INFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV
|
|
- Stanisław Ksawery Bednarski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Numer kontroli 9/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św. Piotra i Pawła 4/5, Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 6 Termin kontroli 2 kwietnia 2014 r. 7 Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pan Rafał Mańczak starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - kierownik Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Jeż inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pan Daniel Michalski inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego. 8 Zakres kontroli 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 1
2 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 9 USTALENIA KONTROLI OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia r. funkcję sprawowali: Pan Dariusz Mikuła Dyrektor Ośrodka Teatralnego KANA, Pan Rafał Foremski Zastępca Dyrektora Ośrodka Teatralnego KANA, Pani Anna Rogowska Główna księgowa Ośrodka Teatralnego KANA. Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą decyzją o przyznaniu wsparcia. Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy i zamówienia: 1. Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a ARTO s.c., ul. Wielkopolska 19, Szczecin. Przedmiotem umowy była usługa cateringowa na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.600,00 PLN brutto. 2. Umowa z dnia 23 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Mstudio.net.pl Marcin Majerski, Łukasz Nyks, al. Niepodległości 18/22, Szczecin. Przedmiotem umowy było wynajęcie techniki projekcyjnej w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 3. Umowa z dnia 1 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Sławomirem Żakowskim, prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego ZAKOWSKI.EU, ul. Reja 9/4, Szczecin. Przedmiotem umowy było świadczenie pomocy prawnej. Wartość umowy: 2.730,00 PLN brutto. 4. Umowa z dnia 12 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a IMPULS Sp. z o.o., Pl. Hołdu Pruskiego 1, Szczecin. Przedmiotem umowy było wynajęcie pomieszczeń biurowych. Wartość umowy: 1.500,00 PLN brutto. 5. Umowa z dnia 9 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Stowarzyszeniem promocji Kultury i Sztuki Loft Art, ul. Starkiewicza 8/3, Szczecin. Przedmiotem umowy było udostępnienie pomieszczeń wraz z niezbędnym sprzętem do przygotowania projekcji w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 2
3 6. Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Stowarzyszeniem promocji Kultury i Sztuki Loft Art, ul. Starkiewicza 8/3, Szczecin. Przedmiotem umowy było udostępnienie pomieszczeń wraz z niezbędnym sprzętem do przygotowania projekcji w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.000,00 PLN brutto. 7. Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a GRYF-BUS Transport Osobowy Władysław Prasał, ul. Iwaszkiewicza 107/1, Szczecin. Przedmiotem umowy było usługa przewozowa. Wartość umowy: 3.950,00 PLN brutto. 8. Umowa o dzieło nr UoD/2013/109 z dnia 1 lipca 2013 r. Przedmiotem umowy było sporządzenie dokumentacji z wycinków prasowych na temat Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 9. Umowa z dnia 10 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Agencją Reklamową Madison s.j., ul. Narutowicza 14/2, Szczecin. Przedmiotem umowy był zakup toreb papierowych promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 510,45 PLN brutto. 10. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Gift Design Belmed Mariusz Jastrzębski ul. Rydlówka 42a/5, Kraków. Przedmiotem umowy był zakup długopisów promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.250,90 PLN brutto. 11. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Gift Design Belmed Mariusz Jastrzębski ul. Rydlówka 42a/5, Kraków. Przedmiotem umowy był zakup filiżanek promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 934,80 PLN brutto. 12. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Gift Design Belmed Mariusz Jastrzębski ul. Rydlówka 42a/5, Kraków. Przedmiotem umowy był zakup kubków promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.431,72 PLN brutto. 13. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a D.H.R. kontakt Sp. z o.o. ul. 1 Maja 45, Bełchatów. Przedmiotem umowy był zakup krówek promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 165,45 PLN brutto. 14. Umowa z dnia 8 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a hds69 Jacek Dembiński ul. Pszenna 8, Katowice. Przedmiotem umowy był zakup 50 szt. podkładek pod mysz z nadrukiem promującym Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 192,50 PLN brutto. 15. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Ecopack s.c. Monika Winiarz, Wojciech Żaliński ul. Wrocławska 54, Kraków. Przedmiotem umowy był zakup toreb bawełnianych promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.017,75 PLN brutto. 16. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a TRUST ul. Koralowa 105, Szczecin. Przedmiotem umowy był zakup koszulek promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.012,03 PLN brutto. 3
4 17. Umowa z dnia 24 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Centrum O.P.R. Ewa Domagała ul. Poezji 12/8, Gliwice. Przedmiotem umowy był zakup przypinek promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 369,00 PLN brutto. 18. Umowa o dzieło nr UoD/2013/20 z dnia 6 maja 2013 r. Przedmiotem umowy był projekt strony internetowej promującej Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 6.000,00 PLN brutto. 19. Umowa z dnia 5 sierpnia 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Etcetera Barbara Niezwiesna, ul. Somosierry 32, Szczecin. Przedmiotem umowy była usługa polegająca na produkcji banerów informacyjnych. Wartość umowy: 1.948,32 PLN brutto. 20. Umowa z dnia 2 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Etcetera Barbara Niezwiesna, ul. Somosierry 32, Szczecin. Przedmiotem umowy była usługa polegająca na produkcji i wymianie wkładów do roll-up ów. Wartość umowy: 1.350,00 PLN brutto. 21. Umowa z dnia 25 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Agencją Promocyjno-Reklamową Łukasz Żuber, ul. Jagiellońska 3/8, Szczecin. Przedmiotem umowy była dystrybucja materiałów promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 420,00 PLN brutto. 22. Umowa zlecenie nr UZ/2013/42 z dnia 1 października 2013 r. Przedmiotem umowy była dystrybucja materiałów promujących Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 651,65 PLN brutto. 23. Umowa z dnia 8 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a PAW S.C. ul. Emila Zegadłowicza 56, Szczecin. Przedmiotem umowy był druk ulotki festiwalowej. Wartość umowy: 393,60 PLN brutto. 24. Umowa z dnia 16 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a PAW S.C. ul. Emila Zegadłowicza 56, Szczecin. Przedmiotem umowy był druk katalogu i programu festiwalowego. Wartość umowy: ,41 PLN brutto. 25. Umowa z dnia 17 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Drukarnią Kadruk s.c. ul. Eugeniusza Romera 10E, Szczecin. Przedmiotem umowy był druk ulotki festiwalowej. Wartość umowy: 505,53 PLN brutto. 26. Zlecenie z dnia 2 kwietnia 2013 r. zawarte pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a PAW S.C. ul. Emila Zegadłowicza 56, Szczecin. Przedmiotem zlecenia był druk ulotki festiwalowej. Wartość zlecenia: 478,47 PLN brutto. 27. Umowa o dzieło nr UoD/2013/65 z dnia 10 września 2013 r. Przedmiotem umowy był projekt katalogu promującego Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 3.075,00 PLN brutto. 28. Umowa z dnia 2 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Wojciech Mazur 13 Studio ul. Leszczynowa 2A/6, Szczecin. Przedmiotem umowy było przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych. Wartość umowy: 3000,00 PLN brutto. 29. Umowa o dzieło nr UoD/2013/(auto) z dnia 1 sierpnia 2013 r. Przedmiotem umowy był projekt i autorskie wykonanie programu ramowego na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 3.400,00 PLN brutto. 4
5 30. Umowa z dnia 10 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Mstudio.net.pl Marcin Majerski, Łukasz Nyks, al. Niepodległości 18/22, Szczecin. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji video w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 31. Umowa o dzieło nr UoD/2013/110 z dnia 1 września 2013 r. Przedmiotem umowy była realizacja spotkania oraz autorska moderacja rozmów z filmowcami i publicznością w ramach bloków konkursowych Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.000,00 PLN brutto. 32. Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Aktywator Agnieszka Chamier Gliszczynska ul. Bandurskiego 95/15, Szczecin. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji kuratora punktu programu telefonart w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.080,00 PLN brutto. 33. Umowa o dzieło nr UoD/2013/15 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Przedmiotem umowy było autorskie wykonanie projektu programu videoart na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 34. Umowa zlecenie nr UZ/2013/35 z dnia 23 lipca 2013 r. Przedmiotem umowy była pomoc organizacyjna przy realizacji Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 3.015,00 PLN brutto. 35. Umowa z dnia 27 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Thurd Master Film Bartosz Jurgiewicz ul. Aleksandra kostki Napierskiego 70/1, Szczecin. Przedmiotem umowy była obsługa techniczno-realizacyjna w ramach Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 600,00 PLN brutto. 36. Umowa o dzieło nr UoD/2013/64 z dnia 15 września 2013 r. Przedmiotem umowy było wklejenie napisów, przeformatowanie i zapisanie na właściwych do projekcji nośnikach 300 szt. kopii filmów na potrzeby realizacji Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.861,00 PLN brutto. 37. Umowa z dnia 30 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a House of Plates, ul 5 Lipca 11b/1, Szczecin. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji fotograficznej w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 1.500,00 PLN brutto. 38. Umowa o dzieło nr UoD/2013/28 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem umowy było kompleksowe opracowanie tekstu oraz końcowa redakcja katalogu promującego Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.050,00 PLN brutto. 39. Umowa z dnia 2 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Szkołą Języków Obcych Umix z siedzibą w Szczecinie, ul. Duńska 44/16, Szczecin. Przedmiotem umowy było wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy:1.640,00 PLN brutto. 40. Umowa o dzieło nr UoD/2013/84 z dnia 1 września 2013 r. Przedmiotem umowy było przetłumaczenie oraz adjustacja na język angielski nadesłanych materiałów promujących wydarzenia realizowane w ramach zadania Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 3.000,00 PLN brutto. 5
6 41. Umowa zlecenie nr UZ/2013/56 z dnia 1 września 2013 r. Przedmiotem umowy było tłumaczenie ustne w czasie spotkania na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 100,00 PLN brutto. 42. Umowa zlecenie nr UZ/2013/48 z dnia 30 września 2013 r. Przedmiotem umowy było tłumaczenie ustne w trakcie wydarzeń realizowanych w ramach Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 829,67 PLN brutto. 43. Umowa zlecenie nr UZ/2013/54 z dnia 10 października 2013 r. Przedmiotem umowy było tłumaczenie konsekutywne spotkań oraz rozmów partnerskich w dniach od do na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 600,00 PLN brutto. 44. Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Pegasus Biuro Tłumaczeń, Pracownia Języków Obcych - Małgorzata A. Kotrzeb, ul. Rayskiego 18/3, Szczecin. Przedmiotem umowy było wykonanie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 450,00 PLN brutto. 45. Umowa z dnia 23 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Szkołą Języków Obcych Umix z siedzibą w Szczecinie, ul. Duńska 44/16, Szczecin. Przedmiotem umowy było wykonanie tłumaczenia konsekutywnego z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki w ramach projektu pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 600,00 PLN brutto. 46. Umowa zlecenie nr UZ/2013/40 z dnia 1 października 2013 r. Przedmiotem umowy było tłumaczenie ustne w trakcie realizacji warsztatów w dniu na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 415,39 PLN brutto. 47. Umowa z dnia 30 września 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a Impresariat Zachodniopomorski - Ludwik Cz. Kurek, ul. Kamieńska 10, Szczecin. Przedmiotem umowy było wynajęcie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Wartość umowy: 2.000,00 PLN brutto. 48. Umowa o współpracy z dnia 31 maja 2013 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym KANA a ESPRESSO. Hubkiewicz, Piechocki Spółka Jawna, ul. Traugutta 150, Szczecin. Przedmiotem umowy było opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 4.920,00 PLN brutto. 49. Umowa zlecenie nr UZ/2013/12 z dnia 17 czerwca 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie zadań menadżera organizacyjnego imprezy na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 50. Umowa zlecenie nr UZ/2013/6 z dnia 2 stycznia 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie zadań kierownika festiwalowego na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 51. Umowa zlecenie nr UZ/2013/6 z dnia 2 stycznia 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie zadań kierownika festiwalowego na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 52. Umowa zlecenie nr UZ/2013/53 z dnia 2 listopada 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie zadań koordynatora biura festiwalowego na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: 2.300,00 PLN brutto. 6
7 53. Umowa zlecenie nr UZ/2013/5 z dnia 2 stycznia 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie zadań koordynatora biura festiwalowego na potrzeby Festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic. Wartość umowy: ,00 PLN brutto. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała jeden Raporty partnera za okres: na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,39 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona w raporcie została potwierdzona dowodami księgowymi ujętymi w zestawieniu wydatków Załącznik nr 2 do raportu. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu zostały zapłacone na rachunki wskazane w dokumentach księgowych z rachunku bankowego Beneficjenta. Beneficjent nie dokonywał żadnych odliczeń podatku VAT, stanowi on, więc koszt projektu. Partner jest płatnikiem podatku VAT, jednak zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT, podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas, gdy zakupione towary lub usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Beneficjent oświadczył, że w tym przypadku nie może odliczyć podatku VAT. Podatek VAT stanowi koszt zrealizowanego projektu, dlatego jako koszt projektu zaksięgowano kwoty brutto wynikające z dowodów księgowych dołączonych do Raportu partnera. Kontroler stwierdził, że partner polski OT KANA spełnia obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej badanego projektu (zgodnie z w/w wytycznymi dot. kwalifikowalności). Ewidencja projektu została wyodrębniona na koncie kosztów działalności statutowej: z analityką w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne dla projektu INT Festiwal Filmowy dokumentart przekraczanie granic. Ponadto, zweryfikowano ewidencję wydatków na kontach: 101: Kasa; 202: Rozrachunki z dostawcami; 222: Rozrachunki z tytułu podatku PIT-4; 227: Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 51; 228: Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - 52; 229: Rozrachunki z tyt. FP i FGŚP - 53; 231: Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń; 235: Rozrachunki z pracownikami cywilnoprawnymi. Beneficjent otrzymał dotację celową przyznaną przez Gminę Miasto Szczecin Umowa nr WK/CC/U/60/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. na realizację projektu (wkład własny). Rozliczenie otrzymanej dotacji stanowić będzie przedmiot kontroli następczej projektu. 7
8 W przypadku dotacji celowej przyznanej przez Gminę Miasto Szczecin na mocy Umowy nr WK/CC/U/71/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., podwójnego dofinansowania nie stwierdzono (finansowanie wkładu własnego). Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki z kontroli ewidencji księgowej projektu. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Celem projektu była organizacja transgranicznego festiwalu filmów dokumentalnych, który jest wspólnie przygotowywany przed Polaków i Niemców. Odbywa się jednocześnie po obu stronach granicy - w Szczecinie i Neubrandenburgu. Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Latücht - Film & Medien, Ośrodek Teatralny KANA oraz Stowarzyszenie OFFicyna. Wskaźniki projektu: Liczba opracowanych wspólnie koncepcji/ kooperacji przyjęta wartość 1; Liczba projektów na rzecz łączenia ofert kulturalnych przyjęta wartość 1; Wskaźniki określone na etapie wniosku aplikacyjnego zostały przez polskiego partnera osiągnięte. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Wszystkie materiały promocyjne posiadają logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz zawiera informację, że projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) W ramach projektu zaprojektowano i wydrukowano liczne materiały promocyjne. Informacje na temat festiwalu filmowego dokumentart przekraczanie granic zostały zamieszczone w prasie, jak i na stronach internetowych. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: Zamówień publicznych W ramach realizacji projektu nie przeprowadzono postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie umowy zostały zawarte zgodnie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprawność dostaw oraz usług została potwierdzona protokołami odbioru lub zatwierdzeniem rachunków przedstawionych przez wykonawców. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w segregatorach opisanych i oznaczonych nazwą projektu oraz zawierają wymagane elementy graficzne. 8
9 Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W zrealizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości podczas dokonywania czynności kontrolnych w dniu 2 kwietnia 2014 r. Zgodnie z umową nr WK/CC/U/60/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. Ośrodek Teatralny KANA otrzymał dotację celową w wysokości ,00 PLN na realizację projektu (wkład własny). Partner projektu po otrzymaniu poświadczenia wydatków za końcowy Raport partnera, zgodnie z umową powinien zwrócić różnicę na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu należy dostarczyć do Kontrolera oraz przedstawić oświadczenie w sprawie źródeł finansowania. KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW - faktury, rachunki, - umowy, zlecenia, - protokoły odbioru, - materiały promocyjne, - wyciągi bankowe, - polityka rachunkowości z planem kont. Pan/i... Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data... 9
10 ... Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej Miejsce, data... 10
INFORMACJA POKONTROLNA nr 7/14/INT-IV
1 Numer kontroli 7/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 3/15/INT-IV
1 Numer kontroli 3/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Wałcz 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży,
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball
1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90,
Bardziej szczegółowoEgzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin
Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV 1 Numer kontroli 47/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV INT-10-0002 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV 1 Numer kontroli 46/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-10-0014 Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja
1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej
Bardziej szczegółowo10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo
Egzemplarz nr 2 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Kołbaskowo 3 Adres jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo 4 Kontrola dotyczy Programu Program
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV
1 Numer kontroli 2/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Projekt nr INT-09-0035 pn. Transgraniczna
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV INT-09-0012 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Miejsca pracy przymusowej w okresie nacjonalnego
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna
Bardziej szczegółowoKontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoKontrola I stopnia wydatków
Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV
1 Numer kontroli 30/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa
Bardziej szczegółowoKontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin
Egzemplarz nr... INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB 1 Numer kontroli 36/11/PWT PB 2 Numer i tytuł projektu WTPB.01.03.00-72-002/09 Oversize Oversize Baltic 3 Nazwa kontrolowanej jednostki Akademia
Bardziej szczegółowo70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
1 Numer kontroli 24/13/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 5-go Lipca 45 70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-09-0026 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 10/PL-SN/2015 Gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa Współpraca
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Pruszkowie
Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoSzwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Instrukcja wypełnienia Wykazu wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO
Bardziej szczegółowoData wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...
Bardziej szczegółowoPan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy
Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia
Bardziej szczegółowoMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce
Bardziej szczegółowoDWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Bardziej szczegółowoSprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Aneta Winciorek Monika Gering
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Aneta Winciorek Monika Gering Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 5/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Nowa
Bardziej szczegółowoWeryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW
Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb
Bardziej szczegółowoWOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.
WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV
1 Numer kontroli 19/15/INT-IV Projekt nr INT-10-0037 pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego projektu Działanie 3 w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1/8 Szczegółowy
Bardziej szczegółowoUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury
Bardziej szczegółowoLISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH
Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR
Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe
Bardziej szczegółowoSpotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć
Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 1,
Bardziej szczegółowoNr i ilość dokumentów z próby:
Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółowoProcedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r. ( Załącznik nr III/2/21) Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 22/2018
ACK DN 021 1 22/18 Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. PAUart. Katalog zbiorów artystycznych
Bardziej szczegółowoZałącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu
Bardziej szczegółoworeprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;
Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach
INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 17/PL-SN/2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach ul. Leśna 1
Bardziej szczegółowoKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Bardziej szczegółowoWeryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy
Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania
Bardziej szczegółowoInformacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku
ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu
Bardziej szczegółowoDotacje podmiotowe i celowe w instytucjach kultury ewidencja księgowa
Profesjonalne publikacje dla instytucji kultury Dotacje podmiotowe i celowe w instytucjach kultury ewidencja księgowa PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka
Bardziej szczegółowoPan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
Bardziej szczegółowoZasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych
Bardziej szczegółowoRAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011
RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument
Bardziej szczegółowoAlpejsko-Karpacki Most Współpracy
Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
Bardziej szczegółowoWNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Bardziej szczegółowoInformacja o wynikach kontroli
ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015
INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 34/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Witnica 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoWarmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin
Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Szczeciński Związek
Bardziej szczegółowoDOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO
DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o
Bardziej szczegółowoRozliczenie dotacji. udzielonej z budżetu województwa łódzkiego na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku
Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu województwa łódzkiego na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku Obowiązek Beneficjenta. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji prac lub robót
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 1 Numer kontroli 11/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Rzepin 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 4 Nazwa projektu Rzepin
Bardziej szczegółowoKONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR
KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY
Bardziej szczegółowoSO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca
Bardziej szczegółowoRola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)
Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,
Bardziej szczegółowoZałącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7
Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny
Bardziej szczegółowoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z
Bardziej szczegółowo