UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Sejmik Województwa postanawia, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

2 UZSDNIENIE I. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano: - o kwotę zł na podstawie pisma Nr ST z dnia 11 marca 2016 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r., rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Zmniejszona została rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano: Urząd Marszałkowski w iałymstoku o kwotę 562 zł w związku ze zwrotem środków zgodnie z umową nr PNU 02/03/2013 z dnia r. na wynajem pojazdów z tytułu niewykorzystania przez Wynajmującego ustalonego limitu kilometrów. Koszty upomnienia zostały zwrócone na rachunek Pomocy Technicznej PO KL w 2016 roku. o kwotę zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w iałymstoku na dofinansowanie zadania: XXXI edycja Olipiady Wiedzy oraz organizacja i przeprowadzenie etapów: szkolnego i okręgowego oraz organizacja wyjazdu przedstawicieli województwa podlaskiego na finanł centralny (krajowy). Wojewódzki Urząd Pracy w iałymstoku o kwotę zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Podlaskie otwarte na młodych w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata , na podstawie Uchwały nr 74/821/2015 Zarządu Województwa z dnia 8 września 2015 r. ws. upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w iałymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze konkursowej nr POWR IP /15 na realizację w/w projektu. Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie o kwotę zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w iałymstoku na projekt Konkursy i imprezy edukacyjno-plenerowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym w 2016 roku na zakup nagród dla uczestników konkursów. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie o kwotę zł środki z dotacji przyznanych z WFOŚiGW w iałymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja programu edukacji dotyczącego owadów pszczołowatych pt. Wszystkie szkoły ratują pszczoły zł oraz Kampania edukacyjna Nasze nietoperze realizowana w oparciu o przegląd zimowych schronień tych ssaków w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi zł przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań oraz opłacenie specjalistów prowadzących warsztaty. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu o kwotę zł w związku z zawartą umową dotacji z WFOŚiGW w iałymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Konkursy i warsztaty przyrodniczo-edukacyjne z Parkiem Krajobrazowym Puszczy KnyszyNskiej w 2016 rokuz przeznaczeniem na zakup nagróg i gadżetów na konkursy z zakresu wiedzy o PKPK, zakup gry mobilnej oraz wydruk pocztówek przyrodniczych oraz opracowanie i wydanie kolorowanki dla najmłodszych pt. Drzewa i krzewy na wesoło w PKPK.

3 III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w iałymstoku o kwotę zł uzasadnieniem dokonania zmiany w klasyfikacji budżetowej są przewidywane wypłaty dla beneficjentów w ramach umów o dofinansowanie projektów realizownych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata Przedmiotowe kwoty wydatków umożliwią zaciąganie zobowiązań jednostki w roku bieżącym na współfinansowanie projektów wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu. Do konkursu przystapiły jednostki samorządu terytorialnego, stąd zmiana paragrafu wydatków z 2009 na Urząd Marszałkowski w iałymstoku o kwotę zł zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością realizacji płatności na rzecz eneficjenta działania 6.3 oraz możliwością zmniejszenia wydatków wynikających z harmonogramów płatności dla eneficjentów działania 1.1. eneficjenci realizują projekty w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa na lata o kwotę zł w związku z planowaną inwestycją polegającą na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu uruchomienie nowych zakresów świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Za przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-urie w Łomży będzie odpowiedzialne iuro Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa. W tym celu niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian w budżecie województwa tj. zmniejszenie o zł kwoty dotacji będącej w dyspozycji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i zabezpieczenie jej w budżecie iura Zamówień Publicznych i Inwestycji na realizację zadania Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. o kwotę zł zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej przeznacza się na przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, którzy otrzymali kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 i Igrzyska Paraolimpijskie Rio IV. Dokonano zmian w załącznikach: Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez: Urząd Marszałkowski w iałymstoku wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na kwotę zł. Za przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-urie w Łomży będzie odpowiedzialne iuro Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ; poz. 3 zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę zł na Operę i Filharmonię Podlaską Europejskie entrum Sztuki na wkład własny do realizacji projektu popularyzacyjnego kulturę skandynawską w ramach Halfwey Festival. Nordic ulture Fund przyznała dofinansowanie na w/w festiwal w wysokości ,43 zł.

4 poz. 4 zwiększenie dotacji podmiotowej o zł pn. Wojewódzki Ośrodek nimacji Kultury w iałymstoku na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z NK ardzo Młoda Kultura. poz. 7 zwiększenie dotacji celowej o zł oraz dotacji podmiotowej o kwotę zł dla Muzeum na wkłady własne na realizację Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia prologu epoki brązu w Grądach Woniecko woj. Podlaskie zł, Różnorodność sztuk sztuka różnorodności zł, Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów rygidek w Grodnie zł, Rekonstrukcja wnętrz Sali Synagogi wielkiej w Tykocinie etap II zł (dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz zł na wykonanie dokumentacji technicznej do iałostockiego Muzeum Wsi na postawienie szkoły z Kalinowa, stodoły Redut i zarnej iałostockiej oraz dachów na budynkach spichlerza ze Starej Wsi i Kaczmiska. poz. 8 udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Rolnictwa w iechanowcu na zakup sprzętu technicznego: piła łańcuchowa, okrzesywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa zł, na wkłady własne do realizacji zadań: Zakup unikatowego ciągnika Lanz ulldog HR zł, Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej zł. poz. 18 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę zł pn. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w związku z planowaną inwestycją polegającą na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu uruchomienie nowych zakresów świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Za przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-urie w Łomży będzie odpowiedzialne iuro Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa. poz. 38 zwiększenie kwoty dotacji celowej o zł pn. Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP w związku z przewidywanymi wypłatami dla beneficjentów w ramach umów o dofinansowanie projektów realizownych z RPO WP na lata Przedmiotowe kwoty wydatków umożliwią zaciąganie zobowiązań jednostki w roku bieżącym na współfinansowanie projektów wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu. Do konkursu przystapiły jednostki samorządu terytorialnego, stąd zmiana paragrafu wydatków z 2009 na Środki zostały przeniesione z dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych poz. 30. poz. 43 udzielenie dotacji celowej w wysokości zł pn. Dotacja w ramach projektu "Podlaskie otwarte na młodych" - w ramach Działania 2.4 PO WER realizowanego przez WUP w iałymstoku. Nr 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ; poz. 6 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o zł pn. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej co umożliwi samorządowi województwa podlaskiego przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, którzy otrzymali kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 i Igrzyska Paraolimpijskie Rio poz. 19 zwiększono kwotę dotacji celowej o 440 zł pn. Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji. Nr 7 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zmian dokonano w: entrum Edukacji Nauczycieli w iałymstoku

5 w związku z pozyskaniem dochodów w ramach zawartych umów z instytucjami zewnętrznymi na usługi edukacyjne: Niemiecka literatura czytamy to, co dobre! oraz organizację szkolenia Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę zł, w tym: 4170 środków na opłacenie umów związanych z realizacją szkoleń zł, 4210 zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i przemysłowych zł, 4240 zakup pomocy dydaktycznych na organizację szkoleń zł, 4300 koszty usług związanych z organizacją szkoleń zł. entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w planie wydatków dokonano przeniesień: zmniejszono 2400 o kwotę zł, 4170 o kwotę zł, 4110 o kwotę 300 zł, 4210 o kwotę zł, 4260 o kwotę zł oraz zwiększono 4410 o kwotę zł, 4300 o kwotę zł. naliza przewidywanych wydatków wskazuje na konieczność zwiększenia środków na usługi z powodu kursów i szkoleń, które ze względu na swoją specyfikę przeprowadzą trenerzy posiadający własną działalność. Ponadto ze względu na zintensyfikowanie działąń w ramach statutowego wspomagania szkół i placówek zwiększą się wydatki związane delegacjami dla wspomagających szkoły konsultantów.

6 Dział Rozdział Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane dochody na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. w tym Po zmianie Treść Przed zmianą Zmiana 750 dministracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Wpływy z różnych dochodów 0,00 562,00 562, Różne rozliczenia zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, Razem:

8 Dział Rozdział Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane wydatki na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. w tym Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie dministracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Różne rozliczenia finansowe 0,00 562,00 562, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki społecznej Pozostała działalność

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 754,00 754, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 427,00 427, Składki na Fundusz Pracy 0,00 326,00 326, Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,00 61, Wynagrodzenia bezosobowe 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup usług pozostałych 0, Zakup usług pozostałych 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Stypendia różne Razem:

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. Łączne koszty finansowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok środki środki budżetowy wymienione dochody kredyty pochodzące ( ) w art. 5 ust. własne jst i pożyczki z innych 1 pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km w m. zarna Wieś Zakup zestawów komputerowych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w ugustowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. rok Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619 Dubicze Osoczne Nowoberezowo Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w iałymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku

12 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km w m. Dąbrowa iałostocka Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w iałymstoku w Puszczy iałowieskiej Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km w ciągu drogi w iałymstoku wojewódzkiej Nr Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m w iałymstoku Sokółka Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z w iałymstoku niezbędnymi dojazdami Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica w iałymstoku województwa - Suwałki Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Węzeł Porosły przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi w iałymstoku krajowej Nr iechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 w iałymstoku Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 w iałymstoku Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej

13 Nr 677 w iałymstoku Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 Markowszczyzna Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682 iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Dąbrowa iałostocka - Sokółka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa nalizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE daptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w iechanowcu Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku

14 Sprzęt do utrzymania dróg Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Modernizajca budynków szkoły i internatu przy ul. Ogrodowej Zestawy komputerowe Program MapInfo Skaner Zakup doposażenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej udowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim etap I faza projektowa. udowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w iałymstoku

15 Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul.kilińskiego 16 w iałymstoku. Trwałość projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie. Trwałość projektu udowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki. Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul M.Skłodowskiej-urie 14 w iałymstoku. Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Zakupy inwestycyjne Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Koszty zakupu specjalistycznego

16 oprogramowania/licencji do statystycznej analizy danych na potrzeby prowadzonych prac badawczych. Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem Pomoc Techniczna PROW wsparcie realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga województwa Nr 693)z ul. Parkową i ul. Św. arbary w Milejczycach Zakup samochodu terenowego Zakup precyzyjnego odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu klimatyzatorów w pracowni innowacyjnej "i-lab" Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w iałymstoku w iałymstoku /iuro Inwestycji

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. l. Węgierki w iałymstoku Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie entrum Sztuki w iałymstoku Wojewódzki Ośrodek nimacji Kultury w iałymstoku Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w iałymstoku w iałymstoku Muzeum Podlaskie w iałymstoku Muzeum Rolnictwa w iechanowcu Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie ksiegozbioru Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Wybrane gminy - na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 13 Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w rukseli na podstawie umowy z dnia r. 14 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz 15 Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 16 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w iałymstoku 18 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 21 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w horoszczy 22 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w iałymstoku - Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 23 Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej SOW w Lipniaku 24 eneficjenci działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 25 eneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne 26 eneficjenci działania 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktry ochrony środowiska 27 eneficjenci działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej eneficjenci działania 6.3 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego 29 eneficjenci działania 8.5 RPOWP Rewitalizacja Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Refundacja ze środków EFRR dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych

18 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR. 32 eneficjenci działania 2.3 RPOWP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych eneficjenci działania 3.1 RPOWP Kształcenie i edukacja eneficjenci działania 3.3 RPOWP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 35 eneficjenci działania 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji eneficjenci działania 7.3 RPOWP Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego 37 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach 0 Działań PO WER 38 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi Medycyna pracy Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich Dotacja w ramach projektu "Podlaskie otwarte na młodych" - w ramach Działania 2.4 PO WER Ogółem

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 2 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 3 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 5 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 6 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej. 7 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego. 8 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 9 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej. 11 Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie iałystok-kowna. 14 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 ". 15 Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. 16 Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej KRES w Zambrowie. 17 Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej w iałymstoku. 18 Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu ktywności Zawodowej Krzyżewo entrum Turystyczno- Rehabilitacyjne

20 19 Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji. 20 Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 23 Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktry ochrony środowiska 25 Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 26 Działanie 5.3 RPOWP Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej 27 Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, spółki prawa handlowego - refundacja ze środków EFRR. 28 Działanie 2.3 RPOWP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Działanie 3.1 RPOWP Kształcenie i edukacja Działanie 3.3 RPOWP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 7.3 RPOWP Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER 30 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP DPS Garbary Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 35 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok Plan Lp Nazwa jednostki Dział Rozdział Dochodów Wydatków 1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku - internat OGÓŁEM