MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 22 i 23 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy: Jarosław Warmuz, ul. Marii Konopnickiej 18, Kalwaria Zebrzydowska, przedsiębiorstwie: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,,CENTRUM MEDYCZNE WARMUZ ul. Marii Konopnickiej 18, Kalwaria Zebrzydowska. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Joanna Kielar, starszy inspektor Małgorzata Lebiest, na podstawie upoważnienia nr 280/14 z 20 października 2014 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy tj. Jarosław Warmuz. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,,CENTRUM MEDYCZNE WARMUZ. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 października 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 22 i 23 października 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał: Kierownik Pan Jarosław Warmuz. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 1 października 2013 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,,Centrum Medyczne WARMUZ, w skład której wchodzą 42 komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chorób Tarczycy, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Lekarza POZ, Poradnia

2 Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Pielęgniarki POZ, Poradnia Położnej POZ, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczna, Szkoła Rodzenia, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Żywienia, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Internistyczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Protetyczna, Punkt Poboru Krwi, Punkt Pobrań Materiałów Do Badań, Pracownia USG, Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy, Punkt Szczepień. W trakcie kontroli stwierdzono, że w przedsiębiorstwie nie rozpoczęły działalności: Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Położnej POZ, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Neonatologiczna, Szkoła Rodzenia, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Medycyny Pracy. W dniu podpisania protokołu Kierownik przedłożył oświadczenie dot. złożenia oferty w NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie logopedii oraz przedstawił kwalifikacje zawodowe osoby, która będzie udzielała świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie. W przypadku nie otrzymania kontraktu Kierownik zobowiązał się do wyrejestrowania Poradni Logopedycznej, bądź udzielania świadczeń odpłatnych, dowód sprawy (akta kontroli str. 1-2). Ponadto ustalono, że w Poradni stomatologicznej wykonywane są także świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki stomatologicznej, co nie zostało uwzględnione w kodach resortowych funkcji ochrony zdrowia i dziedziny medycyny, stanowiących część IX i X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Informacje te zostały również potwierdzone przez Kierownika w załączniku nr 1 do listy kontrolnej. 2. W przedsiębiorstwie udzielane są odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz nieodpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii na podstawie umów: 061/300132/POZ/03/2013 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z 31 grudnia 2013 r. z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim. 061/300132/SYM/2014/K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne z 1 czerwca 2014 r. 3. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny podmiotu zatwierdzony przez Właściciela 1 października 2013 r., który nie zawierał aktualnej struktury organizacyjnej oraz cennika za świadczenia udzielane odpłatnie. 4. Przedstawiono akt własności wypis aktu notarialnego. 5. Podmiot posiada Decyzje: a. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, znak: PSE/NS/NZ/434/111/4309/13 z 23 września 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu spełniają wymagania higieniczne i sanitarne dla prowadzenia usług medycznych w zakresie udzielania konsultacji i porad lekarskich, prowadzenia dokumentacji lekarskiej, udzielania fachowej pomocy stomatologicznej określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 2

3 odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, znak: PSE/NS/NZ/434/155/6208/13 z 27 grudnia 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu lekarza POZ i gabinetu pielęgniarki środowiskowej spełniają wymagania higieniczne i sanitarne określone w ww. rozporządzeniu, dla prowadzenia usług medycznych w zakresie POZ dla dorosłych i dzieci z rozdziałem czasowym oraz w gabinecie pielęgniarki udzielanie konsultacji i porad pielęgniarskich, b. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: nr 1/126/2014, NP z 25 sierpnia 2014 r., zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg z dwoma gabinetami w zakresie diagnostyki medycznej, w której zainstalowane są aparaty: rtg stomatologiczne wewnątrzustne MyRay RXDC, 765DC oraz pantomograficzny ORTHORALIX 8500), nr 2/128/2014, NP z 25 sierpnia 2014 r., zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich (aparaty: rtg stomatologiczne wewnątrzustne MyRay RXDC, 765DC oraz pantomograficzny ORTHORALIX 8500). 6. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.: z 18 września 2013 r. na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r., z 19 września 2014 r. na okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. Aktualna umowa nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej. 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez 18 lekarzy w tym: (1 specjalistę chorób wewnętrznych, 1 specjalistę w zakresie pediatrii, 1 lek. med. w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii, 4 lekarzy stomatologów, 1 specjalistę w zakresie alergologii, 1 specjalistę w zakresie endokrynologii, 1 specjalistę w zakresie nefrologii, 1 specjalistę chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, 1 specjalistę z ortopedii i traumatologii, 1 specjalistę w zakresie kardiologii, 1 specjalistę w zakresie otolaryngologii, 1 specjalistę w zakresie neurologii, 1 specjalistę w zakresie urologii, 1 specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa, 1 specjalistę w zakresie diabetologii ) oraz 3 pielęgniarki, 4 asystentki stomatologiczne, specjalistę do spraw żywienia, psychologa. Skontrolowano akta osobowe, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych personelu znajdowały się zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Lekarz stomatolog wykonujący zdjęcia rtg posiada aktualny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego o nadaniu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S. 8. Przedstawiono dokumenty potwierdzające sprawność techniczną posiadanego sprzętu i aparatury medycznej. 9. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzone są Księgi przyjęć dla poszczególnych poradni w formie elektronicznej. W przypadku Poradni Pielęgniarki POZ brakowało nazwy podmiotu oraz nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Książka gabinetu zabiegowego, nie zawierała pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tj.: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego oraz numeru prawa 3

4 wykonywania zawodu, wpisy opatrzone były jedynie parafką. Ponadto brakowało pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg tj.: tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numeru prawa wykonywania zawodu. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 80 historii zdrowia i choroby z poszczególnych poradni oraz 5 kart uodpornienia dzieci. Indywidualna dokumentacja medyczna w większości nie zawierała: daty porady, oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, numeracji stron, imienia i nazwiska pacjenta na kolejnej stronie, oświadczeń pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia. 10. Podmiot przedstawił umowę nr 12/2014 z 24 stycznia 2014 r. na wywóz odpadów medycznych zawartą z Zakładami Sanitarnymi w Krakowie na czas nieokreślony. W trakcie kontroli przedstawiono karty przekazania odpadów medycznych. 11. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm). 12. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona: pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Nie funkcjonowania komórek organizacyjnych, tj.: Poradni Ortodontycznej, Poradni Ortodontycznej dla Dzieci, Poradni Gastroenterologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Położnej POZ, Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Medycyny Sportowej, Poradni Neonatologicznej, Szkoły Rodzenia, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Medycyny Pracy wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Nie wpisania w komórce organizacyjnej pn. Poradnia stomatologiczna profilu medycznego rentgenodiagnostyka. 3. Aktualnej struktury organizacyjnej oraz cennika za świadczenia udzielane odpłatnie w regulaminie organizacyjnym. 4. Braku złożenia aktualnej umowy ubezpieczenia OC do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 5. Prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczone w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod 22 i 23 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., 4

5 poz. 217 z późn. zm) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej KIEROWNIK Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne WARMUZ (-) lek. stom. Jarosław Warmuz Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) mgr Joanna Kielar Starszy Inspektor Małgorzata Lebiest Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE WARMUZ Jarosław Warmuz ul. M. Konopnickiej 18, Kalwaria Zebrzydowska REGON NIP Tel. 33/ , Kraków, dnia r. *niepotrzebne skreślić 5