wpisać 0,00. Punkt 5c. Jeżeli w pkt. 5a zaznaczono TAK należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z wniosku z kolumny nr 7 części VI. wniosku Opis zadań ( )., a kwotą określoną w pkt. 5b albo jeśli błędy rachunkowe spowodowały zaniżenie wysokości kosztów sumę kwot z ww. pól. Jeżeli w pkt. 5a zaznaczono NIE należy wpisać kwotę z wniosku, z kolumny nr 7 części VI. wniosku Opis zadań ( ). Punkt 5d. Jeżeli w pkt. 5a zaznaczono TAK należy wpisać kwotę, która stanowi iloczyn wartości podanych w pkt. 5c oraz w polu wniosku VI.23. Maksymalny poziom dofinansowania operacji, nie więcej jednak niż ostateczna wnioskowana kwota dofinansowania określona w pkt. 4. Jeżeli w pkt. 5a zaznaczono NIE należy wpisać kwotę określoną w polu IV.26.2 wniosku. Punkt 5e. Należy zaznaczyć TAK, jeżeli kwota określona w polach IV.26.3 oraz IX.2b wniosku jest różna od iloczynu kwoty określonej w pkt. 5d oraz 50%. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć NIE. Punkt 5f. Jeżeli w pkt. 5e zaznaczono TAK należy wpisać kwotę równą iloczynowi kwoty z punktu 5d i 50%. Jeżeli w pkt. 5e zaznaczono NIE należy wpisać kwotę określoną w polach IV.26.3 oraz IX.2b wniosku. B9: WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, KRZYŻOWEJ ORAZ ZALICZKI W polu Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, należy zaznaczyć TAK, jeżeli: w części B7.I karty zaznaczono punkt 1, albo w części B7.III karty zaznaczono punkt 1, albo IK-017/v.4z Strona 28 z 34

110 w części B7.V karty zaznaczono punkt 1 (w sytuacji, gdy nie było konieczności wystąpienia do Wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia), albo w części B7.VIa,b karty pozytywnie rozstrzygnięto wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy i w efekcie uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawcy zaznaczono punkt 1 w części B7.V karty. Następnie należy przejść do części C karty. W polu Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, należy zaznaczyć NIE, jeżeli: w części B7.I karty zaznaczono punkt 3, albo w części B7.III karty zaznaczono punkt 3, albo w części B7.V karty zaznaczono punkt 2 (w sytuacji, gdy nie było konieczności wystąpienia do Wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia), albo w części B7.VIa,b karty negatywnie rozstrzygnięto wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy i w efekcie uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawcy zaznaczono punkt 2 w części B7.V karty. Następnie należy przejść do części E karty. CZĘŚĆ C: WERYFIKACJA RZETELNOŚCI ORAZ WIZYTACJA W MIEJSCU / WIZYTACJA W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU Punkt 1. Weryfikacja rzetelności odbywa się w odniesieniu do wszelkich wcześniej współfinansowanych operacji podjętych od 2000r. (zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. e rozporządzenia Komisji Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz art. 24 ust. 2 lit. e rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur i kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich). Należy sprawdzić czy Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności w odniesieniu do wszelkich wcześniejszych współfinansowanych operacji, podjętych od 2000 r. w ramach PO SAPARD, SPO "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich ", PROW oraz PROW W tym celu należy sprawdzić, czy Wnioskodawca nie znajduje się w rejestrze, który obejmuje Beneficjentów, wobec których prowadzone było m.in. postępowanie windykacyjne lub skierowano zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w odniesieniu do programów: SAPARD, SPO Restrukturyzacja, PROW , PROW Weryfikacja warunku odbywa się w oparciu o rejestr udostępniony przez ARiMR poprzez łącze internetowe (w przypadku przyznania przez ARiMR samorządom województw dostępu do rejestru poprzez łącze internetowe). Datę sprawdzenia figurowania Wnioskodawcy w ww. rejestrze Weryfikujący wpisuje w polu Uwagi. Jeżeli weryfikacja nie jest możliwa do przeprowadzenia w oparciu o ww. rejestr udostępniony przez ARiMR poprzez łącze internetowe, należy wystąpić do Centrali ARiMR (adresat: Departament Działań Delegowanych ARiMR) ze zbiorowym wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru korzystając z pisma P-2/017. UWAGA: Po otrzymaniu odpowiedzi, pracownik kancelaryjny wykonuje odpowiednią liczbę kopii otrzymanego z ARiMR dokumentu, potwierdza je za zgodność z oryginałem i przekazuje w celu włączenia do odpowiednich teczek aktowych spraw dla potrzeb dalszej weryfikacji poszczególnych wniosków. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia wymogów rzetelności w punkcie tym należy zaznaczyć NIE. W takim przypadku na etapie weryfikacji wniosku o płatność zostanie przeprowadzona wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Punkt 2. Należy zaznaczyć TAK, w przypadku, jeżeli na podstawie dotychczas przeprowadzonej oceny wniosku jednak nie wcześniej niż po ewentualnym uzupełnieniu / poprawieniu wniosku / wyjaśnieniu, wyniknęły okoliczności wymagające sprawdzenia w siedzibie Wnioskodawcy lub miejscu realizacji operacji. Jeżeli taka konieczność nie występuje należy zaznaczyć NIE i przejść do części D karty W sytuacji wskazania do wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu należy wypełnić wiersze: Elementy podlegające sprawdzeniu wraz z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu oraz sporządzić pismo P-4/017 do jednostki odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych, wnioskując o przeprowadzenie wizytacji w miejscu w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. IK-017/v.4z Strona 29 z 34

111 Do pisma należy dołączyć listę elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu stanowiącą załącznik do pisma P-4/017. Należy pamiętać o formułowaniu pytań zamkniętych, liczba pytań może być dowolna jednak każde pytanie winno dotyczyć weryfikacji jednego elementu. Przy każdym z elementów wskazanych w załączniku należy podać przyczynę zlecenia wizytacji. Pole Uwagi oraz Ocena zgodności zostaną wypełnione przez pracownika jednostki dokonującej wizytacji. Kierownik komórki zajmującej się wdrażaniem działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów lub osoba upoważniona podejmuje decyzję o wprowadzeniu wniosku do harmonogramu wizytacji. Jeżeli zostanie zlecone przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu należy udostępnić pracownikowi jednostki odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych dokumentację źródłową do zapoznania się z nią lub skopiowania. W trakcie wizytacji w miejscu realizacji operacji / w siedzibie Wnioskodawcy sporządzany jest Raport z czynności kontrolnych. Po przeprowadzeniu wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu i otrzymaniu Raportu z czynności kontrolnych należy przejść do części C.I karty. I. WSTĘPNY WYNIK WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU Należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy przeprowadzona była wizytacja w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Należy zaznaczyć TAK w przypadku gdy z raportu z czynności kontrolnych z przeprowadzonej wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wynika, że niezbędne jest złożenie przez Wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Należy wówczas przenieść wymagany zakres do części C.II. Jeżeli z załączonej po wizytacji dokumentacji nie wynika konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy zaznaczyć NIE i przejść do części C.III karty. Należy wpisać datę przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, tj. datę sporządzenia ostatecznej wersji raportu z czynności kontrolnych. II. ZAKRES WYMAGANYCH WYJAŚNIEŃ Jeżeli w części C.I zaznaczono TAK w tej części karty należy wyszczególnić kwestie wymagające wyjaśnienia oraz skierować do Wnioskodawcy pismo P-5/017. W piśmie należy zaznaczyć, iż wniosek wymaga wyjaśnień po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu i określić ich zakres, zgodnie ze wskazaniami w karcie. Na tym etapie nie można dokonywać uzupełnień wniosku. Punkty Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie wyjaśnień oraz Wyjaśnienia należy złożyć w terminie oraz Data nadania / złożenia wyjaśnień przez Wnioskodawcę należy wypełnić analogiczne jak w przypadku uzupełnień / wyjaśnień w części B7.II karty. Jeśli Wnioskodawca dostarczył wyjaśnienia w terminie i są one wystarczające należy w poszczególnych punktach zaznaczyć TAK. Jeżeli wyjaśnienia nie są wystarczające lub nie zostały złożone w terminie należy zaznaczyć NIE. Następnie należy przejść do części C.III. karty. III. WYNIK WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU TAK należy zaznaczyć, jeżeli w wyniku wizytacji nie stwierdzono uchybień albo stwierdzono uchybienia, które zostały wyjaśnione w sposób wystarczający. Następnie należy przejść do części D karty. NIE należy zaznaczyć, jeżeli w wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu: stwierdzono uchybienia i wyjaśnienia nie są wystarczające, albo stwierdzono uchybienia i nie udzielono wyjaśnień albo wyjaśnienia wpłynęły po terminie, a na podstawie dokumentów nie można pozytywnie ocenić wniosku. Następnie należy przejść do części E karty. IK-017/v.4z Strona 30 z 34

112 CZĘŚĆ D: OCENA KOŃCOWA WNIOSKU I. AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO ORAZ ZALICZKI PO WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU W przypadku, gdy wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu i ewentualnych wyjaśnień wpływa na zmianę Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji należy postępować zgodnie z opisem zawartym w części B8. II. WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania należy wypełnić część D.II karty, a następnie przygotować pismo zapraszające na podpisanie umowy P-6/017. Zakończenie procesu oceny wniosku wiąże się z koniecznością obowiązkowego załączenia do Karty Weryfikacji print screen ekranu - umowa przyznania pomocy jest przygotowana, potwierdzającego iż dane dotyczące operacji zostały wprowadzone do aplikacji wspierającej obsługę wniosków OFSA PROW-DD. Jeżeli z powodu błędów w aplikacji wydrukowanie print screenu ekranu nie jest możliwe, pracownik SW sporządza na tę okoliczność notatkę i przechodzi do kolejnych czynności. Do notatki należy dołączyć wydruk zgłoszenia błędu. W przypadku, gdy operacja jest realizowana przez wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi, na podpisanie umowy muszą stawić się wszyscy wspólnicy lub osoba(y), którym wspólnik(cy) dali upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu np. wspólnik upoważniony uchwałą wspólników/umową spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników, wraz z małżonkami wspólników lub osobą(ami), która(e) posiada(ją) upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu, o ile wspólnicy pozostają w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona rozdzielność majątkowa. Obecność ww. osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i nie została ustalona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, na podpisanie umowy powinien stawić się małżonek w celu podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. IK-017/v.4z Strona 31 z 34

113 Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na podpisanie umowy przyznania pomocy stawiają się osoby uprawnione do reprezentacji, ujawnione w aktualnym odpisie z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy operacja realizowana przez osoby fizyczne dotyczy przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych na podpisanie umowy muszą stawić się wszyscy współwłaściciele wraz z małżonkami, o ile pozostają oni w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona rozdzielność majątkowa. Obecność ww. osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego stawiennictwa małżonka Wnioskodawcy (w tym małżonków Wnioskodawców osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej), jak również współwłaściciela przedsiębiorstwa oraz jego małżonka, w celu podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie podpisanej przez małżonka Wnioskodawcy (w tym małżonków Wnioskodawców osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej) deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do pisma P-6/017, natomiast w przypadku współwłaściciela przedsiębiorstwa oraz jego małżonka, deklaracji, których wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do pisma P-6/017. Na ww. deklaracjach podpis musi zostać notarialnie poświadczony lub w przypadku osób nie mogących pisać, lecz mogących czytać poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa. Z kolei w przypadku osób nie mogących czytać taka zgoda powinna być wyrażona na piśmie w formie aktu notarialnego. W sytuacji natomiast kiedy małżonek / współwłaściciel pozostaje na dzień zawarcia umowy np. za granicą ww. deklarację zobowiązany byłby podpisać w polskiej placówce dyplomatycznej kraju, w którym aktualnie przebywa, w obecności pracownika tej placówki. Własnoręczność podpisów musiałaby zostać poświadczona przez konsula. Zabezpieczeniem wykonania umowy przyznania pomocy jest weksel niezupełny (in blanco). Na wekslu należy wpisać nazwę remitenta (właściwego samorządu województwa). W celu prawidłowego przygotowanie weksla należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe wpisanie na wekslu nazwy remitenta (właściwego samorządu województwa), poprawność podpisów na wekslu złożonych przez osoby upoważnione oraz opatrzenie weksla faktyczną datą podpisania, konieczność zamieszczenia na odwrocie podpisanego przez beneficjenta weksla niezupełnego (in blanco) informacji, że do tego weksla została sporządzona deklaracja wekslowa, konieczność sporządzenia deklaracji wekslowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisanie zarówno przez beneficjenta, jak i przez akceptanta (jeden z egzemplarzy deklaracji należy przekazać beneficjentowi), konieczność posiadania szczególnego pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Beneficjenta weksla niezupełnego (in blanco) i deklaracji wekslowej (oraz - jeśli dotyczy- oświadczenia Beneficjenta lub czy ma udzieloną prokurę), w przypadku, gdy umowa przyznania pomocy podpisywana jest przez pełnomocnika W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego Deklaracja do weksla in blanco oraz Weksel in blanco powinien być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nie należy wymagać na wekslu kontrasygnaty skarbnika. W dniu podpisania umowy przyznania pomocy Beneficjentowi (podmiotowi gospodarczemu o którym mowa w pkt. VIII. B 15 instrukcji wypełniania wniosku) należy wystawić zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (na wzorze i zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007r. Nr 53 poz. 354, z późn. zm.)). Przy podpisywaniu z Wnioskodawcą umowy o przyznanie pomocy pracownik UM powinien zwrócić szczególną uwagę na: aktualność wzoru formularza umowy przyznania pomocy oraz załączników do umowy, staranne uzupełnienie wszystkich wskazanych pól w umowie pod względem zgodności z posiadanymi dokumentami oraz ich poprawności, właściwe wpisanie numeru umowy, umożliwiające jej identyfikacje z posiadanymi dokumentami, dokładne parafowanie wszystkich stron czterech egzemplarzy umowy, podpisanie i ostemplowanie przez wskazanych w umowie reprezentantów ostatniej ze stron każdego egzemplarza w miejscu do tego wyznaczonym, poprawność złożonych podpisów przez strony umowy, kompletność i jednakowe brzmienie czterech podpisanych egzemplarzy umowy. IK-017/v.4z Strona 32 z 34

114 W przypadku gdy Wnioskodawcy została przyznana zaliczka, po podpisaniu umowy należy przekazać zlecenie płatności zaliczkowej do Departamentu Księgowości ARiMR w terminie 2 dni od dnia podpisania tej umowy. CZĘŚĆ E: POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA / ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY / WYCOFANIE WNIOSKU W części E należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: Punkt 1. w przypadku zaznaczenia TAK w części karty A0.III. pkt. 1 albo A0.V. pkt. 3. albo A0.VII. pkt. 2. Jeżeli wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż nie wskazano w nim adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, należy zakończyć weryfikację wniosku wskazując w części E karty odpowiednią przyczynę. W przypadku, gdy wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z innej niż ww. przyczyny należy skierować do Wnioskodawcy pismo P-12/017 informujące o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Punkt 3. w przypadku wycofania wniosku. W przypadku, gdy wniosek został wycofany w całości lub części należy skierować do Wnioskodawcy pismo P-13/017 informujące, że wniosek został wycofany w całości lub części. Punkt 2. w pozostałych przypadkach, po czym należy skierować do Wnioskodawcy pismo P-7/017 informujące o odmowie przyznania pomocy, w którym należy podać przyczynę odmowy. W pkt. Data doręczenia Wnioskodawcy pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia/ odmowie przyznania pomocy należy wstawić datę widniejącą na potwierdzeniu odbioru przez Wnioskodawcę pisma P-12/017 albo pisma P-7/017. CZĘŚĆ: WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA ZALICZKI Część karty wypełniania w przypadku, gdy w Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę. Należy mieć na uwadze, że dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki może zostać złożony najpóźniej w dniu zawarcia umowy przyznania pomocy. Jeżeli jednak został on złożony wraz z wnioskiem podlega weryfikacji w trakcie oceny wniosku. Należy sprawdzić, czy dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki został wydany przez uprawnioną instytucję finansową, złożony według wzoru gwarancji stanowiącego załącznik do wniosku i czy odpowiednio wypełnione zostały poszczególne pola gwarancji. W sytuacji, gdy dokument prawnego zabezpieczenia nie został sporządzony na ww. wzorze, należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie elementy określone we wzorze stanowiącym załącznik do wniosku. Ponadto należy sprawdzić, czy jest poprawny, tj. m.in. jest określony przedmiot gwarancji, rodzaj gwarancji, nazwa programu i działania, kwota gwarantowana, termin ważności gwarancji, oraz czy zabezpieczenie odpowiada 110% wnioskowanej kwoty zaliczki. W szczególności należy zweryfikować, czy w gwarancji zostało określone, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Agencji - na pierwsze pisemne żądanie każdej kwoty do maksymalnej kwoty gwarantowanej. Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wraz z wykazem gwarantów zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Dopuszczalne jest również akceptowanie ww. dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki wydanych przez instytucje finansowe spoza wykazu gwarantów opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod warunkiem, że zostały wymienione w Aktualnym wykazie gwarantów celnych zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ( W sytuacji, gdy złożony dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki wymaga poprawy, należy wpisać w wierszu Notatki wszystkie uchybienia stwierdzone w tym dokumencie. Jeżeli dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki został złożony wraz z wnioskiem należy wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawnego dokumentu w ramach I uzupełnień / wyjaśnień. W przypadku, gdy po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki nadal wymaga poprawy, w ramach II uzupełnień / wyjaśnień należy ponownie wezwać Wnioskodawcę do złożenia dokumentu. Należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca może złożyć go w dniu podpisania umowy przyznania pomocy. IK-017/v.4z Strona 33 z 34

115 W przypadku, gdy dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki przedstawiony w dniu zawarcia umowy przyznania pomocy (bez względu na to czy podlegał on poprawie w ramach uzupełnień / wyjaśnień) nie będzie spełniać wszystkich wymogów, niezbędne jest ustalenie kolejnego terminu zawarcia umowy przyznania pomocy. Nowy termin zawarcia umowy należy odnotować na kopii poprzednio wysłanego pisma zapraszającego na podpisanie umowy. Wnioskodawca poprzez złożenie podpisu na ww. piśmie powinien potwierdzić, iż przyjął do wiadomości nowy termin podpisania umowy. IK-017/v.4z Strona 34 z 34

116 KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY K/017 PROW Oś 4 LEADER Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów Nazwa jednostki oceniającej wniosek: Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Znak sprawy: Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: Data przyjęcia wniosku:. /./20 Tytuł operacji: KP-017/v.4/z 1 z 26

117 CZĘŚĆ A: WERYFIKACJA WSTĘPNA A0: WERYFIKACJA WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA OPERACJI DO FINANSOWANIA I. Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania została dokonana w Karcie weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania Data przekazania do SW przez LGD dokumentacji dotyczącej całego naboru Data przeprowadzenia weryfikacji Data naboru /./20 /./20 /./20 -. /./20 II. Weryfikacja wyboru 1. Nazwa LGD TAK Weryfikujący NIE DO UZUP Notatki, adnotacje 2. LGD jest wybrana do realizacji LSR 3. Przekazany przez LGD wniosek o przyznanie pomocy został złożony w terminie 4. W przekazanym przez LGD wniosku o przyznanie pomocy pomimo niewskazania adresu możliwe jest jego ustalenie 5. Wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony przez LGD we wszystkich wymaganych pozycjach formularza 6. Załączono dokumenty dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania: 6a. Lista operacji wybranych/niewybranych przez LGD do finansowania oryginał lub kopia 1 6b. Wniosek o przyznanie pomocy dotyczący operacji wybranej/niewybranej przez LGD do finansowania - oryginał 6c. Uchwała właściwego organu LGD podjęta w sprawie wybrania/niewybrania przez LGD operacji do finansowania oryginał lub kopia 1. 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD. III. Wynik weryfikacji wyboru przez Lokalną Grupę Działania operacji do finansowania 1. Wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany do finansowania albo nie został złożony w terminie albo nie wskazano adresu i nie jest możliwe jego ustalenie Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający * TAK TAK TAK Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk KP-017/v.4/z Strona 2 z 26

118 Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:. /./20... /./20... /./20.. IV. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD Data doręczenia LGD pisma w sprawie I uzupełnień/ wyjaśnień: I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: Data nadania/złożenia I uzupełnień/wyjaśnień:.././20...././20...././20.. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień oraz weryfikacja po złożeniu I uzupełnień/wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji A0.IV V. Wynik weryfikacji wyboru przez Lokalną Grupę Działania operacji do finansowania po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień Wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany do finansowania Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:. /./20... /./20... /./20.. KP-017/v.4/z Strona 3 z 26

119 VI. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD Data doręczenia LGD pisma w sprawie II uzupełnień/ wyjaśnień: II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: Data nadania/złożenia II uzupełnień/wyjaśnień:.././20...././20...././20.. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień oraz weryfikacja po złożeniu II uzupełnień/wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji A0.VI VII. Wynik weryfikacji wyboru przez Lokalną Grupę Działania operacji do finansowania po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach Wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania Wniosek o przyznanie pomocy nie został wybrany do finansowania albo na podstawie dokumentacji przekazanej przez LGD nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: KP-017/v.4/z Strona 4 z 26

120 CZĘŚĆ A01: SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW NA OPERACJĘ DLA OSTATNIEGO NABORU W RAMACH LSR I. Sprawdzenie dostępności środków Kwota dostępnych środków w ramach naboru Weryfikujący TAK... Sprawdzający TAK Wnioskowana kwota pomocy mieści się w kwocie środków dostępnych dla naboru Wnioskowana kwota pomocy nie mieści się w kwocie środków dostępnych dla naboru Data sprawdzenia dostępności środków /../20 /../20 Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis. /./20... /./20.. Ad.2. I. Decyzja Wnioskodawcy w sprawie oczekiwania na zwolnienie środków Nie wyrażenie zgody, a tym samym rezygnacja z realizacji operacji, powinna zostać przesłana w terminie do dnia Wnioskodawca nie odpowiedział na pismo P-14/017 lub zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków Wnioskodawca nie zgodził się na oczekiwanie na zwolnienie środków, zrezygnował z ubiegania się o przyznanie pomocy Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: KP-017/v.4/z Strona 5 z 26

121 II. Ponowne sprawdzenie dostępności środków Weryfikujący TAK Sprawdzający TAK Wnioskowana kwota pomocy mieści się w kwocie środków dostępnych dla naboru Wnioskowana kwota pomocy nie mieści się w kwocie środków dostępnych dla naboru 3. Data sprawdzenia dostępności środków /../20 /../20 Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis. /./20... /./20.. III. Wynik sprawdzenia dostępności środków na operację w ramach ostatniego naboru Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający TAK TAK TAK Wniosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania Wniosek o przyznanie pomocy nie podlega finansowaniu Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził: Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uwagi:. /./20... /./20... /./20.. KP-017/v.4/z Strona 6 z 26

122 A1: WERYFIKACJA WSTĘPNA 1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej Weryfikujący Sprawdzający TAK NIE TAK NIE I. Wynik weryfikacji wstępnej Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK NIE TAK NIE TAK NIE * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 7 z 26

123 CZĘŚĆ B: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, KRZYŻOWA ORAZ ZALICZKI B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI Weryfikujący Wniosek został złożony w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych TAK DO UZUP Notatki, adnotacje I. Weryfikacja załączników A. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy A Osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Dokument tożsamości części dotyczące danych osobowych kopia 1 Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały oryginał A.2 Wspólnicy spółki cywilnej - dodatkowo: TAK Weryfikujący DO UZUP ND Notatki, adnotacje 3. Umowa spółki cywilnej kopia 1 4. A.3 Uchwała wspólników spółki cywilnej, upoważniająca wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta oryginał lub kopia 1 Osoba prawna (inna niż w polach A.54 i A.65) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oryginał lub kopia 1 Umowa lub statut oryginał lub kopia 1 7. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną Wnioskodawcy (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR kopia 1 A.4 Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze KP-017/v.4/z Strona 8 z 26

124 8. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę lub MAiC nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oryginał lub kopia 1 A.5 9. Jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego kopia Uchwała o powołaniu skarbnika kopia 1 B. Załączniki wspólne dla Wnioskodawców 11. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym ( ) kopia Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM Dokumenty potwierdzające, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 oryginał lub kopia 1 Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe oryginał lub kopia 1 albo Oświadczenie Wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM 15. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oryginał 16. Pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone oryginał lub kopia 1 17a Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie się ubiegał o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM albo 17b Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie się ubiegał o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja kopia 1 Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM KP-017/v.4/z Strona 9 z 26

125 Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wydany przez organ prowadzący rejestr lub daną ewidencję zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U Nr 223 poz z późn. zm.), w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oryginał lub kopia Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesa) wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oryginał lub kopia 1 Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę oryginał lub kopia Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia nieruchomości oryginał lub kopia 1 C. Załączniki dotyczące robót budowlanych Kosztorys inwestorski [sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)] oryginał lub kopia 1 Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne oryginał lub kopia 1 D. Inne załączniki kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD KP-017/v.4/z Strona 10 z 26

126 II. Weryfikacja wniosku 1. Wniosek został złożony na właściwym formularzu Weryfikujący DO TAK UZUP Notatki, adnotacje 2. Wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją, w tym: Liczba załączników podana we wniosku zgadza się z liczbą załączników faktycznie załączonych Uwagi: Wniosek i załączniki zostały podpisane przez Wnioskodawcę / osobę reprezentującą Wnioskodawcę / pełnomocnika Dane Wnioskodawcy wpisane we wniosku są zgodne z danymi zawartymi w załącznikach Dane finansowe we wniosku i załącznikach są zgodne i poprawne pod względem rachunkowym B2: WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE DO UZUP ND 1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, spółki cywilnej znajdują się na obszarze objętym LSR; lub Wnioskodawca wykonuje albo prowadzi działalność na obszarze objętym LSR 2. Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE, która ubiega się o przyznanie pomocy na operację w zakresie (Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych) lub (Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła). albo Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE wykonująca działalność gospodarczą Wnioskodawcą jest: osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem województwa. Operacja jest zgodna z celami wymienionym w PROW na lata a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów (w tym planowanych efektów) Operacja nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Osi 3 ale jest zgodna z jej celami KP-017/v.4/z Strona 11 z 26

127 6. Operacja polegająca na realizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Operacja polegająca na prowadzeniu badań nad obszarem wdrażania LSR dotyczy innych przedsięwzięć niż realizowane w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Operacja polegająca na uzyskaniu certyfikatów i uczestnictwie w systemach jakości dotyczy innych przedsięwzięć niż realizowane w ramach działania 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu Operacja inwestycyjna realizowana jest na obszarze objętym LSR Wnioskodawca realizujący operację inwestycyjną posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowana operacja, w celu określonym we wniosku przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy 12. Operacja realizowana jest w nie więcej niż dwóch etapach 13. Koszty kwalifikowalne we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych w ramach działania Wdrażanie LSR objętego PROW dla małych projektów oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 14. Całkowity koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zł oraz nie przekracza 100 tys. zł 15. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 12 z 26

128 B3: WERYFIKACJA LIMITU I POZIOMU POMOCY I. Weryfikacja limitu i poziomu pomocy 1. Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza określonego w ramach działania limitu pomocy na Beneficjenta w okresie realizacji Programu oraz limitu dla operacji Weryfikujący DO TAK UZUP ND Notatki, adnotacje Wnioskowany poziom pomocy nie przekracza 80% kosztów kwalifikowalnych operacji Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza pozostałego do wykorzystania limitu pomocy de minimis Uwagi: Wnioskowana kwota pomocy nie jest wyższa niż suma kosztów kwalifikowalnych pomniejszona o wkład niepieniężny W przypadku gdy operacja jest współfinansowana z dozwolonych środków publicznych a kwota tego finansowania przekracza wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy należy zweryfikować, czy wnioskowana kwota pomocy została pomniejszona o kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą współfinansowania z innych środków publicznych oraz kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy W przypadku operacji realizowanych dwuetapowo płatność ostateczna będzie stanowiła nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy Koszty ogólne nie przekraczają 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego B4. WERYFIKACJA RACJONALNOŚCI PLANOWANYCH DO PONIESIENIA KOSZTÓW I. Weryfikacja kosztorysu na roboty budowlane Weryfikujący Notatki, adnotacje DO TAK UZUP 1. Ceny jednostkowe wykonania robót budowlanych nie są wyższe od określonych w dostępnych zbiorach cen jednostkowych lub uzasadnienie przekroczenia wartości ceny jednostkowej jest wystarczające Kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową Kosztorys inwestorski jest zgodny rzeczowo i finansowo z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji II. Weryfikacja racjonalności kosztów Planowany zakres rzeczowy operacji jest uzasadniony zakładanymi do osiągnięcia efektami (celami i rezultatami) 2. Koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań wchodzących w skład operacji odpowiadają cenom rynkowym i są właściwie uzasadnione Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 13 z 26

129 B5: WERYFIKACJA KRZYŻOWA I. Weryfikacja krzyżowa w ramach PROW , SPO ROL oraz KSOW A. działania 313,322,323; 413_313,322,323, 413_MP, 421 w ramach PROW obsługiwane przez UM Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE DO UZUP ND 1. Numer NIP/PESEL Wnioskodawcy występuje w OFSA- PROW-DD 2. Na podstawie danych zamieszczonych w OFSA-PROW- DD, występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych: B. działanie 2.3 SPO ROL obsługiwane przez UM 1. Na podstawie danych z innych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę w UM, występuje podejrzenie pokrywania się zakresu rzeczowego operacji Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych: Na podstawie kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, stwierdzono pokrywanie się zakresu rzeczowego operacji Operacja, o której wsparcie ubiegają się Wnioskodawca nie ma wspólnego zakresu rzeczowego z inną realizowaną / zrealizowaną operacją w ramach operacji finansowanych w ramach działania 2.3 SPO ROL Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych: C. Operacje finansowane w ramach KSOW / działania 311, 312, 413_311, 413_312 PROW oraz działanie 2.4 SPO ROL obsługiwane przez Oddział Regionalny ARiMR Data doręczenia pisma do Sekretariatu Regionalnego KSOW / Oddziału Regionalnego ARiMR: Data wpływu kopii żądanych dokumentów:./ /20./ /20 1. Operacja, o której wsparcie ubiegają się Wnioskodawca nie ma wspólnego zakresu rzeczowego z inną realizowaną / zrealizowaną operacją w ramach operacji finansowanych przez KSOW / działań 311, 312, 413_311, 413_312 PROW oraz działania 2.4 SPO ROL obsługiwanych przez OR ARiMR Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych: KP-017/v.4/z Strona 14 z 26

130 II. Wynik weryfikacji krzyżowej Weryfikujący DO TAK UZUP Sprawdzający DO TAK UZUP Zatwierdzający* DO TAK UZUP 1. Operacja, o której wsparcie ubiega się Wnioskodawca nie ma wspólnego zakresu rzeczowego z inną realizowaną / zrealizowaną operacją w ramach działań PROW , SPO ROL oraz KSOW * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Uwagi: B6: WERYFIKACJA ZALICZKI Wnioskowana kwota zaliczki nie przekracza limitu określonego w przepisach prawa. 1. /./20... /./20... /./20.. TAK Weryfikujący DO UZUP ND Notatki, adnotacje Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 15 z 26

131 B7: WSTĘPNY WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, KRZYŻOWEJ ORAZ ZALICZKI I. Wstępny wynik 1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK 2. Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień 3. Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis. /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis. /./20... /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: II. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie I uzupełnień/wyjaśnień: I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu Data nadania/złożenia I uzupełnień/wyjaśnień przez Wnioskodawcę:.././20...././20...././20...././20...././20.. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień oraz weryfikacja po złożeniu I uzupełnień/wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji B7.II KP-017/v.4/z Strona 16 z 26

132 III. Wynik weryfikacji po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach 1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK 2. Wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień 3. Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:*. /./20... /./20.. Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: V. Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach 1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny. /./20.. IV. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie II uzupełnień/wyjaśnień: II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu Data nadania/złożenia II uzupełnień/wyjaśnień przez Wnioskodawcę:.././20...././20...././20...././20...././20.. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień oraz weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji B7.IV Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK TAK TAK 2. Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: KP-017/v.4/z Strona 17 z 26

133 VI. Zakres oraz uzasadnienie dodatkowych wyjaśnień Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie wyjaśnień: Dodatkowe wyjaśnienia należy złożyć w terminie:.././20.. Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności.././20.. Dodatkowe wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu.././20.. Data nadania/złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Wnioskodawcę: VI.a Wynik dodatkowych wyjaśnień (Weryfikujący) * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Uwagi:.././20...././20.. VI. b Wynik dodatkowych wyjaśnień (Sprawdzający). /./20... /./20... /./20.. KP-017/v.4/z Strona 18 z 26

134 B8. AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO ORAZ ZALICZKI Weryfikujący Notatki, adnotacje a. Dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji Kwota o jaką Wnioskodawca zaktualizował koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji na wezwanie SW TAK NIE Kwota o jaką SW zaktualizował koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, 3. Ostateczna suma kosztów kwalifikowalnych, zł zł, zł 4. Ostateczna wnioskowana kwota dofinansowania, zł 5. Wnioskodawcy przysługuje zaliczka 5a. 5b. 5c. Aktualizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dotyczyła inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych Kwota o jaką zaktualizowano inwestycyjne koszty kwalifikowalne Ostateczna suma kosztów kwalifikowalnych w części dotyczącej inwestycji 5d. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji 5e. Dokonano aktualizacji wnioskowanej kwoty zaliczki,,, zł zł zł 5f. Ostateczna wnioskowana kwota zaliczki, zł Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 19 z 26

135 B9. WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY, LIMITU I POZIOMU POMOCY, RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, KRZYŻOWEJ ORAZ ZALICZKI Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK NIE TAK NIE TAK NIE. /./20... /./20... /./ Uwagi:..... KP-017/v.4/z Strona 20 z 26

136 CZĘŚĆ C: WERYFIKACJA RZETELNOŚCI ORAZ WIZYTACJA W MIEJSCU / WIZYTACJA W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU 1. Wnioskodawca spełnia wymogi rzetelności w odniesieniu do wszelkich wcześniejszych współfinansowanych operacji, podjętych od 2000 r. w ramach PO SAPARD, SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", PROW oraz PROW Weryfikujący TAK NIE Notatki, adnotacje 2. Na podstawie dotychczas przeprowadzonej oceny wniosku wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Elementy podlegające sprawdzeniu wraz z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis. /./20... /./20... /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: KP-017/v.4/z Strona 21 z 26

137 I.Wstępny wynik wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Data przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu:.././20.. Z raportu z czynności kontrolnych z przeprowadzonej wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu wynika, że niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający * TAK NIE TAK NIE TAK NIE * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: II. Zakres wymaganych wyjaśnień: Weryfikacja po złożeniu wyjaśnień Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE KP-017/v.4/z Strona 22 z 26

138 Data doręczenia Wnioskodawcy pisma w sprawie wyjaśnień: Wyjaśnienia należy złożyć w terminie: Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu złożenia wyjaśnień/przywrócenie terminu do złożenia wyjaśnień Wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu Data nadania/złożenia wyjaśnień przez Wnioskodawcę:.././20...././20...././20...././20...././20.. III. Wynik wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* TAK NIE TAK NIE TAK NIE * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis. /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis. /./20... /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 23 z 26

139 CZĘŚĆ D: OCENA KOŃCOWA WNIOSKU I. AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO ORAZ ZALICZKI PO WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU Weryfikujący Notatki, adnotacje Dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji Kwota o jaką zaktualizowano koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 3. Ostateczna suma kosztów kwalifikowalnych TAK NIE,, zł zł 4. Ostateczna wnioskowana kwota dofinansowania, zł 5. Wnioskodawcy przysługuje zaliczka 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. Aktualizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dotyczyła inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych Kwota o jaką zaktualizowano inwestycyjne koszty kwalifikowalne Ostateczna suma kosztów kwalifikowalnych w części dotyczącej inwestycji Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji Dokonano aktualizacji wnioskowanej kwoty zaliczki,,, zł zł zł 5f. 1. Ostateczna wnioskowana kwota zaliczki II. WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU Wniosek o przyznanie pomocy jest przewidziany do finansowania, zł Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający TAK TAK TAK Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego. Data i podpis /./20.. Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził: Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uwagi: KP-017/v.4/z Strona 24 z 26

140 CZĘŚĆ E: POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA / ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY / WYCOFANIE WNIOSKU Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający 1. Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia 2. Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy 3. Wniosek został wycofany TAK TAK TAK Część, w której nastąpiło/a pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku Przyczyny pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis. /./20... /./20.. Zatwierdził: Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis. /./20.. Data doręczenia Wnioskodawcy pisma pozostawieniu wniosku bez /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: KP-017/v.4/z Strona 25 z 26

141 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA ZALICZKI Weryfikujący Sprawdzający Zatwierdzający* 1. Złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia są poprawne TAK NIE DO UZUP TAK NIE DO UZUP TAK NIE DO UZUP Notatki: *Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis../../20.. Data i podpis../../20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego../../20.. Zatwierdził: Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis../../20.. KP-017/v.4/z Strona 26 z 26

142 KARTA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA KW/017 PROW Oś 4 LEADER Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów Nazwa jednostki weryfikującej nabór: Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Nazwa LGD: Data przekazania dokumentów przez LGD:. /./20 Data naboru:. /./20 -. /./20 KP-017/v.4/z 1 z 6

143 I. Weryfikacja wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania Weryfikujący Notatki, adnotacje 1 Nazwa LGD TAK NIE DO UZUP ND 2 LGD jest wybrana do realizacji LSR 3 Termin naboru... 4 Limit środków na nabór. 5. LGD dokonała wyboru do limitu 6 LGD dokonała wyboru do 120% limitu a 9b 9c Wnioski o przyznanie pomocy zostały wypełnione przez LGD we wszystkich wymaganych pozycjach formularza. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na liście operacji wybranych zostały złożone w terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków Załączono dokumenty dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania: Listy operacji wybranych oraz niewybranych przez LGD do finansowania oryginały lub kopie 1 Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy (dotyczące operacji wybranych i niewybranych przez LGD do finansowania) - oryginały Wszystkie uchwały właściwego organu LGD podjęte w sprawie wybrania oraz niewybrania przez LGD operacji do finansowania oryginały lub kopie 1 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD. II. Wstępny wynik weryfikacji wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania 1 W przypadku wszystkich wniosków możliwe jest stwerdzenie, czy dana operacja została wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania 2 Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga uzupełnień / wyjaśnień * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikujący Sprawdzajacy Zatwierdzający* TAK TAK TAK KP-017/v.4/z Strona 2 z 6

144 Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził:. /./20.. Imię i nazwisko Sprawdzającego. Data i podpis /./20.. Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego. Data i podpis /./20.. Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego: Uwagi: Lista operacji, co do których nie można stwierdzić czy operacja zotsała wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania: KP-017/v.4/z Strona 3 z 6

145 III. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD wg załącznika nr 1 Data doręczenia LGD pisma w sprawie I uzupełnień/ wyjaśnień:.././20.. I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie:.././20.. Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności.././20.. I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu.././20.. Data nadania/złożenia I uzupełnień/wyjaśnień:.././20.. IV. Wynik weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach Weryfikujący Sprawdzajacy Zatwierdzający* TAK TAK TAK W przypadku wszystkich wniosków możliwe jest stwierdzenie, czy operacja zotsała wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania. Dokumentacja przekazana przez LGD wymaga II uzupełnień / wyjaśnień. * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:. /./20... /./20... /./20.. Uwagi: Lista operacji, co do których nie można stwierdzić, po I uzupełnieniach, czy operacja zotsała wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania: KP-017/v.4/z Strona 4 z 6

146 V. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD wg załacznika nr 2 Data doręczenia LGD pisma w sprawie II uzupełnień/ wyjaśnień:.././20.. II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie:.././20.. Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności.././20.. II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu.././20.. Data nadania/złożenia II uzupełnień/wyjaśnień:.././20.. VI. Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach Weryfikujący Sprawdzajacy Zatwierdzający* TAK TAK TAK 1. W przypadku wszystkich wniosków możliwe jest stwerdzenie, czy dana operacja została wybrana albo niewybrana przez LGD. 2. W przypadku części wniosków nie jest możliwe stwierdzenie, czy dana operacja została wybrana albo niewybrana przez LGD i nie ma możliwości wezwania LGD do uzupełnień wyjaśnień. * Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Zweryfikował: Imię i nazwisko Weryfikującego Data i podpis Sprawdził: Imię i nazwisko Sprawdzającego Data i podpis Zatwierdził:* Imię i nazwisko Zatwierdzającego Data i podpis Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:. /./20... /./20... /./20.. Uwagi: VIa. Lista operacji wybranych przez LGD do finasowania (dla których będą założone Karty weryfikacji wniosków): KP-017/v.4/z Strona 5 z 6

147 VIb. Lista operacji, które zostaną pozostawione bez rozpatrzenia z powodu niewybrania przez LGD, złożenia wniosku poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze albo braku możliwości stwierdzenia po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach czy operacje zostały wybrane czy nie zostały wybrane: KP-017/v.4/z Strona 6 z 6

148 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA OŚ 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ZALECENIA OGÓLNE 1. Jeżeli instrukcja wypełniania karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania, zwanej dalej kartą weryfikacji wyboru nie stanowi inaczej, kartę tą wypełnia się analogicznie jak kartę weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. 2. Weryfikacja wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania może być wykonana poprzez wypełnienie karty weryfikacji wyboru lub poprzez wypełnienie części A0 (sekcje II, III, IV i V) karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Wybór sposobu dokonania weryfikacji należy do pracowników SW. 3. W przypadku gdy konieczne jest wezwanie LGD do uzupełnień/wyjaśnień po określeniu zakresu wymaganych uzupełnień/wyjaśnień, Weryfikujący drukuje część III (albo część V, jeśli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga ponownych uzupełnień/wyjaśnień), i załącza na koniec karty. Jednocześnie sporządza pismo (P-1/017), 4. Korespondencja do LGD w sprawie uzupełnienia dokumentacji (P-1/017), wysyłana jest na wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru natomiast korespondencja, która jest przekazywana jedynie do wiadomości Wnioskodawcy (P-1/017), wysyłana jest listem zwykłym. Pismo (P- 1/017), należy przekazywać do wiadomości wyłącznie Wnioskodawcom, których operacje zostały przez LGD wybrane do finansowania. 5. Wezwanie LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / wyjaśnień pismem (P-1/017), wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez LGD tych czynności, ale tylko w przypadku operacji, co do których rozstrzygnięcia jest to niezbędne. 6. Wynik weryfikacji dokumentów dot. wyboru przez LGD operacji do finansowania obowiązkowo akceptuje Zatwierdzający. I. WERYFIKACJA WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA Punkt 2. Wykorzystując rejestr LGD należy sprawdzić, czy numer LGD, której numer identyfikacyjny określony jest we wniosku w polu I.1 została wybrana do realizacji LSR, tj. została z nią zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Równolegle należy sprawdzić, czy zawarta z daną LGD ww. umowa nie została rozwiązana. Punkt 3 i 4. Należy wypełnić w oparciu o dane wskazane w informacji o możliwości składania wniosków. Punkt 5. Należy zweryfikować, czy LGD dokonała wyboru wniosków do limitu. W przypadku stwierdzenia, że LGD wybrała wnioski ponad limit należy zaznaczyć DO UZUP. Należy zaznaczyć ND w przypadku ostatniego naboru. Punkt 6. Należy zaznaczyć ND w przypadku naboru innego niż ostatni nabór wniosków (w ramach LSR). Należy zweryfikować, czy LGD dokonała wyboru wniosków do 120% limitu wskazanego w informacji o możliwości składania wniosków. W przypadku wniosków, które zostały wybrane ponad 120% limitu dostępnych środków należy zaznaczyć DO UZUP. Punkt 7 Należy sprawdzić, czy we wszystkich wnioskach wszystkie wymagane pola sekcji I. Informacje dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania (wypełnia LGD) zostały wypełnione zgodnie z instrukcją. Punkt 8. Zgodnie z zakresem w karcie. IKW-017/v.4/z Strona 1 z 3

149 Punkt 9. Należy sprawdzić, czy zostały przekazane przez LGD poniższe dokumenty dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania w formie oryginałów albo kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, realizujących zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD. 9a. Listy operacji wybranych oraz niewybranych przez LGD do finansowania oryginał lub kopia 1. Ww. listy muszą zawierać dane umożliwiające identyfikację małego projektu, wnioskowaną kwotę pomocy oraz jeśli nie są załącznikiem do uchwały, muszą być opatrzone pieczęcią, podpisem upoważnionej osoby oraz mieć wskazaną datę ich sporządzenia. Lista małych projektów wybranych do finansowania nie może zawierać operacji, które nie mieszczą się w ww. limicie. Lista małych projektów niewybranych do finansowania zawiera (jeśli występują) wykaz operacji, które: w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: zgodne z LSR, ale nie zostały wybrane oraz niezgodne z LSR, nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, gdyż nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. 9b. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy (dotyczące operacji wybranych i niewybranych przez LGD do finansowania) - oryginały 9c. Wszystkie uchwały właściwego organu LGD podjęte w sprawie wybrania oraz niewybrania przez LGD operacji do finansowania oryginały lub kopie 1. II. WSTEPNY WYNIK WERYFIKACJI WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LGD Należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2. Punkt 1 i 2. Zgodnie z zakresem w karcie. Ponadto, w przypadku, gdy stwierdzone braki dotyczą tylko części wniosków należy wskazać numery tych spraw w formie listy operacji, co do których nie można stwierdzić czy operacja została wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania. III. ZAKRES WYMAGANYCH I UZUPEŁNIEŃ / WYJAŚNIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ LGD Jeżeli w części II karty weryfikacji wyboru zaznaczono punkt 2, należy wypełnić załącznik nr 1 do karty weryfikacji wyboru na formularzu (KW/017 III,). Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień lub braków należy formułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki zostały usunięte. Ponadto, jeśli niezbędne będzie wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów pracownik UM określa w części III. karty weryfikacji wyboru zakres tych wyjaśnień lub dowodów. Do pisma P-1/017, należy załączyć kopię wypełnionego załącznika nr 1 (KW/017 III,) do karty oraz ewentualnie kopie stron wniosku lub dokumentacji, które wymagają wyjaśnienia / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami, jeżeli wymaga tego charakter wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. W piśmie należy również wskazać osobę prowadzącą sprawę z podaniem danych w/w osoby. W części tej należy określić termin, do którego należy wykonać ww. czynności. Termin ten powinien być adekwatny do zakresu uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień. W sytuacji, gdy zakres uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień dotyczy dokumentów, których przygotowanie wymaga dłuższego okresu czasu, np. występuje okres świąteczny lub niezbędne jest zwołanie posiedzenia organu decyzyjnego LGD, UM wyznacza termin wystarczający na przygotowanie i dostarczenie tych dokumentów. Powyższy termin należy przenieść do pisma P-1/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD. IKW-017/v.4/z Strona 2 z 3

150 Po weryfikacji złożonych przez LGD uzupełnień / wyjaśnień należy przejść do części IV karty weryfikacji wyboru. IV. WYNIK WERYFIKACJI PO I UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH Wypełniana analogicznie jak część II karty weryfikacji wyboru. V. ZAKRES WYMAGANYCH II UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ LGD Jeżeli w części IV karty weryfikacji wyboru zaznaczono punkt 2, należy wypełnić załącznik nr 2 do karty weryfikacji wyboru na formularzu (KW/017 V).) wskazując te elementy, które nie zostały uzupełnione / wyjaśnione / wystarczająco wyjaśnione po pierwszym wezwaniu do uzupełnień / wyjaśnień. Część V karty weryfikacji wyboru jest wypełniana w sposób analogiczny jak część III karty weryfikacji wyboru. VI. WYNIK WERYFIKACJI PO II UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH Należy zaznaczyć TAK tylko w jednym punkcie: 1 albo 2. Punkt 1 i 2. Zgodnie z zakresem w karcie. VIa. W przypadku gdy lista operacji wybranych przez LGD do finansowania przekazana do SW przez LGD jest prawidłowa, listy tej nie przenosi się do karty weryfikacji wyboru. Dla wszystkich wniosków umieszczonych na tej liście należy założyć Karty weryfikacji wniosków, z tym że w przypadku ostatniego naboru dla wniosków wybranych ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków Karty weryfikacji wniosków są zakładane dopiero w dniu w którym okaże się, że w ramach powyższego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem. Sprawdzenie limitu odbywa się w systemie ciągłym, w oparciu o dane zawarte w aplikacji wspierającej OFSA, a w przypadku braku aktualnych danych w aplikacji, w oparciu o dane własne SW dotyczące zawartych umów przyznania pomocy oraz kwot nimi objętych. Sprawdzenia dostępności środków dokonuje się do dnia wyczerpania środków tj. do momentu podpisania umów o przyznanie pomocy na kwotę 120% limitu środków dostępnych na ostatni nabór wniosków. VIb. Należy sporządzić listę operacji, które zostaną pozostawione bez rozpatrzenia z powodu niewybrania przez LGD, złożenia wniosku poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze albo braku możliwości stwierdzenia po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach czy operacje zostały wybrane czy nie zostały wybrane. Dla wniosków znajdujących się na tej liście nie należy zakładać Kart weryfikacji wniosku. Do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski znajdujące się na tej liście (za wyjątkiem wnioskodawców, którzy nie wskazali swojego adresu we wniosku i nie ma możliwości jego ustalenia), należy skierować pismo P-12/017. IKW-017/v.4/z Strona 3 z 3

151 CZĘŚĆ A0.IV. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD: Weryfikacja po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE DO UZUP KP-017/v.4/z Strona 1 z 4

152 Zweryfikował: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Sprawdził: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. KP-017/v.4/z Strona 2 z 4

153 CZĘŚĆ A0.VI. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD: Weryfikacja po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE KP-017/v.4/z Strona 3 z 4

154 Zweryfikował:.... Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Sprawdził: Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ KP-017/v.4/z Strona 4 z 4

155 CZĘŚĆ B7.II. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień: Weryfikacja po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE DO UZUP KP-017/v.4/z Strona 1 z 4

156 Zweryfikował: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Sprawdził: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. KP-017/v.4/z Strona 2 z 4

157 CZĘŚĆ B7.IV. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień: Weryfikacja po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE KP-017/v.4/z Strona 3 z 4

158 Zweryfikował:.... Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Sprawdził: Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ KP-017/v.4/z Strona 4 z 4

159 CZĘŚĆ III. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD: Weryfikacja po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE DO UZUP KP-017/v.4z Strona 1 z 4

160 Zweryfikował: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../20. Sprawdził: Zakres I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. Weryfikacja I uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../20. KP-017/v.4z Strona 2 z 4

161 CZĘŚĆ V. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień składanych przez LGD: Weryfikacja po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach Weryfikujący Notatki, adnotacje TAK NIE KP-017/v.4z Strona 3 z 4

162 Zweryfikował:.... Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Weryfikującego... Data i podpis../../ Sprawdził: Zakres II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień Imię i nazwisko Sprawdzającego... Data i podpis../../ KP-017/v.4z Strona 4 z 4

163 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-1/017 Znak sprawy Nazwa LGD Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że dokumentacja dotycząca wyboru operacji do finansowania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW , która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu, wymaga uzupełnienia / złożenia poprawnych dokumentów / złożenia wyjaśnień 1. W związku z powyższym, zgodnie z 10 c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.), wzywam do dostarczenia / ponownie wzywam do dostarczenia uzupełnień / poprawnych dokumentów / wyjaśnień 1 do wymienionych w załączniku do niniejszego pisma uchybień, na adres z powołaniem się na znak sprawy. Uzupełnienia / poprawne dokumenty / wyjaśnienia 1 należy złożyć w terminie..dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.1 Strona 1 z 2

164 Jeżeli dostarczenie wymienionych powyżej uzupełnień / poprawnych dokumentów / wyjaśnień we wskazanym terminie nie jest możliwe, należy przed upływem terminu określonego w niniejszym piśmie poinformować o tym fakcie Urząd Marszałkowski / wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną 1 oraz wskazać termin w którym dostarczenie uzupełnień / poprawnych dokumentów / wyjaśnień będzie możliwe. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 10c ust. 2 ww. rozporządzenia do czasu usunięcia braków / otrzymania uzupełnionych / poprawionych dokumentów / złożenia wyjaśnień 1 bieg terminu rozpatrywania wniosku/ów 1 został wstrzymany. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki 1 : 1. Kopia wypełnionego formularza KW_017_III_V_4.z 2. Kopie dokumentów dotyczących naboru zrealizowanego w zakresie małych projektów, które wymagają uzupełnień / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami. 1 Zgodnie z art. 22 ust 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz.427 z późn. zm.) do postępowań w sprawach przyznania pomocy na podstawie umowy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Do wiadomości: Imię i nazwisko / Nazwa 1 Wnioskodawcy (ów) KP-017/v.4/z 4.1 Strona 2 z 2

165 Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-17/017, dnia Znak sprawy Nazwa podmiotu Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata dotyczącego operacji.. tytuł operacji złożonego w dniu., przez... Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy... adres informuję, że w wyniku dokonanej kontroli krzyżowej zidentyfikowano w ramach PROW na lata / KSOW 1 próbę uzyskania przez ww. Wnioskodawcę podwójnego sfinansowania wydatków. Zakres podwójnego finansowania: Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres . Do wiadomości: 1. Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy 1 Niepotrzebne usunąć KP-017/v.4/z 4.17 Strona 1z 1

166 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-6/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy, złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW , w dniu, dotyczący operacji: tytuł operacji został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskodawcy przysługuje / nie przysługuje 1 zaliczka. 2 W związku z powyższym zapraszam na podpisanie Umowy przyznania pomocy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w godzinach w..., a jeżeli w podanym terminie nie jest możliwe stawienie się na podpisanie umowy, przed upływem wyżej wyznaczonego terminu należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 celem uzgodnienia innego terminu. 3 W związku z tym, że do dnia... w... nie stawił się Wnioskodawca / osoba reprezentująca Wnioskodawcę / pełnomocnik 1 w celu zawarcia Umowy przyznania pomocy, ponownie zapraszam na podpisanie Umowy przyznania pomocy, do dnia... 4 w godzinach w informując jednocześnie, 1 Niepotrzebne usunąć. 2 Informacja jest zamieszczana, jeśli Wnioskodawcy przysługuje zaliczka. 3 Usunąć w przypadku ponownego wyznaczenia terminu zawarcia umowy 4 Nie później niż 21 dnia od końca terminu wynikającego z pierwszego wezwania KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 3

167 że w przypadku, gdy Wnioskodawca / osoba reprezentująca Wnioskodawcę / pełnomocnik 1 nie stawi się w celu zawarcia umowy w wyznaczonym terminie pomoc nie zostanie przyznana. 5 Jednocześnie informuję, iż podczas zawierania umowy zostanie podpisana Deklaracja do weksla in blanco oraz Weksel in blanco, który stanowił będzie prawne zabezpieczenie wykonania zapisów umowy. W związku z faktem, iż Wnioskodawcy przysługuje zaliczka, niezbędne jest złożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ważnej gwarancji bankowej lub innej równoważnej gwarancji (ubezpieczeniowa) odpowiadającej 110% kwoty zaliczki 2. Na podpisanie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, winny stawić się osoby uprawnione. W przypadku, gdy operacja jest realizowana przez wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi na podpisaniu umowy stawiają się wszyscy wspólnicy lub osoba(y), którym wspólnik(cy) dali upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu np. wspólnik upoważniony uchwałą wspólników / umową spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników, wraz z małżonkami wspólników lub osobą(ami), która(e) posiada(ją) upoważnienie do zawarcia umowy w ich imieniu, o ile wspólnicy pozostają w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona rozdzielność majątkowa. Obecność ww. 1 osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. W przypadku, gdy stawienie wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi lub/i małżonków wspólników nie jest możliwe, Wnioskodawca może złożyć Deklarację małżonka/ współwłaściciela poświadczoną notarialnie. Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i nie została ustalona pomiędzy małżonkami odrębność majątkowa, na podpisanie umowy stawia się małżonek w celu podpisania umowy, stosownych deklaracji i oświadczeń. 1 W przypadku, gdy stawienie małżonka nie jest możliwe Wnioskodawca może złożyć Deklarację małżonka poświadczoną notarialnie. Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na podpisanie umowy przyznania pomocy stawiają się osoby uprawnione do reprezentacji, ujawnione w aktualnym wypisie z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. 1 W przypadku, gdy operacja realizowana przez osoby fizyczne dotyczy przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych na podpisanie umowy stawiaja się wszyscy współwłaściciele wraz z małżonkami, o ile pozostają oni w związku małżeńskim i nie została pomiędzy nimi ustalona odrębność majątkowa. Obecność ww. osób wynika z konieczności podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. 1 W przypadku, gdy stawienie małżonków współwłaścicieli nie jest możliwe mogą oni złożyć Deklaracje małżonków poświadczone notarialnie. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Usunąć w przypadku wyznaczenia pierwszego terminu zawarcia umowy KP-017/v.4/z 4.6 Strona 2 z 3

168 Załączniki: 1. Projekt Umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW , 2. Formularz Deklaracji do Weksla niezupełnego (in blanco), 3. Formularz Oświadczenia Beneficjenta, 6 4. Formularz Deklaracji małżonka Beneficjenta, 6 5. Formularz Oświadczenia współwłaściciela przedsiębiorstwa, 6,7 6. Formularz Deklaracji współwłaściciela przedsiębiorstwa, 7 7. Formularz Deklaracji małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa. 6,7 6 Dotyczy osób fizycznych 7 Należy usunąć, jeżeli projekt nie jest realizowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. KP-017/v.4/z 4.6 Strona 3 z 3

169 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-3/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożony w dniu. dotyczący operacji tytuł operacji zawiera nieprawidłowości 2 lub braki / wymaga wyjaśnień 1 : W związku z powyższym, zgodnie z 3 : 11 ust. 2/3 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.), art Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 1 Niepotrzebne usunąć 2 Nieprawidłowości, o których mowa w 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.). 3 Usunąć: tiret 2 w przypadku wezwania do usunięcia nieprawidłowości i braków w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, tiret 1 w przypadku wezwania do dodatkowych wyjaśnień w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. KP-017/v.4/z 4.3 Strona 1 z 2

170 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), wzywam do usunięcia ww. nieprawidłowości lub braków / ponownego usunięcia nieprawidłowości lub braków / złożenia wyjaśnień 1, które wymienione zostały w załączniku do niniejszego pisma i przekazania na ww. adres, z powołaniem się na znak sprawy, w terminie 14 dni 4 od dnia otrzymania niniejszego pisma. W przypadku dostarczenia dokumentów z usuniętymi nieprawidłowościami lub brakami / wyjaśnień 1 osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego) albo data złożenia w polskim urzędzie konsularnym. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 15 ust. 1 ww. rozporządzenia wezwanie Wnioskodawcy do usunięcia nieprawidłowości lub braków / złożenia wyjaśnień 1 wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki 1 : 1. Kopia wypełnionego formularza K-017 B7II / B7IV 1 v.4z. 2. Kopie stron wniosku o przyznanie pomocy lub załączników do tego wniosku 1, które wymagają usunięcia nieprawidłowości lub braków / ponownego usunięcia nieprawidłowości lub braków 1. 4 Termin 14 dniowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma przez Wnioskodawcę. KP-017/v.4/z 4.3 Strona 2 z 2

171 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-13/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Na podstawie art. 3 ust. 3, Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w związku z pismem z dnia.., dotyczącym wycofania.., (należy wpisać czy wycofanie dotyczy całości wniosku, części wniosku lub innej deklaracji (załącznika), zgodnie z prośbą Wnioskodawcy) w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu dotyczącego operacji tytuł operacji informuję, że wniosek o przyznanie pomocy został / nie może zostać 1 wycofany w całości / części / innej deklaracji 1 dla operacji. Wycofanie wniosku w całości / części / innej deklaracji 1 nie jest możliwe z następujących powodów: Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.13 Strona 1 z 2

172 W związku z wycofaniem wniosku w całości / części / innej deklaracji 1 w załączeniu przekazuję: 2 Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres . 2 Należy usunąć w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia albo, gdy Wnioskodawca zadeklarował osobisty odbiór wycofanej dokumentacji. KP-017/v.4/z 4.13 Strona 2 z 2

173 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-8/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu, dotyczącego operacji.., tytuł operacji wystąpiono do. nazwa podmiotu udzielającego opinii/informacji z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia / opinię 1 w następującym zakresie: / zaszły nowe okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy 1 : / została rozpoczęta kontrola Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania 1. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.8 Strona 1 z 2

174 W związku z powyższym, zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania ww. wyjaśnień / opinii 1 innego podmiotu / zbadania nowych okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy 1, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące 2. W związku z powyższym, zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku o przyznanie pomocy wstrzymuje się do dnia przekazania raportu z czynności kontrolnych Lokalnej Grupy Działania 1, a w przypadku zgłoszenia przez LGD zastrzeżeń do tego raportu do dnia przekazania przez LGD: 1) informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości albo 2) informacji, o której mowa w pkt 1, wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, albo 3) zmienionego lub uzupełnionego raportu z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc 3. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Do wiadomości: Nazwa Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania 2. 2 Akapit usunąć w przypadku, gdy pismo jest kierowane w związku z wstrzymaniem terminu rozpatrywania wniosku w związku z kontrolą w LGD. 3 Akapit usunąć w przypadku, gdy pismo jest kierowane w związku z wydłużeniem terminu rozpatrywania wniosku w związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień / opinii innego podmiotu lub zbadania nowych okoliczności, które wpływają na możliwość przyznania pomocy. KP-017/v.4/z 4.8 Strona 2 z 2

175 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-10/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, iż wniosek o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożony w dniu... nie został rozpatrzony w terminie wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, zpóźn. zm.), z powodu: W związku z powyższym zgodnie z 12 ust. 3 ww. rozporządzenia wyznacza się nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, tj. do dnia. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Do wiadomości: Nazwa Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.10 Strona 1 z 1

176 Urząd Marszałkowski Województwa... 1 albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-15/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, iż w związku ze złożoną dnia... prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosku o przyznanie pomocy, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu... dotyczącego operacji, tytuł operacji stosownie do 13a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm. ), przedłuża się do dnia... termin wykonania / nie przedłuża się terminu wykonania 1 przez Wnioskodawcę następujących czynności: Uzasadnienie: Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres 1 Niepotrzebne usunąć KP-017/v.4/z 4.15 Strona 1z 1

177 Urząd Marszałkowski Województwa.... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-7/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Samorząd Województwa odmawia przyznania pomocy na realizację operacji. tytuł operacji o którą ubiegał się imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonym w dniu.na kwotę.zł, (słownie:.). Przyczyny odmowy przyznania pomocy: 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.7 Strona 1 z 2

178 W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie przysługuje także zaliczka. 2 Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy od niniejszego rozstrzygnięcia Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.... miejscowość i adres skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), tj. po uprzednim wezwaniu na piśmie... nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie np. organu samorządu województwa do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art ww. ustawy. Stosownie do art ww. ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli odpowiedzi na wezwanie nie udzielono, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, przy czym stosownie do art ww. ustawy skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres 2 Informacja jest zamieszczana, jeśli Wnioskodawca ubiegał się o zaliczkę. KP-017/v.4/z 4.7 Strona 2 z 2

179 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-16/017 Biuro Powiatowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, iż w związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy złożonego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , w Urzędzie Marszałkowskim / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej 1 w dniu, dotyczącego operacji.... tytuł operacji niezbędne jest nadanie technicznego numeru identyfikacyjnego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca... imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy numer identyfikacyjny Wnioskodawcy posługuje się numerem identyfikacyjnym małżonka/współposiadacza/wspólnika 1. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki: 1. Formularz wniosku o wpis do Ewidencji Producentów wypełniony w zakresie danych Wnioskodawcy przez pracownika UM. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.16 Strona 1 z 1

180 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-5/017, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w wyniku wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu 1 przeprowadzonej w dniu. w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu., przez.. imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta dotyczącego operacji., tytuł operacji stwierdzono następujące uchybienia, które wymagają wyjaśnień: W związku z powyższym proszę o dostarczenie wyjaśnień w ww. zakresie na ww. adres, z powołaniem się na znak sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma 2. 1 Niepotrzebne usunąć dniowy termin liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia pisma Wnioskodawcy. KP-017/v.4/z 4.5 Strona 1 z 2

181 W przypadku składania wyjaśnień osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego) albo data złożenia w polskim urzędzie konsularnym. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868 z późn. zm.) do czasu otrzymania wyjaśnień w ww. zakresie następuje wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania wniosku. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres KP-017/v.4/z 4.5 Strona 2 z 2

182 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-12/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Potwierdzam, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania został przekazany do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczący operacji:... tytuł operacji Jednocześnie informuję, iż ww. wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Uzasadnienie 1, 2 wniosek nie został złożony w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków, mały projekt nie został wybrany do finansowania przez Lokalną Grupę Działania, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Lokalną Grupę Działania nie można stwierdzić, że wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do finansowania. 1 Niepotrzebne usunąć. 2 Zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.). KP-017/v.4/z 4.12 Strona 1 z 2

183 Pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia nie przeprowadza się w stosunku do danego Wnioskodawcy dalszego postępowania. Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres . KP-017/v.4/z 4.12 Strona 2 z 2

184 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Nazwa Departamentu / Biura / komórki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-9/017 Znak sprawy Nazwa podmiotu Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczącego operacji. tytuł operacji złożonego w dniu przez... imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy.. adres zwracam się z prośbą o wyjaśnienie / opinię¹ w następującym zakresie: W związku z tym, że zgodnie z 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) termin rozpatrywania ww. wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania ww. wyjaśnień / opinii proszę o udzielenie odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.9 Strona 1 z 2

185 Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres ... KP-017/v.4/z 4.9 Strona 2 z 2

186 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-11/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w związku ze złożoną dnia prośbą o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , złożonego w dniu, dotyczącego operacji., tytuł operacji stosownie do 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) przywraca się termin / nie przywraca się terminu 1 wykonania następujących czynności:... określenie rodzaju czynności Uzasadnienie: Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.11 Strona 1z 1

187 KP-017/v.4/z 4.11 Strona 2z 1

188 Urząd Marszałkowski Województwa. 1 albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-14/017.., dnia.... Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Potwierdzam, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania został przekazany do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczący operacji:... tytuł operacji Jednocześnie informuję, iż ww. wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach limitu określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków będzie możliwe przyznanie pomocy na tą operację. W związku z powyższym wniosek zostanie umieszczony na liście oczekujących. Samorząd Województwa ponownie sprawdzi dostępność środków finansowych na realizację operacji. W sytuacji, gdy na przewidzianą do realizacji operację nie będzie dostępnych środków, Samorząd Województwa odmówi przyznania pomocy. 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.14 Strona 1 z 2

189 W przypadku rezygnacji z realizacji operacji, z powodu konieczności oczekiwania na zwolnienie środków, informację o rezygnacji należy przesłać powołując się na ww. znak sprawy. Sprawę prowadzi... nr telefonu..., adres ... KP-017/v.4/z 4.14 Strona 2 z 2

190 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-2/017.. Znak sprawy, dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Baz Referencyjnych/ Departament Działań Delegowanych 1 W związku z trwającym procesem rozpatrywania wniosku / wniosków 1 o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy niżej wymieniony / wymienieni 1 Wnioskodawca / Wnioskodawcy 1 nie figuruje / nie figurują 1 w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych w ramach danego środka (działania) / spełniają wymogi rzetelności¹ Lp Imię, nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres NIP Numer identyfikacyjny 1 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.2 Strona 1 z 1

191 P-4/017, dnia Znak sprawy Biuro Kontroli W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dotyczącego operacji.. tytuł operacji złożonego w dniu.., przez... Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy... adres wnioskuję o przeprowadzenie wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, celem kontroli elementów wskazanych w załączniku. Załącznik: 1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu. KP-017/v.4/z 4.4 Strona 1 z 1

192 ... Imię i Nazwisko Współwłaściciela... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Niniejszym oświadczam, iż: 1. nie pozostaję w związku małżeńskim 2 2. co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w współwłaścicielem przedsiębiorstwa, a moim małżonkiem..., imię i nazwisko małżonka zamieszkałym..., adres zamieszkania legitymującym się dokumentem tożsamości... 2 seria i numer dokumentu tożsamości Rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie: umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia... Nr Repertorium... 2 wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności `majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia... sygn. akt... 2 z mocy prawa na podstawie art.53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka albo o upadłości małżonka z dnia... sygn. akt Należy złożyć w przypadku, gdy współwłaściciel przedsiębiorstwa nie pozostaje w związku małżeńskim lub posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem. 2 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 2

193 3. rzeczy wchodzące w skład przedsiębiorstwa, którego dotyczy operacja stanowią mój majątek osobisty w świetle art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach PROW , jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie. miejscowość i data złożenia oświadczenia podpis Współwłaściciela KP-017/v.4/z 4.6 Strona 2 z 2

194 ... Imię i Nazwisko Beneficjenta... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 1 Niniejszym oświadczam, iż: 1. nie pozostaję w związku małżeńskim 2 2. co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w Beneficjentem w ramach PROW , a moim małżonkiem..., imię i nazwisko małżonka zamieszkałym..., adres zamieszkania legitymującym się dokumentem tożsamości... 2 seria i numer dokumentu tożsamości Rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie: umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia... Nr Repertorium... 2 wyroku sądu o ustanowieniu rozdzielności `majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia... sygn. akt... 2 z mocy prawa na podstawie art.53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka albo o upadłości małżonka z dnia... sygn. akt Należy złożyć w przypadku, gdy Beneficjent nie pozostaje w związku małżeńskim lub posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem. 2 Niepotrzebne usunąć. KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 2

195 3. rzeczy wchodzące w skład przedsiębiorstwa, którego dotyczy operacja stanowią mój majątek osobisty w świetle art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach PROW , jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie. miejscowość i data złożenia oświadczenia podpis Beneficjenta KP-017/v.4/z 4.6 Strona 2 z 2

196 Załącznik do pisma:p-4/ Znak sprawy LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU Ocena LP Elementy wizytacji 1 zgodności 2 TAK NIE Uwagi Uwagi Uwagi Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data 1 Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli Załączniki, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej. 2 Należy zaznaczyć X wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu. 3 Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu. KP-017/v.4/z 4.4 Strona 1 z 2

197 lp Nazwa załącznika UWAGI 4 : Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osób przeprowadzających wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu;.. Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osoby obecnej przy wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu.. Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data 4 Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. KP-017/v.4/z 4.4 Strona 2 z 2

198 ... Imię i Nazwisko / Nazwa Współwłaściciela 1... Adres zamieszkania / Adres siedziby 1... Seria i numer dokumentu tożsamości / NIP 1... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA Wyrażam zgodę na zawarcie przez..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis Współwłaściciela 1 Niepotrzebne usunąć KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 1

199 ... Imię i Nazwisko małżonka Współwłaściciela... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA MAŁŻONKA WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA Wyrażam zgodę na zawarcie przez..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis małżonka Współwłaściciela KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 1

200 ... Imię i Nazwisko małżonka Beneficjenta... Adres zamieszkania... Seria i numer dokumentu tożsamości... Znak sprawy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEKLARACJA MAŁŻONKA BENEFICJENTA Wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka..., imię i nazwisko Beneficjenta zamieszkałego..., adres zamieszkania legitymującego się dokumentem tożsamości..., seria i numer dokumentu tożsamości umowy nr... /... z dnia roku. miejscowość i data złożenia deklaracji podpis małżonka Beneficjenta KP-017/v.4/z 4.6 Strona 1 z 1

201 WYKAZ DOKUMENTÓW 1 WD Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy: WYKAZ DOKUMENTÓW Lp. Symbol Nazwa dokumentu Podpis pracownika Wykaz dokumentów uaktualniany jest przez pracownika weryfikującego. W pustych wierszach należy wpisać dokumenty, które pojawiają się w trakcie obsługi Wniosku. Strona 1 z 2

202 Strona 2 z 2

203 . nazwa Beneficjenta.... adres..., dnia / /20.r. miejscowość NIP:. REGON:.. DEKLARACJA DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO) Jako zabezpieczenia wykonania umowy nr. z dnia.../ /20 r. o przyznanie pomocy na operację pt... w załączeniu składam do dyspozycji Samorządu Województwa. weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu... który Samorząd Województwa. ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez nas terminu spłaty zobowiązania wobec Samorządu Województwa.. na sumę naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu. Samorząd Województwa.ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą bez protestu", zawiadamiając nas o tym listem poleconym pod wskazany adres. List ten powinien być wysłany przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności weksla. Jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Samorządu Województwa o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i pod ostatnio znany adres będzie uważany za skutecznie doręczony. Jednocześnie zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla jako pokrycie naszego długu wynikającego z umowy nr.. dnia / /20 r. zawartej pomiędzy nami a Samorządem Województwa... Adres wystawcy weksla:. Weksel będzie płatny w miejscu wskazanym przez wierzyciela. Deklaracja wekslowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć Beneficjenta)... (czytelny podpis oraz pieczęć akceptanta)

204 Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis 2. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis 3. Imię, nazwisko.. Pełniona funkcja... Seria i nr dowodu osobistego.... Wydany przez Imiona rodziców. Data i miejsce urodzenia.. Podpis Stwierdzam własnoręczność podpisów wystawcy weksla złożonych w mojej obecności (imię i nazwisko, data oraz podpis pracownika podmiotu wdrażającego)

205 WEKSEL., dn....r. miejscowość Na... zapłacę...za ten... Weksel na zlecenie...sumę Płatny Data i czytelny podpis

206 Do weksla została sporządzona deklaracja wekslowa

207 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OBSŁUGA WNIOSKU NASTĘPCY O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁAŃ: 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI; 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ; 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTYCH PROW KP ARiMR/2/z Wersja zatwierdzona 2