Kontrolę przeprowadzili w dniu maja 2012 r.

Transkrypt

1 PS HF PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu maja 2012 r. w ARKA-MEGA S. A. prowadzącej przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA-MEGA Spółka Akcyjna przy ul. Sułkowskiego 11 w Kołobrzegu. Kontrolę przeprowadzili w dniu maja 2012 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Jagoda Gzyl - inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Pan Zbigniew Placek lekarz medycyny przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2012 z dnia 21 maja 2012 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz z późn. zm.) a także w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),

2 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), 5. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 28, poz. 152 z późn.zm.), 6. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARKA - MEGA S.A. w Kołobrzegu oraz z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Ryszard Kulawiak Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej ARKA-MEGA, Pani Zofia Kierznowska Dyrektor ds. medycznych, Pani Edyta Kołodziej Kierownik Biura Zarządu, Pani Gabriela Peliwo przełożona pielęgniarek, Agata Banach Kierownik odnowy biologicznej i rehabilitacji. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 22 września 1998 r.. Dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Pani Edyta Kołodziej wyjaśniła, że od dnia 22 maja 2012 r. kontrolowane przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nosi nazwę Sanatorium Uzdrowiske ARKA- MEGA Spółka Akcyjna. Dowód: kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON stanowi załącznik nr 1 do protokołu.. W Sanatrorium Uzdrowiskowym ARKA-MEGA Spółka Akcyjna udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego, specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego 2

3 i rehabilitacji medycznej. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby reumatologiczne, choroby górnych i dolnych dróg oddechowych. Z regulaminu organizacyjnego wynika, że Sanatorium udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie (osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia) za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w przepisach o ochronie zdrowia oraz w zawieranych umowach cywilnoprawnych. Jak oświadczyła Pani Zofia Kierznowska Dyrektor do spraw medycznych dochody Sanatorium uzyskiwane z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowią 24,7% dochodów Sanatorium. Kontrolujący stwierdzili, że Sanatorium udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa uzdrowiskowego, które obejmuje: - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, - uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych, - uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych. rehabilitacji leczniczej, która obejmuje: - lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, - fizykoterapię, - kinezyterapię, - krioterapię, - balneoterapię, - masaż leczniczy Dowód: Informacja nt. kontraktu z NFZ oraz profili uzdrowiskowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W skład Sanatorium Uzdrowiskowego ARKA MEGA S.A. w Kołobrzegu wchodzą dwa budynki: 1. ARKA 560 miejsc 2. MEGA 116 miejsc W dniu kontroli w ARCE było 422 kuracjuszy, a w MEDZE 106. Oba te budynki posiadają ogółem 676 miejsc. 3

4 Kontrolujący stwierdzili, że funkcjonujące komórki organizacyjne są zgodne są zapisem w księdze rejestrowej nr oraz w regulaminie organizacyjnym. Z zapisów w regulaminie Sanatorium Uzdrowiskowego ARKA MEGA S.A. w Kołobrzegu wynika, że może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik nr 2a do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w Sanatorium Uzdrowiskowym ARKA MEGA S.A. w Kołobrzegu świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, hydroterapeuci i masażyści. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach Dowód: Wykaz zatrudnionych osób udzielających świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 3, 4, 5 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym ARKA MEGA S.A. posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia: - Pana Piotra Dródża lekarza książeczka ważna do 6 kwietnia 2013 r. - Pani Marii Gobosz pielęgniarki książeczka ważna do 13 października 2012 r. - Pani Agaty Banach - fizjoteraputka książeczka ważna do 22 maja 2013 r. - Pani Małgorzaty Jabłońskiej hydroterapeutka książeczka ważna do 22 maja 2013 r. - Pani Joanny Wrzeszcz specjalista bazy zabiegowej książeczka ważna do 16 kwietnia 2013 r. Jak oświadczyła Pani Gabriela Peliwo, czas pracy pracowników zatrudnionych w Sanatorium Uzdrowiskowym ARKA MEGA S.A. jest zgodny z zasadami ustawy o działalności leczniczej. Pani Dyrektor Zofia Kierznowska oświadczyła, że w Sanatorium konsultacji w zakresie balneologii medycyny fizykalnej udziela lek. med. Zenon Podstawski. Jak oświadczyła Pani Dyrektor Zofia Kierznowska, dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w Sanatorium znajdują się w gabinetach bazy zabiegowo-rehabilitacyjnej. 4

5 Kontrole sanitarne Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA-MEGA Spółka Akcyjna posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieje wpis o ostatniej kontroli sanitarnej, która przeprowadzona została przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kołobrzegu w dniu 14 maja 2012 r. i dotyczyła sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących stanu sanitarno higienicznego w Sanatorium. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych. Podmiot posiada również wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu postanowienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego postanowienie znajduje się w aktach rejestrowych. Kontrolującym przedstawiono do wglądu Regulamin organizacyjny Sanatorium Uzdrowiskowego ARKA MEGA S.A. o którym mowa w art. 23 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Regulamin stanowi załącznik nr 5a do protokołu. Zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA MEGA S.A. przedstawiło kopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria OPL nr Dowód: Kopie umowy stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrolujący lekarz med. specjalista rehabilitacji leczniczej Pan Zbigniew Placek przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu zatrudnionych fizjoterapeutów, hydroterapeutów i masażystów, 3) wykazu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 4) dokumentacji medycznej pacjentów przebywających w Sanatorium 5) wizytacji bazy zabiegowej Kontrolowana dokumentacja zawierała w zależności od stanu pacjenta, skierowanie do Sanatorium Uzdrowiskowego ARKA MEGA S.A., wyniki badań, wywiad epikryzę, badanie przedmiotowe, kartę indywidualnej pielęgnacji/ocenę stanu pacjenta, kartę obserwacji/zapis zmian medycznych, plan i realizację zabiegów medycznych, plan opieki lekarskiej. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację medyczną: 1. Pani Wandy Goc 2. Pana Wojciecha Goca, 5

6 3. Pana Edwarda Słomianego, 4. Pani Zofii Jakubiak, 5. Pani Barbary Ziemak, 6. Pani Barbary Pandel, 7. Pana Zdzisława Sztylca, 8. Pani Urszuli Skrzypczak. 9. Pana Leona Skrzypczaka, 10. Pana Stefana Bellau Stwierdzono, że dokumentacja medyczna nie jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu diagnostyczno terapeutycznego realizowanego w Sanatorium. 2. Dokumentacja prowadzona jest wzorowo, w skierowaniach na zabiegi i w kartach zabiegowych znajdują się parametry zabiegów rehabilitacyjnych. 3. Zespół zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów pod względem kompetencji zapewnia prawidłową realizację zadań Sanatorium. 4. Analiza zakresu umów zawartych przez ARKA MEGA Spółkę Akcyjną z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012 dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń w rodzaju lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji łączna wartość zawartych z NFZ umów wynosi ,00 zł. 5. W trakcie wizytacji oddziałów i pomieszczeń przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono istotnych uchybień wynikających z regulacji prawnych. Baza zabiegowa Sanatorium wyposażona jest bardzo dobrze. 6. Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA MEGA S.A. w Kołobrzegu odpowiada wymogom niezbędnym dla prawidłowej realizacji świadczeń. Kontrolujący, Pan Zbigniew Placek udzielił instruktażu i wyjaśnień dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej i dokładnego stosownia przepisów w tym zakresie, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zwrócił też uwagę, że właściwe i zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej ma szczególne znaczenie również w przypadku skarg pacjentów lub procesów sądowych, do których dochodzi coraz częściej. 6

7 Informacje dodtakowe: Kontrolujacy stwierdzili, że Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA MEGA S.A. w Kołobrzegu jest prawidłowo oznakowane. Prawidłowo oznakowane są gabinety zabiegowe, pracownie i poradnie. Dostępna jest informacja o zawartym kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i Karta Praw i Obowiązków Pacjenta. Pomieszczenia są estetycznie wyposażone, czyste, przystosowane dla osób chorych i niepełnosprawnych. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pan Ryszard Kulawiak Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej ARKA-MEGA, w Kołobrzegu, 2) Oddział Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 3) Pan Zbigniew Placek Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. Kołobrzeg, dnia 24 maja 2012 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 7