UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę ,20 zł w tym: a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę ,20 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę ,20 zł w tym: a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ,47 zł b) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,00 zł c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,27 zł - zgodnie z załącznikiem Nr W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załącznikach: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz

2 na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Tabela Nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Tabela Nr 6 Plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 7. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi ,20 zł w tym a) bieżące w kwocie ,38 zł b) majątkowe w kwocie ,82 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi ,20 zł w tym a) bieżące w kwocie ,58 zł b) majątkowe w kwocie ,62 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z większymi planowanymi wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 kwota ,20 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z wpływem środków do budżetu tytułem kary za wycięcie drzew. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne 4300/02 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków na zakup wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem nowego zadania pn. Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek. 6050/01 Budowa ulicy Świętochowskiego kwota ,27 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych realizacja wydatku zgodna z harmonogramem spłat. 4300/02 kwota ,27 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków.

4 2. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1952), dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych: Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 kwota ,00 zł, 4040 kwota 8.500,00 zł, 4110 kwota ,00 zł, 4120 kwota 2.658,00 zł, 4210 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżącychprzeniesienie środków do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota ,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 309,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 309,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

5 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt Przedszkolny Przytulanka kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt Przedszkolny Przytulanka kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Zespół Szkół Nr 1 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/01 kwota ,00 zł, 4110/01 kwota 7.042,00 zł, 4120/01 kwota 1.003,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/01 kwota ,00 zł, 4110/01 kwota 7.042,00 zł, 4120/01 kwota 1.003,00 zł Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/02 kwota ,00 zł, 4110/02 kwota ,00 zł, 4120/02 kwota ,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Gimnazja 4010/02 kwota ,00 zł, 4110/02 kwota ,00 zł, 4120/02 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

6 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/02 kwota ,00 zł, 4110/02 kwota ,00 zł, 4120/02 kwota ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/03 kwota ,00 zł, 4110/03 kwota 3.177,00 zł, 4120/03 kwota 453,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/03 kwota ,00 zł, 4110/03 kwota 3.177,00 zł, 4120/03 kwota 453,00 zł Gimnazjum Nr 2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Gimnazja 4010/04 kwota ,00 zł, 4110/04 kwota 8.054,00 zł, 4120/04 kwota 1.148,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/04 kwota ,00 zł, 4110/04 kwota 8.054,00 zł, 4120/04 kwota 1.148,00 zł Miejskie Przedszkole Nr 2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 4010/12 kwota ,00 zł, 4110/12 kwota 7.020,00 zł, 4120/12 kwota 1.001,00 zł

7 - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010/12 kwota ,00 zł, 4110/12 kwota 7.020,00 zł, 4120/12 kwota 1.001,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Licea ogólnokształcące 4010/01 kwota ,00 zł, 4110/01 kwota 7.048,00 zł, 4120/01 kwota 1.010,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/01 kwota ,00 zł, 4110/01 kwota 7.048,00 zł, 4120/01 kwota 1.010,00 zł 3. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. 4. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 kwota ,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota ,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4010 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z powrotem z urlopu wychowawczego pracownika socjalnego, który w ramach etatu będzie wspierał działania przemocy i uzależnienia alkoholowego oraz na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu sprzątaczki i 4040 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zaniżeniem budżetu Wojewody w stosunku do roku ubiegłego.

8 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka odpadami 4010 kwota ,00 zł, 4040 kwota 8.500,00 zł, 4110 kwota ,00 zł, 4120 kwota 2.658,00 zł, 4210 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1952). Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 kwota ,20 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, które zostaną wykorzystane na renowację Parku Jonkajtysa i Parku Glinianki oraz na nasadzenia zieleni przy ulicy Tramwajowej.

9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,20 Razem: , , ,20 BeSTia Strona 1

10 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,79 0, , Drogi publiczne gminne ,79 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 BeSTia Strona 1

11 80110 Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pomoc społeczna ,68 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 BeSTia Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Strona 2

12 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , , ,20 Razem: , , ,20 BeSTia Strona 3

13 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie ZADANIA MAJĄTKOWE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta , , ,53 Razem dział ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,73 0,00 0,00 0, , , ,73 BUDOWA ,73 0,00 0,00 0, , , , Budowa ulicy Świętochowskiego Urząd Miasta , , , , Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOFetap I Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , , Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta ,00 0, , ,00 ODWODNIENIE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,73 0,00 0,00 0, , , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , URZĘDY GMIN ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Urząd Miasta , , ,13 Razem dział ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, , KOMENDY POWIATOWE POLICJI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta , ,00 0, , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - zestaw hydrauliczny Urząd Miasta , , , Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Urząd Miasta , , , STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Straż Miejska , , ,00 1

14 Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Monitoring Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja Urząd Miasta , , , PRZEDSZKOLA ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta , , , Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , ,00 0, ,23 0, , Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta , , , Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta , , , Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 0, , , , Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta , , , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka) Urząd Miasta , , ,00 Razem dział , , ,00 0, ,23 0, ,23 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,00 0, , , ,62 2

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM Dochody Dział Rozdział Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdział Plan RAZEM RAZEM Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomanii RAZEM OGÓŁEM

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 rok Dochody ,20 2. Wydatki ,20 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 8. ustawy Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) ,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,20 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,20 OGÓŁEM , ,20

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 OGÓŁEM , ,00

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , Miejski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne , Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 309, Przedszkole "Delfinek" , Przedszkole "Delfinek" ,00

20 Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Przedszkole "Oleńka" , Punkt przedszkolny "Smerfuś" , Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" , Punkt przedszkolny "Przytulanka" , Punkt przedszkolny "Przytulanka" , Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne , Dowożenie uczniów do szkół 4 000, Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM ,00 0, ,66