MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 5 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy pn. PROMED P. ŁACH R. GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA, os. Oświecenia 44, Kraków, przedsiębiorstwie CENTRUM MEDYCZNYM PROMED. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anna Kur, starszy inspektor Małgorzata Lebiest, na podstawie upoważnienia nr 55/15 z dnia 2 marca 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: PROMED P. ŁACH R. GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: CENTRUM MEDYCZNE PROMED. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 5 marca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Dyrektor Zarządzający Pan Michał Łach, na podstawie pełnomocnictwa z 10 stycznia 2013 r. Dyrektor ds. rozliczeń Pan Tomasz Suchecki. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 15 stycznia 2003 r. pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w 2 jednostkach organizacyjnych tj.: Centrum Medyczne Promed, ul. Olszańska 5G w Krakowie, w skład której wchodzą m.in. komórki organizacyjne pn.: Poradnia lekarza POZ, Poradnia Pediatry POZ, Poradnia pielęgniarki POZ, Poradnia położnej POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień. Data rozpoczęcia działalności tych komórek została wskazana na dzień

2 8 grudnia 2014 r. Do dnia kontroli tj. 5 marca 2015 r. w ww. komórkach nie udzielono świadczeń zdrowotnych. Centrum Medyczne Promed, ul. Nad Strugą 7 w Krakowie, w skład której wchodzą m.in. komórki organizacyjne pn.: Poradnia lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet położnej POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień, która została poddana kontroli. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wspólników spółki 2 lutego 2015 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna zawierała kontrolowane komórki organizacyjne. 3. W kontrolowanym okresie podmiot posiadał umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz, na okres od 17 kwietnia 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. oraz z Inter Ubezpieczenia na okres od 17 kwietnia 2014 r. do 16 kwietnia 2015 r. Przedmiotowe umowy zostały złożone do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC, w terminie do 7 dni od ich zawarcia, wraz z wnioskiem o wpis zmian. 4. W trakcie kontroli przedstawiono umowy najmu lokali: zawartą 17 sierpnia 2011 r. z osobą fizyczną, dotyczącą użytkowania lokalu przy ul. Nad Strugą 7, przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych, na okres 10 lat, tj. od 5 września 2011 r. do 4 września 2021 r., zawartą 7 stycznia 2008 r. wraz z aneksem (28 lipca 2014 r.) z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. w Krakowie, dotyczącą użytkowania lokalu przy ul. Olszańskiej 5G, na czas nieoznaczony. 5. W trakcie kontroli przedstawiono decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie: z 11 lipca 2013 r., pismo znak: NZ-PG /13, ZL/2013/07/58 pozytywnie opiniującą pomieszczenia w budynku przy ul. Nad Strugą 7, jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz do rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym zakresie, z 27 listopada 2014 r., pismo znak: NZ-PG /14, ZL/2014/11/965 pozytywnie opiniującą pomieszczenia w budynku przy ul. Olszańskiej 5G jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz do rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym zakresie. 6. Podmiot posiada umowę Nr 061/200533/POZ/03/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim 31 października 2011 r., na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., wraz z aneksami. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m. in. w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, diagnostycznych. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy, stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do podmiotu zapewnia Firma Marketingowo-Medyczna MARK- MED Sp. z o.o., na podstawie stosownej umowy, zawartej na czas nieokreślony od 31 lipca 2008 r. 2

3 9. Podmiot posiada aktualną umowę na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawartą z Zakładami Sanitarnymi w Krakowie Sp. z o.o., na czas nieokreślony od 15 maja 2012 r. 10. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatu EKG, wag elektronicznych będących na wyposażeniu i stwierdzono, że posiadają wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 11. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej oraz położniczej udzielane są przez 10 lekarzy, w tym 1 specjalistę medycyny rodzinnej z I stopniem specjalizacji z medycyny pracy, 1 specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii, 4 specjalistów w dziedzinie pediatrii, 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii, 1 w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz 2 pielęgniarki i 1 położną, posiadające odpowiednio: kurs kwalifikacyjny pielęgniarskiej opieki długoterminowej, kursy specjalistyczne w zakresie szczepień ochronnych oraz kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. Skontrolowano akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych osób zatrudnionych na umowę o pracę znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze wolnostojącego budynku. W skład pomieszczeń wchodzą m.in.: rejestracja, 3 gabinety lekarskie, w tym jeden gabinet dla dzieci zdrowych z wydzielona częścią do badania i szczepienia dzieci, gabinet zabiegowy oraz gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych oraz trybu składania skarg i wniosków. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do według ustalonych harmonogramów. Wizyty domowe realizowane są w wyznaczonych godzinach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, internetowo lub za pośrednictwem osób trzecich, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, od poniedziałku do piątku według ustalonych harmonogramów, podejmując działania m.in. z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, promocji zdrowia i profilaktyki. Pielęgniarki dzielą swój czas pracy w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz środowisku. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną środowiskowo-rodzinną. Położna podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Sprawuje opiekę nad kobietą położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Skontrolowano torbę pracy terenowej pielęgniarki, która zawierała zestaw przeciwwstrząsowy oraz materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania bieżących czynności pielęgnacyjnych. 3

4 13. Na dzień kontroli, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 2761 osób, w tym dzieci od 0 do 18 r.ż Do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych 2889 osób, a do położnej podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych 2095 osób. 14. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b do listy kontrolnej. 15. W Podmiocie prowadzona jest m. in. Księga przyjęć w formie elektronicznej (program mmedica). Skontrolowano 20 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, prowadzonych w formie wydruków wizyt. Skontrolowane historie zawierały pełne oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych po każdym wpisie z przeprowadzonej wizyty. Poszczególne wydruki wizyt były ponumerowane i stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość. Zwrócono uwagę na bieżącą weryfikację oznaczenia podmiotu generowanego z programu mmedica, tak aby było zgodne z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz.177). Do historii dołączane są oświadczenia pacjentów dotyczące zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego, upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Pielęgniarka POZ prowadzi książkę pracy terenowej, indywidualną dokumentację w formie indywidualnej karty opieki pielęgniarskiej w POZ, indywidualnego planu opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej. Położna środowiskowo-rodzinna prowadzi indywidualną dokumentację w formie karty pierwszej wizyty u noworodka, w której umieszcza wizyty patronażowe u położnicy, noworodka i niemowlęcia. Skontrolowana dokumentacja zawierała wymagane dane. Skontrolowano również Księgę gabinetu zabiegowego, która zawierała dane wymagane przepisami prawa. 16. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Zwrócono uwagę na posługiwanie się oznaczeniem podmiotu, zgodnym z nazewnictwem zgłoszonym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Lista kontrolna wypełniona przez osobę upoważnioną stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. 4

5 Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 5 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi Podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Właściciela Podmiotu Podpisy osób kontrolujących Centrum Medyczne PROMED Starszy Inspektor (-) mgr Michał Łach (-) Anna Kur Dyrektor Zarządzający Starszy Inspektor (-) Małgorzata Lebiest Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej PROMED Spółka Jawna P. Łach, R. Głowacki Kraków, os. Oświecenia 44 NIP Regon Kraków, r. * niepotrzebne skreślić 5