Załącznik nr 6 rejestr wezwań do usunięcia naruszenia prawa

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 rejestr wezwań do usunięcia naruszenia prawa Rejestr wezwań do usunięcia naruszenia prawa* Lp. wpływu wezwania do usunięcia naruszeni a prawa Nr operacji, której wezwanie dotyczy (ZNAK SPRAWY) Wezwanie wpłynęło w terminie (Tak/nie; jeżeli nie-data pisma P- 1/003) Dekretacja Dyrektora DKPE (osoba/zespół wyznaczony do wezwania) przekazania do osoby wyznaczonej /zespołu przekazania informacji o Konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu (jeżeli dotyczy) sporządzenia i sprawdzenia raportu z wezwania skierowania sprawy do ponownego (jeżeli dotyczy) data zatwierdzeni rozstrzygnię cia Sposób wezwania (pozytywnie/ negatywnie) * tabela zawiera minimalny zakres rejestru, który może zostać dowolnie rozszerzony

2 Załącznik nr 7 rejestr zgłoszonych zastrzeżeń do oceny punktowej (LEADER) Rejestr zgłoszonych zastrzeżeń do oceny punktowej LGD i LSR* Lp. wpływu zastrzeżeń do oceny punktowej Nr operacji, której wezwanie dotyczy (ZNAK SPRAWY) Zastrzeżenie wpłynęło w terminie (Tak/nie; jeżeli niedata pisma) Dekretacja (osoba/zespół wyznaczony do zastrzeżeń) przekazania do osoby wyznaczonej/zespoł u data zatwierdzenia rozstrzygnięcia Sposób zastrzeżeń (pozytywnie/negatywnie) * tabela zawiera minimalny zakres rejestru, który może zostać dowolnie rozszerzony

3 Załącznik nr 8 rejestr wezwań do ponownego sprawy Rejestr wezwań do ponownego sprawy Oddział Autoryzacji Płatności* Lp wpływu Wezwania do Ponowne go sprawy Nr operacji, której wezwanie dotyczy (ZNAK SPRAWY) Wezwanie wpłynęło w terminie (Tak/nie; jeżeli nie-data pisma P-l/aaa) Dekretacja (osoba/zespół wyznaczony do wezwania) przekazania do osoby wyznaczonej/ze społu przekazania informacji o konieczności przeprowadzę nią wizytacji w miejscu - jeżeli dotyczy sporządzenia i sprawdzenia raportu z wezwania skierowania sprawy do ponownego -jeżeli dotyczy zatwierdzeni rozstrzygnięcia Sposób wezwania (pozytywnie/ negatywnie) * tabela zawiera minimalny zakres rejestru, który może zostać dowolnie rozszerzony

4 Załącznik nr 9 wykaz symboli komórek organizacyjnych i stanowisk pracy upoważnionych do prowadzenia teczek/rejestrów Wykaz symboli komórek organizacyjnych i stanowisk pracy upoważnionych do prowadzenia rejestrów Lp. Nazwa komórki lub stanowiska pracy prowadzącego rejestr Symbol komórki lub stanowiska pracy prowadzącego rejestr 1 pracownik kancelaryjny KP 2 pracownik kancelaryjny KP 3 pracownik kancelaryjny KP Nazwa rejestru Ewidencje i rejestry (zbiorcze zestawienie ewidencji i rejestrów) Rejestr pism / dokumentów przychodzących Rejestr pism / dokumentów wychodzących 4 oddziały 5 oddziały KP, KP-I, KP-II, KP-III, KP-V, KP-VI, KP-VII KP, KP-I, KP-II, KP-III, KP-V, KP-VI, KP-VII Teczki aktowe spraw o szerszym zasięgu Teczki aktowe dotyczące realizacji projektów 6 pracownik kancelaryjny KP Rejestr skarg i wniosków 7 pracownik kancelaryjny KP Rejestr projektów (operacji) 8 Oddział Wdrażania PROW KP-I Rejestr wniosków o pomoc 9 Oddział Autoryzacji Płatności KP-II Rejestr wniosków o płatność Oddział Wdrażania PROW Oddział Wdrażania PROW KP-I KP-I Rejestr wezwań do usunięcia naruszenia prawa Rejestr zgłoszonych zastrzeżeń do oceny punktowej (LEADER) 12 W zakresie wniosku o płatność: Oddział Autoryzacji Płatności KP-II Rejestr wezwań do ponownego sprawy 13 W zakresie wniosku o przyznanie pomocy -Oddział Wdrażania PROW W zakresie wniosku o płatność: Oddział Autoryzacji Płatności KP-I KP-II Rejestr spraw będących przedmiotem postepowania wyjaśniającego

5 Załącznik nr 10 Instrukcja tworzenia znaku sprawy oraz numeru umowy INSTRUKCJA TWORZENIA ZNAKU SPRAWI ORAZ NUMERU UMOWY W RAMACH DZIAŁAŃ PROW WDRAŻANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ ARiMR 1. Informacja ogólna Znak sprawy jest to zespół symboli, który zostaje stworzony w momencie złożenia przez Wnioskodawcę Wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot wdrażający dla identyfikacji danej sprawy i jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każdy dokument sporządzany przez podmiot wdrażający, dotyczący tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak. 2. Tworzenie znaku sprawy Znak sprawy tworzony jest zgodnie ze wzorem: LLLI-AAAA-IXTTKKKKK/RP gdzie: LLLL - symbol literowy/numeryczny jednostki realizującej zadania delegowane (Urząd Marszałkowski, np.: UM01"), zakładającej sprawę. AAAA - czterocyfrowy dla zadań delegowanych, symbol klasyfikacyjny według rzeczowego wykazu akt (RWA). Symbole klasyfikacyjne RWA, w ramach działań PROW wdrażanych przez podmioty zewnętrzne, przedstawiają się następująco: Hasło klasyfikacyjne z RWA Symbol klasyfikacyjny z RWA Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 6900 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 6905 Działania informacyjne i promocyjne 6907 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6921 Odnowa i rozwój wsi 6922 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 6930 Wdrażanie projektów współpracy 6931 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 6932 Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju 6933

6 LL - symbol literowy komórki/jednostki organizacyjnej: UM (Urzędy Marszałkowskie). TT - dwucyfrowy kod komórki/jednostki organizacyjnej (TERYT) przypisany do jednostki realizującej zadania delegowane, według poniższej numeracji: 1 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 4 - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 5 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 6 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 7 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 10 - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 11 - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 12 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 13 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 14 - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 16 - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego KKKKK - kolejny numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw. Numer jest pięcio cyfrowy i w razie potrzeby uzupełniany zerami z lewej strony. RP - dwie ostatnie cytry roku, w którym powstała sprawa (złożony został wniosek o przyznanie pomocy). Sprawy w UM Województwa Dolnośląskiego Odnowa i rozwój wsi", w 2008 roku: UM UM /08 w ramach działania 3. Tworzenie numeru umowy Numer umowy tworzony jest zgodnie ze wzorem: AAAA-JJTTPPPPP/RR gdzie: AAAA - czterocyfrowy dla zadań delegowanych, symbol klasyfikacyjny według rzeczowego wykazu akt (RWA), j.w.

7 JJ - symbol jednostki realizujące działania delegowane TT - dwucyfrowy kod jednostki (TERYT), j.w. PPPPP - znak pięciocyfrowy, unikatowy, charakterystyczny dla każdej umowy, czyli kolejny numer umowy w ramach danego działania (w ramach danego symbolu klasyfikacyjnego RWA). RR - rok wpisania sprawy do rejestru, tożsamy z rokiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Powyższy numer umowy jest elementem wchodzących w skład numeru zlecenia płatności. Przykład: Numer umowy w UM Województwa Mazowieckiego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi", w 2008 roku: 6922-UM /08

8 Załącznik nr 11 Instrukcja w zakresie działań antykorupcyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich Instrukcja w zakresie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w związku z realizacją zadań delegowanych w ramach PROW

9 I. Na stanowiskach merytorycznych wprowadza się następujące formy zabezpieczenia: Rotacja poprzez prowadzenie rejestru Obszar działania pracowników DKPE w związku z realizacją zadań w ramach PROW (załącznik nr 1) Szczególny nadzór poprzez stosowanie zasady dwóch par oczu oraz wzmożony nadzór nad pracownikami i wykonywanymi przez nich czynnościami przez Kierowników Oddziałów, którym bezpośrednio podlegają pracownicy merytoryczni poprzez wykonywanie przez Kierowników wyrywkowych czynności sprawdzających jakość i terminowości wykonywanych czynności. Oświadczenia o bezstronności wg załączonego wzoru podpisywane przez pracowników DKPE w celu zapewnienia bezstronności w ramach wykonywanych zadań (załącznik nr 2). II. Na stanowiskach kierowniczych wprowadza się następujące formy zabezpieczenia: Szczególny nadzór nad stanowiskami Kierowników Oddziałów sprawowany jest przez Zastępcę Dyrektora, któremu podlegają oddziały m.in. poprzez wyrywkowe sprawdzanie jakości sprawowanego przez Kierowników nadzoru nad powierzonymi im oddziałami i pracownikami. Kierownicy Oddziałów, w celu zapewnienia bezstronności w ramach wykonywanych zadań, podpisują oświadczenia o bezstronności wg załączonego wzoru. Szczególny nadzór nad stanowiskiem Zastępcy Dyrektora sprawowany jest przez Dyrektora m.in. poprzez organizowanie narad roboczych, podczas których omawiane są na bieżąco realizowane przez departament czynności. Szczególny nadzór nad Dyrektorem Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich sprawuje Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, któremu bezpośrednio podlega Dyrektor DKPE. III. Stanowiska wrażliwe w DKPE Kierownicy Oddziałów oraz stanowiska: Ds. wdrażania projektów Ds. kontroli Ds. rozliczania projektów Ds. monitoringu i sprawozdawczości Ds. oceny postepowań o udzielenie Ds. obsługi wniosków Ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

10 Załącznik nr 1 do Instrukcji w zakresie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w związku z realizacją zadań delegowanych w ramach PROW : Rejestr Obszar działania pracowników DKPE w związku z realizacją zadań w ramach PROW Celem rejestru jest zapewnienie przemiennego trybu obsługi beneficjentów w ramach działań PROW co zapewni bezstronność i zminimalizuje ryzyko korupcji. 2. Rejestr prowadzony jest w oparciu o kryterium czasowe i kryterium właściwości pracownik wykonuje powierzone mu w stosunku do danego beneficjenta czynności przez okres nie dłuższy niż dwa lata. 3. Rejestr prowadzony jest przez Kierownika Oddziału właściwego ze względu na obszar działania oraz podległość funkcjonalną. 4. Kierownik Oddziału wyznacza przemiennie podległych pracowników do obsługi beneficjentów uwzględniając kryteria ujęte w pkt Kierownik Oddziału dodatkowo zapewni rotację w oparciu o kryterium wykonywanych przez pracownika czynności poprzez naprzemienne wyznaczanie pracownika do wykonywania czynności właściwych dla weryfikującego oraz sprawdzającego. Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Oddział.. Stanowisko ds.. Lp. Beneficjent Pracownik weryfikujący Pracownik sprawdzający powierzenia

11 Załącznik nr 2 do Instrukcji w zakresie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich w związku z realizacją zadań delegowanych w ramach PROW : Oświadczenie o bezstronności Oświadczenie o bezstronności Wzór Ja, niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że: Nie uczestniczyłem (-am) w przygotowaniu wniosków oraz innej dokumentacji projektowej składanej przez Beneficjentów działań delegowanych do Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z Beneficjentem, który złożył projekt powierzony mi do procedowania, w sposób, który może budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu wyłączenia mnie z czynności przeprowadzanych w stosunku do tego beneficjenta. Czynności wykonywane przeze mnie w ramach powierzonego mi zakresu uprawnień będę wykonywał (-a) z zachowaniem pełnej bezstronności. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie wykonywania czynności i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko w ramach wykonywanych przeze mnie obowiązków służbowych i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.. data i miejscowość.. podpis