INFORMACJA POKONTROLNA

Transkrypt

1 Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, Brańsk (NIP , REGON ) rozpoczętej w dniu 23 marca 2012 r. i trwającej do dnia 3 kwietnia 2012 r. Podstawa prawna kontroli: art. 50, art. 51 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz z późniejszymi zmianami), 6 w związku z 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602), 12 Umowy Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Brańsk o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. Z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono wizytę monitorującą trwałość projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. 1

2 Kontrolę przeprowadzili: Anna Kuczyńska Więsław - inspektor w Oddziale do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Kierownik Zespołu Kontrolującego, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 96/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, wydanego z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aneta Wiszniewska specjalista w Oddziale do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 96/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, wydanego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotowy zakres kontroli: Sprawdzenie, czy w projekcie Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace, została zachowana jego trwałość. Kontrolą objęto prawidłowość stosowania zapisów: Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace, zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Brańsk w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny oraz dwóch aneksów do umowy. Kierownictwo jednostki kontrolowanej: Pan Krzysztof Jaworowski Wójt Gminy Brańsk. 2

3 Wyjaśnień udzielała: Pan Piotr Paprocki Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Brańsku. W toku kontroli ustalono, co następuje: I. W okresie od 13 lipca 2009 roku do 29 lipca 2009 roku przeprowadzono kontrolę projektu Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace na zakończenie realizacji. Jej ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Kierownictwo jednostki kontrolowanej w dniu 30 czerwca 2009 roku. II. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny. Celem projektu było zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego oraz rozwój infrastruktury na terenie gminy Brańsk. Poprawie miał ulec sposób i jakość podróŝowania mieszkańców wsi Brzeźnica, Ferma, Kalnica, Kresnowo i Pace oraz miejscowości przyległych do ciągów drogowych. W wyniku realizacji ww. projektu: - przebudowano poprzez utwardzenie istniejącej nawierzchni Ŝwirowo-brukowej 4 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 3,69 km, - utwardzono kruszywem naturalnym pobocza o łącznej długości 7,38 km, - wykonano z kruszywa naturalnego zjazdy, - wybudowano obiekt infrastruktury drogowej, tj. parking, - ustawiono znaki drogowe przy zmodernizowanych odcinkach dróg, - we wsi Brzeźnica ułoŝono korytka ściekowe oraz zmodernizowano 4 poprzeczne przepusty rurowe. III. Podczas czynności kontrolnych na miejscu realizacji inwestycji w Gminie Brańsk kontrolujący stwierdzili, iŝ inwestycja utrzymywana jest w dobrym stanie a wskaźniki produktu osiągnięte na zakończenie inwestycji (Informacja Pokontrolna podpisana w dniu 30 czerwca 2009 roku) nie uległy zmianie. 3

4 IV. Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny projektu i w związku z realizacją projektu Beneficjent ubiegał się w Instytucji Pośredniczącej o refundację VAT. Kontrolerzy stwierdzili, iŝ zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku, Gmina Brańsk nie ma moŝliwości w dalszym ciągu odzyskania poniesionego podatku VAT. Przedmiotowy projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej (zał. nr 1). V. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace Beneficjent został zobowiązany do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Kontrolujący stwierdzili, iŝ na miejscu realizacji inwestycji znajdują się cztery tablice pamiątkowe (wykonane zgodnie z wytycznymi Podręcznika procedur wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wydanego w 2006 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 4

5 VI. Dla kaŝdego odcinka zmodernizowanej drogi prowadzona jest ksiąŝka drogi. VII. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace z dnia 29 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Wojewodą a Gminą Brańsk, dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. Kontrolujący stwierdzili, iŝ Beneficjent wywiązał się z nałoŝonego obowiązku. 5

6 VIII. W trakcie badania trwałości stwierdzono, iŝ dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Brańsk. Stwierdzono równieŝ brak w przechowywanej dokumentacji Aneksu nr 2/09 do umowy Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace zawartej w Białymstoku w dniu 29 stycznia 2009 roku. Na wniosek Beneficjenta kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ww. aneksu przekazana została Gminie Brańsk w dniu 30 marca 2012 roku. IX. Beneficjent oświadczył, iŝ jest świadomy obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku (zał. nr 2). X. Ze złoŝonego przez Beneficjenta oświadczenia wynika, iŝ zrealizowany projekt jest nadal zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych polityki ochrony środowiska, równości szans oraz polityki społeczeństwa informatycznego (zał. nr 3). XI. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Państwa Członkowskie zapewniają, Ŝe działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom: 6

7 a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienaleŝne korzyści, oraz b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono wystąpienia modyfikacji projektu Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. Integralną częścią niniejszej Informacji Pokontrolnej są załączniki, dostępne w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi: 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku o kwalifikowalności podatku VAT. 2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku o przechowywaniu dokumentacji. 3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku dot. polityki ochrony środowiska, polityki równych szans oraz polityki społeczeństwa informacyjnego. POUCZENIE: Zgodnie z 19 ust. 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602): 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji Pokontrolnej zastrzeŝenia do treści zawartych w tej informacji. 2. ZastrzeŜenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona przesyła do jednostki kontrolującej. 3. JeŜeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. 4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeŝeń. 7

8 Dokonano wpisu do ksiąŝki ewidencji kontroli pod poz. nr 4 /2012. Informację Pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 dostarczono do Urzędu Gminy Brańsk Data Data Wójt mgr Krzysztof Jaworowski Kontrolowany Anna Kuczyńska - Więsław Aneta Wiszniewska Kontrolujący 8