Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4: LEADER

Transkrypt

1 KSIĄŻKA PROCEDUR Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4: LEADER PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA KP-010/v.5z WERSJA ZATWIERDZONA 5 Warszawa.. Strona 1 z 131

2 Strona 2 z 131

3 Spis treści: 1. PROCEDURY Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW Przedmiot dokumentu Obszar Funkcja Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma Przebieg procesu Weryfikacja wstępna (Część A w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (Część B w K-1/010, a także część A1-A4, A5.I oraz A5.VII w ; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu - Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (Część A w ; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu - Wizytacja w miejscu (Część B w ) Przebieg procesu - Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w ) Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku (Część D w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu Podpisanie umowy (dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu - Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przebieg procesu - Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Przebieg procesu Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy LEGENDA zastosowane symbole ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAŁĄCZNIKI Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW Strona 3 z 131

4 1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW Przedmiot dokumentu Obsługa wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań, w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Obszar Obsługa wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcja Opis procesu weryfikowania wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata delegowanego do samorządów województw. Dokument został stworzony celem ujednolicenia zasad postępowania w ramach ww. procesu dla obszaru całego kraju. Strona 4 z 131

5 Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pisma. Decyzja o konieczności sporządzenia pisma weryfikujący Osoba upoważniona do podpisania pisma Sporządzenie i parafowanie pisma Podpisanie pisma P-2/010 Pismo do LGD o usunięcie nieprawidł. lub braków/ złoż. wyjaśnień P-3/010 Pismo do LGD zapraszające na podpisanie umowy P-4/010 Pismo do LGD informujące o odmowie przyznania pomocy kancelaryjny/ weryfikujący Osoba upoważniona do podpisania pisma Sporządzenie i parafowanie pisma Podpisanie pisma P-1/010 Pismo do Centrali w sprawie sprawdz. rzetelności wnioskodawcy kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-5/010 Pismo do LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatr. wniosku kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma Pismo zostało wysłane/ przekazane P-6/010 Pismo do LGD o wydłuż. terminu rozpatrywania Wniosku/opisu zadań Pismo zostało wysłane P-7/010 Pismo do innego podmiotu o wyjaśnienia/ wydanie opinii P-8/010 Pismo do LGD ws. przedłużenia terminu wykonania czynności P-9/010 Pismo do LGD ws. przywrócenia terminu wykonania czynności P-10/010 Pismo do BK z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu P-11/010 Pismo do LGD z prośbą o złoż. wyjaśnień po wizytacji w miejscu P-12/010 Pismo do LGD ws. akceptacji szczeg. opisu zadań P-13/010 Pismo do LGD przekaz. załącz. do wycofanego wniosku Strona 5 z 131

6 Przebieg procesu Weryfikacja wstępna (Część A w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Wpłynął Wniosek kancelaryjny Przyjęcie Wniosku W-1_431 kancelaryjny Wydanie potwierdz. wpływu wniosku dla LGD na kopii jego pierwszej strony Kopia pierwszej strony W-1_431 kancelaryjny / weryfikujący Rejestracja i nadanie znaku sprawy K-1/010 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wstępna Część A K-1/010 WD weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji wstępnej Część A I K-1/010 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1/010 Wniosek kwalifikuje sie do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje sie do dalszej oceny Weryfikacja kompletności (...) Część B K-1/ Pozos.wnios. bez rozpatrz/odm. przyz.pom./wycof. wn. Część E K-1/010 Strona 6 z 131

7 Przebieg procesu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (Część B w K-1/010, a także część A1-A4, A5.I oraz A5.VII w ; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja wstępna Cześć A K-1/010 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja kompletności (...) Część B1-B5 K-1/010 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja kompletności (...) Część A1-A4 weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik A5.I Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik B6. I K-1/010 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego K-1/010 Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek wymaga uzupełnień/ wyjaśnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnienień WD Sporządzenie, wysłanie pisma P-2/010 WD weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/010 K-1/010 Strona 7 z 131

8 Otrzymano I uzupełnienia/ wyjaśnienia w terminie Nie otrzymano I uzupełnień / wyjaśnień lub wpłynęły po terminie weryfikujący Przyjęcie I uzupełnień / wyjaśnień WD weryfikujący sprawdzający Weryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Wynik po I uzupełnieniach/ wyjaśnieniach Cześć B6 III K-1/010 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1/010 Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień WD P-2/ Sporządzenie, wysłanie pisma WD weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/010 K-1/010 Strona 8 z 131

9 Otrzymano II uzupełnienia/ wyjaśnienia w terminie Nie otrzymano II uzupełnień/wyjaśnień lub wpłynęły po terminie weryfikujący Przyjęcie II uzupełnienień/ wyjaśnień WD weryfikujący sprawdzający Weryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach/ wyjasnieniach B6 V K-1/010 Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1/010 Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym/ogranicz. zakresie Wniosek kwalifikuje sie do odmowy przyznania pomocy weryfikujący sprawdzający Aktualizacja opisu zadań Część A5.VII Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Weryfikacja rzetelności (...) Część C K-1/ Pozos.wnios. bez rozpatrz/odm. przyz.pom./wycof. wn. Część E K-1/010 Strona 9 z 131

10 Przebieg procesu - Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (Część A w ; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Strona 10 z 131

11 Wpłynął szczegółowy opis zadań kancelaryjny Przyjęcie szczegółowego opisu zadań Szczegółowy opis zadań kancelaryjny / weryfikujący Wydanie potw. wpływu opisu zadań dla LGD na kopii jego pierwszej strony Kopia szczegółowego opisu zadań weryfikujący sprawdzający Weryfikacja kompletności (...) Część A1-A4 weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik A5.I Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzajacy Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny weryfikujący sprawdzający Opis zadań wymaga uzupełnień/ wyjasnień Określenie zakresu I uzupełnień /wyjaśnień K-1.2/010 WD P-2/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/010 Strona 11 z 131

12 otrzymano I uzupełnienia/ wyjasnienia w terminie nie otrzymano I uzupełnień/ wyjaśnień lub wpłyneły po terminie weryfikujący Przyjęcie I uzupełnień/ wyjaśnień WD weryfikujący sprawdzający Weryfikacja I uzupełnień/ wyjasnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po I uzup./ wyjasnieniach Część A5 III Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny Opis zadań wymaga II uzupełnień/ wyjasnień K-1.2/010 weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjasnień WD P-2/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/010 Otrzymano II uzupełnienia / wyjasnienia w terminie Nie otrzymano II uzupełnień / wyjaśnień lub wpłyneły po terminie weryfikujący Przyjęcie II uzupełnień/ wyjasnień WD Weryfikacja II uzupełnień / wyjaśnień K-1.2/010 Strona 12 z 131

13 weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji po II uzupełn. / wyjaśnieniach A5 V Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym/ogranicz. zakresie Opis zadań nie kwalifikuje się do dalszej oceny weryfikujący sprawdzający Aktualizacja opisu zadań A5.VII Karta Weryfikacji Ocena końcowa Część C Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Wizytacja w miejscu Część B Strona 13 z 131

14 Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności (...) Część B K-1/010 Pismo P-1/ Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie rzetelności Wnioskodawcy Pismo z ARiMR w sprawie w sprawie rzetelności Wnioskodawcy WD weryfikujący sprawdzający Weryfikacja rzetelności Wnioskdoawcy K-1/010 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1/ Wizytacja w miejscu Część B Strona 14 z 131

15 Przebieg procesu - Wizytacja w miejscu (Część B w ). Strona 15 z 131

16 1.1.7 We ryfik acja ko mpletnośc i (...) Cz ęść A K-1.1/ We ryfik acja rze telno ści Cz ęść C K-1 /010 Pra cow nik we ryfiku jący Pra cwo nik sp rawd zając y De cyzja o k oniec z. pr zepr. wiz ytac ji Ka rta we ryfika cji K-1.1/01 0 Zgodne decy zje pra cow ników me rytor yczn ych Brak zgodności de cyzji pra cow ników me rytor yczn ych Pra cow nik za twierd zają cy Podjęcie dec yzji prz ez za twierd zają cego Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Wizytac ja jes t wymaga na Wizytac ja nie jest wy maga na P-1 0/ Sp orzą dzen ie i w ysłan ie pis ma WD Prz epro wad zenie wiz ytac ji zg odnie z p roce durą Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y Prz yjęc ie rap ortu z w izyta cji w miejsc u Analiza raportu z w izyta cji Ra port WD Ra port Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y Sprawdzenie czy wy jaśn. po w izyta cji są niezbędne Cz ęść B I Ra port Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y Ws tępny wy nik wiz ytac ji w miejsc u Cz ęść B I Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Zgodne decy zje pra cow ników me rytor yczn ych Brak zgodności de cyzji pra cow ników me rytor yczn ych Pra cow nik za twierd zają cy Podjęcie dec yzji prz ez za twierd zają cego Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Strona 16 z 131

17 Op is wy maga wy jaśnień Op is nie wymaga wy jasnień Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y Ok reśle nie z akre su wy jaśnień Cz ęść B II Sp orzą dzen ie i w ysłan ie pis ma Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 P-1 1/01 0 WD Pra cow nik we ryfiku jący Otr zyma nie zw rotne go po twierd zen ia od bioru pis ma P-11/0 10 Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Otr zyma no wy jaśnienia Nie otrz ymano wy jaśnień Pra cow nik we ryfiku jący Prz yjec ie wy jasn ień WD Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y We ryfik acja otr zyma nych wy jaśnień Ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Pra cow nik we ryfiku jący Pra cow nik sp rawd zając y Wy nik w izytacji Cz ęść B.III ka rta we ryfik acji K-1.1/01 0 Zgodne decy zje pra cow ników me rytor yczn ych Brak zgodności de cyzji pra cow ników me rytor yczn ych Pra cow nik za twierd zają cy Podjęcie dec yzji prz ez za twierd zają cego ka rta we ryfik acji K-1.1/ Oc ena k ońc owa Cz ęść C K-1.1/10 Strona 17 z 131

18 Przebieg procesu - Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w ) Weryfikacja kompletności (...) Część A Wizytacja w miejscu (...) Część B K-1.1/10 weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji opisu zadań C.I zatwierdzający weryfikujący sprawdzający Aktualizacja opisu zadań C.II Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Opis dotyczy I i II etapu Opis dotyczy III lub kolejnych etapów Ocena końcowa Część D K-1/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/010 Pismo do LGD zostało wysłane WD Strona 18 z 131

19 Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku (Część D w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Ocena końcowa Część C weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji wniosku Część D.I K-1/010 zatwierdzający weryfikujący sprawdzający Aktualizacja Zestawienia (...) Część D.II K-1/010 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji rpacowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego K-1/010 Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w ogranicz. zakresie Podpisanie Umowy Strona 19 z 131

20 Przebieg procesu Podpisanie umowy (dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Ocena końcowa Wniosku Część D K-1/10 Wniosek kwalifikuje sie do przyznania pomocy weryfikujący Przygotowanie projektu Umowy i załączników Projekt umowy Sporządzenie i wysłanie pisma P-3/010 WD LGD stawiła się w terminie lub skontaktow. się w celu ust. nowego term. LGD nie stawiła sie w terminie lub nie skontakt. się P-3/010 LGD odmówiła podpisania umowy Sporządzenie i wysłanie pisma WD weryfikujący Przygotowanie umowy weryfikacja zabezpieczeń umowa LGD stawiła się w terminie LGD nie stawiła sie w terminie/ odmówiła podp. umowy LGD Podpisanie umowy umowa Osoba upoważniona do podpisania Umowy weryfikujący Uzupełnienie Tabeli monitorowania Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność Pozos.wnios. bez rozpatrz/odm. przyz.pom./wycof. wn. Część E K-1/010 Tabela T-1/182 Umowa przewiduje zaliczkę Umowa nie przewiduje zaliczki weryfikujący Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Zakończono procesu przyznawania pomocy Strona 20 z 131

21 Przebieg procesu - Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja wstępna Część A K-1/ Weryfikacja kompletności... Część B K-1/010 Wycofanie wniosku Podpisanie umowy Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny LGD nie stawiła sie w term. i nie skontakt. się lub odmówiła podpis. umowyi weryfikujący sprawdzający Wypełnienie części E karty weryfikacji K-1/010 zatwierdzający zatwierdzający Zatwierdzenie części E karty weryfikacji K-1/010 Pismo P-4/ Sporządzenie, wysłanie pisma Pismo P-13/010 Pismo do Wnioskodawcy zostało wysłane WD Strona 21 z 131

22 Przebieg procesu - Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Weryfikacja kompletności... Część B K-1/ Weryfikacja kompletności (...) Część A K-1/ Wizytacja w miejscu... Część B Podpisanie umowy Wpłynął wniosek o przywrócenie / przedłużenie terminu weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wniosku o przywrócenie / przedłużenie terminu Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności decyzji pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez Zatwierdzającego Dokumentacja w sprawie Przywrócono /przedłużono/ nie przedłużono termin wykonania czynności Nie przywrócono terminu wykonania czynności Pismo P-8/010 Pismo P-9/ Sporządzenie, wysłanie pisma Pismo P-9/ Sporządzenie, wysłanie pisma WD WD Pismo zostało wysłane Pismo zostało wysłane Weryfikacja kompletności... Część B K-1/ Weryfikacja kompletności (...) Część A K-1/ Wizytacja w miejscu (...) Część B Podpisanie umowy Strona 22 z 131

23 Przebieg procesu Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Weryf. wniosku o przyzn. pomocy/ szczegół. opisu procesy od do Koniecz.uzysk. dodatk. wyjaśnień lub opinii innego podmiotu Badanie nowych okoliczn., które mogą mieć wpływ na przyznanie pomocy Wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku przez UM P-6/010 P5/010 weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień/ opinii K-1/010 lub Sporządzenie i wysłanie pisma WD Sporządzenie i wysłanie pisma WD P-6/ Sporządzenie i wysłanie pisma P-7/010 WD Weryf.wniosku o przyzn.pomocy/ szczegółowego opisu procesy od do Strona 23 z 131

24 2. LEGENDA zastosowane symbole Typ modelu Diagram nośników informacji Typ obiektu Dokument Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Nota Kory gująca NK01/08 Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. EEPC Zdarzenie Zdarzenie Data złożenia wpisana oraz nadany znak sprawy - EEPC Funkcja Funkcja Analiza wstępnego wyniku oceny - EEPC Łącznik procesu Funkcja Rozpatry wanie odwołań - EEPC Operator 'I' Reguła - EEPC Operator 'ALBO' Reguła - EEPC Operator 'LUB' Reguła - EEPC Stanowisko Stanowisko Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki zatwierdzający organizacyjnej EEPC Osoba zewnętrzna Osoba LGD LGD Strona 24 z 131

25 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Stanowisko Proces Zakres czynności kancelaryjny Weryfikacja wstępna (Część A w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (Część B w K-1/010, a także część A1-A4, A5.I oraz A5.VII w ; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (Część A w ; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Przyjęcie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, odatowanie opieczętowanie i podpisanie. Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony. Rejestracja i nadanie znaku sprawy. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień Rejestracja otrzymanych od LGD uzupełnień / wyjaśnień. Przyjęcie dokumentacji. Wydanie potwierdzenia przyjęcia szczegółowego opisu zadań na kopii jego pierwszej strony. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień Rejestracja otrzymanych od LGD uzupełnień / wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Strona 25 z 131 Stosowane wzory dokumentów Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) Kopia WoPP WoPP Pismo P-2/010 Pismo P-2/010 Pismo P-1/010

26 Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli wnioskującego o przeprowadzenie wizytacji w miejscu Pismo P-10/ Wizytacja w miejscu (Część B w ) Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w ) Podpisanie umowy (dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. Rejestracja raportu z wizytacji w miejscu Rejestracja i wysłanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Rejestracja otrzymanych od LGD wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD w sprawie akceptacji szczegółowego opisu zadań w pełnym / ograniczonym zakresie / brak akceptacji szczegółowego opisu zadań. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD informującego o odmowie przyznania pomocy / przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. Rejestracja wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu Rejestracja i wysłanie pisma do LGD w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu Rejestracja i wysłanie pisma do LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań. Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii. Pismo P-11/010 Pismo P-12/010 Pismo P-3/010 Pismo P-4/010 lub Pismo P-13/010 Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Pismo P-8/010 lub Pismo P-9/010 Pismo P-5/010 Pismo P-6/010 Pismo P-7/010 Strona 26 z 131

27 Rejestracja otrzymanych od innego podmiotu wyjaśnień / opinii. Przyjęcie wniosku. WoPP weryfikujący Weryfikacja wstępna (Część A w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (Część B w K-1/010, a także część A1-A4, A5.I oraz A5.VII w ; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Nadanie znaku sprawy (w przypadku, gdy w danym UM czynności tej nie wykonuje pracownik kancelaryjny). Dokonanie weryfikacji wniosku według części A karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (część A.I): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji wniosku według części B1-B5 karty weryfikacji: kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, weryfikacji limitu i poziomu pomocy, weryfikacji racjonalności planowanych do poniesienia kosztów, weryfikacji zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji szczegółowego opisu zadań według części A1-A4 karty weryfikacji: kompletności i poprawności zgodności z zasadami przyznawania pomocy limitu i poziomu pomocy racjonalności planowanych do poniesienia kosztów Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część A5.I): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Opis zadań wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WoPP K-1/010 K-1/010 K-1/010 Strona 27 z 131

28 Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B6.I): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo Wniosek wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji K-1/010): określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji K-1/010). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B6.III): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (załącznik nr 3 do karty weryfikacji K-1/010): określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 3 do karty weryfikacji K-1/010). W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B6.VI): określenie zakresu i uzasadnienia K-1/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 WD K-1.2/010 K-1/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 WD K-1.2/010 K-1/010 Strona 28 z 131

29 dodatkowych wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-2/010 WD Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (Część A w ; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B6.VI). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B6.V): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym zakresie, albo Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny z opisem zadań w ograniczonym zakresie, albo Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny w ograniczonym zakresie bez opisu zadań, albo Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część A5.VII); Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Przyjęcie szczegółowego opisu zadań Dokonanie weryfikacji szczegółowego opisu zadań według części A1-A4 karty weryfikacji: kompletności i poprawności zgodności z zasadami przyznawania pomocy limitu i poziomu pomocy racjonalności planowanych do K-1/010 K-1/010 Strona 29 z 131

30 tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). poniesienia kosztów Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część A5.I): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Opis zadań wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień (załącznik nr 1 do karty weryfikacji ): określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 1 do karty weryfikacji ). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A5.III): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Opis zadań wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji ): określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K-1.2/010 Pismo P-2/010 WD K-1.2/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 WD Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji ). K-1.2/010 Strona 30 z 131

31 W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część A5.VI): określenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-2/010 WD Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część A5.VI). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A5.V): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym zakresie, albo Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny ograniczonym zakresie, albo Opis zadań nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część A5.VII); Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Sporządzenie i parafowanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez LGD wymogów rzetelności (Część C). Pismo P-1/010 WD K-1/010 Strona 31 z 131

32 Wizytacja w miejscu (Część B w ). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana (część B, pkt 1): Wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu, albo Nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część B): określenie zakresu elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia, sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy przeprowadzono wizytację w miejscu: przyjęcie raportu z czynności kontrolnych, uaktualnienie wykazu dokumentów, analiza raportu z czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu (Część B.I): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część B.II): określenie zakresu / wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część B.II). Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu Część B III): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Pismo P-10/010 WD Raport z czynności kontrolnych WD Pismo P-11/010 WD Strona 32 z 131

33 Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w ) Ocena końcowa wniosku (Część D w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Opis zadań nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji opisu zadań (Część C.I) Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w pełnym zakresie albo Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w ograniczonym zakresie albo Opis zadań nie kwalifikuje się do akceptacji przez UM. Oraz aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część C.II) ; Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu W przypadku opisu zadań dla III lub kolejnych etapów operacji, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD w sprawie akceptacji szczegółowego opisu zadań Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.I): Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy z opisem w ograniczonym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w ograniczonym zakresie. Oraz aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji (Część D.II): Dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, albo Nie dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Pismo P-12/010 K-1/010 Strona 33 z 131

34 Podpisanie umowy (dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych, Ostatecznej wnioskowanej kwoty dofinansowania. Oraz aktualizacja kwoty zaliczki (Część D.II): LGD przysługuje zaliczka, albo LGD nie przysługuje zaliczka. W przypadku, gdy LGD przysługuje zaliczka wskazanie Ostatecznej wnioskowanej kwoty zaliczki Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Przygotowanie projektu umowy i załączników. Sporządzenie i parafowanie pisma do LGD zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów W przypadku, gdy LGD nie stawiła się w terminie ale skontaktowała się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, ustalenie nowego terminu na podpisanie umowy. W przypadku, gdy LGD nie stawiła się w terminie i nie skontaktowała się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD zapraszającego ponownie na podpisanie umowy przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy. Przygotowanie umowy i załączników i ich parafowanie. Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania T-1/182. Projekt umowy Pismo P-3/010 WD Pismo P-3/010 WD Umowa K-1/010 Tabela T-1/ Pozostawienie wniosku bez Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowy przyznania pomocy / wycofanie Strona 34 z 131

35 rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część E w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Przedłużenie / przywrócenie terminu wykonania czynności Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań / wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. wniosku (Część E). Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; Wniosek został wycofany. Podanie etapu w którym nastąpiła odmowa przyznania pomocy / pozostawienie bez rozpatrzenia / wycofanie wniosku i ich przyczyn. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku odmowy przyznania pomocy sporządzenie i parafowanie pisma do LGD informującego o odmowie przyznania pomocy. W przypadku wycofania wniosku i prośby LGD o zwrot dokumentów sporządzenie i parafowanie pisma do LGD przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. Sprawdzenie terminowości wpłynięcia wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu. Rozpatrywanie wniosku o przedłużenie / przywrócenie terminu. Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie przedłużenia / przywrócenia terminu. Sporządzenie i parafowanie pisma do LGD w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań. Sporządzenie i parafowanie pisma do LGD w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy / szczegółowego opisu zadań W przypadku, gdy wystąpiła konieczność uzyskania wyjaśnień / opinii od innego podmiotu: określenie zakresu wyjaśnień / opinii; sporządzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu z prośbą o wyjaśnienia / wydanie opinii Prowadzenie teczki wniosku o przyznanie pomocy, nanoszenie w prawym górnym rogu nr dokumentu, układanie wg kolejności nadanych numerów. Pismo P-4/010 Pismo P-13/010 Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Wniosek o przedłużenie / przywrócenie terminu Pismo P-8/010 lub Pismo P-9/010 Pismo P-5/010 Pismo P-6/010 Pismo P-7/010 WD Strona 35 z 131

36 sprawdzający Weryfikacja wstępna (Część A w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, racjonalności kosztów oraz zaliczki (Część B w K-1/010, a także część A1-A4, A5.I oraz A5.VII w ; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Uaktualnienie wykazu dokumentów (spisu dokumentów) o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Uzupełnienie teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury. Dokonanie weryfikacji wniosku według części A karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (część A.I): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji wniosku według części B1-B5 karty weryfikacji: kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, weryfikacji limitu i poziomu pomocy, weryfikacji racjonalności planowanych do poniesienia kosztów, weryfikacji zaliczki. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji szczegółowego opisu zadań według części A1-A4 karty weryfikacji: kompletności i poprawności zgodności z zasadami przyznawania pomocy limitu i poziomu pomocy racjonalności planowanych do poniesienia kosztów Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część A5.I): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Opis zadań wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B6.I): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo WD K-1/010 K-1/010 K-1/010 K-1/010 Strona 36 z 131

37 Wniosek wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji K-1/010): sprawdzenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji K-1/010). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B6.III): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (załącznik nr 3 do karty weryfikacji K-1/010): sprawdzenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 3 do karty weryfikacji K-1/010). W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część B6.VI): sprawdzenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część B6.VI). Podpisanie Karty weryfikacji w K-1.2/010 Pismo P-2/010 K-1.2/010 K-1/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 K-1.2/010 K-1/010 Pismo P-2/010 K-1/010 Strona 37 z 131

38 wyznaczonym miejscu Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy oraz racjonalności kosztów (Część A w ; nie dotyczy wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część B6.V): Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym zakresie, albo Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny z opisem zadań w ograniczonym zakresie, albo Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny w ograniczonym zakresie bez opisu zadań, albo Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część A5.VII); Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie weryfikacji szczegółowego opisu zadań według części A1-A4 karty weryfikacji: kompletności i poprawności zgodności z zasadami przyznawania pomocy limitu i poziomu pomocy racjonalności planowanych do poniesienia kosztów Podpisanie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część A5.I): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Opis zadań wymaga uzupełnień / wyjaśnień Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. K-1/010 Strona 38 z 131

39 W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność I uzupełnień (załącznik nr 1 do karty weryfikacji ): sprawdzenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 1 do karty weryfikacji ). Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A5.III): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Opis zadań wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji ): sprawdzenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków / złożenie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień / wyjaśnień (załącznik nr 2 do karty weryfikacji ). W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność wystąpienia o dodatkowe wyjaśnienia (Część A5.VI): sprawdzenie zakresu i uzasadnienia dodatkowych wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień. Weryfikacja otrzymanych dodatkowych wyjaśnień oraz wpisanie wyniku dodatkowych wyjaśnień (Część A5.VI). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach (Część A5.V): K-1.2/010 Pismo P-2/010 K-1.2/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 K-1.2/010 Pismo P-2/010 Strona 39 z 131

40 Weryfikacja rzetelności (Część C w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji) Wizytacja w miejscu (Część B w ). Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny w pełnym zakresie, albo Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny ograniczonym zakresie, albo Opis zadań nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część A5.VII); Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie i parafowanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD spełnia wymogi rzetelności. Dokonanie weryfikacji w zakresie spełniania przez LGD wymogów rzetelności (Część C). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana (część B, pkt 1): Wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu, albo Nie jest wymagane przeprowadzenie wizytacji w miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność przeprowadzenia wizytacji w miejscu (część B): sprawdzenie zakresu elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia, sprawdzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy przeprowadzono wizytację w miejscu analiza raportu z Pismo P-1/010 K-1/010 Pismo P-10/010 Raport z czynności kontrolnych Strona 40 z 131

41 czynności kontrolnych. Wpisanie wstępnego wyniku wizytacji w miejscu (Część B.I): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeżeli wystąpiła konieczność złożenia wyjaśnień (Część B.II): sprawdzenie zakresu / wyjaśnień, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień (Część B.II). Wpisanie wyniku wizytacji w miejscu Część B III): Opis zadań kwalifikuje się do dalszej oceny albo Opis zadań nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pismo P-11/010 Strona 41 z 131

42 Ocena końcowa szczegółowego opisu zadań (Część C w ) Ocena końcowa wniosku (Część D w K-1/010; dotyczy jedynie wniosku o przyznanie pomocy, w tym szczegółowego opisu zadań dla I i II etapu operacji). Wpisanie wyniku weryfikacji opisu zadań (Część C.I) Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w pełnym zakresie albo Opis zadań kwalifikuje się do akceptacji przez UM w ograniczonym zakresie albo Opis zadań nie kwalifikuje się do akceptacji przez UM. Oraz aktualizacja szczegółowego opisu zadań (Część C.II) ; Dokonano aktualizacji opisu zadań, albo Nie dokonano aktualizacji opisu zadań. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji szczegółowego opisu zadań wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowanych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu W przypadku opisu zadań dla III lub kolejnych etapów operacji, sprawdzenie i parafowanie pisma do LGD w sprawie akceptacji szczegółowego opisu zadań Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część D.I): Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w pełnym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy z opisem w ograniczonym zakresie albo Wniosek kwalifikuje się do przyznania pomocy w ograniczonym zakresie. Oraz aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji (Część D.II): Dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, albo Nie dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wskazanie: Kwoty korekty kosztów bieżących; Kwoty korekty kosztów kwalifikowanych; Ostatecznej kwoty kosztów bieżących; Ostatecznej kwoty kosztów Pismo P-12/010 K-1/010 Strona 42 z 131