Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
|
|
- Jan Ciesielski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Numer kontroli 24/13/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 5-go Lipca Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 5 Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 6 Termin kontroli lipca 2013 r. Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/ Osoby przeprowadzające Małgorzata Jeż inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji kontrolę i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego; Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Rafał Mańczak starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 8 Zakres kontroli 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a) zamówień publicznych, b) prawa budowlanego 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 1
2 9 USTALENIA KONTROLI OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu nr INT Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku, na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta oraz wizji lokalnej przedsięwzięcia. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia r. do dnia r. funkcje jn. sprawowali: Jakub Szumin Prezes Zarządu (Koordynator projektu); Jakub Skorupski Sekretarz Zarządu; Marta Pawłowicz Asystentka koordynatora projektu Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zrealizowano główny cel projektu dokonano rewitalizacji 80 ha parku, w granicach którego historycznie rozciągał się park Dolina Miłości. Odtworzono pierwotny systemu dróg na długości około 13,851 km wraz z oznakowaniem dróg, szlaków turystycznych poprzez ustawienie znaków i tablic informacyjnych. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenów leśnych, wykonaniem stawów z replikami rzeźb Adami i Ewy wraz z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę. Odbudowano Diabelski Most, odtworzono punkty widokowe, stworzono kreatywny plac zabaw dla dzieci oraz plac rekreacji. Na terenie parku posadowiono ławki, altany z ławami, przegrody, drewniane parasole. Na potrzeby projektu została opracowana strona internetowa, która jest na bieżąco aktualizowana. Strona zawiera wszystkie wymagane elementy związane z promocją projektu. Partner projektu na bieżąco dba o zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających poprzez wykonywanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne. Efekt końcowy przedstawia dokumentacja fotograficzna wykonana przez Zespół Kontrolujący, podczas kontroli projektu na miejscu inwestycji dnia 16 lipca 2013 r. (Raport z oględzin Załącznik 1.1). Rewitalizacja parku w Dolinie Miłości została zauważona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wyróżniona w konkursie Zabytek Zadbany 2011, w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) za kompleksowe prace badawcze i rewitalizacyjne w parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej oraz za współpracę ze społecznością lokalną w ochronie dziedzictwa kulturowego, a także laureatem III edycji konkursu Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego za udostępnienie dla turystyki fragmentu obszaru chronionej przyrody o walorach zabytkowych, promocję społeczności lokalnej i regionu w skali międzynarodowej, aktywizację rozwoju ekonomicznego i społecznego otaczających terenów w formie różnorodnych wydarzeń, przyczyniających się do integracji ludności po obu stronach granicy polskoniemieckiej Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy/ zlecenia: r. zlecenie dla Restauracji Piastowska A. Erdmann, R. Erdmann WAR Sp. j. na usługę cateringową na posiedzenie grupy roboczej dotyczącej projektu; wartość zamówienia: 368,00 PLN; - umowa z dnia r. zawarta między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Biurem Podróży INTERGLOBUS-TOUR sp. j. Andrzej i Tomasz Bloch na usługę transportową na spotkanie i konferencje w parku Dolina Miłości w dniu r; wartość umowy: 900,00 PLN; - zlecenie z dnia r. dla Restauracji Piastowska A. Erdmann, R. Erdmann WAR Sp. j. na usługę cateringową na piknik na trawie w parku Dolina Miłości w dniu r.; wartość usługi: 5.999,99 PLN; - zlecenie z dnia dla Biura Tłumaczeń Przemysław Konopka na tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki na wycieczce dla dziennikarzy dnia r; wartość zlecenia: 1.566,00 PLN; 2
3 - zlecenie z dnia r. dla Ryszarda Mateckiego na oprowadzanie wycieczek po Dolinie Miłości ; wartość zlecenia: 500,00 PLN; - umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Dorotą Futyma prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Reklamowe Eter Dorota Futyma na promocję medialną parku Dolina Miłości w ramach projektu (emisja spotów w RMF Maxx (Szczecin), w Radiu Złote Przeboje (Szczecin), w Polskim Radiu Szczecin, w Radiu ESKA (Szczecin),w Radiu Szczecin.fm oraz publikacja reklam i artykułu w Tygodniku 7 Dni Ziemi Stargardzkiej ); wartość umowy: ,00 PLN; - zlecenie z dnia r. dla Restauracji Piastowska A. Erdmann, R. Erdmann WAR Sp. j. na usługę cateringową na bieg LoveRun w parku Dolina Miłości dnia r; wartość zlecenia: 3.000,00 PLN; - umowa z dnia r. zawarta między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Biurem Podróży INTERGLOBUS-TOUR sp. j. Andrzej i Tomasz Bloch na usługę transportową w ramach organizowanego w parku biegu LoveRun dnia r; wartość umowy: 1.500,00 PLN; r. zlecenie dla Agencji Reklamowej ARTE na przygotowanie, skład i druk materiałów promocyjnych (koszulki, numery startowe, torby, banery, nadruk na tasiemkach); wartość zlecenia: 5.226,07 PLN; - zlecenie z dnia r. dla firmy Czerwona Kropka Kinga Chomać-Piechota na wyprodukowanie 200 sztuk medali okolicznościowych z logo biegu: wartość zlecenia: 1.066,91 PLN; r. zamówienie w Restauracji Piastowska A. Erdmann, R. Erdmann WAR Sp. j. na usługę cateringową na posiedzenie grupy roboczej dotyczącej projektu; wartość zamówienia: 321,00 PLN; - zlecenie z dnia dla Biura Tłumaczeń Przemysław Konopka na tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki na uroczystości otwarcia parku; wartość zlecenia: 783,00 PLN; - umowa nr 5/10/2011 z dnia r. zawarta między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a firmą Avangardo Marcin Osak na modernizację strony internetowej wartość umowy: 7.550,00 PLN netto; - zlecenie z dnia r. dla Restauracji Piastowska A. Erdmann, R. Erdmann WAR Sp. j. na usługę cateringową wraz z wyposażeniem (ławy, namioty) na uroczyste otwarcie parku Dolina Miłości dnia r.; wartość zlecenia: 8.723,00 PLN; r. zamówienie dla firmy LuxPC na tonery; wartość zamówienia: 240,00 PLN; r. zamówienie dla firmy LuxPC na usługę serwisową oraz wymianę baterii i klawiatury do Notebooka Lenovo BNLE005; wartość usługi: 605,00 PLN; - zlecenia dla NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. na przedłużenie okresu domeny dolinamilosci.pl na kolejne lata; wartość usługi 123,00 PLN; r. zlecenie dla Krzysztofa Odróbka na tłumaczenie legendy o Dolinie Miłości do broszury promującej projekt i dolinę; wartość zlecenia: 360,00 EUR; r. umowa nr DM/1/2012 zawarta między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Drukarnią KADRUK Spółka Cywilna Kotarski Mariusz, Kotarska Irena na opracowanie treści, szaty graficznej, druk publikacji i broszur w ramach projektu: Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku ; wartość umowy: ,00 PLN; r. zlecenie dla Krzysztofa Odróbka na tłumaczenie pisemne publikacji i materiałów informacyjnych dotyczących Doliny Miłości w Zatoni Dolnej; wartość zlecenia: 8.460,00 PLN; r. zlecenie dla firmy AGZ-DEC Aneta Dec na wykonanie dokumentacji fotograficznej w parku Dolina Miłości ; wartość zlecenia: 2.706,00 PLN; r. umowa nr DM/2/2012 zawarta między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Firmą Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o. o. na rewitalizację parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocję transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku roboty dodatkowe; wartość umowy: ,00 PLN; r. umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Dorotą Futyma prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Reklamowe Eter Dorota Futyma na promocję medialną parku Dolina Miłości w ramach projektu (emisja spotów w RMF Maxx (Szczecin), w Radiu Złote Przeboje (Szczecin), w Polskim Radiu Szczecin, w Radiu ESKA 3
4 (Szczecin),w Radiu Szczecin.fm oraz przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej na dekoderach FENIX3); wartość umowy: ,00 PLN; - kontynuacja realizacji umowy nr 1/DM/2010 z dnia r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Firmą Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o. o. na rewitalizację parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocję transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku; wartość umowy: ,12 PLN; - kontynuacja realizacji umowy o dzieło z dnia r. zawartej między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Ireneuszem Joniec na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku ; wartość umowy: ,00 PLN; - kontynuacja realizacji umowy z dnia r. zawartej między Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a firmą Studio Ha-art. Małgorzata Haas-Nogal na nadzór autorski nad realizacją zadania Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku ; wartość umowy: ,00 PLN; - kontynuacja realizacji umowy nr 1/11/2010 zawartej dnia r. pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA, a Moniką Szpener na organizację i przeprowadzenie polsko-niemieckich warsztatów rzeźbiarskich w ramach projektu Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości ; wartość umowy: ,00 PLN; - kontynuacja realizacji umowy o pracę z dnia r. z koordynatorem projektu Panem Jakubem Szumin oraz umowy o pracę z dnia r. z Panią Martą Pawłowicz asystentką koordynatora; - kontynuacja umów/ zleceń dotyczących kosztów stałych (administracyjnych), jak: usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.), czynsz (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie), usługi telekomunikacyjne (Telekomunikacja Polska S.A., PTK Centertel Sp z o. o., Netia S.A.), energia elektryczna (ENEA S.A.), usługi ksero (Copyland), artykuły biurowe (PARTNER XXI Respol Sp. z o. o) oraz umowy zawartej z Biurem Rachunkowym WYNIK Jaz Ryszard z r. na prowadzenie ksiąg rachunkowych dla projektu kwoty kwalifikowalne wyliczono za pomocą przyjętego współczynnika kosztów stałych - 32,4% z poszczególnych faktur Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Dla Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA, zakontraktowano w ramach projektu kwotę wydatków kwalifikowalnych równych ,00 EUR, z czego wysokość dofinansowania stanowi 85%. Beneficjent zwrócił się do Kontrolera z dziesięcioma Raportami partnera, z których kontrola na zakończenie realizacji projektu objęła raporty : - INT /01/08 na kwotę: ,60 PLN; - INT /01/09 na kwotę: ,80 PLN; - INT /01/10 na kwotę: ,96 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych umieszczonych w Raportach została potwierdzona dowodami księgowymi umieszczonymi w Załącznikach nr 2 do raportów Zestawieniach wydatków poniesionych w czasie realizacji projektu, potwierdzającymi realizację projektu. Beneficjent przedstawił kontrolującym oryginały dowodów księgowych. Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty. Na dokumentach zostały umieszczone opisy wymagane zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy Transgraniczne Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach (Załącznik nr 2 Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów księgowych). Projekt finansowany został w części z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowa nr 83/09/OP-PO/D z dnia r. na kwotę ,00 PL (do wysokości wkładu własnego). 4
5 W toku czynności kontrolnych ustalono, że wydatki poniesione w ramach realizacji projektu zostały zapłacone na rachunki wskazane w dokumentach księgowych z rachunku bankowego Beneficjenta. Beneficjent nie dokonał żadnych odliczeń podatku VAT, stanowi on więc koszt projektu. Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT, jednak zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas, gdy zakupione towary lub usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Beneficjent oświadczył, że realizując projekt nie mógł odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Beneficjent spełnia obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej badanego projektu. Beneficjent wyodrębnił zapisy księgowe na koncie Inwestycja Dolina Miłości oraz na koncie analitycznym 501 INTERREG. Ponadto dokonano ewidencji wydatków na kontach: 010,130, 500, 503, 648. Do dnia kontroli Beneficjent otrzymał refundację poniesionych wydatków na kwotę ,32 EUR. Otrzymane środki zaksięgowano na kontach 133-DB oraz 845-DOLINA. Dla powstałego środka trwałego Park rekreacyjno-wypoczynkowy, w ramach zrealizowanego projektu utworzono dokument OT/1/VI/2013. Wszystkie zapisy na kontach księgowych pokrywają się z przedstawionymi dowodami. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki niniejszej Informacji Pokontrolnej w/w projektu Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską Miejsce inwestycji zostało oznaczone licznymi tablicami informacyjnymi, które posiadają logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz zawierają informację, że projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Tablice informacyjne zostały umieszczone w widocznym miejscu i spełniają normy graficzne. Na wszystkich dokumentach znajdują się informacje dotyczące Programu. Została stworzona strona internetowa która zawiera wszystkie wymagane elementy związane z promocją projektu. Partner projektu przygotował obszerne publikacje promujące projekt (Raport z oględzin Załącznik 1.1) oraz kampanię radiową Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a. Zamówień publicznych 1) Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku. Wybrany wykonawca: Firma Handlowo- Usługowa THOMAS Sp. z o. o., ul. Lubiszyńska 34, Mierzyn. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu r. na kwotę: ,12 PLN brutto. 2) Przetarg na podstawie art. 67, ust.1, pkt 1, ppkt b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój Europejskiego Parku Hugonotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku. Wybrany wykonawca: Studio Haart. Małgorzata Haas-Nogal, ul. Władysława Jagiełły 9a/2, Szczecin. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu r. na kwotę: ,00 PLN brutto. W dniu r. podpisano aneks do umowy, w którym wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę ,00 PLN brutto. 3) Przetarg na podstawie art. 67, ust.1, pkt 1, ppkt c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 5
6 publicznych Przeprowadzenie i organizacja warsztatów rzeźbiarskich w ramach projektu Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku. Wybrany wykonawca: Monika Szpener ul. Sadowskiego 3c/4, Szczecin. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu r. na kwotę: ,00 PLN brutto. 4) Przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Opracowanie treści, szaty graficznej i druk publikacji i broszur w ramach projektu: Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku. Wybrany wykonawca: Drukarnia KADRUK Irena Kotarska z siedzibą przy ul. Eugeniusza Romera 10E, Szczecin. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu r. na kwotę: ,00 PLN brutto. W dniu r. podpisano aneks do umowy, w którym wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę PLN brutto. 5) Przetarg na podstawie art. 67, ust.1, pkt 5 oraz pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Rewitalizacja parku naturalistycznego Dolina Miłości odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku roboty dodatkowe. Wybrany wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Sp. z o. o., ul. Lubiszyńska 34, Mierzyn. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu r. na kwotę: ,00 PLN brutto. Na Partnerze projektu nie ciąży obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5. W związku z powyższym Kontroler nie nakładał korekt finansowych na zaistniałe naruszenia zapisów ustawy. Pozostałe wydatki zostały poniesione w oparciu o procedurę analizy/ rozeznania rynku w celu zachowania zasady konkurencyjności, racjonalności i oszczędności. Wykaz poniesionych wydatków stanowią Zestawienia wydatków poniesionych w czasie realizacji projektu (Załączniki nr 2) do poszczególnych Raportów partnera. b. Prawa budowlanego Rewitalizacja parku odbyła się na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych AB.AM III-113/ decyzja nr 43/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r., wydanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na remont stawów Adama i Ewy oraz zagospodarowanie terenu w parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, gm. Chojna, na terenie działki nr 257/2. W trakcie realizacji inwestycji prowadzono dziennik budowy nr 248/2010 tom I i II. W dniu 2 stycznia 2013 r. sporządzono protokół odbioru końcowego i przekazania przyjęcia inwestycji do eksploatacji Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumenty związane z realizacją projektu są odpowiednio przechowywane w oznakowanych segregatorach z logo Unii Europejskiej, Programu oraz nazwą projektu. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA, przy ul 5-go Lipca w Szczecinie. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione na życzenie Zespołu Kontrolującego Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W realizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska Wskaźniki. W wyniku realizacji projektu osiągnięto wskaźniki zgodne z wnioskiem aplikacyjnym: - liczba projektów (inwestycyjnych) w zakresie kultury, spraw społecznych, rekreacji i sportu (bez FMP); - liczba projektów na rzecz łączenia ofert kulturalnych; - liczba wspólnych koncepcji i studiów etc. 6
7 10 11 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Nie stwierdzono. KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW Kontrola objęła oryginały dokumentów znajdujące się w siedzibie Beneficjenta: - faktury, rachunki; - umowy, zlecenia; - protokoły odbioru, dokument OT; - dokumentacja przetargowa; - dokumentacja budowlana; - materiały promocyjne; - wyciągi bankowe; - ewidencja księgowa. Pan/i... Pan/i... Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej Miejsce, data... 7
Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball
1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 3/15/INT-IV
1 Numer kontroli 3/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Wałcz 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV INT-10-0002 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90,
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin
Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV 1 Numer kontroli 47/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowo10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo
Egzemplarz nr 2 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Kołbaskowo 3 Adres jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo 4 Kontrola dotyczy Programu Program
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja
1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV 1 Numer kontroli 46/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV
1 Numer kontroli 9/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-10-0014 Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV INT-09-0012 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Miejsca pracy przymusowej w okresie nacjonalnego
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoKontrola I stopnia wydatków
Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 10/PL-SN/2015 Gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa Współpraca
Bardziej szczegółowoKontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 7/14/INT-IV
1 Numer kontroli 7/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV
1 Numer kontroli 30/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV
1 Numer kontroli 2/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Projekt nr INT-09-0035 pn. Transgraniczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Wykazu wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin
Bardziej szczegółowoKontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin
Egzemplarz nr... INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB 1 Numer kontroli 36/11/PWT PB 2 Numer i tytuł projektu WTPB.01.03.00-72-002/09 Oversize Oversize Baltic 3 Nazwa kontrolowanej jednostki Akademia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-09-0026 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy
Bardziej szczegółowoPan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA
Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 28/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/235/05 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie objętego umową
Bardziej szczegółowoInformacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.
Bardziej szczegółowoKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015
INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 34/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Witnica 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR
Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 1,
Bardziej szczegółowoWOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.
WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia
Bardziej szczegółowoPan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku
Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoLubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp (26) Gorzów Wlkp., dnia t j listopada 2015 roku PER-I.431. 26.2015.KSko URZĄD GMINY T-^blechów WPŁYNĘŁO zał podpis
Bardziej szczegółowoZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie
Bardziej szczegółowoDOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO
DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 29 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-VI.431.7.2017 Pan Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza Urząd Gminy Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
Bardziej szczegółoworeprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;
Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:
Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin
Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Szczeciński Związek
Bardziej szczegółowoPS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. Pani Anna Kuciak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Chmielna 10A/21 00-020 Warszawa
Bardziej szczegółowoKsięgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.
Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Aneta Winciorek Monika Gering Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania
Bardziej szczegółowoPan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki
WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoRAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011
RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Pruszkowie
Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 1 Numer kontroli 11/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Rzepin 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 4 Nazwa projektu Rzepin
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoWytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe
Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,
Bardziej szczegółowoUwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/ Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 31/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej - Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce
Bardziej szczegółowoData wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...
Bardziej szczegółowoData: Wystąpienie pokontrolne
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI» Wydział infrastruktury i Rozwoj W KIELCACH tel. 41 342 16 89; fax 41 342 11 93 e-mail: sekretariat.wcrr@kieice. uw.gov.pl Znak; IR.IV.431.5.2018 Kielce, dnia 26-07-2018
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoPan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka
Warszawa, 10 września 2015 roku WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.12.2015 Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska 38 06-232 Czerwonka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 5/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Nowa
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki
Bardziej szczegółowoNr i ilość dokumentów z próby:
Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 7/2012/PL-BB. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 7/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach
INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 17/PL-SN/2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach ul. Leśna 1
Bardziej szczegółowoZałącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach)
Załącznik 13 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA NR / Tytuł projektu:. Beneficjent: Wartość całkowita projektu:. Dzień przeprowadzenia kontroli:
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień
Bardziej szczegółowoDWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki PS-I.431.1.7.2017 Olsztyn, dnia 20 października 2017 r. Pan Artur Wrochna Burmistrz Olsztynka Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w
Bardziej szczegółowoRola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)
Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z
Bardziej szczegółowo