UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Transkrypt

1 Druk Nr 30/2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 2. Projekt z dnia 9 lutego 2006 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości z tego: zł

2 2 1/ Nr 176/EE/D/2005 zawartą w dniu 1 września 2005 r zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi Ekoskrzat nad wodą. 2/ Nr 318/EE/D/2005 zawartą w dniu 2 grudnia 2005 r zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Program profilaktyczno edukacyjny Z ekologią za pan brat. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach ; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości z tego: 1/ Nr 220/EE/D/2005 zawartą w dniu 30 września 2005 r zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Podchody leśne Weź nogi za pas zorientuj się na przyrodę zł 2/ Nr 264/EE/D/2005 zawartą w dniu 2 listopada 2005 r zł Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Program spotkań ekologicznych Zadbaj, poznaj, zrozum świat wokół siebie i Obserwator program dla młodych przyrodników. Zwiększenia wydatków dokonano w:

3 3 Wydziale Edukacji dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości w zadaniu gminnym pn. Podatek od nieruchomości ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zł

4 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania gminnego pn. Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) Delegaturze Łódź Widzew dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę rozdziale Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów rekreacyjno sportowych w Łodzi przy ul. J. Skrzetuskiego, w Osiedlu Olechów Janów budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianą treningową, oświetleniem i ogrodzeniem ; zł 2) Zarządzie Dróg i Transportu dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem ; zł 3) Wydziale Kultury dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale Muzea 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł

5 5 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania powiatowego pn. Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historii Miasta Łodzi; 4) Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z budynku przy ul. Kopernika 41 w latach I/99 - IX/04 ; zł 5) Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę rozdziale Licea ogólnokształcące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi ul. Minerska 1/3 ; zł 6) w Wydziale Budynków i Lokali w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziale Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja techniczna osiedle Olechów Północ ; zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 6 zgodnie z Umową nr Z/2.10/2.6/494/2004/U/4/2005 o dofinansowanie Projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie nr 494/2004 w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie ; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki z budżetu państwa stanowiące źródło finansowania Projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie nr 494/2004 w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

7 7 będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 6, 7 i 8 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie ; zgodnie z załącznikiem nr 2.

8 8 10. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne gminy w wysokości zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zadaniu pn. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ; zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę z tego w: a) rozdziale Szkoły podstawowe zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Szkołach Podstawowych ; zł b) rozdziale Przedszkola zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Przedszkolach ; c) rozdziale Gimnazja zł

9 9 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Gimnazjach ; d) rozdziale Licea ogólnokształcące zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących ; 2) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju EMPATIA Lokalna solidarność na rzecz równych szans ; zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i W związku z postanowieniami 10 i 11 zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) o kwotę zł 13. Deficyt, o którym mowa w 12, zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok:

10 10 1) w Zarządzie Dróg i Transportu w dziale 600 Transport i łączność kwotę z rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi do: rozdziału Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowickiej ; zł 2) w Wydziale Edukacji kwotę zł z tego z: a) działu 801 Oświata i wychowanie zł rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego z: - wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł - wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania powiatowego pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ; do:

11 11 a) działu 801 Oświata i wychowanie zł rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na: - zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł - zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację powiatowego zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ; 3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę z tego z: a) rozdziału Domy pomocy społecznej zł z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Publiczne domy pomocy społecznej zł b) rozdziału Ośrodki wsparcia zł z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: - Domy dziennego pobytu zł - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży zł - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet 489 zł

12 12 c) rozdziału Ośrodki pomocy społecznej zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych ; do: rozdziału Ośrodki wsparcia 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. Niepubliczne domy dziennego pobytu ; 4) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: a) w ramach realizacji gminnego zadania pn. Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę zł a zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla sfinansowania wydatków dotyczących umów zleceń zawieranych z absolwentami wyższych uczelni; zł b) z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn.

13 13 Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń na opłacenie rocznej składki w związku z przystąpieniem Miasta Łodzi do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE); zgodnie z załącznikiem nr 3 i Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany informacji opisowej Wydatki bieżące. Zadania własne stanowiącej Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej str. 176 w zadaniu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlice środowiskowe tiret pierwsze zapis przy ul. Szpitalnej 12 zastępuje się zapisem przy ul. Ćwiklińskiej 5a ; str. 180 w zadaniu Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych zapis dla 309 etatów zastępuje się zapisem dla 295 etatów. 17. W związku z postanowieniami 5 pkt 3 uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr LXII/1157/06 z dnia 1 lutego 2006 roku stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 18. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do uchwały Nr LX/1141/05

14 14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr LXII/1157/06 z dnia 1 lutego 2006 roku stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Iwona BARTOSIK