MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 20 sierpnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Rafał Janik Usługi Rehabilitacyjne, ul. Sądecka 10, Bochnia, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Przychodnia Rehabilitacyjna Rafał Janik, ul. Sądecka 10, Bochnia. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 200/15 z 6 sierpnia 2015 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Rafał Janik Usługi Rehabilitacyjne. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Rehabilitacyjna Rafał Janik. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 22 września 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 20 sierpnia 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał: Właściciel Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa Rafał Janik. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany jest pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego z datą rozpoczęcia działalności 22 września 2014 r. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie rehabilitacji, tj.: Pracownia Fizjoterapii i Pracownia Masażu Leczniczego, które zostały poddane kontroli. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 1 września 2014 r. w Rozdziale IV Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wpisano, że świadczone są usługi w poradniach specjalistycznych, tj. w: Poradni rehabilitacyjnej, Poradni rehabilitacji narządu ruchu, Poradni rehabilitacji neurologicznej, Poradni rehabilitacji kardiologicznej, natomiast stwierdzono, że usługi w ww. poradniach nie są świadczone.

2 Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa wykazana w Rozdziale V regulaminu jest niezgodna z wpisem do rejestru i zawiera wpis niefunkcjonujących komórek organizacyjnych, tj.: Poradni rehabilitacyjnej, Poradni rehabilitacji narządu ruchu. W Rozdziale VI Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wpisano, że: świadczenia udzielane są w jednostkach, natomiast w Przedsiębiorstwie i w księdze rejestrowej nie wskazano jednostki organizacyjnej, świadczenia udzielane są w formie specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w poradniach, natomiast stwierdzono, że żadne poradnie specjalistyczne nie funkcjonują. Ponadto widnieje zapis, że pacjent w rejestracji zobowiązany jest m.in. okazać skierowanie od pracodawcy w przypadku badania z zakresu medycyny pracy oraz że pacjent po zarejestrowaniu się do lekarza w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim, natomiast stwierdzono, że w Przedsiębiorstwie nie jest zatrudniony żaden lekarz medycyny. W Rozdziale VII Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane są zadania niefunkcjonujących komórek organizacyjnych, tj. Poradni: rehabilitacyjnej, rehabilitacji narządu ruchu oraz ambulatoryjnej. W Rozdziale VIII Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wpisano, że w uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego oraz w przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej przez lekarza kierującego, lekarz ma prawo do wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone (przy czym w Przedsiębiorstwie nie są zatrudnieni lekarze medycyny), natomiast w razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pacjent pokrywa samodzielnie koszt przeprowadzonego badania. Ponadto wpisana jest nieprawidłowa informacja, że w razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA). W Rozdziale X Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat wpisano, że udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez podmiot leczniczy liście oczekujących na udzielanie świadczenia finansowanego ze środków publicznych, natomiast w Przedsiębiorstwie nie jest prowadzona lista oczekujących ponieważ świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. W rozdziale tym wpisane jest również, że pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia. Ponadto widnieje wpis, że świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie umowy z pracodawcą w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, oraz o pobieraniu opłat za czynności administracyjne, tj. wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej przez lekarza, za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, orzeczenia z przeprowadzonego badania kierowców, kandydatów na kierowców lub pracowników, przy czym w Przedsiębiorstwie nie są udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy ponieważ nie funkcjonuje taka komórka organizacyjna, jak również nie została zawarta umowa z pracodawcami. Regulamin zawiera Rozdział XI Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych, w którym m.in. widnieje wpis o pobieraniu opłat za świadczenia medyczne w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego 2

3 prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, Partnerami Medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nie objętych umowami z NFZ, przy czym Podmiot nie ma zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na żadne świadczenia. W Rozdziale XII Prawa i obowiązki pacjenta wpisano że pacjent ma prawo: znać w trakcie leczenia nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię, prawo do wpisania go na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne w przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia. Do regulaminu dołączone są Załącznik Nr 1 Cennik udostępniania dokumentacji medycznej i Załącznik Nr 2 Cennik świadczeń medycznych. Regulamin organizacyjny opracowany jest niezgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z TUiR ALLIANZ Polska S.A: Nr polisy z 29 sierpnia 2014 r., na okres od 30 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie wykonanego 18 września 2014 r. przelewu pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Ww. polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada zawartą umowę najmu na czas nieokreślony, począwszy od 1 lipca 2014 r. 5. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Bochni przy ul. Sądeckiej, do której zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. Kontrolowany obiekt jest całkowicie wyodrębniony od pozostałych lokali usługowych znajdujących się w budynku. Do Przedsiębiorstwa prowadzą dwa wejścia z zewnątrz jedno przeznaczone dla pacjentów (główne) prowadzi do poczekalni (wraz z recepcją), drugie natomiast od zaplecza budynku prowadzi do pomieszczeń szatniowo-magazynowych. Nad wejściem głównym zamontowano kurtynę powietrzną. W skład pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji wchodzą pomieszczenie: z wanną do masażu wirowego kończyn górnych, z wanną do masażu wirowego kończyn dolnych, z kabiną natryskową, sala kinezyterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego oraz kabiny: biosymulacji laserowej, terapii ultradźwiękowej, magnetoterapii, solux i krioterapii oraz elektroterapii. Ponadto w lokalu znajdują się: zaplecze socjalno-szatniowe pracowników, WC dla personelu, pomieszczenie socjalne i 2 WC dla pacjentów (w tym jedno dla niepełnosprawnych). 6. Podmiot posiada Decyzję z 16 września 2014 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni (PSE.N.NZ /13/14) stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Zakładu Rehabilitacji zlokalizowanego w Bochni, przy ul. Sądeckiej 10 (w skład którego wchodzą: Pracownia Fizjoterapii oraz Pracownia Masażu Leczniczego), spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 7. Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie udzielali: 1 technik fizjoterapii (Właściciel Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa aktualnie na III roku studiów licencjackich AWF w Katowicach) i 2 mgr fizjoterapii (zatrudnionych do końca grudnia 2014 r.). Akta osobowe personelu zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 3

4 8. Znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa aparatura i sprzęt medyczny, tj. 2 stoły rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości, 2 wanny do kąpieli wirowej (do kończyn górnych i do kończyn dolnych), uniwersalny aparat do masażu leczniczego, 2 ekopompy do masażu wodnego, 2 dwukanałowe stymulatory, urządzenie do krioterapii, aparat do terapii ultradźwiękowej i przenośne pole magnetyczne posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi wykonanymi przez PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 9. Pracownia Fizjoterapii i Pracownia Masażu Leczniczego czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do oraz w soboty od 8.00 do Harmonogramy pracy ww. pracowni stanowią Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 10. Zgodnie z wpisem do rejestru w komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa udziela się świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie zgodnie z cennikiem usług zdrowotnych stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego. 11. W Przedsiębiorstwie dokumentacja medyczna indywidualna prowadzona jest w wersji papierowej w postaci Karty pacjenta. Skontrolowano 20 kart, które zawierały skierowanie na wykonywanie zabiegów (kserokopie lub oryginały), dane o programie rehabilitacji i jego wykonaniu oraz oznaczenie osoby wykonującej zabieg leczniczy oraz oświadczenia pacjentów (w których wskazane są zasady i przeciwwskazania do zabiegów) o zapoznaniu się z nimi i o braku występowania przeciwwskazań jak również o wyrażeniu zgody na wykonywanie zabiegu. Karty nie zawierają natomiast: daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania, oznaczenia płci, co jest niezgodne z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto skontrolowana dokumentacja indywidualna nie zawiera oznaczenia podmiotu, zgodnie z 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja indywidualna przechowywana jest w segregatorach odrębnie dla każdego pacjenta i zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. W Przedsiębiorstwie nie jest prowadzona dokumentacja zbiorcza w formie księgi zabiegów leczniczych, co jest niezgodne z 56 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. 12. Na zewnątrz budynku w którym funkcjonuje Przedsiębiorstwo umieszczona jest nazwa: MARC MED Rehabilitacja, która jest różna od nazwy wykazanej w księdze rejestrowej Podmiotu i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj.: Rafał Janik Usługi Rehabilitacyjne. Na tablicy informacyjnej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w miejscu ogólnodostępnym znajdują się: harmonogramy pracy komórek organizacyjnych, informacje dotyczące praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, informacja o przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków oraz cennik usług medycznych. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). 14. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. 4

5 Lista kontrolna podpisana przez Właściciela Podmiotu/Kierownika Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Regulamin organizacyjny opracowany jest niezgodnie ze stanem prawnym. 2. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. 3. Na zewnątrz budynku umieszczona jest nazwa, która nie odpowiada nazwie wykazanej w w księdze rejestrowej Podmiotu i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 20 sierpnia 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono/nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Właściciela Podmiotu/ Kierownika Przedsiębiorstwa Usługi Rehabilitacyjne MARC-MED Rafał Janik ul. Sądecka 10, Bochnia tel.: NIP: Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Usługi Rehabilitacyjne MARC-MED Rafał Janik ul. Sądecka 10, Bochnia tel.: NIP: Bochnia, 8 września 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5