UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Transkrypt

1 Druk Nr 151/2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 14. Projekt z dnia 16 czerwca 2006 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 19 kwietnia 2006 r.

2 2 do Umowy nr Z/2.10/II/2.1/U21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu Nr U21/05 pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w Łodzi w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Miastem Łódź o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność z tego: 1) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł 2) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zł w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na realizację projektu pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 1 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie

3 3 rozdziale Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 1 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości 360 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Delegaturze Łódź Śródmieście dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Komisje poborowe 0970 Wpływy z różnych dochodów w zadaniu powiatowym pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 360 zł

4 4 Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Komisje poborowe 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zadaniu powiatowym pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Budynków i Lokali dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej

5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Stoki, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja lokalu posterunku Straży Miejskiej przy ul. Dębowskiego 7 zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność 4810 Rezerwy w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych ; zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami 8 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego w: 1) rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zł z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego ;

6 6 2) rozdziale Internaty i bursy szkolne zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla internatów i burs szkolnych ; 3) rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych ; zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami i zadaniami: 1) w Wydziale Edukacji kwotę z tego z: a) działu 801 Oświata i wychowanie zł rozdziału Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół z zadania powiatowego pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, zł b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł z tego z: - rozdziału Świetlice szkolne zł z zadania gminnego pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziału Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł z zadania powiatowego pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze do: a) działu 801 Oświata i wychowanie zł z tego:

7 7 - rozdział Szkoły podstawowe zł z tego: - zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego pn. Szkoły podstawowe na częściowe pokrycie opłaty stałej za monitorowanie budynków szkolnych zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr zł - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr zł - Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Szkoły Podstawowej nr zł - rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących zadania związane z wypłatami stypendiów socjalnych; b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł rozdziału Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 ; 2) w Zarządzie Dróg i Transportu kwotę zł

8 8 z tego z: a) działu 600 Transport i łączność zł z tego z: - rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, - rozdziału Drogi publiczne gminne zł z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego Maratońska zł - wieloletniego pn. Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej zł - jednorocznego pn. Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem zł b) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł z tego z: - rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze,

9 9 - rozdziału Pozostała działalność zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od Al. E. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej do: działu 600 Transport i łączność a) rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. Modernizacja ul. Rudzkiej, b) rozdziału Drogi publiczne gminne zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi ; 3) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń i umów o dzieło zawieranych zł

10 10 między innymi na: wykonanie projektu graficznego płyty CD Łódź w Unii Europejskiej, wykonanie filmu promocyjnego o Łodzi i ulotek; 4) w Delegaturze Łódź Polesie z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału Drogi wewnętrzne z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) jednorocznego pn. Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej zł b) wieloletniego pn. Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek zł do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno zł b) Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu zł zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami, zadaniami i podmiotami realizującymi budżet: z Delegatury Łódź Bałuty z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału Drogi wewnętrzne zł

11 11 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem do: Zarządu Dróg i Transportu działu 600 Transport i łączność rozdziału Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadnia inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku u od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi ; zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zwiększenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę zł Powiat 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zł z tego: a) rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł b) rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł c) rozdział Licea ogólnokształcące zł d) rozdział Szkoły zawodowe zł e) rozdział Szkoły artystyczne zł f) rozdział Szkoły zawodowe specjalne zł g) rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł z tego:

12 12 a) rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł b) rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł c) rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł d) rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł e) rozdział Młodzieżowe środki socjoterapii zł 13. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI) do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, polegającymi na: 1) w Delegaturze Łódź Polesie a) w zadaniu pn Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek zmienia się wartość kosztorysową z zł na zł; z tego do realizacji w 2006 r zł; b) w zadaniu pn Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno zmienia się wartość kosztorysową zadania z zł na zł; z tego do realizacji w 2006 r zł; c) w zadaniu pn Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu zmienia się wartość kosztorysową zadania z zł na zł; z tego do realizacji w 2006 r zł. 2) w Zarządzie Dróg i Transportu a) w zadaniu pn Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego zmienia się wartość kosztorysową zadania z zł na zł; z tego do realizacji w 2006 r zł; b) w zadaniu pn Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej zmienia się wartość kosztorysową zadania z zł na zł; z tego do realizacji w 2006 r zł;

13 13 c) wprowadza się zadanie pn Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi z wartością kosztorysową zadania zł; z okresem realizacji ; z tego do realizacji w 2006 r zł. 14. Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12a pn. Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 16. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 17. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Iwona BARTOSIK