Kontrola realizacji Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA

Transkrypt

1 Kontrola Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA Bank Ochrony Środowis S.A., działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kontroli Projektów miejskich finansowanych ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach RPO, której celem jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania powierzonych środków JESSICA zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Weryficja powierzonych środków realizowana jest m.in. poprzez kontrolę systemową, w trakcie której sprawdzeniu podlega w szczególności: osiągnięcie założonych celów i ków określonych we wniosku o udzielenie Pożyczki JESSICA oraz Umowie inwestycyjnej na podstawie sprawozdań przezywanych przez Beneficjenta zgodnie z 27 regulaminu finansowania przez Bank Ochrony Środowis S.A. miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy Jessica w RPO Województwa Śląskiego na lata ; wzór 1 sprawozdanie i oświadczenie dotyczące produktu należy złożyć do 30 dni od daty rzeczowego zakończenia, wzór 2 - sprawozdanie i oświadczenie dotyczące ków rezultatu należy złożyć po roku od daty rzeczowego zakończenia, nie później niż do r., wzór 3 sprawozdanie i oświadczenie dotyczące efektów społecznych (w tym kosztów i korzyści) w okresach rocznych, do 31 marca żdego roku za rok poprzedni począwszy od r.(w przypadku projektów zrealizowanych w 2013r.). trwałość Nowej inwestycji, jeśli dotyczy, i utrzymania jej w obrębie województwa, w którym została zrealizowana przez okres, co najmniej 5 lat/lub 3 lat w przypadku MŚP definiowanych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.), od dnia zakończenia Projektu miejskiego; promocja zrealizowanego Projektu miejskiego zgodnie z wytycznymi IZ po jego zakończeniu. Informujemy, że kontroli podlega żdy Beneficjent w zakresie realizowanego Projektu miejskiego finansowanego ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach RPO.

2 Wzór 1 Sprawozdanie z produktu Tytuł : Data podpisania Umowy inwestycyjnej: dd/mm/rrrr Data rzeczowego zakończenia wg harmonogramu : dd/mm/rrrr Nazwa produktu Jednost miary bazowa mierzona przed rozpoczęciem docelowa określona we wniosku o pożyczkę osiągnięta od początku Źródła [szt]. projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Informacje dotyczące produktu (max 2000 znaków) Dodatkowe wyjaśnienia/ zidentyfikowane problemy przy / zidentyfikowane zagrożenia 2. Ja niżej podpisany oświadczam, że dokumenty zaświadczające o dokonaniu produktu wymienionego w sprawozdaniu przechowywane są w.. Podpis

3 Wzór 2 Sprawozdanie z ków rezultatu Tytuł : Data podpisania umowy o pożyczkę: dd/mm/rrrr Data rzeczowego zakończenia wg harmonogramu : dd/mm/rrrrr Nazwa rezultatu Jednost miary bazowa mierzona przed rozpoczęci em docelow a określon a we wniosku o pożyczk ę osiągnięta w wyniku zrealizowa nia Stopień =((5-3)/(4-3))*100 imprez organizowan ych z wykorzystani em infrastruktury objętej wsparciem w ramach osób korzystający ch z infrastruktury objętej wsparciem Powierzchni a terenów zrewitalizow anych utworzonych [szt.] [tys. osób] [ha] [szt.] Data osiągnięc ia wartości docelowe j k a Źródła 7 8

4 przedsiębior stw nowych miejsc pracy w tym: Kobiety [etat] Mężczyźni [etat] Informacje dotyczące ków rezultatu w tym sposób monitorowania ków oraz wyjaśnienie dot. nieosiągnięcia lub przekroczenia zakładanych wartości docelowych ków rezultatu w odniesieniu do treści Wniosku o Pożyczkę JESSICA (max 2000 znaków) Dodatkowe wyjaśnienia/ zidentyfikowane problemy przy / zidentyfikowane zagrożenia 2. Ja niżej podpisany oświadczam, że dokumenty zaświadczające o dokonaniu ków rezultatu wymienionych w sprawozdaniu przechowywane są w.... Podpis

5 Wzór 3 Sprawozdanie z efektów społecznych Tytuł : Data podpisania Umowy inwestycyjnej: Data rzeczowego zakończenia wg harmonogramu : Okres sprawozdawczy: Lp. Nazwa efektu społecznego Źródło założeń do : wniosek, studium wykonalności, oświadczenie, umowa itp. Zakładana całkowita (wraz z jednostką Osiągnięta w roku sprawozdawczym (wraz z jednostką Łączna osiągnięta od daty zakończenia rzeczowej (wraz z jednostką Sposób wartości Informacje dotyczące efektów rezultatu w tym sposób monitorowania ków oraz wyjaśnienie dot. nieosiągnięcia lub przekroczenia zakładanych wartości docelowych ków w odniesieniu do treści Wniosku o Pożyczkę JESSICA (max 2000 znaków) Dodatkowe wyjaśnienia/ zidentyfikowane problemy przy / zidentyfikowane zagrożenia: 2. Ja niżej podpisany oświadczam, że dokumenty zaświadczające o dokonaniu ków efektów społecznych wymienionych w sprawozdaniu przechowywane są w