Mapa makropocesów. Data: Opracowanie: Zespół projektu ERP

Transkrypt

1 Mapa makropocesów Data: Opracowanie: Zespół projektu ERP

2 Opisy makroporcesów 1 Model: Zarządzanie Jakością - Makroproces Grafika modelu: Czynność Obsługa bieżąca Przeprowadzenie Testów Opis Procedura jest częścią procesu głównego systemu SQA - Zarządzania Jakością. Obejmuje swoim zakresie czynności związane bieżącą obsługą w zakresie planowanych kompetencji Biura. Procedura zawiera opis czynności związanych z przygotowaniem modeli realizujących zmianę wraz przygotowaniem testów oraz transportu na środowisko produkcyjne. Oprócz czynności składowych procedura zawiera opis udziałowców procesów (role i/lub stanowiska), wymaganych systemów IT oraz wymaganych dokumentów formalnych do realizacji procesu. Procedura zawiera opis czynności związanych z realizacją testów realizowanej rozwojowej na środowisku testowym. Oprócz czynności składowych procedura zawiera opis udziałowców procesów (role i/lub stanowiska), wymaganych systemów IT oraz wymaganych dokumentów formalnych do realizacji procesu. Nazwa pliku: Raport5.pdf Strona 1 z 2

3 Opisy makroporcesów Czynność Obsługa serwisu zewnętrznego Wdrożenie SQA Zarządzanie Jakością - procesy obsługi i realizacji zmian, obsługi bieżącej oraz obsługi serwisowej zewnętrznej Wnioskowanie Opis Procedura dotyczy obsługi zgłoszeń serwisowych Dostawcy zewnętrznego w zakresie nadzoru nad procesem realizacji zgłoszeń oraz wsparcia klienta wewnętrznego przy realizacji zgłoszeń. Procedura zawiera opis czynności związanych z dokumentacją rozwojowej oraz czynności związane z przesłaniem na środowisko produkcyjne. Oprócz czynności składowych procedura zawiera opis udziałowców procesów (role i/lub stanowiska), wymaganych systemów IT oraz wymaganych dokumentów formalnych do realizacji procesu. Diagram nadrzędny zawiera procecedury obsługi i realizacji zmian w systemie, obsługi bieżącej i obsługi serwisowej zewnętrznej. Procedura zawiera opis czynności związanych z wnioskowaniem zmian rozwojowych od momentu analizy i konsultowania potrzeb do momentu formalnego zatwierdzenia i podpisania zlecenia wraz z przekazaniem do realizacji Dostawcy. Oprócz czynności składowych procedura zawiera opis udziałowców procesów (role i/lub stanowiska), wymaganych systemów IT oraz wymaganych dokumentów formalnych do realizacji procesu. Nazwa pliku: Raport5.pdf Strona 2 z 2

4 Wnioskowanie oprogramowania w GAZ-SYSTEM S.A. Nazwa: Wnioskowanie Ostatnia zmiana: :34:21 Zarządzanie Obsługa serwisu zewnętrznego Potrzeba wdrożenia w systemie Analiza, weryfikacja i konsultowanie potrzeb Wypracowano koncepcje Format numeracji Wniosków/ Zleceń/Protokołó... Rejestracja Wniosku Wniosek / Zmiana Dostawcy Weryfikacja Wniosku Wniosek / Zmiana Wniosek niezgodny lub niekompletny Wniosek odrzucony lub zamrożony Zarządzanie Wniosek zweryfikowany Opracowanie, uzupełnienie i wycena rozwiązania Weryfikacja i potwierdzenie zgodności wniosku przez zespół Spółki Jakością Weryfikacja i potwierdzenie zgodności wniosku przez Dostawcę Dostawcy Dostawcy Nadanie wersji (Release) dla Jakością Rozwiązanie skierowane do korekty Rozwiązanie wniosku rozwojowego odrzucone Zarządzanie Rozwiązanie potwierdzone do wykonania Zatwierdzenie rozwiązania do realizacji Jakością Właściciel Wniosek / Zmiana Przekazanie do realizacji zlecenia rozwojowego Jakością do Użytkownik kluczowy systemu IT Dostawcy Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przez Dostawcę Zlecenie realizacji

5 projektowanie oprogramowania w GAZ-SYSTEM S.A. Nazwa: Twórca: yulia.chikisheva Ostatnia zmiana (historia zmian): :04:10 Wnioskowanie Zlecenie realizacji Utworzenie / modyfikacja // zapisywany do Wymagania testowe // Wymagania zsynchronizowane Wdrożenie Zmiana do poprawy Realizacja DEV Rekord nowej funkcji / obiektu DEV DEV Nagrywanie Przebieg w DEV Zwolnienie transportu na DEV Dostawcy (BPCA) Analiza wpływu zmian na system Jakością Wykaz testów regresyjnych Przygotowanie nowego testowego Import testowego testowy /HP ALM/ Mapowanie testowego z Wymaganiami Jakością Transport na system testowy testowy Przeprowadzenie Testów Zestaw testów niepoprawny Wyniki realizacji testów Niepowodzenie testów Pomyślny przebieg testów (TBOM) Aktualizacja bazy TBOM Generowanie raportu gotowości Raport gotowości do transportu na... Przygotowanie transportu na Przygotowany transport na Wdrożenie

6 Przeprowadzenie testów oprogramowania w GAZ-SYSTEM S.A. Nazwa: Przeprowadzenie Testów Ostatnia zmiana: :37:28 Transport na system testowy testowy Złożenia i weryfikacja zestawu testów Koordynator Testów Zestaw testu niepoprawny Zestaw testu poprawny Transport na środowisko testowe Administrator Organizacja i przydzielenie testów testerom Koordynator Testów do Tester Tester TEST Przeprowadzenie testów na środowisku testowym Koordynator Testów Dostawcy Wynik realizacji testów

7 Wdrożenie oprogramowania w GAZ-SYSTEM S.A. Nazwa: Wdrożenie Ostatnia zmiana: :38:41 Dostawcy Przygotowany transport na do Użytkownik kluczowy systemu IT Opracowanie dokumentacji powykonawczej Po-Wykonawcza Po- Wykonawcza... Po- Wykonawcza... Konsultowanie / korekta dokumentacji powykonawczej Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej systemu Jakością Administrator wymaga korekt nie wymaga korekt Jakością Uzgodnienie daty wdrożenia Administrator systemu Kalendarz, Obsługa Biuro... Uzgodnienie wersji wdrożenia (Release) Jakością Uzgodniona data wdrożenia i numer wersji (Release) Transport na Administrator do Użytkownik kluczowy systemu IT Weryfikacja działania zaimplementowa nej do Administrator Zmiana nie działa poprawnie Zmiana działa poprawnie Jakością Wycofanie transportu Administrator Zamknięcie Kalendarz, Obsługa Biuro... Zmiana do poprawy Rozliczenie Jakością Zmiana zamknięta i rozliczona Protokół Odbioru Zlecenia Zarządzane