PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZY PARKU przy ulicy Parkowej 3 A w Wolinie. Kontrolę przeprowadziły w dniu 31 sierpnia 2011 r. 1) Jolanta Lipok Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 43/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 2) Edyta Stefańska Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 43/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz. 654) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158); 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 678/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu *) niepotrzebne skreślić 1

2 leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRZY PARKU z siedzibą w Wolinie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły Kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzieliła w siedzibie podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRZY PARKU z siedzibą w Wolinie przy ulicy Parkowej 3A Kierownik podmiotu leczniczego Pani Wanda Jasiewicz, która pełni tę funkcję od dnia 20 grudnia 2007r. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 stycznia 2008 r. znak PS.2.HF.8011/1096/08. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe podmiotu leczniczego NZOZ PRZY PARKU z siedzibą w Wolinie. Do zadań podmiotu leczniczego NZOZ PRZY PARKU z siedzibą w Wolinie należy w szczególności: 1. Prowadzenie profilaktyki oraz diagnostyki dorosłych i dzieci. 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych. 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki i higieny. 4. Udzielanie konsultacji lekarskich. 5. Zapewnienie ciągłej opieki lekarskiej u osób dorosłych i dzieci. 6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób i urazów. 8. Świadczenia z zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowo rodzinnej. *) niepotrzebne skreślić 2

3 Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartej umowy : Lp Oznaczenie umowy Miejsce Data Okres obowiązywania Przedmiot Uwagi 1. Umowa nr / Umowa nr / Wolin r r. Wolin r r r O udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ O udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotne świadczenia transportu sanitarnego w POZ brak brak Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi 1. Wolin Parkowa 3A Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota n Niedziela Tytuł prawny do lokalu: Lokal położony przy ulicy Parkowej 3A w Wolinie o kubaturze m 2 stanowiący odrębną nieruchomość jest współwłasnością ustawową małżeńską Pani Wandy Aleksandry Jasiewicz i Pana Eugeniusza Jasiewicz, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 czerwca 2005 r., rep. A-3798/2005. Działka gruntu nr 244 o powierzchni 612 m 2, na której stoi przedmiotowy budynek, jest w użytkowaniu wieczystym małżonków do dnia 05 grudnia 2089 r., wpisanych na wniosek z dnia 22 października 1974 r. Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZY PARKU z siedzibą w Wolinie zawarł także umowę na udzielanie świadczeń medycznych z innymi podmiotami medycznymi. Dane dot. zawartych umów: *) niepotrzebne skreślić 3

4 Lp Oznaczenie umowy Miejsce Data Okres obowiązywania Przedmiot 1. Umowa z EMC Wrocław r. bezterminowo Określenie zasad Wrocław współpracy i świadczenia usług medycznych, trybu zlecania i zakres wzajemnych zobowiązań. 2. Umowa ze Szpitalem w Świnoujściu 3. Umowa z Profi- Med. Świnoujście r. bezterminowo Badania diagnostyczne z zakresu RTG i USG Wolin r. Bezterminowo Badanie laboratoryjne w zakresie lekarza POZ, badanie USG lekarza POZ 4. Umowa Wolin r. Bezterminowo Badania RTG lekarza POZ Uwagi Kontrolujące stwierdziły, że Pani Wanda Jasiewicz kierownik podmiotu leczniczego posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada ważną książeczkę zdrowia. Stwierdzono, iż pozostały personel medyczny posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada aktualne książeczki zdrowia. Personel medyczny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Dokumentacja medyczna: Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla NFZ. Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym na prowadzenie rejestracji w siedzibie podmiotu leczniczego. Dokumentacja jest prawidłowo zabezpieczona zamykana w metalowych szafach na klucz. Kontrola sanitarna: Podmiot leczniczy posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i książkę kontroli sanitarnej. Pomieszczenia są na bieżąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: *) niepotrzebne skreślić 4

5 Postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. nr PS-N-EP /07 nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania lokalu, wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz z późn. zm.) W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora w Kamieniu Pomorskim. Z ww. kontroli sporządzono protokół nr N-EP-6/11 z którego wynika, iż nie wniesiono zaleceń pokontrolnych. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego: Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Ustalenia dodatkowe: Podmiot leczniczy zlokalizowany jest na parterze piętrowego budynku przy ulicy Parkowej 3A w Wolinie. Do podmiotu leczniczego przynależne są: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, poczekalnia, WC osobno dla personelu medycznego i osobno dla pacjentów, rejestracja oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia przynależne do podmiotu leczniczego są czyste i gustownie urządzone. Wyposażone są w nowe meble oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Pomieszczenia bardzo dobrze przystosowane są do przyjmowania noworodków i małoletnich pacjentów zarówno pod względem wyposażenia jak i kolorów na ścianach i zawieszonych na ścianach obrazków. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica, na której widnieje informacja, że podmiot leczniczy ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w poczekalni oraz na drzwiach gabinetów widnieje informacja na temat godzin przyjęć. Na ww. tablicy widnieje także informacja o prawach pacjenta. Podczas wizytacji pomieszczeń nie stwierdzono, aby pacjenci stali w kolejce. *) niepotrzebne skreślić 5

6 Zgodnie z oświadczeniem Pani Kierownik podmiotu leczniczego, jedynym źródłem przychodu są świadczenia z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak oświadczyła Pani Kierownik podmiotu leczniczego, od początku bieżącego roku do dnia kontroli przyjęto 8254 pacjentów. Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego. Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: W załączeniu: 1. Wykaz personelu medycznego 2. Wykaz sprzętu medycznego *) niepotrzebne skreślić 6