Realizacja planu rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk za 2009 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. Realizacja planu rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk za 2009 rok Dział Treść Plan na 2009 rok Wykonanie % 5: Rolnictwo i łowiectwo , ,61 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 6.186, ,49 - utrzymanie cieków wodnych , ,00 - zwrot akcyzy za paliwo , , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 - plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Mirsk 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zakup zbiornika ciśnieniowego dla ogródków działkowych , , , ,10 99, , ,10 99,0 600 Transport i łączność , ,78 97,7 - oznakowanie ulic , ,23 - pozimowy remont dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie kanalizacji deszczowej , ,00 263, , ,56 262,34 97,9 78,6 99,7 - ubezpieczenie dróg - wiaty przystankowe - remont chodnika w Mirsku przy ul. Mickiewicza II etap , , , ,27 Inwestycje ogółem: w tym: - przebudowa drogi gminnej Rębiszów Jeziorany Rębiszów Kościół - przebudowa drogi Giebułtów Augustów - odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr D w Mlądzu - modernizacja ul. Osiedle Lniarskie , , , , , , , , , ,72 99,4 98,8 98,8 36

2 - modernizacja drogi powiatowej w Brzezińcu - przebudowa drogi gminnej nr D w Giebułtowie , , , , Turystyka , ,73 41,9 - rozwój turystyki , ,73 41,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 82,8 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,62 78,3 - zakup nieruchomości niezabudowanej 4.697,12 93,9 - kary i odszkodowania 3.245, , Działalność usługowa , ,22 38,1 - plan zagospodarowania przestrzennego , ,94 24,2 - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,74 81,5 - utrzymanie cmentarza 4.697,54 93,9 750 Administracja publiczna , ,93 93,6 1.Urząd Wojewódzki /płace zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł i składki na ubezpieczenia społeczne zł, FP zł / , ,00 2.Rada Miejska Gminy Mirsk , ,59 93,6 3.Urząd Gminy , ,10 93, , ,91 95, , , , ,15 93, , ,54 94,4 - bezosobowe 4.981, ,00 37

3 - składki na PFRON , ,00 - delegacje i ryczałty , ,42 99,1 - zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów / ,27 77,6 - usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/, , ,90 79,9 - ubezpieczenie obiektu i deliktowe 3.979,00 79,6 - zakup oprogramowania i licencji , ,41 99,7 - zakup usług zdrowotnych 3.000, ,20 77,2 - opłata za energię elektryczną i cieplną oraz wodę , ,14 99, , ,00 z tyt. BHP 4.500, ,57 84,5 - zakup sprzętu komputerowego , ,00 72,9 4.Pozostała działalność , ,11 93,5 -zwrot abonamentów dla sołtysów 8.060, ,58 - składki na rzecz Euroregionu Nysa 7.242, ,00 - składki na rzecz Związku Gmin Kwisa 9.053, ,00 - składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 2.500, ,00 88,0 - składka na LPG Partnerstwo Izerskie - wydawanie gazety lokalnej Wieści Mirska , ,20 88,2 - opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe 1.940, ,57 53,1 - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów 38

4 - przygotowanie informatyzacji i e usług urzędu , ,76 92,5 5.Promocja gminy , ,13 97,5 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa , ,27 - aktualizacja rejestrów wyborców w tym: bezosobowe zł, składki na ubezpieczenie społeczne 197 zł i FP 32 zł 1.523, ,26 - wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: bezosobowe zł, składki na ubezpieczenie społeczne 344 zł i FP 56 zł , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 98,5 1.Ochotnicze straże pożarne w tym: , ,32 98,0 a/ wydatki bieżące , ,82 92,0 - diety OSP , ,23 - umowy zlecenia kierowcówmechaników oraz palacza co , ,00 173,00 172,92 30,00 27,17 90,6 /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ , ,50 96,8 - ubezpieczenie pojazdów i członków Straży , ,00 58,7 b/ wydatki inwestycyjne - budowa remizy OSP Giebułtów - dotacja na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Mirsk , , , , , ,50 39

5 - dotacja na zakup motopompy dla OSP Krobica Orłowice - dotacja na zakup aparatu powietrznego AUER z sygnalizatorami ruchu dla OSP Rębiszów , , , ,00 2.Wydatki na obronę cywilną 1.000,00 989,24 98,9 3.Straż Miejska , , , , , , , , , , , , , ,00 4. Komendy wojewódzkie Policji , ,00 5.Dotacja dla GOPR 3.000, ,00 6.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,56 99,5 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,56 99,5 - prowizja sołtysów , , , ,30 98,5 757 Obsługa długu publicznego , ,00 69,5 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 69,5 758 Różne rozliczenia ,00 - rezerwy ogólne ,00 40

6 - rezerwy celowe 58, Oświata i wychowanie , ,38 99,7 I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym: , ,03 1.Szkoła Podstawowa w Mirsku , , , , , , , , , ,04 - dodatek motywacyjny 3.269, , , , , , , ,16 2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie , ,59 99, , , , , , ,00 99, , ,84 98,2 - dodatek motywacyjny 1.450, , , , , , , ,00 3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie , , , ,00 41

7 33.072, , , , , ,57 - bezosobowe 490,00 490,00 - dodatek motywacyjny 1.202, , , ,78 99, , , , ,42 4.Szkoła Podstawowa w Krobicy , ,76 99, , ,17 99, , , , ,64 98, , ,24 94,5 - dodatek motywacyjny 1.430, , , ,78 99, , , , ,97 97,8 5.Remonty szkół , ,59 6.Zadanie inwestycyjne: - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku , ,14 II. Przedszkola , ,45 99,4 1.Przedszkole przy szkole w Mirsku , , , ,68 42

8 1.809, , , , , , , , , , , ,00 2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie , ,64 97, , ,23 96, , , , ,43 997,00 996,94 - dodatek motywacyjny 120,00 120, , , , , , ,18 3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie , , , , , , , , , ,00 389,00 389, , , , ,00 43

9 4.Przedszkole przy szkole w Krobicy , , , , , ,99 99, , ,67 99, , ,00 192,00 191,22 99, , , , ,60 96,6 III. Przedszkole Publiczne , , , , , ,34 - składka na ubezpieczenia społeczne , , , ,56 - dodatek motywacyjny 600,00 600, , , , , , ,00 IV. Gimnazjum , ,34 a/gimnazjum: , , , , , , , , , ,00 - bezosobowe 4.000, ,00 44

10 - dodatek motywacyjny 4.134, ,00 -wydatki rzeczowe , , , , , ,00 b/zakup wyposażenia ,13 V. Licea ogólnokształcące , ,64 1. Liceum ogólnokształcące , , , , , , , ,01 99, , ,90 99,4 - bezosobowe 1.899, ,00 - dodatek motywacyjny 2.226, , , , , , , ,00 2.Dofinansownaie zakupu licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomagania naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1.200, ,00 VI. Szkoły zawodowe , , , , , , , , , , , ,00 45

11 4.518, ,00 VII. Stołówki szkolne , ,18 99,3 1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku , , , , , , , , , ,00 - bezosobowe 136,00 136, , ,00 - środki żywności , , , ,00 741,00 741,00 2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mirsku , ,84 98, , , , , , , , , , ,11 - środki żywności , ,49 97, , , , ,00 3. Zakup patelni elektrycznej do stołówki Szkolnej w Mirsku 6.647, ,34 46

12 VIII. Nagrody dla uczniów 5.580, ,81 IX. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 X. Dowożenie uczniów do szkół , ,86 97,8 XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów , ,00 XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych , ,28 73,5 XIII. Ferie zimowe 4.925,00 98,5 XIV. Komisje egzaminacyjne Nauczycieli 1.396,00 620,00 44,4 XV. Wynagrodzenia nauczycieli sprawdzających prace maturalne 884,09 884, Ochrona zdrowia , ,30 98,0 1.Zwalczanie narkomanii 1.000,00 939,76 94,0 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,14 95, , ,75 97, , , , ,76 98, , ,28 96,2 - bezosobowe , ,70 98, , ,98 89, , ,00 3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk , , Pomoc społeczna , ,42 99,1 1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,39 47

13 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,84 99, , , , , , ,02 96, , , , ,61 93, , ,00 - świadczenia rodzinne , ,21 99,7 3.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej , ,70 98, , , , , , ,30 99, , ,12 99,2 - bezosobowe 6.600, , , ,07 92, , ,00 - podatek od nieruchomości 1.009, ,00 4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,72 99,2 5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 6..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych , ,00 7.Dodatki mieszkaniowe , ,88 48

14 8.Pozostała działalność , ,00 93,8 9.Domy Pomocy Społecznej , , Program systemowy pt. GAZ- Grupa Aktywności Zawodowej , ,98 89,6 11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 - dofinansowanie dla Powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej , ,00 - remont lokalu mieszkalnego w ramach programu pomocy dla repatriantów , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,16 72,4 I.Świetlice szkolne ogółem , ,44 1.Świetlica szkolna w Giebułtowie , ,36 99, , , , , , ,52 82,00 72,47 88,4 - bezosobowe 2.958, ,00 - dodatek motywacyjny 70,00 60,58 86, , ,83 97, , , , ,43 2.Świetlica szkolna w Mirsku , , , ,13 49

15 2.126, , , , , , , ,27 99, , , , ,18 97,9 3.Świetlica szkolna w Krobicy , ,65 99, , ,00 652,00 652, , ,00 731,00 497,05 68,0 - bezosobowe 3.804, , , ,60 99,4 500,00 500,00 4.Świetlica szkolna w Rębiszowie , , , , , , , ,00 918,00 918,00 252,00 251, , , , ,00 5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum , , , ,00 50

16 1.994, , , ,00 506,00 506, , , , , , ,00 6. Zakup pieca c.o. do świetlicy szkolnej w Mirsku 8.500, ,00 II. Stypendia szkolne , ,42 51,4 III. Wyprawki szkolne , ,30 96,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 87,8 - zakup koszy i ławek , ,00 63,5 - oczyszczanie miasta i wsi , ,60 97,8 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie , ,20 99,5 - zakup urządzeń i naprawa placu zabaw 2.119,70 42,4 - oświetlenie ulic, placów i dróg , ,59 - opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia , ,67 95,9 - gospodarka odpadami , ,81 71,8 - dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków , ,00 82,4 - opłata sądowa w zakresie gospodarki ściekowej 7.855, ,63 Inwestycje w tym: - rozbudowa oświetlenia Placu Wolności , , , ,76 83,0 51

17 w Mirsku - budowa oświetlenia drogowego Gierczyn - budowa oświetlenia drogowego Giebułtów Giebułtówek - budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej wraz z rozbudową Giebułtów Wola Augustowska - budowa linii oświetlenia Mroczkowice - budowa oświetlenia drogowego Karłowiec z ul. Chopina - budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - remont wieży ciśnień przebudowa na wieżę widokową - Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie Ścieżki turystycznej śladami dawnego górnictwa kruszców , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 58,7 95,2 45,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,02 87,4 1.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni / bezosobowe zł, składka na ubezpieczenia społeczne 628 zł, składka na Fundusz Pracy 108 zł/ - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice - Rada Sołecka Karłowiec - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru - sala miejska , , ,00 866,00 800, , , , , , ,36 756,93 800,00 382, , ,32 98,1 96,9 87,4 21,9 88,6 2.Świetlice wiejskie ogółem: , ,46 69,9 a/świetlice wiejskie zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: - Brzeziniec - Gajówka - Giebułtów /w tym partycypacja w , , , , , , ,15 89,2 94,8 97,6 79,4 52

18 kosztach ogrzewania zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mlądz - Proszowa - Przecznica - Rębiszów /w tym płace zł, składki ZUS zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 701 zł, składki na FP 236 zł, odpis na FŚS 500 zł/ 3.222, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 97,3 99,4 96,1 62,4 89,7 22,0 b/inwestycje: w tym: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach , , , , , ,26 63,3 76,0 53,4 3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6.000, ,00 4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki , ,00 5.Remont ratusza i otoczenia , ,97 88,5 6. Dofinansowanie remontu elewacji i malowanie Kościoła parafialnego w Grudzy , ,00 7. Program Młodzież w działaniu , ,84 74,4 926 Kultura fizyczna i sport , ,72 97,3 1.Obiekty sportowe , ,72 95,3 a /stadion miejski , ,72 93,9 - bezosobowe , , ,00 450, , , , , ,84 428, , ,76 96,1 96,0 95,3 91,5 53

19 1.000, ,00 b/ zadania inwestycyjne: - modernizacja stadionu miejskiego - Moje boisko Orlik , , ,00 95,8 86,1 2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI: , ,25 96,0 54