BKO-III BS PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 BKO-III BS PROTOKÓŁ KONTROLI wewnętrznej problemowej przeprowadzonej w dniach od r. do r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie: BoŜena Szczepaniuk przewodnicząca Zespołu Kontrolnego - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upowaŝnienia Nr 1/2011 do przeprowadzenia kontroli znak BKO-III BS z dnia r. udzielonego przez Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przedłuŝonego do dnia r., Anna Dąbrowska - inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upowaŝnienia Nr 2/2011 do przeprowadzenia kontroli znak BKO-III AD z dnia r. udzielonego przez Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przedłuŝonego do dnia r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) Zespół Kontrolny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poinformował Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Kierownika Oddziału Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o terminie, przedmiocie i zakresie przeprowadzenia kontroli oraz przedłoŝył upowaŝnienia do przeprowadzenia kontroli. Podmiot kontrolowany: Oddział Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Przedmiot kontroli: Ocena badania szacowania strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 1

2 Zakres przedmiotowy kontroli: - ocena stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.), - ocena prowadzenia dokumentacji dotyczącej badania szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powodzie, huragany, poŝary, wyładowania atmosferyczne, obsunięcia ziemi lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne, - ocena terminowości załatwiania spraw dot. przedmiotu kontroli. Okres poddany kontroli: od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2011 r. Ustaleń w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie: 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.), 2. Zarządzenia nr 112/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz powoływania Komisji Gminnych i określenia ich zadań na terenie województwa, 3. Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowanych dla komisji gminnych, pt. Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę. 2

3 Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała: Pani Alicja Kinczewska-Dybek, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Ilekroć w protokole jest mowa o: Wojewodzie - oznacza to Wojewodę Pomorskiego, Urzędzie - oznacza to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Dyrektorze Wydziału - oznacza to Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - oznacza to Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Ustalenia kontroli: 1. Zagadnienia wstępne: W okresie objętym kontrolą zadania dotyczące badania szacowania strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował Oddział Logistyki i Ratownictwa Medycznego, natomiast w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego przedmiotowe zadania wykonywała Pani Alicja Kinczewska-Dybek, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. I. W zakresie stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) sprawdzono czy: - powoływane są komisje do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 3

4 - sporządzane są przez przedmiotowe komisje protokoły z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, - w skład członków komisji do spraw oszacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wchodzą, co najmniej 3 osoby mające wykształcenie wyŝsze albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, rybactwa. 1. Ze spisu spraw przedłoŝonego do kontroli przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek, starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynika, Ŝe w 2009 roku złoŝono tylko 2 wnioski o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w 2009 roku: decyzją Wojewody nr 1/2009 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/42/2009 na wniosek Wójta Gminy Kwidzyn z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Kwidzyn, decyzją Wojewody nr 2/2009 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/43/2009 na wniosek Wójta Gminy Sadlinki z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Sadlinki, w skład członków Komisji Gminnych, powołanych decyzją Wojewody nr 1/2009 z dnia r. oraz nr 2/2009 z dnia r. do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wchodziły, co najmniej 3 osoby mające wykształcenie wyŝsze lub średnie w zakresie rolnictwa, Komisja Gminna do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Kwidzyn oraz Komisja Gminna do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 4

5 spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadlinki sporządziły protokoły z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 2. Ze spisu spraw przedłoŝonego do kontroli przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek, starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynika, Ŝe w 2010 roku złoŝono 18 wniosków o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W tym celu do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy według oceny kontrolera 11 decyzji Wojewody, powołujących Komisje Gminne do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w 2010 roku: decyzją Wojewody nr 1/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/1/2010 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia r. powołano Komisję Gminną do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Miasta i Gminy Gniew, decyzją Wojewody nr 2/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/2/2010 na wniosek Wójta Gminy Lichnowy z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Lichnowy, decyzją Wojewody nr 3/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/3/2010 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia r. powołano Komisję Gminną do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Pelplin, decyzją Wojewody nr 4/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/4/2010 na wniosek Wójta Gminy Sadlinki z dnia r. powołano Komisję Gminną 5

6 Gminy Sadlinki, decyzją Wojewody nr 7/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/7/2010 na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia r. powołano Komisję Gminną do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Sztum, decyzją Wojewody nr 8/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/8/2010 na wniosek Wójta Gminy Kwidzyn z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Kwidzyn, decyzją Wojewody nr 11/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/11/2010 na wniosek Wójta Gminy Tczew z dnia r. powołano Komisję Gminną do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Tczew, decyzją Wojewody nr 13/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/20/2010 na wniosek Burmistrza Redy z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Miasto Reda, decyzją Wojewody nr 16/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/23/2010 na wniosek Wójta Gminy Łęczyce z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Łęczyce, decyzją Wojewody nr 18/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/25/2010 na wniosek Wójta Gminy Kwidzyn z dnia r. powołano Komisję Gminną 6

7 Gminy Kwidzyn, decyzją Wojewody nr 19/2010 z dnia r. znak BZK.II/AK/6070/26/2010 na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Miasta Gdańska, w skład członków przedmiotowych Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenach wyŝej wskazanych wchodziły, co najmniej 3 osoby legitymujące się wykształceniem wyŝszym lub średnim w zakresie rolnictwa, wszystkie powyŝej wskazane Komisje Gminne powołane przez Wojewodę rolnej na terenach przedmiotowych gmin sporządziły protokoły z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych powodzią i nawalnymi deszczami. 3. Ze spisu spraw przedłoŝonego do kontroli przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek, starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Logistyki i Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe wynika, Ŝe w 2011 roku złoŝono 16 wniosków o powołane komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W tym celu do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy według oceny kontrolera 11 decyzji Wojewody, powołujących Komisje Gminne do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w 2011 roku: decyzją Wojewody nr 1/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Miłoradz z dnia r. powołano Komisję Gminną 7

8 Gminy Miłoradz, decyzją Wojewody nr 2/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Chojnice, decyzją Wojewody nr 3/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Chojnice, decyzją Wojewody nr 4/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Człuchów z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Człuchów, decyzją Wojewody nr 5/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Konarzyny z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Konarzyny, decyzją Wojewody nr 6/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Gniewino z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Gniewino, decyzją Wojewody nr 7/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Gardeja z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Gardeja, 8

9 decyzją Wojewody nr 8/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Łęczyce z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Łęczyce, decyzją Wojewody nr 9/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Choczewo z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Choczewo, decyzją Wojewody nr 10/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Zblewo z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Zblewo, decyzją Wojewody nr 11/2011 z dnia r. znak BZK.II AK na wniosek Wójta Gminy Lubichowo z dnia r. powołano Komisję Gminną Gminy Lubichowo, w skład członków przedmiotowych Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenach wyŝej wskazanych wchodziły, co najmniej 3 osoby legitymujące się wykształceniem wyŝszym lub średnim w zakresie rolnictwa, wszystkie wyŝej wymienione Komisje Gminne do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej sporządziły protokoły z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych powodzią i nawalnymi deszczami. 9

10 4. W wyniku analizy protokołów Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi stwierdzono, Ŝe w protokołach Komisji Gminnych powołanych decyzjami Wojewody nr: 1/2010 z dnia r., 3/2010 z dnia r., 4/2010 z dnia r. występują róŝnice w składzie liczby członków Komisji Gminnych do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wskazanych w decyzjach Wojewody) z liczbą członków Komisji wykazywanych w protokołach Komisji Gminnych z szacowania start. Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek wynika, iŝ powołuje się większą liczbę członków komisji na wypadek, gdyby któraś z powołanych osób nie mogła brać udziału w lustracji. (dowód: akta kontroli str , zał.1-3) Ponadto w wyniku czynności kontrolnych ustalono, Ŝe: - 6 Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powołanych decyzjami Wojewody nr: 1/2009 z dnia r., 2/2010 z dnia r., 7/2010 z dnia r. 11/2010 z dnia r., 3/2011 z dnia r., 8/2011 z dnia r., sporządziły protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - 16 Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powołanych decyzjami Wojewody nr: 2/2009 z dnia r., 1/2010 z dnia r., 3/2010 z dnia r., 4/2010 z dnia r., 8/2010 z dnia r., 13/2010 z dnia r., 16/2010 z dnia r., 18/2010 z dnia r., 19/2010 z dnia r., 1/2011 z dnia r., 2/2011 z dnia r., 4/2011 z dnia r., 5/2011 z dnia r., 7/2011 z dnia r., 10/2011 z dnia r., 11/2011 z dnia r. sporządziło protokoły, w których stwierdzono: nieczytelne podpisy rolników lub członków komisji, brak podpisów rolników lub członków komisji, w 1 przypadku brak daty lustracji. (dowód: akta kontroli zał.1-8) 10

11 Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek wynika, iŝ Członkowie komisji pracują społecznie (nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w komisji ani zwrotu kosztów np dojazdu). Brak chętnych osób do pracy w komisji legitymujących się odpowiednim wykształceniem powoduje, Ŝe do składu komisji powoływani są rolnicy z danej gminy, którzy mają odpowiednie wykształcenie. Zgodnie z wymogami protokół powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach, ale zazwyczaj sporządzany jest w 3 egzemplarzach (trzeci egzemplarz dla Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w celu wypłacenia jednorazowej zapomogi dla poszkodowanej rodziny rolniczej). Przy wielu poszkodowanych rolnikach w danej gminie i stosunkowo krótkim czasie na oszacowanie start zdarza się, Ŝe na poszczególnych protokołach brak czytelnych podpisów członków komisji lub producenta rolnego. Natomiast na pojedynczych egzemplarzach (3 egzemplarze sporządzane) brak podpisu jakiegoś członka komisji, rolnika lub sporadycznie daty lustracji spowodowany jest duŝą ilością protokołów i pośpiechem związanym z chęcią zmieszczenia się w wyznaczonym terminie. Obowiązujące przepisy z zakresu postępowania administracyjnego nie przewidują moŝliwości uniewaŝnienia dokumentu, jakim jest protokół. Ponadto, wojewoda nie jest organem, który byłby władny egzekwować od członków komisji odpowiedzialność karną, cywilną, zawodową czy słuŝbową. (dowód: akta kontroli str.15-16) Podkreślić naleŝy, Ŝe w decyzjach Wojewody powołujących członków Komisji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie danych gmin jest zawarte pouczenie, Ŝe Komisja Gminna dokumentuje oszacowanie strat protokołem sporządzonym osobno dla kaŝdego gospodarstwa. Szacowanie start oraz dokumentacja muszą być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało wytyczne dla komisji gminnych, zatytułowane Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę. Niemniej jednak zarządzeniem Wojewody Nr 112/2009 z dnia 13 maja 2009 r. powołano Komisję Wojewódzką do spraw nadzoru nad działalnością Komisji Gminnych 11

12 do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz powoływania Komisji Gminnych i określenia ich zadań na terenie województwa. Funkcję Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej pełni Pan Władysław Ryszard Sulęta, Dyrektor Wydziału, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej pełni Pani Alicja Kinczewską-Dybek. Zgodnie z 2 pkt 2 przedmiotowego zarządzenia Wojewody do zakresu działania Komisji naleŝy, m.in. weryfikacja sporządzanych przez Komisje Gminne protokołów szacowanych szkód. (dowód: akta kontroli str.23-25) II. W zakresie prowadzenie dokumentacji dotyczącej badania szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powodzie, huragany, poŝary, wyładowania atmosferyczne, obsunięcia ziemi lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne stwierdzono, Ŝe akta poddane kontroli zawierają: - wnioski wójtów gmin lub burmistrzów miast i gmin o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku wystąpieniem na terenie gmin lub miast i gmin niekorzystnych warunków atmosferycznych, - oświadczenia wójtów gmin lub burmistrzów miast i gmin, Ŝe zaproponowane do składu komisji rolnej osoby, co najmniej 3 osoby legitymują się wykształceniem wyŝszym lub średnim w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, rybactwa, - decyzje Wojewody powołujące komisje do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenach gmin lub miast i gmin spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, - protokoły komisji z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, - zestawienia z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie konkretnej gminy sporządzone przez komisje powołane decyzjami Wojewody. 12

13 - wnioski Wojewody skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów na wznowienie produkcji dla gospodarstwach rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe: - we wszystkich aktach spraw z lat brak jest egzemplarzy opinii Wojewody zawierających określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez Komisje Gminne powołane przez Wojewodę do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Alicję Kinczewską- Dybek wynika, iŝ powodem sporządzania opinii w jednym egzemplarzu był fakt, iŝ w latach w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie nie było symbolu i hasła klasyfikacyjnego dla tej tematyki, dlatego egzemplarze opinii nie znajdują się w aktach sprawy, (dowód: akta kontroli str. 14) W aktach spraw z lat znajdują się natomiast zestawienia wydanych opinii Wojewody dla poszczególnych gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej z terenu danej gminy, które poniosły starty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. - w aktach spraw z 2011 roku, znajdują się opinie Wojewody zawierające określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez Komisje Gminne powołane przez Wojewodę do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. W wyniku kontroli 86 opinii Wojewody wydanych w okresie od r. do r., ustalono, Ŝe w 1 przypadku, kwota podana w opinii Wojewody w pkt 1 lit. b róŝni się od kwoty wskazanej w protokole Komisji Gminnej, w rubryce zatytułowanej obniŝenia przychodu w wyniku szkód. W protokole Komisja Gminna podała kwotę , 56 zł, natomiast w opinii Wojewody widnieje kwota , 56 zł. Łączna kwota obniŝenia dochodu w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznej wskazana w opinii Wojewody jest zgodna z kwotą podaną w protokole Komisji z oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Alicję Kinczewską-Dybek wynika, iŝ błąd dot. wysokości poniesionych szkód w ziemniakach nie ma wpływu na wartość opinii. Kredyt 13

14 preferencyjny dla poszkodowanego rolnika udzielany jest na podstawie kwoty obniŝenia dochodu wskazanej w pkt 7 opinii Wojewody zgodnie z protokołem szkód. (dowód: akta kontroli str.17-22) III. W zakresie terminowości załatwiania spraw dot. przedmiotu kontroli. Do zadań Wojewody naleŝy: - powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. uzyskania przez Wojewodę informacji o wystąpieniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, - wydanie opinii zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez Wojewodę, - wystąpienie w ciągu 3 miesięcy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów na wznowienie produkcji dla gospodarstwach rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W zakresie terminowości załatwiania spraw dot. przedmiotu kontroli stwierdzono, Ŝe w okresie poddanym kontroli: - Komisje Gminne do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powoływane były w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. uzyskania przez Wojewodę informacji o wystąpieniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, - Wojewoda występował w terminie 3-miesięcy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów na wznowienie produkcji dla gospodarstwach rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zespół kontrolny analizując dokumentację kontrolną ustalił ponadto, Ŝe w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2011 r. nie wystąpiły ryzyka zidentyfikowane w Rejestrze Ryzyka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na tym protokół zakończono. 14

15 Protokół zwiera 15 stron. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Wydziału. POUCZENIE Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń informuje się Dyrektora Wydziału o przysługującym, na podstawie Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego, prawie: - zgłoszenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, - odmowy popisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny odmowy. Gdańsk, dnia r. (data przekazania protokołu) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego /-/ Władysław Ryszard Sulęta (podpis i pieczątka kontrolowanego) Zespół kontrolny w składzie: BoŜena Szczepaniuk Anna Dąbrowska Starszy Inspektor Wojewódzki /-/ BoŜena Szczepaniuk Inspektor Wojewódzki /-/ Anna Dąbrowska Gdańsk, dnia r. (data podpisania protokołu przez Dyrektora Wydziału) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego /-/ Władysław Ryszard Sulęta (podpis i pieczątka kontrolowanego) 15