MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, Myślenice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 36/12 z dnia 24 sierpnia 2012 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 2. Przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem opieki całodobowej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 marca 2011 r. do dnia kontroli. Kontrola została przeprowadzona i zakończona 28 sierpnia 2012 r. Informacji w czasie kontroli udzielali: Dyrektor Przedsiębiorstwa inż. Adam Styczeń, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Wojciech Dudek, Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru mgr inż. Monika Swachta, Koordynator Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Całodobowej lek. med. Danuta Jakubowska. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i ma zarejestrowaną komórkę organizacyjną pod nazwą: Ambulatoryjna i wyjazdowa opieka całodobowa, z datą rozpoczęcia działalności 1 marca 2011 r. Ustalenia szczegółowe: 1. Podmiot posiada Statut wprowadzony Uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z 27 czerwca 2012 r. W załączniku Nr 1 do Statutu Podmiotu Wykaz przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych z komórkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w pkt. B. Przedsiębiorstwo Ambulatoryjna Opieka Medyczna w ppkt. 17. widnieje wpis o funkcjonowaniu komórki organizacyjnej pn. Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Całodobowa.

2 Statut zawiera wpisy dotyczące celów i zadań Podmiotu odnośnie realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Statut zawiera wpis niefunkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradni Onkologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni Neonatologicznej, Poradni Pediatrycznej i Poradni Chorób Naczyń. W trakcie kontroli Dyrektor Podmiotu przedstawił pismo Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2012 r. dotyczące ogłoszenia uzupełniających postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, informujące o ogłaszaniu konkursów w ww. zakresie (pismo potwierdzone za zgodność z oryginałem stanowi akta kontroli). 2. Podmiot posiada Regulamin organizacyjny zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 7/2012 Rady Społecznej Podmiotu z 25 czerwca 2012 r. podpisany przez Dyrektora Podmiotu. Regulamin organizacyjny zawiera w 3 wyodrębnione przedsiębiorstwa m.in. Ambulatoryjna opieka medyczna. W punkcie XVII. ww. regulaminu wykazane są zadania dotyczące realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Wykaz przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych z komórkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach wykazane są niefunkcjonujące komórki organizacyjne tj.: Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Pediatryczna i Poradnia Chorób Naczyń. 3. W trakcie kontroli przedstawiono Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach znak: PSE-NZ-421/66/12 z 4 maja 2012 r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Podmiotu spełniają wymagania sanitarno higieniczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zawarto z PZU Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Krakowie polisa 2KR 0E 0E na okres od 9 marca 2012 r. do 8 marca 2013 r. Aktualna polisa OC nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 5. Przedsiębiorstwo dysponuje pomieszczeniami, w których udzielane są świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na podstawie umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie przez Zarząd Powiatu Myślenickiego z 29 lutego 2001 r. na czas nieokreślony. Pomieszczenia w których udzielanie są świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieszczą się na parterze wolnostojącego budynku, w których skład wchodzą: 3 gabinety lekarskie (w tym odrębny dla świadczeń ambulatoryjnych lekarza pediatry i lekarza internisty oraz lekarza opieki wyjazdowej), gabinet zabiegowy połączony z gabinetem lekarza internisty, rejestracja, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne i poczekalnia. 6. Podmiot zawarł z NFZ Umowę Nr 061/100152/POZ/02/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z ww. umową Przedsiębiorstwo zabezpiecza świadczenia na obszarze zamieszkania do osób tj. na terenie miast: Myślenice, Dobczyce, Sułkowice oraz gmin: Myślenice, Pcim, Dobczyce, Sułkowice, Lubień, Raciechowice, Tokarnia, Siepraw i Wiśniowa. Podmiot ma podpisaną umowę na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej i wyjazdowej z podwykonawcą tj.: Poradnią Pediatryczno-Internistyczną sp. z o. o. w Myślenicach 2

3 oraz w zakresie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki całodobowej z 8 podwykonawcami tj.: Poradnią Pediatryczno-Internistyczną sp. z o. o. w Myślenicach, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej UFNOŚĆ s. c. z siedzibą w Tokarni, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE S. C. z siedzibą w Wiśniowej, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SPECJALMED S. C. z siedzibą w Wiśniowej, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy z siedzibą w Pcimiu, Indywidualną Praktyką Pielęgniarską Zofia Hyrlicka z siedzibą w Trzebuni, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej z siedzibą w Sułkowicach i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej VITAMED Andrzej Miś z siedzibą w Sułkowicach. 7. Podmiot zabezpiecza we własnym zakresie badania analityczne i RTG oraz transport sanitarny w związku z czym nie zawierał umów z podwykonawcami. 8. Przy udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podmiocie wykorzystywany jest własny sprzęt i aparatura medyczna. Podmiot ma zawartą 18 stycznia 2012 r. umowę Nr 08/62/PN/11 z Zakładami Techniki Medycznej Spółka z o.o. w Krakowie w zakresie napraw bieżących sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych na okres 18 stycznia 2012 r. do 17 stycznia 2013 r. oraz zawartą 20 grudnia 2010 r. umowę 157/48/PN/10 z Zakładami Techniki Medycznej Sp. z o. o. w Krakowie na bieżące naprawy sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych oraz przeglądy techniczne urządzeń medycznych. 9. Ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w kontrolowanym okresie była realizowana: a) własnym środkiem transportu Podmiotu (samochód specjalny sanitarny CITROEN JUMPER 2,5 D, r. prod. 2000) transport sanitarny, b) samochodem osobowym podwykonawcy na podstawie zawartej umowy zlecenia w zakresie świadczenia usług kierowcy do przewozu pielęgniarki i lekarza na wizyty domowe. Ww. pojazd posiada aktualne ubezpieczenia OC. 10. Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są przez 9 podwykonawców. Na koniec 2011 r. świadczenia udzielane były przez 22 lekarzy, w tym: 4 specjalistów medycyny rodzinnej, 6 pediatrów i 12 lekarzy innych specjalności oraz 15 pielęgniarek. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli tj. 28 sierpnia 2012 r. zatrudnionych było 23 lekarzy, tj.: 3 specjalistów medycyny rodzinnej, 7 pediatrów i 13 lekarzy innych specjalności oraz 16 pielęgniarek. W skontrolowanych losowo wybranych teczkach osobowych ww. personelu medycznego znajdowały się dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe. 11. W 2011 r. przyjęto ogółem pacjentów, w tym: w wieku 0-18 r. ż. 9021, a w wieku 19 lat i więcej Porad lekarskich dorosłym i dzieciom udzielono ogółem: ambulatoryjnie 13195, a wyjazdowo 688. Świadczeń pielęgniarskich dorosłym i dzieciom udzielono ogółem: ambulatoryjnie 3356, w trybie wyjazdowym Na badania diagnostyczne skierowano 8 osób w wieku 0-18 r. ż., a osobom w wieku 19 lat i więcej wydano 10 skierowań, liczba wydanych skierowań do szpitala (bez SOR) dla osób w wieku 0-18 r. ż. wyniosła 420, a osobom w wieku 19 lat i więcej wydano 108 skierowań, liczba wydanych skierowań do SOR osobom w wieku 0-18 r. ż. wyniosła 99, a osobom w wieku 19 lat i więcej 348 skierowań, liczba wydanych zleceń na transport sanitarny osobom w wieku 19 lat i więcej wyniosła 2. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli przyjęto ogółem pacjentów, w tym: w wieku 0-18 r. ż. 6874, a w wieku 19 lat i więcej Porad lekarskich dorosłym i dzieciom udzielono ogółem: ambulatoryjnie 10545, a wyjazdowo

4 Świadczeń pielęgniarskich dorosłym i dzieciom udzielono ogółem: ambulatoryjnie 2516, w trybie wyjazdowym Na badania diagnostyczne skierowano 4 osoby w wieku 0-18 r. ż., a osobom w wieku 19 lat i więcej wydano 6 skierowań, liczba wydanych skierowań do szpitala (bez SOR) dla osób w wieku 0-18 r. ż. wyniosła 112, a osobom w wieku 19 lat i więcej wydano 77 skierowań, liczba wydanych skierowań do SOR osobom w wieku 0-18 r. ż. wyniosła 90, a osobom w wieku 19 lat i więcej 189 skierowań, natomiast nie wydano żadnego zlecenia na transport sanitarny. 12. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna sprawowana jest zgodnie z opracowanymi harmonogramami pracy, tj. od poniedziałku do piątku od godziny do 8.00 dnia następnego: 2 lekarzy ambulatoryjnie (pediatra i internista), 1 lekarz wyjazdowo, 2 pielęgniarki ambulatoryjnie, 1 pielęgniarka wyjazdowo oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy całodobowo: 2 lekarzy ambulatoryjnie (pediatra i internista), 1 lekarz wyjazdowo, a w systemie 12-godzinnym: 2 pielęgniarki ambulatoryjnie i 1 pielęgniarka wyjazdowo. 13. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej (program Infomedica) oraz papierowej. W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej prowadzona jest zbiorcza dokumentacja medyczna tj.: Księga przyjęć lekarskich ambulatoryjnie, Księga przyjęć ambulatoryjnych pielęgniarskich, Księgi zabiegów pielęgniarskich, Księgi opieki lekarskiej wyjazdowej, Księga wizyt pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowym oraz indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona w postaci Kart indywidualnej opieki. Skontrolowana dokumentacja medyczna zawiera wymagane dane, natomiast nie jest opatrzona identyfikatorem z aktualnym numerem księgi rejestrowej Podmiotu, a dokumentacja zbiorcza nie zawiera identyfikatora pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych. Poinformowano o konieczności dostosowania identyfikatorów zgodnie ze stanem prawnym, a następnie umieszczenia ich na prowadzonej indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej. 14. Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych uznanych za niebezpieczne dla Podmiotu realizują Zakłady Sanitarne w Krakowie, na podstawie zawartej stosownej umowy 1 czerwca 2010 r. na czas nie określony. 15. Stan techniczny i sanitarny pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń sprzątanie odbywa się we własnym zakresie. 16. W miejscu ogólnodostępnym umieszczone są informacje dotyczące udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pomieszczenia są prawidłowo oznakowane. 17. Przedsiębiorstwo posiada opracowaną procedurę rozpatrywania skarg i wniosków wykazaną w 3 Regulaminu organizacyjnego. W kontrolowanym okresie do Podmiotu wpłynęły 3 pisemne skargi pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z procedurą skargi zostały wyjaśnione przez Kierownika Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej, a następnie ich wyniki przedłożone Dyrektorowi Podmiotu, który wyjaśnienia te przesłał osobom składającym skargi. 18. Poinformowano o konieczności dopełnienia formalności dotyczących danych rejestrowych wynikających z obowiązujących przepisów i złożenia wniosku o wpis zmian do końca grudnia 2012 r. Lista kontrolna wypełniona przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. 4

5 W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Statut zawiera wpis niefunkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradni Onkologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni Neonatologicznej, Poradni Pediatrycznej i Poradni Chorób Naczyń. 2. Regulamin organizacyjny zawiera wpis niefunkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradni Onkologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni Neonatologicznej, Poradni Pediatrycznej i Poradni Chorób Naczyń. 3. Aktualna polisa OC nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli z datą 28 sierpnia 2012 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Dyrektorowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został przekazany Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących DYREKTOR Starszy Inspektor Samodzielnego Publicznego Zakładu (-) Barbara Gąsior Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Starszy Inspektor (-) Adam Styczeń (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Myślenice, dnia 3 października 2012 r. * niepotrzebne skreślić SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH MYŚLENICE, ul. Szpitalna 2 tel , fax Reg: NIP