UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWŁ NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., 486) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Sejmik Województwa postanawia, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwaleniabudżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; 2016 r. poz. 195

2 UZSDNIENIE I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano: o kwotę zł w związku z podpisaniem neksu Nr 2/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w iałymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim, a Prezydentem Miasta iałegostoku. Dotacja z Urzędu Miasta iałegostoku została pomniejszona o zł do kwoty zł. Dokonana została zmiana polegająca na zmniejszeniu dotacji celowej inwestycyjnej łącznie o zł w tym kwotą zł zwiększono dotację podmiotową. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano: o kwotę zł ujętą w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku, przeznaczoną na opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej na zadania inwestycyjne realizowane przez iałymstoku, w tym: iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 zwiększenie o kwotę zł; Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 zwiększenie o kwotę zł. Kwota została zwrócona do budżetu województwa, ze względu na brak możliwości zrealizowania w całości przedmiotowych umów do końca czerwca br., z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. o kwotę 8 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia w ramach Działania 9.5 PO KL. Koszty upomnienia zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej PO KL w 2016 roku. o kwotę zł w związku z zawartą umową dotacji z WFOŚiGW w iałymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Kraina Młodego Przyrodnika przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu. o kwotę zł na dotację podmiotową w związku z podpisaniem neksu Nr 2/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w iałymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Prezydentem Miasta iałegostoku. III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Urząd Marszałkowski w iałymstoku o kwotę zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup serwera w ramach środków przewidzianych zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska na tworzenie i modernizację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. Sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony na wyposażenie 2 stanowisk pracy pracowników Referatu Opłat Środowiskowych w Departamencie Ochrony Środowiska. Natomiast zakup serwera związany jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowego serwera w celu optymalizacji działania aplikacji związanych z obsługą opłat środowiskowych. Wobec niniejszego zmniejsza się środki na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

3 o kwotę zł zmiany w ramach budżetu województwa związane są z właściwym ujęciem do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków. o kwotę zł przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych na zadaniu Otwarte konkursy ofert z zakresu wiedzy, które zostaną przekazane na podstawie umów, podmiotom wyłonionym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, w trybie pozakonkursowym oraz w ramach konkursu na wkłady własne dla organizacji pozarządowych. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na fundacje i stowarzyszenia. o kwotę zł dokonana zmiana poprzez zmniejszenie wydatków w dziale Turystyka związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych wynika z oszczędności powstałych przy zakupie usług. Zwiększenie w dziale Kultura fizyczna umożliwi samorządowi Województwa zakup materiałów promocyjnych Województwa na potrzeby imprez sportowych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w iałymstoku o kwotę zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące tj. umowy zlecenia, zakupy materiałów i usług pozostałych a zwiększeniem środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w sferze pomocy społecznej zleconych w drodze otwartego konkursu ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z dużą liczbą ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 r. o kwotę zł zmniejszenie zakupów inwestycyjnych do wyposażenia placówki zachodzi konieczność zakupu drobnego wyposażenia nie przekraczającego ceny jednostkowej 3500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego na zakup wody i zwrot kosztów za okulary korekcyjne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp, oleju opałowego, koszty badań wstępnych i profilaktycznych pracowników, usług obejmujących koszt żywienia dzieci, ponieważ zabezpieczone środki są niewystarczające po przeprowadzeniu procedury zapytania o cenę i otrzymanych ofert. IV. Zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: o kwotę zł na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialengo. Kwota zł nie została wydatkowana w latach poprzednich na cele określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w Uchwale Sejmiku Województwa Uchwała Nr XXXIV/420/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Powyższa zmiana zgodna jest z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa z 2014 roku. V. Dokonano zmian w załącznikach: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez: 1) iałymstoku zgodnie z poniższą tabelą;

4 LP NZW ZDNI ZMIN WYKZU ZDŃ INWESTYYJNYH I ZKUPÓW INWESTYYJNYH N 2016 ROK Etap procesu budowlanego Ogółem Plan na 2016 rok Planowane zmiany w tym w tym Ogółem I. Inwestycje drogowe ze środków własnych Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 realizacja robót dokumentacja projektowa realizacja robót dokumentacja projektowa realizacja robót w zł Uzasadnienie zmniejszenie o kwotę ,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów na realizację robót drogowych i nadzór teletechniczny zwiększenie o kwotę ,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowowykonawczej, która była ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administarcyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagają wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego zwiększenie o kwotę ,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowowykonawczej, która była ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administarcyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagają wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego

5 4. daptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku magazynowym i nawierzchni placu w RDW w iałymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach realizacja robót wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie ,- zł, z uwagi na konieczność przystosowania pomieszczeń siedziby RDW w iałymstoku na potrzeby archiwum zakładowego, ponieważ obecnie użytkowane pomieszczenie archiwum jest niewystarczające, gównie ze względu na znaczną ilość, już zgormadzonych oraz planowanych do przekazania w kolejnych latach, dużych dokumentacji projektowych, które zgodnie z prawem budowlanym muszą być przechowywane przez cały okres eksploatacji obiektów drogowych i mostowych; dodatkowo istnieje potrzeba doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku magazynowego oraz wykonania utwardzonego placu

6 2) Urząd Marszałkowski w iałymstoku wprowadza zadanie inwestycyjne Zakup serwera orazsprzętu komputerowego do obsługi systemu opłat środowiskowych na kwotę zł. 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w iałymstoku zmniejsza wartość zadania inwestycyjnego Zakup doposażenia regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej o kwotę zł przekraczającego koszt jednostkowy 3500 zł. 4) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu wprowadza zadanie inwestycyjne pn. wprowadza zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie edukacyjnego placu pn. Kraina Młodego Przyrodnika na kwotę zł. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (z lat 2013, 2014 oraz 2015), z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialengo. Kwota zł nie została wydatkowana w latach poprzednich na cele określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w Uchwale Sejmiku Województwa Uchwała Nr XXXIV/420/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Powyższa zmiana zgodna jest z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa z 2014 roku. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; poz. 1 udzielono dotacji celowej w kwocie zł na realizację remontu i modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru Dramatycznego im. l. Węgierki w iałymstoku. poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł oraz zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o zł dla Książnicy Podlaskiej w iałymstoku w związku z neksem Nr 2/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w iałymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r. pomiedzy Województwem Podlaskim a Prezydetem Miasta iałegostoku. poz. 8 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Muzeum Rolnictwa w iechanowcu na remont ławek w muzealnym amfiteatrze. poz. 15 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa z 2014 roku. poz. 38 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł w zadaniu Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP realizowanych przez WUP iałystok. poz. 48 udzielenie dotacji przedmiotowej w wysokości zł pomoc finansową przez Gminę Gródek i Michałowo na rzecz Województwa z tytułu wykonywania transportu publicznego. poz. 49 udzielenie dotacji celowej w wysokości zł na zadanie pn. DK/10 Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków - zmiany w ramach budżetu województwa związane są z właściwym ujęciem do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; poz. 1 zwiększenie kwoty dotacji celowej o zł pn. Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

7 poz. 2 zwiększenie kwoty dotacji celowej o zł pn. Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. poz. 3 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł w zadaniu zł pn. Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. poz. 4 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zmiany w ramach budżetu województwa związane są z właściwym ujęciem do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków. poz. 6 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej na promocję i przygotowanie współzawodnictwa młodzieżowego, organizację wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego organizacją Mistrzostw Województwa w dyscyplinach sportowych. poz. 8 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł w zadaniu zł pn. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa na promocję i przygotowanie imprez turystycznych, opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego, szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki. poz. 11 zmniejszono kwotę dotacji przedmiotowej o zł Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych na podstawie Decyzji Wojewody Nr F-II M z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, w celu uzupełnienia planu wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń DR oraz ich wtórników. poz. 30 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn. Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP realizowanych przez WUP iałystok. poz. 33 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn. DPS Garbary w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców dotowanych oraz przekazywaniem dla domu pomocy społecznej w Garbarach niższej od ustalonej miesięcznej dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Nr F-II M). poz. 34 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. poz. 35 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. poz. 36 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. poz. 37 udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie zł na zadanie pn. Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie iałystok-kowno w związku z z współfinansowanie rekompensaty przysługującej operatorowi wykonywującemu kolejowe przewozy pasażerskie na trasie iałystok-kowno. Nr 7 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zmian dokonano w:

8 entrum Edukacji Nauczycieli w iałymstoku; Zwiększenie planu dochodów o kwotę zł w dział 801, rozdz wpłaty uczestników za udział w szkoleniach. Przeprowadzono szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz dla kandydatów na kierowników kolonii. Uczestnikami szkoleń byli nauczyciele. Szkolenia nie były wcześniej planowane, ponieważ nie posiadano zgłoszeń. Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł dział 801, rozdz , w tym: 4110 zwiększenie środków na opłacenie składek ZUS od umów zleceń zł zwiększenie środków na opłacenie umów związanych z realizacją szkoleń zł opłata za energię zł koszty usług związanych z organizacją szkoleń zł koszty podróży i delegacji zł.

9 Dział Rozdział Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane dochody na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. w tym Po zmianie Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych dochodów dministracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Wpływy z różnych opłat 12,00 8,00 20,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego iblioteki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, Razem:

10 Dział Rozdział Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane wydatki na 2016 rok Treść Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. w tym Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych dministracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Różne rozliczenia finansowe , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze , Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , iblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na

12 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Razem:

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km w m. zarna Wieś Zakup zestawów komputerowych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w ugustowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. rok Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619 Dubicze Osoczne Nowoberezowo Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km w m. Kolonia Grabowo oraz w km w m. Dąbrowa iałostocka Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w iałymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku

14 Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w Puszczy iałowieskiej Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Węzeł Porosły przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8 iechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku

15 Markowszczyzna Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682 iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Dąbrowa iałostocka - Sokółka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa nalizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE daptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w iechanowcu Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie Sprzęt do utrzymania dróg Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku iałymstoku

16 Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Modernizajca budynków szkoły i internatu przy ul. Ogrodowej Zestawy komputerowe Program MapInfo Skaner Zakup doposażenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej udowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim etap I faza projektowa. udowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul.kilińskiego 16 w iałymstoku. Trwałość projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie. Trwałość projektu udowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami iałymstoku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w iałymstoku

17 towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki. Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M.Skłodowskiej-urie 14 w iałymstoku. Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Zakupy inwestycyjne Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa. Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania/licencji do statystycznej analizy danych na potrzeby prowadzonych prac badawczych. Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Pomoc Techniczna PROW wsparcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga województwa Nr 693)z ul. Parkową i ul. Św iałymstoku

18 arbary w Milejczycach Zakup samochodu terenowego Zakup precyzyjnego odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu klimatyzatorów w pracowni innowacyjnej "i-lab" Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Zakup zestawów komputerowych Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego do obsługi systemu opłat środowiskowych Wykonanie edukacyjnego placu pn. "Kraina Młodego Przyrodnika" daptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego oraz wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku magazynowym i nawierzchni placu w RDW w iałymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach iałymstoku iałymstoku /iuro Inwestycji iałymstoku

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp Wyszczególnienie Kwota I Przychody - ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) II Rozchody - ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. l. Węgierki w iałymstoku Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie entrum Sztuki w iałymstoku Wojewódzki Ośrodek nimacji Kultury w iałymstoku Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w iałymstoku w iałymstoku Muzeum Podlaskie w iałymstoku Muzeum Rolnictwa w iechanowcu Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie ksiegozbioru Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Wybrane gminy - na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 13 Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w rukseli na podstawie umowy z dnia r. 14 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz 15 Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 16 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w iałymstoku Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 21 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w horoszczy 22 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w iałymstoku - Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 23 Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej SOW w Lipniaku 24 eneficjenci działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 25 eneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne 26 eneficjenci działania 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktry ochrony środowiska 27 eneficjenci działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

21 28 eneficjenci działania 6.3 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego eneficjenci działania 8.5 RPOWP Rewitalizacja Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie" Refundacja ze środków EFRR dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR. 32 eneficjenci działania 2.3 RPOWP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych eneficjenci działania 3.1 RPOWP Kształcenie i edukacja eneficjenci działania 3.3 RPOWP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 35 eneficjenci działania 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji 36 eneficjenci działania 7.3 RPOWP Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego 37 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER 38 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi Medycyna pracy Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich Dotacja w ramach projektu "Podlaskie otwarte na młodych" - w ramach Działania 2.4 PO WER 44 Udzielenie pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu publicznego Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej iałostockie entrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - urie w iałymstoku 48 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie iałystok-waliły DK/10 Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków Ogółem

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 2 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 3 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 5 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 6 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej. 7 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego. 8 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 9 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej. 10 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie iałystok-kowna. 14 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 " Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. 16 Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej KRES w Zambrowie. 17 Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu ktywności Zawodowej w iałymstoku

23 18 Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu ktywności Zawodowej Krzyżewo entrum Turystyczno- Rehabilitacyjne. 19 Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji. 20 Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 21 Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw 22 Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktry ochrony środowiska 25 Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 26 Działanie 5.3 RPOWP Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej 27 Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, spółki prawa handlowego - refundacja ze środków EFRR. 28 Działanie 2.3 RPOWP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Działanie 3.1 RPOWP Kształcenie i edukacja Działanie 3.3 RPOWP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 7.3 RPOWP Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER 30 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP DPS Garbary Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 35 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 37 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie iałystok-kowno Ogółem

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa dnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok Plan Lp Nazwa jednostki Dział Rozdział Dochodów Wydatków 1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w iałymstoku - internat OGÓŁEM